| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2021 | 486.00 | 00086965182415 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE RECIFE - PE PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2021 | 350.00 | 00013888184428 | RALF CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2021 | 1100.00 | 00003872305484 | LUIZ GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2021 | 1300.00 | 00007450883414 | CLAUDIO CESAR GONCALVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO REFERENTE A SUBESTACAO ELETRICA AEREA COM POTÊNCIA DE 75KVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2021 | 41.81 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E CONSUMO DE AGUA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COMO CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 MATRICULA 30807719 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2021 | 85.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2021 | 97.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2021 | 200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNACAO HOSPITALAR DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2021 | 5000.00 | 00001316590305 | MIKAELY ISLAYNE COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERICOS PRESTADOS COMO PEDIATRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 50 CONSULTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2021 | 8000.00 | 00081972245449 | JOABE JACK DE MENESES | EMPENHO RELATIVO A SERICOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 80 CONSULTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2021 | 631.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2021 | 188.17 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2021 | 31.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51810995-9 DO IMOVEL SITUADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA SN BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2021 | 8750.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2021 | 5372.00 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE USUARIOS DO SUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2021 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA ECG EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2021 | 8500.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 85 CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2021 | 5750.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS DESTINADOS AO USO EM PACIENTES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2021 | 3088.50 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO USO EM PACIENTES DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2021 | 2172.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DA BELA VISTA UBS JOSE GOMES LAGOINHA E PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2021 | 530.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DO CONSERTO DE REFLETOR DESISTALACAO E INSTALACAO DE BOMBA DE VACUO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2021 | 422.80 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TORNOZELEIRAS E BANDANAS DESTINADOS A USO EM PACIENTES EM PROCEDIMENTO DE FISIOTERAPIA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2021 | 1770.00 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMEPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR 2 UND DE DETECTOR FETAL PORTATIL DESTINADO AO USO EM PACIENTES DA UBS JOSE BENONE E A UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2021 | 7620.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.110 BT DIESEL PLACA KDW 8948PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 12 DIAS NA ZONA URBANA E 10 DIAS NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2021 | 3848.00 | 33247668000197 | HERALDO JOAQUIM DA SILVA PREMOLDADOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO 12 UN DE TUBO DE CONCRETO 0.60 X 100M CFERRO E 4 UN DE TUBO DE CONCRETO 0.80 X 100 CFERRO DESTINADAS A ARMADO PARA OBRAS DE DRENAGEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2021 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLAVIA REJANE BATISTA SALES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 14012021 PARA BUSCAR RGs PRONTOS EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2021 | 11200.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 SISTEMA DE SONORIZACAO DIGITAL 01 ESTRUTURA DE ALUMINIO MONTADO EM GRID Q30 01 GERADOR 180KVA 01 ILUMINACAO PROFISSIONAL 01 PAINEL DE LED P10 42 E 01 SISTEMA DE TRANSMISSAO DE VIDEO DESTINADA A CERIMONIA DE POSSE REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2021 NO GINASIO O MARCELAO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2021 | 4500.00 | 39328043000136 | MOURA SAUDE MENTAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 A PACIENTES COM SINDROME GRIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2021 | 9000.00 | 39443533000183 | CENTRO MEDICO PINHEIRO RODRIGUES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 A PACIENTES COM SINDROME GRIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2021 | 265.00 | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DESINFETANTE 1 GL DE PLURON QUATER LH GL 5 LT DESTINADO A DESNFECCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE UTILIZADOS COMO MEDIDA DE PREVENCAO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2021 | 88.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 PC DE TAMPA DA PARTIDA NYLON CPL ITC-4162676 E 1 UN DE FILTRO DE GASOLINA DE METAL BICO FINO HUSQVARNA DESTINADOS AO ATOMIZADOR COSTAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2021 | 2168.40 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2021 | 5000.00 | 00002587189357 | JOSE BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO REFERENTE A 2 PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITAL HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NOS DIAS 01 E 02 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2021 | 11000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2021 | 1269.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES DOS PROFISSIOANIS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2021 | 200.00 | 00011873242484 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DA DECORACAO DE NATAL DA PRACA SAO PEDRO ALEM DA MANUTENCAO E ORGANIZACAO DO CLUBE MUNICIPAL DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2021 | 4497.50 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2021 | 1020.00 | 00070087308452 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA OBRAS EM ANDAMENTO E NA ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2021 | 8525.02 | 12946337000175 | ALEXANDRE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO REBOQUE DE RECOLHIMENTO DE LIXO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2021 | 8525.02 | 12946337000175 | ALEXANDRE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO MARIA SEVERINA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO ALEM DE MATERIAL PARA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2021 | 2850.00 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO REBOQUE DE RECOLHIMENTO DE LIXO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2021 | 5600.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA FORDSCARGO 1317F PLACA GSG 8623PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 40 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODO DE 04012021 A 15012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2021 | 5600.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA FORDSCARGO 1317F PLACA GSG 8623PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 40 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODO DE 04012021 A 15012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2021 | 420.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DE REUNIOES EM DEBATEAS ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NOS PROXIMOS 3 MESES E PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO REALIZADOS NO AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO GINASIOO MARCELAO E ESPACOES LOCADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2021 | 505.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2021 | 505.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2021 | 505.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2021 | 400.00 | 00048571261415 | MARIA DE LOURDES RAMOS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO JANTAR COMPLETO SUCOS E FRUTASPARA A CERIMONIA DE POSSE DO PREFEIRO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2021 | 1210.00 | 00074860321472 | CLEIDE DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO''PARA A CERIMONIA DE POSSE DO PREFEIRO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2021 | 3200.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS UTILIZADAS NO GINASIOS DE ESPORTES ''O MARCELAO'' PARA A CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2021 | 1650.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SALGADOS PARA A CERIMONIA DE POSSE DO PREFEIRO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00071217869409 | RENNALY ANASTACIO FÉLIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GARCONETE NO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' PARA A CERIMONIA DE POSSE DO PREFEIRO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2021 | 209.23 | 00082505373434 | MARGARIDA MARTINS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2021 | 4092.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCELAMENTO N 619026278 CONDIGO DE PAGAMENTO 4308 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2021 | 584.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCELAMENTO N 619026278 CONDIGO DE PAGAMENTO 4308 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2021 | 584.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCELAMENTO N 619026278 CONDIGO DE PAGAMENTO 4308 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2021 | 23740.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCELAMENTO N 619026278 CONDIGO DE PAGAMENTO 4308 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2021 | 531.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCELAMENTO N 619026278 CONDIGO DE PAGAMENTO 4308 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2021 | 3641.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCELAMENTO N 619026278 CONDIGO DE PAGAMENTO 4308 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2021 | 3641.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCELAMENTO N 619026278 CONDIGO DE PAGAMENTO 4308 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2021 | 531.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCELAMENTO N 619026278 CONDIGO DE PAGAMENTO 4308 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2021 | 4092.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCELAMENTO N 619026278 CONDIGO DE PAGAMENTO 4308 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2021 | 23770.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCELAMENTO N 619026278 CONDIGO DE PAGAMENTO 4308 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2021 | 1450.00 | 24065132000160 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 14012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2021 | 106.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA N 83 3481-1142 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2021 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2021 | 1002.00 | 00046036346840 | MONICA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE ALDIETE FERREIRA GOMES SUA MAE REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2021 | 1200.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O FALECIDO JOAO PAULO AMANCIO DA SILVA FALECIMENTO NO 04 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2021 | 1440.22 | 23064205000136 | VALENCE STORE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE ROCADEIRA LATERAL MULTIFUNCIONAL VRM330 2T 33CC 13HP COM PODADOR DE GALHO E CERCA VICA DESTINADA A JARDINAGEM DE VIAS E PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2021 | 588.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2021 | 1890.00 | 00080113265468 | TULIO CESAR SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FABRICACAO DE UM JOGO DE MOLAS PARA MANUTENCAO DO CARROCAO QUE FAZ O RECOLHIMENTO DE LIXO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2021 | 120.00 | 00005712077400 | LAUDECI DE BRITO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS APLICACAO DE ADESIVO E PELICULA NO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9456 LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2021 | 1120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2021 | 250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ PLACA OGC 1372 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2021 | 250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ PLACA OGC 1F22 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2021 | 1625.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 32KG DE CARNE MOIDA E 19KG DE CARNE EM PEDACOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2021 | 85.17 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2021 | 37.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO COD. DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377231-6 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2021 | 1100.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UND DE DISCO GR RECORTADO 26X6 AF04FR1.1116 10 DESTINADOS A GRADE ARADORA PARA REPOSICAO DE DISCOS QUEBRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2021 | 462.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2021 | 927.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2021 | 464.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2021 | 427.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2021 | 699.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2021 | 249.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2021 | 3210.00 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES INJETAVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2021 | 324.80 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA 64190706434 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CONSERTO DA PORTA LATERAL DE CORRER DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2021 | 7129.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 121KG DE CARNE EM PEDACOS 29KG DE CARNE MOIDA 45KG DE COSTELAS E 94KG DE FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2021 | 5750.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS DESTINADOS AO USO EM PACIENTES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2021 | 228.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2021 | 1362.68 | 27434437000270 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - MADEREIRA LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MENUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA DO SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2021 | 84.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2021 | 30.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS NA TROCA DO RESERVATORIO DE AGUA DO VEICULO DOBLO DE PLACA OEW 6533 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2021 | 470.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS NA REVISAO DO ALTERNADOR MOTOR DE PARTIDA E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2021 | 399.00 | 00007419144419 | JOSE HELIO MORAIS PATRIOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO VIA GPS NO VEICULO PLACA QSB 7769 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2021 | 776.40 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 30 UND DE BOLOS 10 UND DE BISCIOTOS SALGADOS 541 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS EMEI ANTONIO VIRGULINO BATISTA EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE ASSIM COMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2021 | 190.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECA 1 UND DE PASTILHA DE FREIO DESTINADA AO VEICULO MINIBUS PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2021 | 195.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2021 | 1030.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2021 | 1100.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE CARROS NA SECRETARIA DE SAuDE CARROS SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 FIORINO ANBULANCIA PLACA QSC 2288 SAVEIRO PLACA QFQ 9986 SAVEIRO QFR 0056 FIORINO PLACA 2328 SAVEIRO PLACA NPU 8686E FIORINO QSK 1103 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2021 | 530.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE CARROS NA SECRETARIA DE SAuDE CARROS GOL PLACA OGD 5083 GOL PLACA OGD 5113 GOL PLACA OGD 7138 GOL PLACA QFV 9746 GOL PLACA QFV 7806 FORD KA QSK 1A53 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2021 | 500.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DO RADIADOR TROCA DO CILINDRO DE FREIO TROCA DO REGULADOR DE VOLTAGEM REVISAO NO ALTERNADOR TROCA DE ROLAMENTO DO ALTERNADOR TROCA DA RESISTÊNCIA DA VENTOINHA DO GOL PLACAOGD 5083 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2021 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS REVISAO COMPLETA DO ALTERNADOR E SUSPENSAO DIREITA TROCA DOS PRATOS AMORTECEDORES E DE 2 BIELETAS ASSIM COMO A TROCA DO COXIM DO AMORTECEDOR TROCA DO KIT BARRA ESTABILIZADORA ETROCA DO CABO DE FREIO DO VEICULO PLACA QFV 9746 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2021 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS NA TROCA DO DISCO DE EMBREAGEM E TROCA DE 4 AMORTECEDORES DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2021 | 350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO SAPATA DE FREIO TRASEIRO BIELETAS PIVOS E 2 JUNTAS HOMOCINETICAS DO VEICULO PLACA FIORINO QSK 1A03 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2021 | 350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS NA TROCA DO ALTERNADOR CORREIA DENTADA COM ROLAMENTO PASTILHAS DE FREIO DINTEIRO E TRASEIRO E TROCA DE 2 AMORTECEDORES DIANTEIROS DO VEICULO PLACA QSC 2288 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2021 | 370.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO SAPATA DE FREIO COXINS DO MOTOR BUCHA DE BANDEJA PIVOS E BIELETA DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2021 | 280.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO RETENTOR DO VOLANTE E DA BOMBA DE OLEO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2021 | 750.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS NA TROCA DE SAPATA DE FREIO TRASEIRO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DISCO DE FREIO DIANTEIRO BUCHAS DE BANDEJA DISCO DE EMBREAGEM E TROCA DE 2 ROLAMENTOS TRASEIROS DO VEICULO JUMPER QFB 3873 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2021 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS NA TROCA DAS RODAS E LIMPEZA NO RESERVATORIO DE AGUA DO VEICULO L200 2G69 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2021 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE ALDIETE FERREIRA GOMES SUA MAE REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2021 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO LONA TRASEIRA CUBO DE RODA TRASEIRA REGULADOR DE VOLTAGEM E FILTRO DE COMBUSTIVEL ASSIM COMO REVISAO NO ALTERNADOR DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2021 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS NA TROCA DE BOMBA DE OLEO CORREIA DENTADA ESTICADOR CORREIA DO ALTERNADOR E JOGOS DE VELA DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2021 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS NA TROCA DO DISCO DE EMBREAGEM PASTILHA DE FREIO CABO DO ACELERADOR E CONCERTO DO PISCA DO VEICULO MOTO TITAN 150 PLACA MNW 6241 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2021 | 550.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS NA TROCA DE POLIA VISCOSA CORREIA DO AR DO VEICULO VAN IVECO QFU 1866 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2021 | 200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS NA TROCA DO RADIADOR BOMBA DE AGUA E CORREIA DENTADA DO VEICULO FORD KA QSK 1A53 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2021 | 500.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS NA TROCA DE SAPATA DE FREIO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA TAMBOR DE FREIO CILINDRO MESTRE DE FREIO E TROCA DE ROLAMENTO ASSIM COMO REVISAO COMPLETA DE FREIO DO VEICULO RANGER PLACA 0577 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2021 | 1995.00 | 00007419144419 | JOSE HELIO MORAIS PATRIOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO VIA GPS NOS VEICULOS QFB 3873 QFF 4E92 QSK 1A53 E QSI 7D83 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2021 | 1275.14 | 11806069000123 | ROBERTA MARQUES FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 3 UND DE FECHADURA BORA COL SOPRANO 2 UND DE BACIA CX ACOLP E 4 UND DE PORTA APARTAMENTO DESTINADOS A REFORMA E REALOCACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2021 | 592.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2021 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO LONA TRASEIRA CUBO DE RODA TRASEIRA REGULADOR DE VOLTAGEM E FILTRO DE COMBUSTIVEL ASSIM COMO UMA REVISAO COMPLETA NO ALTERNADOR DO VEICULO GOL DE PLACA OGD 7138 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2021 | 175.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UND DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A UBS JOSE GOMES E UBS JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2021 | 350.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UND DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2021 | 8465.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS PATOLOGIA ELETRICIDADE MEDICA RADIOTERAPIA QUIMIOTERAPIA ULTRA-SONOGRAFIA RESSONANCIA MAGNETICA RADIOLOGIA TOMOGRAFIA E CONGÊNERES DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2021 | 10000.38 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2021 | 7006.35 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2021 | 600.00 | 11235277000110 | S. M. SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE URETROCISTOSCOPIA DO PACIENTE JOSE FERNANDES LEITE USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2021 | 2800.00 | 15455658000165 | Locadora de Veículos Ltda-ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSI 7D83 NO PERIODO DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2021 | 1660.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASOM B OD DE ROGACIANO SAMPAIO CONSULTA OFTALMOLOGICA DE PEDRO DA SILVA RETINO FLUOR OD OE OCT DE NERO OTICO E DEMACULA CONSULTA ESPECIALIZADA EM RETINA DE MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA HERCULANO E CONSULTA OFTALMOLOGICA DE JOSINETE PEREIRA PIRES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2021 | 144.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 12 UND DE BOLO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2021 | 300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS NA REVISAO COMPLETA E TROCA DE BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA BUCHAS DE BANDEJAS COIFAS DA RODA E 2 JUNTAS HEMOCINETICAS DO VEICULOS PLACA OFY 0624 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2021 | 399.00 | 00007419144419 | JOSE HELIO MORAIS PATRIOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO VIA GPS NO VEICULO OFY 0624 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2021 | 87.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2021 | 410.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2021 | 700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS NA REVISAO DOS FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS E TROCA DAS BUCHAS BOMBA DE OLEOS E CONCERTO DO RADIADOR DO VEICULOS CACAMBA PAC PLACA NQE 5151 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2021 | 650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS NA REVISAO DO DIFERENCIAL E REVISAO DA CAIXA DO VEICULO PIPA PAC DE PLACA OGF 7475 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2021 | 490.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5 UN DE BOLA FUTSAL MATIS PENALTY DT 500 DESTINADAS AO CAMPEONATO DE FUTSAL 2021 OFERECIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2021 | 1554.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DAS PARTES ELETRICAS DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL REPARO ELETRICO DO PIPA FORD PLACA MNE 0340 E REPARO ELETRICO E SUBUSTITUICAO DE LAMPADAS DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2021 | 6128.70 | 37647913000104 | LUCAS JOSE TAVARES CARNEIRO DA CUNHA 70081403470 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 103 UNID DE TACHAO BIDIRECIONAL AMARELO 250MM X 150MM X 50MM 20KG DE COLA ADESIVA PARA TACHAS E TACHINHAS COM FIXADOR 5 BD DE TINTA DEMARCACAO BASE DE AGUA BRANCA 18 LITROS E 4 BD DE TINTA DEMARCACAO AMARELA BASE DE AGUA 18LITROS DESTINADOS A ORGANIZACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL DO TRANSITO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2021 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E KIT TRACAO DO VEICULO MOTO BROZ PLACA OGC 1F22 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2021 | 1200.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 40 UND DE BOLOS 800 UND DE PAES E 20 KG DE BISCOITOS SALGADOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2021 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E DO KIT COMANDO DO VEICULO MOTO BROZ OGC 1372 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2021 | 750.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS NA TROCA DE 2 COXIM DE AMORTECEDOR 2 BIELETAS BUCHAS DE BANDEJA COXINS DO MOTOR PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO SAPATA DE FREIO DE COMBUSTIIVEL ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA E DISCO DE CUBO DE RODA ASSIM COMO UMA REVISAO DA SUSPESAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2021 | 175.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UND DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES INTERNAS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2021 | 2173.28 | 11806069000123 | ROBERTA MARQUES FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UND DE CABO FLEXIVEL 025 M 1 UND DE CABO FLEXIVEL 06 M E 1 UND DE CORRENTE DENTADA DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS NO GINASIO ''O MARCELAO'' RESERVADO A POSSE DE PREFEITO E VICE-PREFEITO NO DIA 1 DE JANEIRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2021 | 49.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 UNIDADE CONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2021 | 254.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MENUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2021 | 1370.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 45 UND DE BOLOS 900 UND DE PAES E 23500 KG DE BISCOITOS SALGADOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2021 | 1300.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE CARROS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CARROS PLACA QFV 9756 PLACA QSE 6158 PA MECANICA 740S PLACA QSE 6168 PLACA OGC 1522 PLACA 6238 PLACA OGC 1H22 PLACA NQJ 2580 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2021 | 1100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS NA MANUTENCAO COMPLETA DO MOTOR INCLUINDO SERVICO DE RETIFICA DO VEICULO MNM 2656 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2021 | 4857.96 | 11806069000123 | ROBERTA MARQUES FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 16 UND DE TUBO DE ESGOTO 1 UND DE MOTOSSERA 1 UND DE MANGUEIRA DE JARDIM DESTINADOS A JARDINAGEM E A REALIZACAO DE REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DA RUA SEVERINO DUCARMO NA COMUNIDADE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2021 | 320.00 | 00088069273453 | ROSEVALDO RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO ELETRICA DE FAROIS DOS DOIS TRATORES AGRICOLAS USADOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2021 | 420.00 | 00009615426407 | MYLLENA ANDRADE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PESQUISA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO DOS uLTIMOS 4 ANOS PARA ORGANIZACAO INTERNA DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2021 | 1014.80 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2021 | 850.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2021 | 2180.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PIPEIRO NO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2021 | 850.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2021 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELEX ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2021 | 850.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGAR AS PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2021 | 1560.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS NO TRAJETO AGUA BRANCA PB - PATOS PB NO VALOR DE R 4000 IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2021 | 2030.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS NO TRAJETO AGUA BRANCA PB - PATOS PB NO VALOR DE R 4000 IDA E VOLTA E NO TRAJETO AGUA BRANCA PB - PRINCESA ISABEL PB NO VALOR DE R 3000 IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE JANEIRODE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2021 | 300.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS NO TRAJETO AGUA BRANCA PB - PATOS PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2021 | 660.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2021 | 1100.00 | 00004338615419 | JAENE ANASTACIO DE BRITO | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA GEANE ANASTACIO DE BRITO EM SUAS ATRIBUICOES NA ACADÊMIA DA SAuDE DEVIDO AFESTAMENTO CAUSADO PELA COVID-19 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2021 | 720.00 | 00005593275440 | JULIERME CAETANO BATISTA | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 06 PLANTOES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2021 | 390.00 | 00010992482488 | MARCIO DOS SANTOS SILVA | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE FRUTA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA QUITERIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2021 | 864.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMEPENHO REALATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 72 REFEICOES ALMOCO E SUCO DESTINADO AOS PROFICIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2021 | 1512.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS 1 UND DE CONJUNTO ROTATIVO NOVO TURBINA K-03 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROBUS VAN TFD PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2021 | 1175.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2021 | 837.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2021 | 1175.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2021 | 1004.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES QUE SE DESLOCAM A CASA DE APOIO PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2021 | 500.00 | 00070820969419 | MATHEUS DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ROCO E CAPINACAO DA PARTE EXTERNA DA SALA DE ATENDIMENTO DOS PSFs - Programa Saude da Familia DO SITIO PAPAGAIO E SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2021 | 15000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DE FORMA PARCELADA DA CONTA 16.238-8 DURANTE TODO EXERCICIO 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2021 | 6910.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO 29 UNI DE CIL. OXIGENIO MEDICINAL 10M3 C LOCACAO DE CILINDRO E 49 UNI DE CIL. OXIGENIO MEDICINAL 03M3 DESTINADOS A UTILIZACAO NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência E HMQMO - Hospital Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2021 | 12311.90 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTEVIS DESTINADOS A UTILIZACAO DAS UBSs - Unidades Basicas de Saude DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2021 | 2652.13 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS UBSs - Unidades Basicas de Saude DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2021 | 3236.54 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2021 | 5000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS TARIFAS DESCONTADOS DA CONTA SALARIO EDUCACAO - FNDE 8861-7 DE FORMA PARCELADA DURANTE O EXERCICIO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2021 | 20000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DE FORMA PARCELADA DAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DURANTE TODO EXERCICIO 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2021 | 170000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NAS QUOTAS DURANTE O EXERCICIO 2021 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2021 | 400000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS - RFB-PREV-PARC60 VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA DURANTE TODO O EXERCICIO 2021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2021 | 5000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DE FORMA PARCELADA DA CONTA PISO BASICO FIXO - PSB - CRAS 17388-6 DURANTE O EXERCEICIO 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2021 | 2000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ - FNAS 18075-0 DE FORMA PARCELADA DURANTE O EXERCICIO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2021 | 5000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS TARIFAS DESCONTADOS DA CONTA DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA – IGDBF 17380-0 DE FORMA PARCELADA DURANTE O EXERCICIO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2021 | 5000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS TARIFAS DESCONTADOS DA CONTA DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS 17383-5 DE FORMA PARCELADA DURANTE O EXERCICIO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2021 | 479.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2021 | 1050.00 | 00001838584412 | MARIA APARECIDA MARCAL PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO 240 AUTENTICACOES E 180 COPIAS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2021 | 3768.80 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2021 | 6298.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Contribuicoes as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2021 | 9168.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO RELATIVO A CONSTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB DEB. AUT. 48.955 PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM SENDO PAGO O VALOR MENSAL DE R 76400 - PARA O PERIODO QUE COMPREENDE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Contribuicoes as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2021 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE CONTRIBUICAO PARA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DO PERIODO QUE COMPREENDE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PELA CONTRIBUICAO SERA PAGO O VALOR MENSAL DE R 60000CONFORME DEB. AUT. 44.157 E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2021 | 350.00 | 00079793258420 | JAILDA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE SOROCABA - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2021 | 727.76 | 00084046775491 | MARIA IVONEIDE GONCALVES CESAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2021 | 425.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO PE 52021 E PP 012021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 22012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2021 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO COD. DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377231-6 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2021 | 760.00 | 00048709151893 | MARCIO APARECIDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO DO PISO DO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2021 | 820.00 | 00070145979490 | LUIZ FERNANDES SOARES JACINTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO DO PISO DO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2021 | 588.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 R 15933 BOMBEIRO 2020 R 2390 LICENCIAMENTO 2021 R 15933 BOMBEIRO 2021 R 2390 E SEG.OBRIGATORIO 2 R 808 VISTORIA 2020 R 7860 DO VEICULO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 R 15933 BOMBEIRO 2021 R 2390 DO VEICULO PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 R 0000 BOMBEIRO 2020 R 0000 LICENCIAMENTO 2021 R 0000 BOMBEIRO 2021 R 0000 E SEG.OBRIGATORIO 2 R 808 DO VEICULO PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2021 | 86.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 R 0000A LICENCIAMENTO 2021 R 0000 BOMBEIRO 2020 R 0000 BOMBEIRO 2021 R 0000 VISTORIA 2020 R 7860 E SEG.OBRIGATORIO 2020 R 808 DO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2021 | 374.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 R 15933A LICENCIAMENTO 2021 R 15933 BOMBEIRO 2020 R 2390 BOMBEIRO 2021 R 2390 E SEG.OBRIGATORIO 2020 R 808 DO VEICULO PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2021 | 374.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 R 15933A LICENCIAMENTO 2021 R 15933 BOMBEIRO 2020 R 2390 BOMBEIRO 2021 R 2390 E SEG.OBRIGATORIO 2020 R 808 DO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2021 | 453.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 R 15933A LICENCIAMENTO 2021 R 15933 BOMBEIRO 2020 R 2390 BOMBEIRO 2021 R 2390 VISTORIA R 7860 E SEG.OBRIGATORIO 2020 R 808 DO VEICULO PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2021 | 86.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 R 0000A LICENCIAMENTO 2021 R 0000 BOMBEIRO 2020 R 0000 BOMBEIRO 2021 R 0000 VISTORIA R 7860 E SEG.OBRIGATORIO 2020 R 808 DO VEICULO PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 R 15933 E BOMBEIRO 2021 R 2390 DO VEICULO PLACA OFA 0F87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2021 | 507.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 R 15933 LICENCIAMENTO 2021 R 15933 BOMBEIRO 2020 R 2390 BOMBEIRO 2021 R 2390 E SEG.OBRIGATORIO 2020 R 521 DO VEICULO PLACA OWE 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2021 | 2577.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2021 | 1300.00 | 01438077000100 | Retifica de Motores e Turbinas | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS CONJ ROTATIVO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0F87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2021 | 1300.00 | 01438077000100 | Retifica de Motores e Turbinas | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS CONJ ROTATIVO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2021 | 500.00 | 05759926000189 | CICERO MESSIAS DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TESTE DE BICOS INJETORES APLICAVEIS NO CABECOTE DO MOTOR DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2021 | 3340.00 | 30795026000134 | MARIANA VIEIRA SACERDOTE - COMERCIAL BITA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2021 | 8025.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2021 | 525.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude do SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCAPASSO DO SR. REGINALDO JOSE DOS SANTOS USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2021 | 8772.00 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADOS A UTILIZACAO EM PACIENTES INTERNADOS NO HMQMO - Hospital Quiteria Maria de Olieira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2021 | 678.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 125 UND DE BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2021 | 143.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 26 UND DE BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS A UBS JOSE GOMES E UBS JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2021 | 33434.83 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2021 | 4580.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2021 | 71073.66 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2021 | 4165.63 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2021 | 10116.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2021 | 170793.55 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2021 | 40871.87 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2021 | 13474.69 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2021 | 32134.14 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2021 | 137.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA 1 UND DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE EM JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2021 | 175.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 1 UND DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS EM JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2021 | 4327.83 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2021 | 6322.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2021 | 1400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2021 | 2857.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2021 | 7160.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2021 | 664.72 | 25021356000132 | Dlocal Brasil Pagamentos Ltda | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE Capacidade de 2 Tera Bytes DESTINADO A ARMAZENAMENTO EM NUVEM DURANTE UM ANO PARA BACKUP DOS ARQUIVOS ESSÊNCIAIS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2021 | 9198.34 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2021 | 1348.97 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2021 | 20605.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2021 | 1561.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2021 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2021 | 35.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR DE ARBITRAGEM RESPONSAVEL PELO TREINAMENTO COM ARBITROS QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021 REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2021 | 830.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 151 UND DE BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO BUSCANDO SUPRIR AS NECESSIDADES INTERNAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2021 | 1261.05 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2021 | 15897.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2021 | 18000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2021 | 150.00 | 00006932020416 | ANDREIA MARÇAL BRASIL SABINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2021 | 150.00 | 00070821083465 | DANIELY SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2021 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2021 | 150.00 | 00070821147455 | EDUARDA DANIELE BATISTA DIAS BRASIL | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2021 | 150.00 | 00006326646499 | ELISANGELA LEITE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2021 | 150.00 | 00014390245457 | GLACY KETLLEN LEITE DA S. RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2021 | 150.00 | 00013775704442 | GESSILENE CLEMENTINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2021 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2021 | 100.00 | 00011873242484 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 10000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2021 | 150.00 | 00012796835464 | JOCIMARA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2021 | 130.00 | 00049580786810 | JOSEANE DE FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 13000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2021 | 150.00 | 00070145513459 | JOSEILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2021 | 150.00 | 00010352875445 | LEONICE GONCALVES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2021 | 150.00 | 00070820815454 | LUCAS FLORENCIO AVELINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2021 | 150.00 | 00070146244400 | LUAN PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2021 | 150.00 | 00093110596415 | LUIZ OLIMPIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2021 | 150.00 | 00008462079403 | MARIA DO CARMO FERREIRA NEVES CAJARANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2021 | 150.00 | 00009938444482 | MARIA ELIZABETE ARAUJO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Promover Acoes de Vigilancia Socio Assistencial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2021 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Promover Acoes de Vigilancia Socio Assistencial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2021 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Promover Acoes de Vigilancia Socio Assistencial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2021 | 150.00 | 00005971076450 | MARINETE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Promover Acoes de Vigilancia Socio Assistencial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2021 | 100.00 | 00004150498490 | NALVA MARIANO CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 10000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Promover Acoes de Vigilancia Socio Assistencial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2021 | 150.00 | 00011337806447 | THAILANNE NASCIMENTO MARQUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2021 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2021 | 4332.45 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2021 | 1198.97 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2021 | 15491.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2021 | 47846.31 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2021 | 8460.43 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2021 | 21756.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2021 | 10889.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2021 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2021 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2021 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2021 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2021 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2021 | 6600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2021 | 4546.70 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2021 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2021 | 14122.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2021 | 4574.66 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2021 | 20231.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2021 | 3420.00 | 30795026000134 | MARIANA VIEIRA SACERDOTE - COMERCIAL BITA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE RECAO 19 UN DE RACAO FAREJADOR 25KG CAO ADULTO CARNE REF 2609 DESTINADAS AO CANIL MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00070145748413 | JOSÉ DELVAN DE SOUZA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO CRAS - Centro de Referência de Assistência Social DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2021 | 1300.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2021 | 900.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2021 | 460.00 | 00008785900486 | JOAO BATISTA SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PEDRAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO EXU DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2021 | 1040.00 | 00008679500488 | LENILSON BARROS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO EXU DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2021 | 1040.00 | 00004425436466 | CLAUDINEIS ANANIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO EXU DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2021 | 1920.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO EXU AO SITIO BELA VISTA NO PERIODO DE 24 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2021 | 440.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO E NA CONSTRUCAO DE BARREIRAS DE INTERDICAO NA PRACA SAO PEDRO NO PERIODO DE 11 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2021 | 800.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO E NA CONSTRUCAO DE BARREIRAS DE INTERDICAO NA PRACA SAO PEDRO NO PERIODO DE 10 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2021 | 320.00 | 00012161935410 | JOSE LUAN GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' NO PERIODO DE 10 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2021 | 800.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' NO PERIODO DE 10 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE EDIFICACOES NA ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS DE RESIDÊNCIAS NO PROJETO MORADIA LEGAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2021 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2021 | 1500.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA CONSTRUCAO DE BARREIROS E ACUDES NO SITIO SANTA MARIA CAPIM DE PLANTA E LAGOINHA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2021 | 780.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2021 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA PAC PLACA OGF 7475 QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2021 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSOES DE 1.000M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2021 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2021 | 1500.00 | 00047554886487 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2021 | 1240.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS ALEM DE REPAROS EM REBOQUES E FERRAMENTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/01/2021 | 700.00 | 00009258415442 | DAMIAO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2021 | 900.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA O BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2021 | 1600.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NO SETOR DE LIMPEZA SETOR DE ELETRICA E TODOS OS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2021 | 640.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CANIL MUNICIPAL DURANTE 08 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2021 | 960.00 | 00013401135465 | FELIPE SOUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA ESCAVACAO A REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO COLINAS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2021 | 200.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CANIL MUNICIPAL DURANTE 05 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2021 | 1840.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFECCAO DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO COLINAS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2021 | 240.00 | 00070146244400 | LUAN PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CANIL MUNICIPAL DURANTE 06 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/01/2021 | 1440.00 | 00076676277468 | JOSEILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2021 | 1800.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2021 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS ALEM DA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO DA REFERIDA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2021 | 1300.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA COLETA DE LIXO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' COMO TAMBEM LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO ATE O SITIO PAPAGAIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/01/2021 | 1680.00 | 00012273135432 | GILVAN PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ASSIM COMO NA FROTA DA EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/01/2021 | 840.00 | 00014398620443 | SARA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECAO DE 300 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/01/2021 | 700.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECAO DE 250 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/01/2021 | 420.00 | 00007024477490 | JOSEFA BRANDINA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DA VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/01/2021 | 720.00 | 00010429585489 | MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/01/2021 | 720.00 | 00008600752493 | KELLIS ANTONIO SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/01/2021 | 720.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS ANTONIO TIBURTINO JOSE PEDRO FIRMINO E VENACIO GUEDES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/01/2021 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/01/2021 | 720.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/01/2021 | 720.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/01/2021 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO E LIMPEZA DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DIAS NO MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/01/2021 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/01/2021 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DA RUA VEREADOR REGINALDO CHAVES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DIAS NO MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/01/2021 | 400.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/01/2021 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/01/2021 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DIAS NO MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/01/2021 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DA RUA PADRE ARISTIDES E PRACA FELIX BARBOSA DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/01/2021 | 720.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DIAS NO MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/01/2021 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA FELIX BARBOSA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/01/2021 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00002931414441 | MARIA JOSE NASCIMENTO LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DIAS NO MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/01/2021 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/01/2021 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/01/2021 | 720.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/01/2021 | 1000.00 | 00011096437481 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXOS E METRALHAS DAS RUAS DOS POVOADOS BOM JESUS E LAGOINHA SITIO MERECO E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/01/2021 | 1000.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXOS E METRALHAS DAS RUAS DOS POVOADOS BOM JESUS E LAGOINHA SITIO MERECO E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00004333288436 | MARIA ZULEIDE CARVALHO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/01/2021 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/01/2021 | 1200.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/01/2021 | 1000.00 | 00012211254438 | GILSON LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS SITIO MERECO E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/01/2021 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/01/2021 | 1000.00 | 00011107475430 | VENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS SITIO MERECO E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/01/2021 | 2300.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS NO MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00007976028448 | MARTILIANO JAILDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR AGRICOLA PARA RECOLHIMENTO DE MATOS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/01/2021 | 1000.00 | 00071690597461 | RAFAEL CARVALHO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DE PNEU PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E PAPELOES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS NO MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/01/2021 | 47965.79 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/01/2021 | 120.00 | 00008560156445 | ELVANES FERREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA REMOCAO DE PEDRAS NA CONSTRUCAO DE UM BARREIRO DE ACUDE NO SITIO SANTA MARIA NO PERIODO DE 3 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/01/2021 | 500.00 | 00070821158490 | EDIVAN SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/01/2021 | 1040.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA NO PERIODO DE 26 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/01/2021 | 720.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS E VIAS PUBLICAS DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/01/2021 | 900.00 | 00006952788433 | ERIVALDO ABILIO CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DE ROCHAS LOCALIZADAS NO POVOADO LAGOINHA NO PERIODO DE 9 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/01/2021 | 2870.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE LIXO NO PERIODO DE 26 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/01/2021 | 800.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 NO PERIODO DE 20 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/01/2021 | 1050.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 88 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/01/2021 | 320.00 | 00070820924407 | VAGNER FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E ROCO DAS ESTRADAS NO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/01/2021 | 1050.00 | 00008143351440 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS NO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/01/2021 | 520.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/01/2021 | 840.00 | 00016713601413 | FRANCINALDO OLEGARIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PISO DO ESTADIO DE FUTEBOL ''O BATISTAO'' NO PERIODO DE 21 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2021 | 1748.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2021 | 240.00 | 00024868611810 | ELENA BATISTA FILHA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/01/2021 | 2090.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/01/2021 | 2090.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/01/2021 | 2090.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/01/2021 | 2090.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/01/2021 | 2090.00 | 00070821120417 | JOSEILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2021 | 1040.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2021 | 470.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS NA REVISAO DO ALTERNADOR MOTOR DE PARTIDA E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2021 | 1520.00 | 00007444543445 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO E CONSTRUCAO NA ESCOLA DO SITIO GLORIA NO PERIODO DE 19 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2021 | 1520.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO E CONSTRUCAO NA ESCOLA DO SITIO GLORIA NO PERIODO DE 19 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2021 | 1520.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO E CONSTRUCAO NA ESCOLA DO SITIO GLORIA NO PERIODO DE 19 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2021 | 1440.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO E CONSTRUCAO NA ESCOLA DO SITIO GLORIA NO PERIODO DE 18 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/01/2021 | 720.00 | 00002495517480 | JOSE ALDO FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFECCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 9 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ORGANIZACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/01/2021 | 1099.91 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | Empenho relativo a aquisicao de sacos plasticos e fitas decorativas destinadas a montagem dos kits de material didatico para professores alem de bisnagas plasticas para colocar alcool 70 para uso dos funcionarios das escolas municipais conforme documentoem anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/01/2021 | 1080.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROCESSO DE MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2021 EM CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2021 | 235.20 | 00020276311434 | JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2021 | 7723.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2021 | 1500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2021 | 5900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2021 | 13880.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2021 | 2185.86 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2021 | 5330.57 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2021 | 1483.62 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2021 | 5800.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2021 | 8000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2021 | 4400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2021 | 2689.02 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2021 | 17363.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2021 | 17045.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2021 | 4900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2021 | 61277.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2021 | 38239.01 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2021 | 3737.61 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2021 | 10942.59 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2021 | 5221.27 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2021 | 3783.33 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2021 | 16000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2021 | 77900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2021 | 2200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2021 | 1353.66 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2021 | 2100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2021 | 4000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/01/2021 | 8000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/01/2021 | 750.00 | 00012221243781 | JOSE NAILSON FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTOFADOS E POLTRONAS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/01/2021 | 3300.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/01/2021 | 560.00 | 00009888792474 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA PAREDE DE GESSO NO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2021 | 840.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2021 | 1218.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/01/2021 | 1239.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/01/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2021 | 2536.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2021 | 3360.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2021 | 16359.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2021 | 3646.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/01/2021 | 3234.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2021 | 1029.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2021 | 1680.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/01/2021 | 787.12 | 01168360000160 | FARMACIA NOSSA S. DOS REMEDIOS - Aristeia Maria da Silva | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LATICINIOS E DERIVADOS 4 UND DE APTAMIL PROEXPERT 2 800G E 20 UND DE NINHO PO ZERO LACTOSE 380G DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS INTERNADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/01/2021 | 434.55 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS CODIGO 8046 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/01/2021 | 43.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS CODIGO 8046 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/01/2021 | 236.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/01/2021 | 23.80 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/01/2021 | 1289.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8049 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/01/2021 | 129.68 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/01/2021 | 5883.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/01/2021 | 591.90 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8052 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/01/2021 | 692.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/01/2021 | 69.63 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/01/2021 | 235.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/01/2021 | 23.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/01/2021 | 9542.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/01/2021 | 960.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/01/2021 | 904.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/01/2021 | 91.05 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/01/2021 | 298.20 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/01/2021 | 30.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/01/2021 | 1599.82 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/01/2021 | 1700.00 | 00009326441717 | VIVIANE GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E NA USA DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/01/2021 | 160.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/01/2021 | 775.32 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/01/2021 | 78.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8055 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/01/2021 | 675.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8056 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/01/2021 | 68.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/01/2021 | 2400.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/01/2021 | 456.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/01/2021 | 45.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/01/2021 | 417.48 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8068 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/01/2021 | 42.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/01/2021 | 865.00 | 00039020223453 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE ANOTACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/01/2021 | 494.00 | 00047555254468 | IONE MELO DOS ANJOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS PARA RECEM NASCIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/01/2021 | 3800.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E NA USA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/01/2021 | 2147.00 | 11183787000190 | W SIQUEIRA & CIA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MONTAGEM DE UM GABINETE COM BANCADA NA SALA DE ODONTOLOGIA DO PSF - Programa Saude da Familia DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/01/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/01/2021 | 219.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/01/2021 | 227.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EJA FUNDEB 60 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/01/2021 | 2511.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/01/2021 | 681.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/01/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS CODIGO 8041 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/01/2021 | 13792.32 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/01/2021 | 1387.56 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/01/2021 | 31749.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/01/2021 | 3194.09 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/01/2021 | 6111.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS CODIGO 8037 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/01/2021 | 614.82 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOSCODIGO 8037 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/01/2021 | 5995.00 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 05 CELULARES SANSUNG A10 NO VALOR DE R1.19900 CADA SORTEADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/01/2021 | 5744.74 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO8040 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/01/2021 | 577.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/01/2021 | 2217.00 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 COMPUTADOR COMPLETO 4 UNIDADES DE MEMORIA FISICA PENDRIVE E 1 PROTETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT DESTINADOS AS ESCOLAS EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/01/2021 | 1300.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 COMPUTADOR COMPLETO E 4 UNIDADES DE MEMORIA FISICA PENDRIVE E 1 PROTETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT DESTINADOS AS ESCOLAS EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/01/2021 | 807.74 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/01/2021 | 81.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/01/2021 | 6901.83 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/01/2021 | 694.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/01/2021 | 456.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/01/2021 | 45.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2021 | 425.00 | 00070820828432 | VITOR MANOEL PESSOA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO SETOR DE COMPRAS E GERACAO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/01/2021 | 700.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/01/2021 | 5055.00 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMPUTADORES DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO E TESOURARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2021 | 2247.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2021 | 3780.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/01/2021 | 240.50 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/01/2021 | 24.20 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/01/2021 | 350.00 | 00034202317840 | GENEEUDO GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE SOROCABA - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2021 | 840.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DE RUAS DOS LOTES NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2021 | 840.00 | 00006117433450 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL NA CAPINACAO DAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2021 | 1000.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO REMOVENDO METRALHAS E LIXO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/01/2021 | 3171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/01/2021 | 1600.00 | 00003538647496 | JOSE SINTINALTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPARO DA REDE DE ESGOTOS E CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS NO POVOADO BOM JESUS COM DURACAO DE SERVICO DE 24 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/01/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/01/2021 | 950.00 | 00002071859480 | GILVAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/01/2021 | 8944.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/01/2021 | 899.84 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/01/2021 | 1569.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/01/2021 | 157.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/01/2021 | 1323.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/01/2021 | 247.13 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/01/2021 | 24.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2021 | 1000.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021 E MANUTENCAO DOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL ''O BATISTAO'' DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/01/2021 | 1000.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021 E MANUTENCAO DOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL ''O BATISTAO'' DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/01/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8022 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/01/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8023 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/01/2021 | 850.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/01/2021 | 85.53 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/01/2021 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/01/2021 | 3171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/01/2021 | 5600.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO 40 ABASTECIMENTOS DE AGUA NO VALOR DE R14000 CADA POR MEIO DE CARRO PIPA PLACA GSG 8623 NO PERIODO DE 1801 A 2901 DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/01/2021 | 5600.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO 40 ABASTECIMENTOS DE AGUA NO VALOR DE R14000 CADA POR MEIO DE CARRO PIPA PLACA GSG 8623 NO PERIODO DE 1801 A 2901 DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/01/2021 | 711.04 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/01/2021 | 71.53 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/01/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/01/2021 | 2940.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/01/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS CODIGO 8010 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/01/2021 | 2478.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8015 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/01/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS CODIGO 8016 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/01/2021 | 725.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/01/2021 | 72.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/01/2021 | 1665.42 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/01/2021 | 167.55 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/01/2021 | 771.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/01/2021 | 77.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/01/2021 | 228.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8008 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/01/2021 | 22.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/01/2021 | 228.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/01/2021 | 22.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014COMPETENCIA 012021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/01/2021 | 990.00 | 00042222034833 | CARLA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS CONSERTO DO ALTERNADOR REGULADOR DE VOLTAGEM RECARGA DE GAS DO AR-CONDICIONADO E VALVULA DE EXPANSAO DO VEICULO CACAMBA PAC PLACA NQE 5151 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/01/2021 | 600.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/01/2021 | 1785.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MONTAGEM DE 28 METROS DE GRID Q30 SOM DE MONITORAMENTO DE AUDIO E ILUMINACAO COM 6 PARES DE LED DESTINADAS AO EVENTO DE ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTSAL NO GINASIO O MARCELAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO NO DIA 29012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/01/2021 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE E TRABALHO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/01/2021 | 800.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DA DECORACAO DAS FESTAS NATALINAS ASSIM COMO MANUTENCAO E ORGANIZACAO DO CLUBE DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/01/2021 | 6265.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO VERTICAL DIVERSAS PARA SINALIZACAO DAS VIAS URBANAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/01/2021 | 2355.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS VOYAGE PLACA QFV 9756 CACAMBA PLACA NQJ 2580 PIPA PAC II PLACA OGF 7475 CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 TRATOR RETRO.416E PA MECANICA HYUNDAI 0470S MOTO HONDA BROS PLACA OGC 1522 MOTO HONDA BRO PLACA OGC 1372 MOTO HONDA BROS PLACA QSE 6238 E MOTO HONDA BROS PLACA QSE 6168 LOTADOS NAS SEC. DE INFRA. E ADM. DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/01/2021 | 1090.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO PIPA PAC II PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/01/2021 | 6578.00 | 00003345077400 | MARCONE LUIZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS TOTAL DE 6 HORAS E 30 MINUTOS PERFURACAO DE REDE DE ESGOTO DE 280M DA RUA JOSE FERREIRA MORENO AO CENTRO TOTAL DE 22 HORAS E 30 MINUTOS LIMPEZA E TERRENO PARA DESCARTE DE LIXO VERDE DAS PODAS DE ARVORES E RESIDUOS DO MATADOURO PuBLICO TOTAL DE 12 HORAS E LIMPEZA DO TERRENO PARA DESCARTE DE ENTULHOS DE OBRAS TOTAL DE 10 HORAS EXECUTADOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/01/2021 | 17640.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO COMPACTADORCOLETOR CAMINHAO VW17.250 DESTINADO A RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO RESIDUO SOLIDO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/01/2021 | 13798.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00012840370450 | GUSTAVO ANASTACIO DE BRITO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHO NAS RUAS DO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/01/2021 | 2714.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS CODIGO DE PAGAMENTO N 2100 DA NOTA DE SERVICO DA EMPRESA POLYEFE CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACA EIRELI - EPP DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB PELO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1060152-052018 SICONV 877531 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/01/2021 | 3400.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 45 PLACAS DE SINALIZACAO SOLDA REFORMA E MANUTENCAO DO REBOQUE DE RECOLHIMENTO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/01/2021 | 400.00 | 00015694721497 | FLAVIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/01/2021 | 750.00 | 00012868726429 | FABIO RENAN GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/01/2021 | 240.00 | 00071217358498 | JOSE MATEUS PROTAZIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/01/2021 | 880.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/01/2021 | 280.00 | 00070820984485 | JOSE FELIPE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE MATOS DO BAIRRO JOSE BENONE E BAIRRO ALENCAR VIDAL NO PERIODO DE 07 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/01/2021 | 280.00 | 00070087412438 | ADRIANO BERNARDINO DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE MATO NAS ESCOLAS DO SITIO ESPUMA SITIO PAIZINHO CANUDOS E LAJE D'AGUA NO PERIODO DE 07 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/01/2021 | 100.00 | 00009198213407 | JOSE GENILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E BOMBEAMENTO DE AGUA DA BOMBA D'AGUA DO SITIO PAPAGIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/01/2021 | 320.00 | 00015434284445 | EDGAR JACINTO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/01/2021 | 320.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE MATO NAS ESCOLAS DO SITIO ESPUMA SITIO PAIZINHO CANUDOS E LAJE D'AGUA NO PERIODO DE 08 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/01/2021 | 480.00 | 00012336155486 | ITALO LUAN COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO NA ESCAVACAO DE COVAS E LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/01/2021 | 200.00 | 00009994549430 | EDNALDO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE MATO NAS ESCOLAS DO SITIO ESPUMA SITIO PAIZINHO CANUDOS E LAJE D'AGUA NO PERIODO DE 05 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/01/2021 | 200.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE MATO NAS ESCOLAS DO SITIO ESPUMA SITIO PAIZINHO CANUDOS E LAJE D'AGUA NO PERIODO DE 05 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/01/2021 | 200.00 | 00011024749401 | GILBERTO GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE MATO NAS ESCOLAS DO SITIO ESPUMA SITIO PAIZINHO CANUDOS E LAJE D'AGUA NO PERIODO DE 05 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/01/2021 | 150.00 | 00011337806447 | THAILANNE NASCIMENTO MARQUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/01/2021 | 150.00 | 00005971076450 | MARINETE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/01/2021 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/01/2021 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/01/2021 | 150.00 | 00013250774456 | VITORIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/01/2021 | 150.00 | 00001309378436 | RIVANDA BELARMINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/01/2021 | 150.00 | 00007847960419 | PEDRO PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/01/2021 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/01/2021 | 550.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS FUNILARIA EM 2 PARA-CHOQUES DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/01/2021 | 610.40 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/01/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/01/2021 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/01/2021 | 1350.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ROTINEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/01/2021 | 448.75 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO PE 12021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 08012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/01/2021 | 518.75 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO PE 2 E 32021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 12012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/01/2021 | 2526.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA 6 UND DE TONER MP 301 - RICHO 8 UND DE TINTA 544 EPSON 6 UND DE TONER HP E 1 UND DE TONER SAMSUNG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/01/2021 | 420.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS E LIMPEZA NA UNIDADE DE IMAGEM E NO SISTEMA OPTICO NA IMPRESSORA RICOH MP 201 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/01/2021 | 2404.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIENCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 05 E 07012021 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB NOS DIAS 06 11 E 13012021 PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NODIA 14012021 PARA A CIDADE DE PATOS - PB NOS DIAS 15 E 19012021 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE E NOS DIAS 26 E 28012021 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/01/2021 | 630.00 | 00079794998400 | SEBASTIAO CORREIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO VINDAS DA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/01/2021 | 480.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO VINDAS DA CIDADE DE PATOS - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/01/2021 | 10200.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. ELETRON. E SIST.PB | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE APARELHO DE BIOMETRIA FACIAL BASEADO EM TECNICA DIGITAL - AKIYAMA - AKISCAM10 1 UN DE LEITOR BIOMETRICO BASEADO EM TECNICA DIGITAL - WATSON MINI-AK 1 UN DE COLETOR DE ASSINATURA -AK560 E 1 UN DE KIT CENARIO - AKIYAMA DESTINADOS A UTILIZACAO NO SETOR DE IDENTIFICACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO A FIM DE SUPRIR EXIGÊNCIAS DO ESTADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/01/2021 | 1000.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Portal Oficial do Site da Prefeitura de Agua Branca - PB httpaguabranca.pb.gov.br Sistema Gerenciador de Licitacao E-Sic Servico Eletronico de Informacao ao Cidadao Sistema de Contratos dePrestacao de Servicos Alugueis e Pessoal e Portal da Transparência referente ao mês de janeiro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/01/2021 | 600.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Sistema de Informacao do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais referente ao mês de janeiro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/01/2021 | 300.66 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VEICULO DUCATO MINIBUS PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/01/2021 | 474.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/01/2021 | 256.94 | 00001838584412 | MARIA APARECIDA MARCAL PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO 1 REGISTRO DE ATA R 7694 E 12 RECONHECIMENTOS DE FIRMA R 1500 PARA O CONSELHO DA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/01/2021 | 256.94 | 00001838584412 | MARIA APARECIDA MARCAL PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO 1 REGISTRO DE ATA R 7694 E 12 RECONHECIMENTOS DE FIRMA R 1500 PARA O CONSELHO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/01/2021 | 500.00 | 00008419627402 | MARIA APARECIDA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/01/2021 | 899.00 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICAS DESTINADAS A COLOCAR O KIT DE MATERIAL ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/01/2021 | 280.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UMA GELADEIRA E UM GELA AGUA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/01/2021 | 500.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS TENDAS UTILIZADAS NOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/01/2021 | 290.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA 64190706434 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CONSERTO DA PORTA LATERAL DE CORRER DO VEICULO VAN IVECO QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/01/2021 | 900.75 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/01/2021 | 277.40 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/01/2021 | 446.12 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/01/2021 | 1023.27 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/01/2021 | 537.37 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/01/2021 | 117.68 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/01/2021 | 612.35 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/01/2021 | 594.99 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/01/2021 | 636.52 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/01/2021 | 235.20 | 00003759233490 | MARIA DO SOCORRO RAMOS PEREIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/01/2021 | 1420.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/01/2021 | 3195.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES MAMOGRAFICOS DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/01/2021 | 2750.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE KITS CORPORATIVOS PERSONALIZADOS CONTENDO CANETA SQUIZZE BANDEIJA TAG LAPETA E OUTROS DESTINADOS A PRESENTEAR PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/01/2021 | 3630.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/01/2021 | 53.17 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/01/2021 | 1667.96 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/01/2021 | 1117.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/01/2021 | 1772.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/01/2021 | 1697.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/01/2021 | 962.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/01/2021 | 1475.62 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS 3 UN DE PNEU GOODYEAR 20575 R16 CARGO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/01/2021 | 1176.27 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/01/2021 | 2124.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/01/2021 | 1451.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/01/2021 | 2362.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/01/2021 | 900.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS GOL PLACA OGD 5083 GOL PLACA OGD 7138 GOL PLACA OGD 5113 E FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/01/2021 | 2100.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 CITROEN JUMPER SAMU PLACA QFB 3873 FIRORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 E FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A03 LOTADOS NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/01/2021 | 687.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 125 UNID. DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L AO VALOR UNITARIO DE R 550 DESTINADOS A UTILIZACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/01/2021 | 1200.00 | 00038030071515 | JOAO PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUCA AO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 VIAGENS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/01/2021 | 90.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA 64190706434 | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS RESET DA LUZ DE OLEO DO VEICULO VAN TFD PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/01/2021 | 324.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA 64190706434 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CONSERTO DA PORTA LATERAL DE CORRER DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/01/2021 | 790.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA 64190706434 | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CONSERTO DA PORTA LATERAL E CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO VAN TFD PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/01/2021 | 3063.00 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES INTERNOS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira E OUTROS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000671 | 05/02/2021 | 674.68 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000673 | 05/02/2021 | 937.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000674 | 05/02/2021 | 517.63 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000676 | 05/02/2021 | 51.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000677 | 05/02/2021 | 658.86 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000679 | 05/02/2021 | 480.85 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000681 | 05/02/2021 | 679.19 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000682 | 05/02/2021 | 529.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000684 | 05/02/2021 | 630.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000685 | 05/02/2021 | 266.68 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000686 | 05/02/2021 | 533.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000688 | 05/02/2021 | 219.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000689 | 05/02/2021 | 193.73 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000690 | 05/02/2021 | 677.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000692 | 05/02/2021 | 631.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000694 | 05/02/2021 | 316.59 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000695 | 05/02/2021 | 313.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000696 | 05/02/2021 | 332.68 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000697 | 05/02/2021 | 955.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000698 | 05/02/2021 | 293.36 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/02/2021 | 8697.15 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-CIRuRGICOS REALIZANDO 11 CIRURGIAS DE CATARATA E 1 CIRURGIA DE PTERIGIO DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000700 | 05/02/2021 | 119.95 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000701 | 05/02/2021 | 538.45 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/02/2021 | 284.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS 15 UND DE BOLO E 260 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/02/2021 | 560.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS 30 UND DE BOLO E 500 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/02/2021 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS DESTINADOS A LOGISTICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000714 | 05/02/2021 | 144.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/02/2021 | 240.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DA FICHA AMBULATORIA E DE INTERNACAO DESTINADAS A LOGISTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/02/2021 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG NO VALOR R34000 CADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/02/2021 | 6000.00 | 39328043000136 | MOURA SAUDE MENTAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES COM SINDROME GRIPAL NO CENTRO DE REFERENCIA AO TRATAMENTO A COVID-19 DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/02/2021 | 22.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO TITAN 150 PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/02/2021 | 210.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/02/2021 | 622.60 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/02/2021 | 79.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/02/2021 | 520.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO TROCA DAS JUNTAS HOMOCINETICAS TERMINAL DE DIRECAO BUCHAS DA BANDEJA E TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/02/2021 | 20.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/02/2021 | 202.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/02/2021 | 149.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPELAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/02/2021 | 393.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ATUOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/02/2021 | 60.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/02/2021 | 385.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/02/2021 | 460.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/02/2021 | 470.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/02/2021 | 7500.00 | 39443533000183 | CENTRO MEDICO PINHEIRO RODRIGUES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES COM SINDROME GRIPAL NO CENTRO DE REFERENCIA AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000715 | 05/02/2021 | 287.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000717 | 05/02/2021 | 388.86 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/02/2021 | 696.60 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/02/2021 | 1550.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/02/2021 | 398.30 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OFA 0587 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000702 | 05/02/2021 | 28.27 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000704 | 05/02/2021 | 25.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000705 | 05/02/2021 | 35.62 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000706 | 05/02/2021 | 32.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000708 | 05/02/2021 | 452.96 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/02/2021 | 1500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO NA PRODUCAO DE TEXTO BLOGS SITES DE NOTICIAS IMPRENSA E CANAIS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ASSIM COMO O GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA TRANSMISSAO AO VIVO E VIDEOS INSTANTANEOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/02/2021 | 160.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/02/2021 | 3150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO DA GUARDA MUNICIPAL PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/02/2021 | 456.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO DA GUARDA MUNICIPAL PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/02/2021 | 121.00 | 00001613182406 | MARIA ESTELA CAMPOS DA SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE DUAS FATURAS ATRASADAS DE ENERGIA REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO NO NOME DE MARISTELA CAMPOS DA SILVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/02/2021 | 640.00 | 00007024477490 | JOSEFA BRANDINA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DO SITIO GRAVATA PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/02/2021 | 800.00 | 00013601778416 | RAINARA LOPES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO E BANHEIROS PuBLICOS NO PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/02/2021 | 950.00 | 00082551278449 | VALDI BEZERRA TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BELA VISTA AO SITIO EXu NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000691 | 05/02/2021 | 388.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PARATI MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000711 | 05/02/2021 | 425.18 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000712 | 05/02/2021 | 371.62 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/02/2021 | 264.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/02/2021 | 34.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 UNIDADE CONSUMIDORA 5828241-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E CONSUMO DE AGUA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COMO CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 MATRICULA 30807719 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/02/2021 | 1400.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/02/2021 | 7840.00 | 00004533508448 | EDNAR FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA ENTRE O PERIODO DE 20012021 A 05022021 REALIZANDO 56 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000709 | 05/02/2021 | 1639.88 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000710 | 05/02/2021 | 2021.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PIPA PAC II INTERNACIONAL PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000718 | 05/02/2021 | 1098.83 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA NEW HOLLAND 7D LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000720 | 05/02/2021 | 1278.62 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000721 | 05/02/2021 | 926.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/02/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME DO MANANCIAL DO ACUDE QUE ABASTECE ESTA MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/02/2021 | 308.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA PAC DE PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/02/2021 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS NA REVISAO DO DIFERENCIAL E REVISAO DA CAIXA DO VEICULO PIPA PAC DE PLACA OGF 7475 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/02/2021 | 23098.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 31122020 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/02/2021 | 180.00 | 00094554501434 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 8 PICARETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000751 | 08/02/2021 | 1120.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS RECUPERAR 01 JOGO DE LAMINA E 01 PAR DE CANTO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA 7-D LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000752 | 08/02/2021 | 1540.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS USINAGEM E TROCA DE REPARO DO CILINDRO RECUPERAR 02 BICOS E SERVICO DE 01 MANGUEIRA DE 01 POLEGADA DA PA-CARREGADEIRA HL740-9S LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/02/2021 | 1309.80 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS 8 UN DE LAMP. VAPOR METALICO 150W 7 UN DE LAMP. VAPOR METALICO 250W 11 UN DE LAMP. VAPOR MERCURIO 80W 7 UN DE BOCAL DE LOUCA E-27 PENDENTE 8 UN DE BOCAL DE LOUCA E-40 PENDENTE 50 UN DE CABO PP 2X2.5E 4 UN DE REATOR VAP. MERCURIO 80W INTRAL DESTINADOS A MANUTENCOES E REPAROS DA ILUMINACAO PuBLICA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/02/2021 | 2766.80 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS 5 UN DE TINTA DE PISO 18LT VERDE 15 UN DE CONE DE SINALIZACAO 75CM 2 UN DE TEXTURA RUSTICO BRANCA SACO 20KG 3 UN DE FITA ZEBRADA 7CM PRETA E AMAR. ROLO 2 UN DE TINTA DE PISO 18LT AZUL 2 UN DE TINTA DE PISO 18LT AMARELO DEMARCACAO 6 UN DE ROLO DE ESPUNA 812-23 LARANJA 23CM COM CABO 4 UN DE ESMALTE SINT. VERDE FOLHA 3.6ML 6 UN DE TRINCHA 4 E 4 UN DE THINNER 900ML DESTINADOS A PINTURA DAS PRACA SAO PEDRO E CULTURA DESTE MUN. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/02/2021 | 500.00 | 10811590000196 | MA INFORMATICA LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET Wi-Fi Bom Jesus 10 MB NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/02/2021 | 750.00 | 10811590000196 | MA INFORMATICA LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET Wi-Fi Lagoinha e Wi-Fi Bom Jesus NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/02/2021 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 19012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/02/2021 | 1817.40 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 3 UN DE EUCATEX EXTRA JEANS 18L 4 UN DE EUCATEX EXTRA GELO 18L A 2 UN DE ESMALTE SINT. AZUL FRANCA 3.6ML 3 UN DE ROLO DE LA ANTI-GOTA REF.321.10 ATLAS 1 UN DE THINNER 900ML ANJO 2 UN DE TRINCHA 2 12TIGRE E 2 UN DE SELADOR ACRILICO P PAREDE 18LT SBRAS DESTINADOS A REFORMA DA FACHADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/02/2021 | 489.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS 6 UN DE LAMP. VAPOR METALICO 150W E 3 UN DE REATOR VAP. METALICO 150W INTRAL DESTINADOS A MANUTENCOES E REPAROS DA ILUMINACAO DO GINASIO O MARCELAO PARA A CERIMONIA DE POSSE DO PREFEIRO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/02/2021 | 1945.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS 4 UN DE TINTA DE PISO 18LT AMARELO DEMARCACAO SBRAS 4 UN DE TINTA DE PISO 18LT PRETO EUCATEX 2 UN DE TINTA DE PISO 18LT CINZA SBRAS E 6 UN ROLO DE ESPUNA 812-23 LARANJA 23CM COM CABO ROMA DESTINADOS A PINTURA DE LOMBADAS E FAIXAS DE INTERDICAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/02/2021 | 520.00 | 00015543051441 | ALISON COSTA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/02/2021 | 598.00 | 10811590000196 | MA INFORMATICA LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET Escola do Povoado Bom Jesus e Creche Dona Zeze NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/02/2021 | 2067.20 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 2 UN DE EUCATEX EXTRA GELO 18L A 1 UN DE LAVAT. COM COLUNA BRANCO MARI 3 UN DE EUCATEX EXTRA JEANS 18L 2 UN DE PORTA DE MAD. HDF 2.10 X 80 MADELAR 1 UN DE PIA INOX 1.20M SVALVULA 2 UN DE FECHAD. EXT.201809 PARIS CR HELA 4 UN DE ROLO DE ESPUNA 812-23 LARANJA 23CM COM CABO ROMA 4 UN DE TRINCHA 2.12 DENTRE OUTROS DESTINADOS A REFORMA DA EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA DO SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/02/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/02/2021 | 2500.00 | 00070146132432 | FERNANDA MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 25 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/02/2021 | 8000.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 80 CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/02/2021 | 700.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOCALIZADOS NO PONTO DE APOIO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/02/2021 | 700.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00007198740413 | JOSIVAL FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAuDE SUBSTITUINDO MARIANE MICHELE DURANTE SUA LICENCA MATERNIDADE No MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/02/2021 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/02/2021 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/02/2021 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/02/2021 | 720.00 | 00011699707456 | JEAN JOSE DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/02/2021 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS - Unidade Basica de Saude DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/02/2021 | 805.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/02/2021 | 700.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/02/2021 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/02/2021 | 700.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/02/2021 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA EM DOMICILIO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA REALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/02/2021 | 700.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/02/2021 | 595.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/02/2021 | 700.00 | 00013403185478 | GABRIELLE VIEIRA FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/02/2021 | 2900.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E APOIO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00006656952410 | JOSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BOLA E SITIO CATOLE ATE O HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/02/2021 | 700.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DOS PACIENTES NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/02/2021 | 1000.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS - Unidade Basica de Saude ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/02/2021 | 350.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/02/2021 | 700.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/02/2021 | 700.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/02/2021 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/02/2021 | 880.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/02/2021 | 700.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/02/2021 | 700.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/02/2021 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DIAS NO VALOR DE R 3500 A DIARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/02/2021 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO ODONTOLOGICO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/02/2021 | 918.00 | 10811590000196 | MA INFORMATICA LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA Secretaria de Saude Farmacia Basica Hospital SAMU CAPS Academia da Saude Postinhos Bairro Jose Benone Sitio Papagaio Sitio Arroz Povoado Lagoinha Povoado Bom Jesus Centro da Cidade e Sitio Mereco REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/02/2021 | 218.50 | 00003759233490 | MARIA DO SOCORRO RAMOS PEREIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 03 A 30 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/02/2021 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 29 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/02/2021 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE ALDINETE FERREIRA GOMES SUA MAE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/02/2021 | 1113.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS 3 UN DE IMUNOGLOBULINA HUM.ANTI RHD DESTINADOS A ADMINISTRACAO EM GESTANTES POS-PARTO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/02/2021 | 910.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO UBS Unidade Basica de Saude JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/02/2021 | 600.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS COMO PEDREIRO EM REPAROS FEITOS NO PONTO DE APOIO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/02/2021 | 952.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS NO TRAJETO AGUA BRANCA PB - PATOS PB NO VALOR DE R 4000 IDA E VOLTA E NO TRAJETO AGUA BRANCA PB - PRINCESA ISABEL PB NO VALOR DE R 3000 IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/02/2021 | 444.50 | 00010992482488 | MARCIO DOS SANTOS SILVA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO FRUTAS DESTINADOS AO HMQMO - Hospital Municipal Maria Quiteria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/02/2021 | 400.00 | 00010187450412 | ANDREZZA RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência REFERENTE A DUAS TRANSFERÊNCIAS NA USA Unidade de Servicos Avancados em Saude DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/02/2021 | 200.00 | 00007417466460 | LAIANNY KRIZIA MAIA PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência REFERENTE A DUAS TRANSFERÊNCIAS NA USA Unidade de Servicos Avancados em Saude DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/02/2021 | 4000.00 | 00005476363424 | ELLEN AMANDA LEITE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 16 PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00008541004406 | RENILDO SABINO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00004028826446 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS Unidade Basica de Saude DO POVOADO LAGOINHA EM TRANSPORTES DE PACIENTES PARA O HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00028064025818 | JANEILSON PEREIRA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/02/2021 | 200.00 | 00005214893426 | STEPHANE KELLY PAULINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência REFERENTE A DUAS TRANSFERÊNCIAS NA USA Unidade de Servicos Avancados em Saude DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/02/2021 | 420.00 | 00066540577400 | SUELI DE MARILAC DE FREITAS FIRMINO | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS NO TRAJETO AGUA BRANCA PB - PATOS PB E VICE-VERSA NO VALOR DE R 4000 IDA E VOLTACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/02/2021 | 14638.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS A GARANTIA DA SEGURANCA SANITARIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DAS ESCOLAS PARA PROMOCAO E PREVENCAO A COVID-19 DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.857 DE 28072020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/02/2021 | 6000.00 | 34090395000182 | PATRICIA ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL GINECOLOGICO EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/02/2021 | 670.80 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS 2 UN DE TINTA DE PISO 18LT CASTOR CERAMICA EUCATEX 4 UN DE ROLO DE PELE DE CARNEIRO DOLLY 23CM REF.285 19 E 2 UN DE MASSA CORRIDA ACRILICA 25KG EUCATEX DESTINADOS A REFORMA DA EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA DO SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/02/2021 | 910.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL MANOEL VICENTE LEITE E JOSE BATISTA DIAS REF. JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/02/2021 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/02/2021 | 1200.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O FALECIDO MARIA NELI CORREIA FALECIMENTO NO 01 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/02/2021 | 649.50 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS 4 UN DE LAMP. VAPOR METALICO 250W 7 UN DE RELE FOTOELETRONICO 1000W INTRAL E 6 UN DE LAMP. VAPOR METALICO 150W DESTINADOS A MANUTENCOES E REPAROS DA ILUMINACAO PuBLICA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/02/2021 | 1071.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS 6 UN DE CONE DE SINALIZACAO 75CM 20 UN DE LIXA DE FERRO 180 10 UN DE FITA CREPE AUTOMOTIVA 18MM X 40MT NORTON 6 UN DE FITA ZEBRADA 7CM PRETA E AMAR. ROLO 3 UN DE TEXTURA PRE RISCADA BRANCO 27KG EUCATEX E 2 UN DE TINTA DE PISO 18LT CONCRETO EUCATEX DESTINADOS A PINTURA DA PRACA SAO PEDRO E PRACA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/02/2021 | 200.00 | 00004174882460 | FRANCILEUDO TRAJANO IMACULADA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEDRAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/02/2021 | 920.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00003872305484 | LUIZ GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/02/2021 | 2592.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS TAMBOR DE FREIO CATRACA E JG LONA FREIO DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/02/2021 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/02/2021 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2021 | 5139.17 | 49465446000180 | GEOMAQ TRATORES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS FREIOS E FILTROS PARA MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO TRATOR PA MECANICA HIUNDAY 740S PAC II LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/02/2021 | 785.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DE MANUTENCAO 250 UND DE DENTE PARA CORRENTE 1 UND DE ARRASTADOR DE PARTIDA E 2 UND DE TAMPA DE PARTIDA DESTINADOS A MOTOSSERRAS E ROCADEIRAS A GASOLINA PARA PODAS E MANUTENCAO DE VIAS E PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/02/2021 | 360.00 | 00020413091724 | JEISLANE DE JESUS LOPES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE SAO MATEUS - ES DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/02/2021 | 200.00 | 00010177415495 | JOSE ESMERALDO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/02/2021 | 700.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 8 UN DE GPL EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GPL ONU 1075 2.1 DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/02/2021 | 429.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 78 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/02/2021 | 868.60 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL 4 CXA DE COPO PLASTICO 1 CXA DE SACOS DE LIXO 10 KG DE SACO DE LICO REC. 60L E 10 KG DE SACO DE LIXO REC. 100L DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/02/2021 | 100.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DESTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/02/2021 | 55.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/02/2021 | 4121.00 | 14346642000151 | GENEACO INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A EQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UND DE ARMARIO EM ACO MED E 9 UND DE ESTANTE MED DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/02/2021 | 2780.00 | 14346642000151 | GENEACO INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A EQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UND DE ARNARIO C 16 PORTAS E 1 UND DE ARMARIO EM ACO MED DESTINADOS A EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/02/2021 | 1999.00 | 14346642000151 | GENEACO INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A EQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UND DE ARMARIO EM ACO MED 1 UND DE ARMARIO EM ACO E 1 UND DE ESTANTE MED DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/02/2021 | 1100.00 | 12774998000160 | AUTO PEÇAS PAJEU - FERNANDO F SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS 2 PC DE COLA PARA-BRISA 310ML 1 PC DE ESSEX U-5500SA STICK PRIM 10ML BISN E 1 PC DE VID IVECO DAILY PB 08 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROBUS VAN TFD PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/02/2021 | 1050.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA USA - Unidade de Servicos Avancados em Saude E NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE 4 PLANTOES DE 24H NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00009160617446 | JANIELY INES MARCOLINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE 6 PLANTOES DE 24H NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/02/2021 | 24400.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO EM 11 PLANTOES DE 24H NOS DIAS 04 11 18 25 05 09 10 16 17 23 E 24 3 TRANSFERÊNCIAS NA USA - Unidade de Servicos Avancados em Saude E 7 PERICIAS MEDICAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/02/2021 | 4100.00 | 00008734040412 | ANA LUISA NUNES MEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO EM 2 PLANTOES DE 24H NOS DIAS 30 E 31 E 1 TRANSFERÊNCIA NA USA - Unidade de Servicos Avancados em Saude NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/02/2021 | 3375.00 | 00009701920457 | FRANCISCA DAYANE DOS SANTOS MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UBS Unidade Basica de Saude JOSE LOUREDO DE SANTANA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/02/2021 | 630.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO LIMPEZA E ENTREGA DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00006062345430 | ALCIONE ANANIAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/02/2021 | 1300.00 | 00070821091484 | MARCIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE REGULACAO E MARCACAO DE EXAMES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/02/2021 | 735.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00010055902499 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAuDE DESTINADOS A ATENDER A POPULACAO DA COMUNIDADE CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CASA DE APOIO PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00012317221428 | ARNALDO ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAuDE DESTINADOS A ATENDER A POPULACAO DA COMUNIDADE CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/02/2021 | 1460.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5499 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/02/2021 | 8616.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NECESSARIOS A GARANTIA DA SEGURANCA SANITARIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DAS ESCOLAS PARA PROMOCAO E PREVENCAO A COVID-19 DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.857 DE 28072020CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/02/2021 | 250.00 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS 2 CX DE CRISTAL COPO PLASTICO 150ML TRANSP C2500 DESTINADO AO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/02/2021 | 87.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADO A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES UBS Unidade Basica de Saude JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/02/2021 | 350.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UN DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADO AO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/02/2021 | 49.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 9 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/02/2021 | 203.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 37 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/02/2021 | 580.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/02/2021 | 970.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/02/2021 | 2348.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/02/2021 | 218.40 | 00003759233490 | MARIA DO SOCORRO RAMOS PEREIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 03 A 30 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/02/2021 | 4500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APLICACAO AMPOLA DE LUCENTIS INJECAO INTRAVITREA DA PACIENTE ANA ELIAS LIMA ALVES USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/02/2021 | 82.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 15 UN DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000881 | 11/02/2021 | 1511.57 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/02/2021 | 720.00 | 00005593275440 | JULIERME CAETANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 PLANTOES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000883 | 11/02/2021 | 2880.92 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000884 | 11/02/2021 | 2619.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000885 | 11/02/2021 | 1232.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/02/2021 | 700.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000887 | 11/02/2021 | 205.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/02/2021 | 1750.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 PLANTOES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/02/2021 | 700.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/02/2021 | 1502.50 | 19986831000102 | JOSE CARLOS DA SILVA LABORATORIOS | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 05 DE JANEIRO DE 2021 A 11 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000910 | 11/02/2021 | 2277.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000911 | 11/02/2021 | 1046.89 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000912 | 11/02/2021 | 1137.39 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000913 | 11/02/2021 | 1234.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000914 | 11/02/2021 | 1328.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000915 | 11/02/2021 | 595.23 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000916 | 11/02/2021 | 132.76 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000917 | 11/02/2021 | 1918.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000918 | 11/02/2021 | 1349.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000921 | 11/02/2021 | 936.79 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000922 | 11/02/2021 | 1527.53 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000923 | 11/02/2021 | 348.54 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000924 | 11/02/2021 | 669.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000925 | 11/02/2021 | 383.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000926 | 11/02/2021 | 1059.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000927 | 11/02/2021 | 1199.97 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000928 | 11/02/2021 | 399.96 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000929 | 11/02/2021 | 1250.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/02/2021 | 1800.00 | 00009942952438 | NOEMI DOS SANTOS RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIALOGA NO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/02/2021 | 700.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/02/2021 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/02/2021 | 700.00 | 00022599920809 | FERNANDA MARIA DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/02/2021 | 700.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/02/2021 | 1250.00 | 00009163619423 | MYLENE RAMOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 PLANTOES DE 12H NO MÊ DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/02/2021 | 875.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 DIAS NO VALOR DE R 3500 CADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/02/2021 | 1750.00 | 00008794411433 | JONATHAN CORDEIRO DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 6 PLANTOES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 E 4 PLANTOES DE 24H NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00007657301465 | ANDRE FELLYPE SILVA DE MENEZES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/02/2021 | 240.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 20 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/02/2021 | 2400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0122021 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/02/2021 | 920.00 | 05759926000189 | CICERO MESSIAS DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS RECUPERACAO DE ELETROINJETOR DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000905 | 11/02/2021 | 133.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000906 | 11/02/2021 | 263.25 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000907 | 11/02/2021 | 234.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000908 | 11/02/2021 | 1312.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000920 | 11/02/2021 | 217.57 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000888 | 11/02/2021 | 124.30 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000892 | 11/02/2021 | 1527.45 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000895 | 11/02/2021 | 196.49 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000898 | 11/02/2021 | 195.63 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000899 | 11/02/2021 | 123.64 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/02/2021 | 90.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021 PARA REUNIAO JUNTO A SEDAM E MINISTERIO PuBLICO COM A PAUTA IMPLANTACAO DE UNIDADES DE TRIAGEM PARA RESIDUOS SOLIDOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000904 | 11/02/2021 | 97.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/02/2021 | 320.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL EVERTON FIRMINO BATISTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021 PARA REUNIAO JUNTO A SEDAM E MINISTERIO PuBLICO COM A PAUTA IMPLANTACAO DE UNIDADES DE TRIAGEM PARARESIDUOS SOLIDOS RESOLVER PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL AGILIZAR PESQUISA DE PRECO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS E ASSINATURA DE ATA FAMUP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/02/2021 | 720.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/02/2021 | 800.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE OBJETOS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0182021 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDASNA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/02/2021 | 9790.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.110 BT DIESEL PLACA KDW 8948PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 10 DIAS NA ZONA URBANA E 10 DIAS NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO ALEM DE TRANSPORTE DE 10 CACAMBAS DE MATERIAL PARA A ZONA RURAL DESTINADOS A CONFECCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO EXU CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000891 | 11/02/2021 | 2241.69 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000896 | 11/02/2021 | 1727.34 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000897 | 11/02/2021 | 1012.79 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000919 | 11/02/2021 | 600.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PARATI MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/02/2021 | 2400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM O CONTRATO N 0102021 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/02/2021 | 1500.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OCONTRATO N 0112021 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000889 | 11/02/2021 | 1467.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PIPA PAC II INTERNACIONAL PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000894 | 11/02/2021 | 2257.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/02/2021 | 180.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021 PARA REUNIAO JUNTO A SEDAM E MINISTERIO PuBLICO COM A PAUTA IMPLANTACAO DE UNIDADES DE TRIAGEM PARA RESIDUOS SOLIDOS RESOLVER PENDÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL AGILIZAR PESQUISA DE PRECO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS E ASSINATURA DE ATA FAMUP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000939 | 11/02/2021 | 3520.43 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA NEW HOLLAND 7D LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000940 | 11/02/2021 | 1156.56 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/02/2021 | 2100.00 | 00042655870468 | JACINETE OLIVEIRA DE BRITO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0132021 EMCONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000900 | 11/02/2021 | 565.54 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOBO REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/02/2021 | 4200.00 | 00031424450802 | JOSE IVALDO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS E DESTROCOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA TOTALIZANDO 30H DE SERVICO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00011535723467 | LOURIVAL DA SILVA JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLOTAGEM E ADESIVACAO PERSONALIZADA DOS VEICULOS MOTOS BROS 160 PLACAS OGD 1522 OGC 1372 QSE 6238 E QSE 6168 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/02/2021 | 350.00 | 00000514669888 | BENEDITO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS COMO TORNEIR MECANICO NA CONFECCAO DE 04 PINCAS DE FREIO PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00009326441717 | VIVIANE GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira e USA - Unidade de Servicos Avancados em Saude DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/02/2021 | 750.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/02/2021 | 1750.00 | 00008252833454 | SORAIA LAYZE NASCIMENTO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira e USA - Unidade de Servicos Avancados em Saude DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/02/2021 | 420.00 | 00078095158453 | LOIZA ASSIS DE SALES LIMA | EMEPENHO REALATIVO A PRESTADOS DE CONFECCAO DE 28 PANOS DE PRATO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/02/2021 | 150.00 | 22027744000132 | LEONILDO MENESES AMARAL 09492962446 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 03 IMPRESSORAS EPSON DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JOSE GOMES FILHO E JOSE BENON DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/02/2021 | 1500.00 | 00008640356408 | NADJA RAIANE DA SILVA SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/02/2021 | 2250.00 | 00003842050461 | ELIENE KARLA FEITOZA MARTINS BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira 4 PLANTOES DE 24H E NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência 5 PLANTOES DE 24H DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/02/2021 | 540.00 | 00009172045493 | GILBERTO ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/02/2021 | 540.00 | 00010457298413 | FLAVIO DAMIAO VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/02/2021 | 880.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 88 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE ESF - Estrategia Saude da Familia DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/02/2021 | 1100.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS E INSUMOS PARA AS UBSs Unidades Basicas de Saude DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/02/2021 | 8616.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NECESSARIOS A GARANTIA DA SEGURANCA SANITARIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DAS ESCOLAS PARA PROMOCAO E PREVENCAO A COVID-19 DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.857 DE 28072020CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/02/2021 | 470.00 | 00011931247439 | JOSE KERLES COSTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM FAZENDO CURATIVOS DOMICILIARES E MAIS 1 PLANTAO EXTRA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/02/2021 | 14638.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS A GARANTIA DA SEGURANCA SANITARIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DAS ESCOLAS PARA PROMOCAO E PREVENCAO A COVID-19 DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.857 DE 28072020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/02/2021 | 1100.00 | 00008541004406 | RENILDO SABINO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/02/2021 | 700.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA PARTE HIDRAuLICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/02/2021 | 2100.00 | 00007710839479 | HEITOR LEITE DE MATOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/02/2021 | 113.15 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO MATRICULA 30809622 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/02/2021 | 160.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE CARROS NA SECRETARIA DE SAuDE CARROS GOL PLACA OGD 5113 GOL PLACA 5083 GOL PLACA OGD 7138 GOL PLACA QFV 9746 GOL PLACA QFV 7806 E FORD KA QSK 1A53 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/02/2021 | 1440.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE CARROS NA SECRETARIA DE SAuDE CARROS AMBULANCIA PLACA OGC 5490 AMBULANCIA PLACA QSC 2288 AMBULANCIA PLACA QFQ 9986 AMBULANCIA PLACA QFR 0056 AMBULANCIA PLACA QSC 2328 AMBULANCIA PLACA NPU8686 AMBULANCIA PLACA QSK 1A03 E AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/02/2021 | 4438.00 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS A GARANTIA DA SEGURANCA SANITARIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DAS ESCOLAS PARA PROMOCAO E PREVENCAO A COVID-19 DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.857 DE 28072020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/02/2021 | 154.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS 25M DE TEC TRICOLINE 3M DE TEC CREPE BRANCO E 3M DE TEC SARJA DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS A SERVICO DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/02/2021 | 165.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS 165M DE TEC CITIN C LYCRA DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA SALA DE REUNIOES PARA RECEPCAO DOS PROFESSORES NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/02/2021 | 670.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE CARROS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CARROS FORD RANGER PLACA QSB 7769 FIAT DOBLO OEW 6533 VAN PLACA QFU 1806 VAN PLACA QFF 4E72 ONIBUS PLACA OFX 1169 MICRO ONIBUS PLACA OFA 0586 E ONIBUS PLACA OFB 9358 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/02/2021 | 420.00 | 00009615426407 | MYLLENA ANDRADE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PESQUISA DE DADOS LOGICOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ANOS DE 2017 A 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/02/2021 | 2976.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 248 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/02/2021 | 154.60 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS 2 UNI DE JOGOS TOALHAS E 7M DE TEC OXFORD DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E CONFECCAO DE SACOLAS PARA COLETORES DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/02/2021 | 780.00 | 00012221243781 | JOSE NAILSON FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTOFADOS DOS SEGUINTES VEICULOS CACAMBA PLACA NQJ 2580 CACAMBA PLACA NQE 5151 E VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/02/2021 | 225.00 | 00011651464871 | JOSE NILTON GREGORIO DE MENEZES E OUTRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO CABACEIRO AO SITIO PAU DO FOGO DESTE MUNICIPIO DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/02/2021 | 800.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE CARROS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO CARROS VOYAGEM PLACA QFV 9756 FIAT PLACA QSE 6158 MOTO BROS QSE 6168 MOTO BROS OGC 1H22 E CACAMBA PLACA NQJ 2580 REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/02/2021 | 189.10 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ORNAMENTOS CARNAVALESCOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL NO PAIF - Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/02/2021 | 120.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE CARROS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA CARROS GOL PLACA OFY 0624 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/02/2021 | 350.00 | 00012692382480 | ARLEY NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/02/2021 | 420.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DE REUNIOES EM DEBATEAS ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NOS PROXIMOS 3 MESES ALEM DE REUNIOES DAS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E LAZER AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO AUDITORIO MUNICIPAL GINASIO O MARCELAO E ESPACOS LOCADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/02/2021 | 700.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/02/2021 | 1250.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 1 UNID DE NOBREAK 1200VA SENOIDAL ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA EASYPRO - RAGTECH DESTINADOS A UTILIZACAO NO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/02/2021 | 575.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE IMAGEM DENSITOMETRIAS OSSEAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/02/2021 | 14000.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4.000 UND DE MASCARA DE PROTECAO EM TECIDO PERSONALIZADA PARA PROTECAO CONTRA O CORONAVIRUS COVID-19 DESTINADAS A DISTRIBUICAO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/02/2021 | 4400.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 UN DE ESCORREGADOR PEQUENO - ALT.95CM - LARG.61CM - COMP.150M DESTINADOS A EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA VILA DELMIRO BARROS E EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME POVOADO BOM JESUS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/02/2021 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA 134.864.614-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIAPuBLICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/02/2021 | 350.00 | 00048744417420 | ADAUTO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA ESTADO DE SAO PAULO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/02/2021 | 2400.00 | 00023797176805 | RONALDO ARAUJO DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4.000 UN DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS DESTINANDAS A PAVIMENTACAO DAS RUAS DA VILA GRAVATA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/02/2021 | 3557.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/02/2021 | 3110.14 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA 00817999426 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS REFERENTE A VIAGEM DE IDA NO DIA 22022021 E VOLTA NO DIA 26022021 A CIDADE DE BRASILIA - DF DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL EVERTON FIRMINO BATISTA E AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA PARA PARTICIPACAO NA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DA AGENDA DO PREFEITO BRASIL QUE OCORRERA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021 NO PALACIO DO PLANALTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/02/2021 | 1600.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 5 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL EVERTON FIRMINO BATISTA NA CIDADE DE BRASILIA - DF NOS DIAS 22 23 24 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021 PARA PARTICIPACAO NA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DA AGENDA DO PREFEITO BRASIL QUE OCORRERA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021 NO PALACIO DO PLANALTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/02/2021 | 900.00 | 00034086152843 | ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 5 DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA NA CIDADE DE BRASILIA - DF NOS DIAS 22 23 24 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021 PARA PARTICIPACAO NA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DA AGENDA DO PREFEITO BRASIL QUE OCORRERA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021 NO PALACIO DO PLANALTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/02/2021 | 410.31 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOLA VOLEY PENALTY 8.0 PRO UN 1X1 DESTINADAS AO CAMPEONATO DE FUTSAL 2021 OFERECIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/02/2021 | 175.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE REDE DE VOLEI OFICIAL 2FXALG DESTINADA A PRATICA ESPORTIVA NO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/02/2021 | 1345.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/02/2021 | 6500.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE IMPRESSORA RICOH MP 301 SF DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/02/2021 | 6500.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE IMPRESSORA RICOH MP 301 SF DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/02/2021 | 1848.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/02/2021 | 290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/02/2021 | 1032.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/02/2021 | 2686.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/02/2021 | 550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/02/2021 | 890.00 | 14346642000151 | GENEACO INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A EQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE ARMARIO EM ACO MED. 180 X 080 X 035 DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/02/2021 | 1600.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE 19 METROS DE GRID DE ALUMINIO Q30 NO PATIO DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/02/2021 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 5721003-2 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/02/2021 | 2800.00 | 15455658000165 | Locadora de Veículos Ltda-ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSI 7D83 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/02/2021 | 710.50 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/02/2021 | 13200.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/02/2021 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE A FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/02/2021 | 850.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGAR AS PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/02/2021 | 1400.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/02/2021 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELEX ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FAVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/02/2021 | 850.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/02/2021 | 850.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/02/2021 | 1150.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PIPEIRO NO CAMINHAO PIPA E MOTORISTA EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/02/2021 | 1140.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE GUIA DE TRANSICAO ANIMAL GTA E RETIFICACOES DO CAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/02/2021 | 11760.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO 84 ABASTECIMENTOS DE AGUA NO VALOR DE R14000 CADA POR MEIO DE CARRO PIPA PLACA GSG 8623 NO PERIODO DE 0102 A 2602 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/02/2021 | 11760.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO 84 ABASTECIMENTOS DE AGUA NO VALOR DE R14000 CADA POR MEIO DE CARRO PIPA PLACA GSG 8623 NO PERIODO DE 0102 A 2602 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/02/2021 | 9520.00 | 00004533508448 | EDNAR FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA ENTRE O PERIODO DE 08022021 A 26022021 REALIZANDO 86 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/02/2021 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/02/2021 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/02/2021 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00070145748413 | JOSÉ DELVAN DE SOUZA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO CRAS - Centro de Referência de Assistência Social DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/02/2021 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/02/2021 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/02/2021 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/02/2021 | 1750.00 | 00042439736449 | JOANA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10 KITS DE NATALIDADE BANHEIRAS ROUPAS PARA RECEM NASCIDOS TOALHA DE BANHO COBERTOR DENTRE OUTROS DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI N 3612013 DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/02/2021 | 24.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 UNIDADE CONSUMIDORA 5828241-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/02/2021 | 36.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO COD. DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377231-6 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/02/2021 | 2756.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/02/2021 | 450.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 62021 E PP 22021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 01022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/02/2021 | 150.00 | 00006932020416 | ANDREIA MARÇAL BRASIL SABINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/02/2021 | 150.00 | 00070821083465 | DANIELY SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/02/2021 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/02/2021 | 150.00 | 00070821147455 | EDUARDA DANIELE BATISTA DIAS BRASIL | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/02/2021 | 150.00 | 00006326646499 | ELISANGELA LEITE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/02/2021 | 150.00 | 00014390245457 | GLACY KETLLEN LEITE DA S. RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/02/2021 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/02/2021 | 100.00 | 00011873242484 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 10000. REFERENTE A FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/02/2021 | 150.00 | 00012796835464 | JOCIMARA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/02/2021 | 130.00 | 00049580786810 | JOSEANE DE FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 13000. REFERENTE A FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/02/2021 | 150.00 | 00070145513459 | JOSEILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/02/2021 | 150.00 | 00070820815454 | LUCAS FLORENCIO AVELINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/02/2021 | 150.00 | 00070146244400 | LUAN PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/02/2021 | 150.00 | 00093110596415 | LUIZ OLIMPIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/02/2021 | 150.00 | 00008462079403 | MARIA DO CARMO FERREIRA NEVES CAJARANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/02/2021 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/02/2021 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/02/2021 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/02/2021 | 150.00 | 00005971076450 | MARINETE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Promover Acoes de Vigilancia Socio Assistencial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/02/2021 | 100.00 | 00004150498490 | NALVA MARIANO CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 10000. REFERENTE A FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/02/2021 | 150.00 | 00007847960419 | PEDRO PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/02/2021 | 150.00 | 00001309378436 | RIVANDA BELARMINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/02/2021 | 150.00 | 00011337806447 | THAILANNE NASCIMENTO MARQUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/02/2021 | 150.00 | 00013250774456 | VITORIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/02/2021 | 53.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2021 UNIDADE CONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/02/2021 | 150.00 | 00013775704442 | GESSILENE CLEMENTINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/02/2021 | 1200.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O FALECIDO JOSE PEREIRA DOS SANTOS FALECIMENTO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/02/2021 | 4332.45 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/02/2021 | 1198.97 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/02/2021 | 17791.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/02/2021 | 16.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/02/2021 | 33.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/02/2021 | 449.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/02/2021 | 9198.34 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/02/2021 | 1348.97 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/02/2021 | 20605.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/02/2021 | 1561.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/02/2021 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/02/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/02/2021 | 530.00 | 29048403000192 | MAYELLE CORDEIRO BEZERRA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 UND DE POLTRONA BORBOLETA CBRANCO DESTINADOS A SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/02/2021 | 1600.00 | 29048403000192 | MAYELLE CORDEIRO BEZERRA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 UND DE CADEIRA DE AREA ADULTO 2 UND DE MESA OFFICE NOGAL TREND E 1 UND DE MULTIUSO ESCRITORIO MALBEC TREND DESTINADOS AO POSTO DE IDENTIFICACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/02/2021 | 1261.05 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/02/2021 | 16237.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/02/2021 | 15000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/02/2021 | 480.00 | 00008122810470 | JOSIMAR LOPES VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/02/2021 | 700.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SOLDA NO CANO DE ESCAPE DOS VEICULOS CAMINHOES PIPA FORD PLACA MNE 0340 E CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/02/2021 | 1920.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' NO PERIODO DE 24 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE EDIFICACOES NA ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS DE RESIDÊNCIAS NO PROJETO MORADIA LEGAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/02/2021 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/02/2021 | 1511.65 | 23064205000136 | VALENCE STORE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE ROCADEIRA COSTAL MULTIFUNCIONAL 43CC C CULTIVADOR VRC430 VULCAN DESTINADA A JARDINAGEM DE VIAS E PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/02/2021 | 1500.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA CONSTRUCAO DE BARREIROS E ACUDES NO SITIO SANTA MARIA CAPIM DE PLANTA E LAGOINHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/02/2021 | 920.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/02/2021 | 880.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO E DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/02/2021 | 960.00 | 00012161935410 | JOSE LUAN GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA REVITALIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' NO PERIODO DE 24 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/02/2021 | 1600.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NO SETOR DE LIMPEZA DAS RUAS SETOR DE ELETRICA E TODOS OS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/02/2021 | 1000.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/02/2021 | 1300.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/02/2021 | 1600.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/02/2021 | 1520.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CANIL MUNICIPAL DURANTE 19 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/02/2021 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSOES DE 1.000M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/02/2021 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/02/2021 | 1240.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS ALEM DE REPAROS EM REBOQUES E FERRAMENTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/02/2021 | 720.00 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO FELIX MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/02/2021 | 850.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/02/2021 | 700.00 | 00009258415442 | DAMIAO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/02/2021 | 1050.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA O BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/02/2021 | 720.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/02/2021 | 1520.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CANIL MUNICIPAL DURANTE 19 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' COMO TAMBEM LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO ATE O SITIO PAPAGAIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/02/2021 | 920.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CANIL MUNICIPAL DURANTE 23 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/02/2021 | 560.00 | 00070146244400 | LUAN PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CANIL MUNICIPAL DURANTE 14 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/02/2021 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO E LIMPEZA DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/02/2021 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DA RUA VEREADOR REGINALDO CHAVES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/02/2021 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/02/2021 | 720.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/02/2021 | 2240.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFECCAO DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO COLINAS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 27 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/02/2021 | 940.00 | 00076676277468 | JOSEILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE POCOS ARTESIANOS DO POVOADO MOCO E SITIO MURICOCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/02/2021 | 1200.00 | 00002495517480 | JOSE ALDO FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CANIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/02/2021 | 1300.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/02/2021 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS ALEM DA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO DA REFERIDA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/02/2021 | 1300.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA COLETA DE LIXO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/02/2021 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA PAC PLACA OGF 7475 QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/02/2021 | 480.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ESCOLAR DO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/02/2021 | 780.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/02/2021 | 700.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECAO DE 250 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/02/2021 | 420.00 | 00007024477490 | JOSEFA BRANDINA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DO SITIO GRAVATA PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/02/2021 | 720.00 | 00010429585489 | MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/02/2021 | 720.00 | 00008600752493 | KELLIS ANTONIO SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/02/2021 | 720.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS ANTONIO TIBURTINO JOSE PEDRO FIRMINO E VENACIO GUEDES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/02/2021 | 720.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/02/2021 | 720.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/02/2021 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/02/2021 | 400.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/02/2021 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/02/2021 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DA RUA PADRE ARISTIDES E PRACA FELIX BARBOSA DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/02/2021 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA FELIX BARBOSA E RUA MAJOR INOCENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/02/2021 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/02/2021 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/02/2021 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/02/2021 | 680.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/02/2021 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/02/2021 | 720.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/02/2021 | 720.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/02/2021 | 49831.21 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/02/2021 | 8460.43 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/02/2021 | 22356.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/02/2021 | 10889.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/02/2021 | 4327.83 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/02/2021 | 7422.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/02/2021 | 1400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/02/2021 | 2143.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/02/2021 | 7160.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/02/2021 | 6600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/02/2021 | 1843.31 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS 1 UND ROLAMENTO DE ROLOS 1 UND VEDACAO 1 UND CAPA DE ROLAMENTO 1 UND CONE DE ROLAMENTO 2 UNDGUIA 1 UND VEDACAO E 20L DE OLEO HY GARD DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/02/2021 | 6486.07 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/02/2021 | 20231.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/02/2021 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste municipio referente ao periodo de 01 a 31 de Janeiro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/02/2021 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste municipio referente ao periodo de 01 a 31 de Fevereiro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/02/2021 | 23792.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCELAMENTO N 620209640 CONDIGO DE PAGAMENTO 4308 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/02/2021 | 14172.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/02/2021 | 4151.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/02/2021 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/02/2021 | 1400.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SOLDA NO ESCAPAMENTO SOLDA NA VAN E FUNILARIA E PINTURA NA TRASEIRA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 VAN IVECO PLACA QFU 1806 E ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | Empenho relativo a pagamento da taxa de anuidade da Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais da EducacaoUNDIME relativa ao exercicio de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/02/2021 | 1760.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO E CONSTRUCAO NA EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA DO SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/02/2021 | 1760.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO E CONSTRUCAO NA EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA DO SITIO GLORIA NO PERIODO DE 22 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/02/2021 | 1760.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO E CONSTRUCAO NA EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA DO SITIO GLORIA NO PERIODO DE 22 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/02/2021 | 1680.00 | 00007444543445 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO E CONSTRUCAO NA EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA DO SITIO GLORIA NO PERIODO DE 19 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ORGANIZACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/02/2021 | 1920.00 | 00004779335485 | JOSE ALDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONSTRUCAO DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/02/2021 | 32516.11 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/02/2021 | 4580.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/02/2021 | 69177.14 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/02/2021 | 4165.63 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/02/2021 | 24716.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/02/2021 | 182818.01 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/02/2021 | 41375.98 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/02/2021 | 24893.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/02/2021 | 33593.21 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/02/2021 | 78142.34 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/02/2021 | 35200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/02/2021 | 3463.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/02/2021 | 18550.71 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/02/2021 | 400.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SOLDA NA BANDEJA E SOLDA NO ESCAPAMENTO DOS VEICULOS GOL PLACA OGD 5113 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/02/2021 | 755.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/02/2021 | 4400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/02/2021 | 3071.59 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/02/2021 | 55411.83 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/02/2021 | 18163.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/02/2021 | 20460.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/02/2021 | 4900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/02/2021 | 7723.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/02/2021 | 1500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/02/2021 | 7000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/02/2021 | 3300.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/02/2021 | 39196.56 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/02/2021 | 3737.61 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/02/2021 | 10952.13 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/02/2021 | 5221.27 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/02/2021 | 6400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/02/2021 | 1353.66 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/02/2021 | 2700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/02/2021 | 18700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/02/2021 | 92700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/02/2021 | 2200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/02/2021 | 4200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/02/2021 | 2685.86 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/02/2021 | 5778.35 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/02/2021 | 5800.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/02/2021 | 11900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/02/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/02/2021 | 1483.62 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/02/2021 | 11800.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/02/2021 | 550.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 1.000 UNIDADES DE SALGADOS DESTINADOS A OFERECIMENTO DE LANCHE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A ACOLHIDA DO INICIO DO ANO LETIVO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/02/2021 | 980.00 | 00009744764473 | CLECIANA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA JANELA DE VIDRO NA EMEIF EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA DO SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/02/2021 | 20680.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 25022021 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/02/2021 | 200.00 | 00031893849830 | MARCELO LEITE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS REPARO NO ALTERNADOR E NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO PIPA PAC INTERNACIONAL PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/02/2021 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/02/2021 | 1000.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXOS E METRALHAS DAS RUAS DOS POVOADOS BOM JESUS E LAGOINHA SITIO MERECO E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/02/2021 | 1000.00 | 00011096437481 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXOS E METRALHAS DAS RUAS DOS POVOADOS BOM JESUS E LAGOINHA SITIO MERECO E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/02/2021 | 1000.00 | 00011107475430 | VENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS SITIO MERECO E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/02/2021 | 1000.00 | 00012211254438 | GILSON LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS SITIO MERECO E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/02/2021 | 650.00 | 00071690597461 | RAFAEL CARVALHO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DE PNEU PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E PAPELOES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00007976028448 | MARTILIANO JAILDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR AGRICOLA PARA RECOLHIMENTO DE MATOS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/02/2021 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/02/2021 | 1520.00 | 00004369243408 | JOSE DIVANILDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS NO CEMITERIO MUNICIPAL NO PERIODO DE 19 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/02/2021 | 920.00 | 00015694721497 | FLAVIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/02/2021 | 920.00 | 00071217358498 | JOSE MATEUS PROTAZIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/02/2021 | 480.00 | 00012336155486 | ITALO LUAN COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO NA ESCAVACAO DE COVAS E LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/02/2021 | 920.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/02/2021 | 560.00 | 00083324003415 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS DO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/02/2021 | 420.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/02/2021 | 560.00 | 00070821169424 | JOSENILDO FELIZ DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/02/2021 | 520.00 | 00029043016829 | ROBSTON DEIVID DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DO BAIRRO NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/02/2021 | 400.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ESCAVACAO NA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO HERCULANO DO BAIRRO NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO DUNRATE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/02/2021 | 720.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/02/2021 | 400.00 | 00036094711823 | RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/02/2021 | 1920.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO ASSIM COMO NA READEQUACAO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 24 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/02/2021 | 630.00 | 00079794998400 | SEBASTIAO CORREIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO VINDAS DA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/02/2021 | 32.50 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DO EMPENHO NUMERO 1065 REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 62021 E PP 22021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 01022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/02/2021 | 1000.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 60 UND DE BOLOS E 560 UND DE PAES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/02/2021 | 268.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL R 18811 E VISTORIA R 7997 DO VEICULO PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/02/2021 | 2815.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA - EPP | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao conserto e troca de pecas de impressoras alem de formatacao e instalacao de sistemas em computadores do centro administrativo deste municipio conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/02/2021 | 240.50 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/02/2021 | 24.20 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/02/2021 | 2517.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/02/2021 | 3150.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/02/2021 | 774.00 | 11815630000130 | LIGIA AMANDA CARDOSO DOS ANJOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGENS REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EVERTON FIRMINO BATISTA E DO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA PARA PARTICIPACAO NA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DA AGENDA DO PREFEITO BRASILQUE OCORREU NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021 NO PALACIO DO PLANALTO NA CIDADE DE BRASILIA - DF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/02/2021 | 360.00 | 00020413091724 | JEISLANE DE JESUS LOPES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE SAO MATHEUS - ES PARA AGUA BRANCA - PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00012273135432 | GILVAN PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ASSIM COMO NA FROTA DA EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/02/2021 | 950.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 55 UND DE BOLOS E 580 UND DE PAES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/02/2021 | 9420.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/02/2021 | 947.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/02/2021 | 1569.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/02/2021 | 157.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/02/2021 | 3171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/02/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/02/2021 | 1323.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/02/2021 | 247.13 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/02/2021 | 24.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/02/2021 | 850.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/02/2021 | 85.53 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/02/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8022 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/02/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8023 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/02/2021 | 3171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/02/2021 | 947.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/02/2021 | 95.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/02/2021 | 725.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/02/2021 | 72.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/02/2021 | 1665.42 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/02/2021 | 167.55 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/02/2021 | 771.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/02/2021 | 77.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/02/2021 | 228.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8008 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/02/2021 | 22.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/02/2021 | 228.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/02/2021 | 22.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/02/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/02/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/02/2021 | 2940.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/02/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS CODIGO 8010 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/02/2021 | 2709.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8015 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/02/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS CODIGO 8016 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/02/2021 | 1745.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 85 UND DE BOLOS E 1.451 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS EMEI ANTONIO VIRGULINO BATISTA EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/02/2021 | 3696.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/02/2021 | 7611.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/02/2021 | 909.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EJA FUNDEB 60 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/02/2021 | 4432.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/02/2021 | 15682.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/02/2021 | 896.00 | 31187889000191 | SILVA & OLIVEIRA RETIFICA DE MOTORES LTDA | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS FACE DO CABECOTE RETIFICA DE SEDE RETIFICA DE VALVULAS ESMERILHAR VALVULAS SERVICO DE TROCA DE RETENTORES E LAVARMONTARJATEAR DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/02/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS CODIGO 8041 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/02/2021 | 3750.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 CODIGO 8039 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/02/2021 | 13496.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/02/2021 | 1357.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/02/2021 | 32446.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/02/2021 | 3264.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/02/2021 | 6111.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS CODIGO 8037 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/02/2021 | 614.82 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOSCODIGO 8037 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/02/2021 | 5497.61 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO8040 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/02/2021 | 553.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/02/2021 | 807.74 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/02/2021 | 81.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/02/2021 | 7110.97 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/02/2021 | 715.39 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/02/2021 | 456.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/02/2021 | 45.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/02/2021 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 5721003-2 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/02/2021 | 533.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS CODIGO 8046 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/02/2021 | 53.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS CODIGO 8046 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/02/2021 | 236.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/02/2021 | 23.80 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/02/2021 | 1289.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8049 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/02/2021 | 129.68 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/02/2021 | 5883.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/02/2021 | 591.90 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8052 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/02/2021 | 904.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/02/2021 | 91.05 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/02/2021 | 298.20 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/02/2021 | 30.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/02/2021 | 1599.82 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/02/2021 | 160.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/02/2021 | 775.32 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/02/2021 | 78.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8055 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/02/2021 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/02/2021 | 1218.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/02/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/02/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/02/2021 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/02/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/02/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8051 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/02/2021 | 3927.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/02/2021 | 19467.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/02/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/02/2021 | 3591.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/02/2021 | 3696.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/02/2021 | 1029.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/02/2021 | 2499.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/02/2021 | 692.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/02/2021 | 69.63 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/02/2021 | 235.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/02/2021 | 23.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/02/2021 | 8835.90 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/02/2021 | 888.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/02/2021 | 3300.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/02/2021 | 675.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8056 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/02/2021 | 68.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/02/2021 | 456.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/02/2021 | 45.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/02/2021 | 536.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8068 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/02/2021 | 54.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/02/2021 | 6400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/02/2021 | 79.98 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/02/2021 | 100.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/02/2021 | 1012.03 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/02/2021 | 288.91 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/02/2021 | 414.21 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/02/2021 | 1335.77 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/02/2021 | 500.55 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/02/2021 | 304.45 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/02/2021 | 389.34 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/02/2021 | 150.07 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/02/2021 | 1260.23 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/02/2021 | 5508.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 74 KG BIFE 65 KG DE CARNE MOIDA 60 KG DE FRANGO E 14 KG DE COSTELAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001389 | 26/02/2021 | 2241.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/02/2021 | 3491.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPERSAO AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/02/2021 | 233.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPERSAO AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/02/2021 | 457.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/02/2021 | 440.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/02/2021 | 500.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS 25 UND DE BOLO E 400 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/02/2021 | 382.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS 15 UND DE BOLO E 260 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/02/2021 | 500.00 | 00007346917421 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/02/2021 | 500.00 | 00007346917421 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/02/2021 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/02/2021 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/02/2021 | 300.00 | 00097306037404 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/02/2021 | 300.00 | 00097306037404 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/02/2021 | 1260.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 88 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE ESF - Estrategia Saude da Familia DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA COMPLEMENTACAO DE CDI DESTINADA AO PACIENTE REGINALDO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/02/2021 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG NO VALOR R34000 CADA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/02/2021 | 6250.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/02/2021 | 646.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS LAUDOS EXCEDENTES ECG DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/02/2021 | 3515.40 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/02/2021 | 4103.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO HMQMO - Hospital Municipal Quieria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/02/2021 | 480.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CONSERTO E MANUTENCAO NOS VEICULOS FIORINO AMBULANCIA TIPO A PLACA QSC 2288 FIRORINO AMBULANCIA TIPO A PLACA QSC 2328 E CITROEN JUMPER SAMU PLACA QFB 3873 LOTADOS NA SECRETARIADE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/02/2021 | 95.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADO A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES UBS Unidade Basica de Saude JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/02/2021 | 380.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UN DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADO AO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/02/2021 | 1541.40 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/02/2021 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS DESTINADOS A LOGISTICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/02/2021 | 6000.00 | 34090395000182 | PATRICIA ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL GINECOLOGICO EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/02/2021 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE ALDINETE FERREIRA GOMES SUA MAE REFERENTE A 01A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/02/2021 | 201.60 | 00020276311434 | JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/02/2021 | 201.60 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA COMPLEMENTACAO DE CDI DESTINADA AO PACIENTE REGINALDO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/02/2021 | 3140.00 | 39902439000145 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA EMP E REP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MASCARAS CIRuRGICAS TRIPLA COM ELASTICO DESTINADAS A PROTECAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/02/2021 | 780.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA PARA PES PLANOS DESTINADA AO PACIENTE ISAAC MIGUEL PEREIRA CAMPOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/02/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/02/2021 | 918.00 | 10811590000196 | MA INFORMATICA LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA Secretaria de Saude Farmacia Basica Hospital SAMU CAPS Academia da Saude Postinhos Bairro Jose Benone Sitio Papagaio Sitio Arroz Povoado Lagoinha Povoado Bom Jesus Centro da Cidade e Sitio Mereco REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/02/2021 | 113.15 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/02/2021 | 144.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 24 UN DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/02/2021 | 616.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/02/2021 | 58.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001549 | 26/02/2021 | 1199.60 | 21596355000165 | DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - DENTAX | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/02/2021 | 5550.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UNID DE NOTEBOOK IDEAPAD CORE I3 330-151KB 2.30GHz 4GB 1TB 156 - LENOVO E 1 UNID DE MULTIFUNCIONAL TANQUE L4150 4 CORES CWIFI - EPSON DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS EROTINEIRAS DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/02/2021 | 5250.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UNID DE NOTEBOOK IDEAPAD CORE I3 330-151KB 2.30GHz 4GB 1TB 156 - LENOVO E 1 UNID DE MULTIFUNCIONAL TANQUE L495 4 CORES CWIFI - EPSON DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001552 | 26/02/2021 | 466.56 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/02/2021 | 621.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/02/2021 | 295.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/02/2021 | 1001.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/02/2021 | 185.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/02/2021 | 645.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/02/2021 | 144.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 24 UN DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS A USO DOS FUNCIONARIOS DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/02/2021 | 240.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 40 UNID. DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L AO VALOR UNITARIO DE R 600 DESTINADOS A UTILIZACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/02/2021 | 5250.00 | 39328043000136 | MOURA SAUDE MENTAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES COM SINDROME GRIPAL NO CENTRO DE REFERENCIA AO TRATAMENTO A COVID-19 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/02/2021 | 3522.30 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/02/2021 | 8000.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 80 CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/02/2021 | 240.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DA FICHA AMBULATORIA E DE INTERNACAO DESTINADAS A LOGISTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/02/2021 | 110.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/02/2021 | 330.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/02/2021 | 85.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/02/2021 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/02/2021 | 540.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/02/2021 | 200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/02/2021 | 630.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/02/2021 | 380.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/02/2021 | 270.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS NA TROCA DO FILTRO DE AR DE COMBUSTIVEL E REVISAO NA SUSPENCAO DIANTEIRA E TRAZEIRA DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/02/2021 | 430.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS NO CONCERTO DO COMPRESSOR DE AR DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/02/2021 | 530.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NA TROCA DOS ROLAMENTOS DIANTEIRO E TRASEIRO CONCERTO DA TURBINA E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/02/2021 | 2552.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/02/2021 | 6617.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES 50 KG DE CARNE MOIDA 126 KG DE COSTELAS 67 KG BIFE PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS AUGUSTO DOS ANJOS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO FRANCISCO LOPES DA SILVA MANOEL GONCALVES DE MOURA E DAMAIS ESCOLAS DO CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/02/2021 | 560.00 | 27502751000162 | IAGO BRYAN COSTA VIEIRA PESSOA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/02/2021 | 4660.00 | 27502751000162 | IAGO BRYAN COSTA VIEIRA PESSOA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EMEIF MAE IAIA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/02/2021 | 1040.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/02/2021 | 149.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DESTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/02/2021 | 310.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/02/2021 | 520.00 | 00015543051441 | ALISON COSTA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/02/2021 | 1440.00 | 00006040113421 | JOSE FELIX GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR NA REVITALIZACAO E REPAROS NA ESCOLA DO SITIO CARAPUCA DURANTE 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/02/2021 | 530.00 | 00033652065824 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E PREPARO DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/02/2021 | 530.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E PREPARO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/02/2021 | 300.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/02/2021 | 530.00 | 00010588097411 | MARIA DO CARMO VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/02/2021 | 530.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/02/2021 | 530.00 | 00006040114401 | MARILENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E PREPARO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/02/2021 | 530.00 | 00008518273498 | OCLECIA LOURDES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E PREPARO DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/02/2021 | 530.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/02/2021 | 750.00 | 00007350345402 | RENATA DE SOUZA ROLIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM PALESTRAS MINISTRADAS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/02/2021 | 100.00 | 20975350000180 | FABIO ROGERIO DE LIMA GOMES - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS 050 MT DE ESPELHO CEBRACE CR 3MM 321X240MM DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421 E MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/02/2021 | 4108.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO ANISIO BARBOSA DE SOUSA E AUGUSTO DOS ANJOS DENTRE OUTRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/02/2021 | 2100.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS REVISAO ELETRICA COMPLETA E INSTALACAO DE CAMERAS DE RE NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OFX 1169 MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421 MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 VAN IVECO PLACA QFF 4E92 E VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/02/2021 | 1235.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 13 UN DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA ANISIO BARBOSA DE SOUSA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA SEVERINO F. DE SANTANA ANDRE A. DO NASCIMENTO JOSE G. DE SALES MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/02/2021 | 975.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL MANOEL VICENTE LEITE JOSE BATISTA DIAS E AUGUSTO DOS ANJOS REF. FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/02/2021 | 192.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 32 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/02/2021 | 511.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RAGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/02/2021 | 80.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RAGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/02/2021 | 680.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/02/2021 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/02/2021 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/02/2021 | 1188.31 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS 1 UND ROLAMENTO DE ROLOS 1 UND VEDACAO 1 UND CAPA DE ROLAMENTO 1 UND CONE DE ROLAMENTO 1 UNDGUIA 1 UND VEDACAO DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/02/2021 | 90.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS 1 UND VEDACAO DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/02/2021 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NA CIDADE DE SAO MAMEDE - PB NO DIA 01032021 PARA RECEBIMENTO DAS SEMENTES PARA PLANTIO DISTRIBUIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA O MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/02/2021 | 112.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/02/2021 | 240.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 20 PLUVIOMETROS PARA DISTRIBUICAO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO AUXILIANDO O REGISTROS DE CHUVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/02/2021 | 110.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DESTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/02/2021 | 1740.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS NA VALVULA E RETIFICA COMPLETA DO CABECOTE DO VEICULO PIPA PAC DE PLACA OGF 7475 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/02/2021 | 200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS NA REVISAO DO DIFERENCIAL E REVISAO DA CAIXA DO VEICULO PIPA PAC DE PLACA OGF 7475 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/02/2021 | 687.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/02/2021 | 95.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE GPL EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/02/2021 | 280.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/02/2021 | 5282.18 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS METALuRGICOS DESTINADAS A REFORMA DOS PORTOES DO GINASIO DE ESPORTES O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/02/2021 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE E TRABALHO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/02/2021 | 800.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CLUBE MUNICIPAL ALEM DE JARDINAGEM NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/02/2021 | 425.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL ''O BATISTAO'' DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/02/2021 | 1050.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021 E MANUTENCAO DOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL ''O BATISTAO'' DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/02/2021 | 530.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021 E MANUTENCAO DOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL ''O BATISTAO'' DURANTE O MÊS DE FAVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/02/2021 | 1940.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WB com integracao no posto de combustivel icital contratado bem como acesso a secretaria de controle interno deste municipio conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/02/2021 | 1940.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPLA RETROATIVOS AO ANO DE 2019 CONSOLIDANDO DADOS EXISTENTES REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/02/2021 | 2220.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DOS CONTEINERS CONFECCAO DA CAPOTA DO TRATOR REFORMA DA CADEIRA DO OPERADOR DO TRATOR E REPAROS NO PARA-CHOQUE DO MICRO-ONIBUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00013401135465 | FELIPE SOUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/02/2021 | 645.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/02/2021 | 106.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MENUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/02/2021 | 720.00 | 00070087411466 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE BLOCOS DE GESSO E DIVISORIAS DESTINADOS AOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/02/2021 | 640.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E POLDA DE MATO NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE NO PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/02/2021 | 500.00 | 00070821158490 | EDIVAN SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/02/2021 | 360.00 | 00011873242484 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PODA DE ARVORES DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/02/2021 | 480.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM ALMOXARIFADO E UM BANHEIRO NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/02/2021 | 390.00 | 00047554886487 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/02/2021 | 520.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/02/2021 | 200.00 | 00070820924407 | VAGNER FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E ROCO DAS ESTRADAS NO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/02/2021 | 800.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NO PERIODO DE 20 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/02/2021 | 1040.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA NO PERIODO DE 26 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/02/2021 | 680.00 | 00070820984485 | JOSE FELIPE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE MATOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 07 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/02/2021 | 920.00 | 00070087412438 | ADRIANO BERNARDINO DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 23 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/02/2021 | 960.00 | 00009994549430 | EDNALDO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 24 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/02/2021 | 840.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 23 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/02/2021 | 960.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 07 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/02/2021 | 760.00 | 00011024749401 | GILBERTO GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE MATOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 19 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/02/2021 | 520.00 | 00070087444470 | DANIEL BATISTA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINEIRO FAZENDO PODA DE ARVORES DO POVOADO BOM JESUS LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/02/2021 | 920.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINAGEM NAS PRACAS NANUSA LIMA JOSE BENONE FELIX BARBOSA SAO PEDRO E CULTURA DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/02/2021 | 400.00 | 00013295948437 | JOSE OLAVO ALVES DE SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE SERRALHEIRO NA MANUTENCAO DO TELHADO DO GINASIO O MARCELAO E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/02/2021 | 400.00 | 00012107943494 | MATHEUS BARBOSA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DE NOMES DOS TUMULOS E COVAS PARA ORGANIZACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/02/2021 | 400.00 | 00044815349827 | RIVERLON DUQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE PODAS DE ARVORES DO BAIRRO JOSE BENONE GULTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/02/2021 | 400.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE PODAS DE ARVORES DO BAIRRO JOSE BENONE GULTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/02/2021 | 400.00 | 00086454498468 | LUIZ FRANCISCO BENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE PODAS DE ARVORES DO BAIRRO JOSE BENONE GULTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/02/2021 | 400.00 | 00011223082482 | DJALMA LEONARDO GONALCAVES DE LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE PODAS DE ARVORES DO BAIRRO JOSE BENONE GULTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/02/2021 | 360.00 | 00015912769429 | JOSE ERMANDO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE PODAS DE ARVORES DO BAIRRO JOSE BENONE GULTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/02/2021 | 790.00 | 00007720365437 | JOSE MARCELANDIO MIROM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE PODAS DE ARVORES DO BAIRRO JOSE BENONE GULTERINA ALENCAR VIDAL BR-306-PB E CENTRO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/02/2021 | 120.00 | 00070145889408 | ADRIANO RIBEIRO RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE LOMBADAS E PINTURAS ALEM DE SINALIZACAO DAS MESMAS DURANTE 03 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/02/2021 | 240.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE LOMBADAS E PINTURAS ALEM DE SINALIZACAO DAS MESMAS DURANTE 03 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/02/2021 | 720.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/02/2021 | 1280.00 | 00009118002471 | EDIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CARAPUCA DURANTE 16 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/02/2021 | 800.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CARAPUCA DURANTE 23 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/02/2021 | 480.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE 03 MAQUINAS DE APARAR GRAMA E UM MOTOR SERRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/02/2021 | 800.00 | 00007859080486 | RONALDO BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CARAPUCA DURANTE 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/02/2021 | 1600.00 | 00012868726429 | FABIO RENAN GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CARAPUCA DURANTE 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/02/2021 | 1520.00 | 00005444852462 | JOSE CARLOS CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CARAPUCA DURANTE 19 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/02/2021 | 800.00 | 00000254897126 | JOSE EDILBERTO CORREIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CARAPUCA DURANTE 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/02/2021 | 640.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E POLDA DE MATO NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE NO PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/02/2021 | 1630.00 | 00010594172438 | JOCICLEUDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEDRAS PARA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/02/2021 | 1460.00 | 00008417112405 | IVONALDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEDRAS PARA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/02/2021 | 1120.00 | 00004350238450 | JOSE IVAN GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE TRANSPORTE DE PEDRAS PARA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/02/2021 | 1040.00 | 00026433628885 | AUGUSTO GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CDURANTE 13 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/02/2021 | 500.00 | 00008408236490 | HUVALDO MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO MONTEIRO AO SITIO CAPIM DE PLANTA DURANTE 12 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/02/2021 | 4800.00 | 00055944493453 | AMAURI CORREIA DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO TRATOR AGRICOLA DE TRACAO 04 RODAS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/02/2021 | 4800.00 | 00055944493453 | AMAURI CORREIA DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO TRATOR AGRICOLA DE TRACAO 04 RODAS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/02/2021 | 550.00 | 00004333288436 | MARIA ZULEIDE CARVALHO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/02/2021 | 440.00 | 00008785906417 | SEVERINO GONCALVES SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GULATERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/02/2021 | 800.00 | 00004727706407 | RIVANILDO BELARMINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO E BANHEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/02/2021 | 13800.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/02/2021 | 18000.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO COMPACTADORCOLETOR CAMINHAO VW17.250 DESTINADO A RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO RESIDUO SOLIDO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/02/2021 | 950.00 | 00082551278449 | VALDI BEZERRA TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/02/2021 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/02/2021 | 530.00 | 00010754428427 | JOSE NILTON DOS SANTOS FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/02/2021 | 920.00 | 00009469765460 | FLAVIO SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/02/2021 | 3230.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 PEC DE BOMBA KSB UPAC 519 3-CV FTRIFASICA DESTINADAS AO POCO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/02/2021 | 750.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/02/2021 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/02/2021 | 720.00 | 00003816066437 | JOSE ALEXANDRE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA NO PERIODO DE 09 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/02/2021 | 240.00 | 00008572106456 | MATEUS PEREIRA RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/02/2021 | 350.00 | 00049580786810 | JOSEANE DE FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE SOROCABA - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/02/2021 | 155.00 | 00094655197587 | MARCONDES MARIANO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA E AGUA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA APLICACAO DE PLACAS DE GESSO EM 3D E PINTURA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS REVISAO ELETRICA COMPLETA E CONSERTO DOS MODULOS DE INJECAO NO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOADO NA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/02/2021 | 450.00 | 00003514286400 | GERIZANE GOMES SOARES NUNES | EMPENHOS RELATIVOS A SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFICA NO EVENTO DA POSSE DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS NO DIA 01012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/02/2021 | 2914.60 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UND DE IMPRESSORA EPSON MULTI. L3150 DESTINADAS AO SETOR FINANCEIRO E SETOR DE LICITACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/02/2021 | 2160.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 72KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/02/2021 | 1748.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/02/2021 | 4063.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/02/2021 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/02/2021 | 575.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 92021 PP 52021 E TP 12021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 01032021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/02/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/02/2021 | 2100.00 | 27502751000162 | IAGO BRYAN COSTA VIEIRA PESSOA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA RICOH MP201 E IMPRESSORA SANSUNG DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/02/2021 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLAVIA REJANE BATISTA SALES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 03032021 PARA BUSCAR RGs PRONTOS EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00009353824451 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MARKETING DIRETO NA GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO FILMAGEM EM ATOS OFICIAIS E EVENTOS DA PREFEITURA COM EQUIPAMENTOS DE VIDEO PROFISSIONAIS E DRONE MONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA E DE SOM NO APOIO EM EVENTOS OFICIAIS DOGOVERNO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00009353824451 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MARKETING DIRETO NA GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO FILMAGEM EM ATOS OFICIAIS E EVENTOS DA PREFEITURA COM EQUIPAMENTOS DE VIDEO PROFISSIONAIS E DRONE MONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA E DE SOM NO APOIO EM EVENTOS OFICIAIS DOGOVERNO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/02/2021 | 84.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGISA ELETRICA DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377676-2 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/02/2021 | 1095.00 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL 3 CX DE CRISTAL COPO PLASTICO 150ML TRANSP C2500 E 50 KG DE 3R SACO LIXO RECICLADO 90X100X12 PRETO 100LT DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00009422408474 | JANDERSON BARBOSA SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ARQUIVAMENTO CONSULTA E ORGANIZACAO DE BALANCETES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/02/2021 | 285.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 3 UN DE GPL EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GPL ONU 1075 2.1 DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/02/2021 | 3694.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 307 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/02/2021 | 700.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/02/2021 | 425.00 | 00070820828432 | VITOR MANOEL PESSOA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO SETOR DE COMPRAS E GERACAO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/02/2021 | 1045.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/02/2021 | 1045.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/02/2021 | 1045.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/02/2021 | 1045.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/02/2021 | 1045.00 | 00070821120417 | JOSEILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 08 HORAS POR DIA SEIS DIAS POR SEMANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/02/2021 | 700.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 7 E 82021 E PP 3 E 42021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 18022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/02/2021 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/02/2021 | 60.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ PLACA OGC 1372 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/02/2021 | 82.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/02/2021 | 53.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/02/2021 | 45.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N° 1526 RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 7 E 82021 E PP 3 E 42021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 18022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/02/2021 | 600.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Sistema de Informacao do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais referente ao mês de fevereiro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/02/2021 | 1000.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Portal Oficial do Site da Prefeitura de Agua Branca - PB httpaguabranca.pb.gov.br Sistema Gerenciador de Licitacao E-Sic Servico Eletronico de Informacao ao Cidadao Sistema de Contratos dePrestacao de Servicos Alugueis e Pessoal e Portal da Transparência referente ao mês de fevereiro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/02/2021 | 620.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/02/2021 | 130.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO DA GUARDA MUNICIPAL PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/02/2021 | 20.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/02/2021 | 20.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E DO KIT COMANDO DO VEICULO MOTO BROZ OGC 1372 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/02/2021 | 2855.68 | 30795026000134 | MARIANA VIEIRA SACERDOTE - COMERCIAL BITA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/02/2021 | 1500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO NA PRODUCAO DE TEXTO BLOGS SITES DE NOTICIAS IMPRENSA E CANAIS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ASSIM COMO O GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA TRANSMISSAO AO VIVO E VIDEOS INSTANTANEOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/03/2021 | 14140.00 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 33 UN DE COTURNO 33 UN DE CALCA TATICA 35 UN DE GORRO E 64 UN DE CAMISA DE MALH. FIBRA SINT. ART. USO MASC. DESTINADO AO FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/03/2021 | 600.00 | 00070087308452 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EM OBRAS EXECUTADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/03/2021 | 474.00 | 11640909000120 | LOJAO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/03/2021 | 200.00 | 00014396710445 | ANACLECIA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANACLECIA - ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/03/2021 | 200.00 | 00010887839452 | BERNADETE YSTEFANNE SOUSA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERNADETE YSTEFANNE SOUZA CABRAL - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/03/2021 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/03/2021 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/03/2021 | 200.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/03/2021 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/03/2021 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGARIO FERNANDES - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/03/2021 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/03/2021 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/03/2021 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/03/2021 | 200.00 | 00012291355457 | DESTERRO AMANCIO NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DESTERRO AMANCIO NETO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/03/2021 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/03/2021 | 200.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDIVANIA SOARES SILVA - ESTUDANTE DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/03/2021 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/03/2021 | 200.00 | 00013596923476 | EMERSON AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMERSON ACELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/03/2021 | 200.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM RECIFE-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/03/2021 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/03/2021 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/03/2021 | 400.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/03/2021 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/03/2021 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/03/2021 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO DEVRY EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/03/2021 | 400.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA UNIP CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/03/2021 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/03/2021 | 400.00 | 00013553892404 | ILEN CLARA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ILEN CLARA DE ALMEIDA RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/03/2021 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/03/2021 | 200.00 | 00014090342406 | INGRIDY NATHYELY PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INGRIDY NATHYELY PEREIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA NA INSTITUICAO DE ENSINO ESTACIO EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETON 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/03/2021 | 200.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO FTM EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/03/2021 | 200.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABEL ALVES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/03/2021 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/03/2021 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIESP EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/03/2021 | 200.00 | 00004338615419 | JAENE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAENE ANASTACIO DE BRITO- ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/03/2021 | 1800.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CONSERTO NA CAIXA DE MARCHA E REPARO NAS VALVULAS DO CABECOTE NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/03/2021 | 200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/03/2021 | 200.00 | 00048050833879 | JESSICA TEIXEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/03/2021 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/03/2021 | 200.00 | 00012640884425 | JOSE MARCOS BENTO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/03/2021 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/03/2021 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/03/2021 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE IEVG NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/03/2021 | 200.00 | 00013769930401 | JUNIOR AMARAL FERREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR AMARAL FEREREIRA PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE GEOGRAFIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/03/2021 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTEA MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/03/2021 | 200.00 | 00015571953403 | LUCIANA EMANOELA TAVARES ROCHA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCIANA EMANOELA TAVARES ROCHA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/03/2021 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/03/2021 | 200.00 | 00008222809490 | MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/03/2021 | 200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/03/2021 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/03/2021 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/03/2021 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/03/2021 | 200.00 | 00012904196471 | MARIA FABIELLY VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/03/2021 | 200.00 | 00013388396400 | MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/03/2021 | 200.00 | 00044905293847 | MARIA LUCILHA CAETANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/03/2021 | 200.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/03/2021 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE AMARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/03/2021 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZÂNGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIZANGELA MARIANO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/03/2021 | 200.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/03/2021 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/03/2021 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALORMENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/03/2021 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/03/2021 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONOMICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/03/2021 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MADICINA NA INSTITUICAO DE ENSINO PEQUENO PRINCIPE EM CURITIBA - PR ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELODECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/03/2021 | 200.00 | 00008250755480 | NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/03/2021 | 400.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 40000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/03/2021 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/03/2021 | 200.00 | 00070821118439 | VITORIA REGIA DEODATO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/03/2021 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/03/2021 | 200.00 | 00070821069470 | WELLANIA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICOS SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/03/2021 | 200.00 | 00071217833471 | RAQUEL BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/03/2021 | 200.00 | 00070821154400 | REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/03/2021 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO - ESTUDANTE DO CURSO DE INGLÊS NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/03/2021 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/03/2021 | 200.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FAFOPAI EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/03/2021 | 200.00 | 00013737146462 | THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001713 | 09/03/2021 | 15863.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO MARIA DE LOURDES GUILHERME AUGUSTO DOS ANJOS E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001714 | 09/03/2021 | 8061.18 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA MANOEL GONCALVES DE MOURA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MANOEL VICENTE LEITE E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001715 | 09/03/2021 | 2743.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA MANOEL GONCALVES DE MOURA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MANOEL VICENTE LEITE E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/03/2021 | 1674.55 | 30795026000134 | MARIANA VIEIRA SACERDOTE - COMERCIAL BITA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO DOS PACIENTES NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/03/2021 | 2289.30 | 30795026000134 | MARIANA VIEIRA SACERDOTE - COMERCIAL BITA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAS A DOACAO PARA CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001650 | 09/03/2021 | 1413.80 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001651 | 09/03/2021 | 159.35 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/03/2021 | 9000.00 | 39443533000183 | CENTRO MEDICO PINHEIRO RODRIGUES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 A PACIENTES COM SINDROME GRIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/03/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO MATRICULA 30809622 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001654 | 09/03/2021 | 2243.24 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DAS UBSs - Unidades Basicas de Saude DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001656 | 09/03/2021 | 2706.94 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001657 | 09/03/2021 | 849.30 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DAS UBSs - Unidades Basicas de Saude DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001659 | 09/03/2021 | 1593.05 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001661 | 09/03/2021 | 851.50 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001662 | 09/03/2021 | 8232.68 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/03/2021 | 420.00 | 00070145847403 | JUCELIO FRANCISCO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UMA ANTENA PARABOLICA NO PSF - Programa Saude da Familia DO POVOADO BOM JESUS E NA MANUTENCAO DA REDE DE TV DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001688 | 09/03/2021 | 10005.50 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0001690 | 09/03/2021 | 7006.22 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001718 | 10/03/2021 | 547.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 500 UND DE SERINGA 5 ML E 10 UND DE SONDA FOLEY DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001719 | 10/03/2021 | 1585.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 5 UND DE AGULHA DESC 10 UND DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO 200 UND DE ESPUCULO VAGINAL 1 UND DE MINI INCUBADOR 800 UND DE SERINGA 3 ML E 2 UND DE VASILINA LIQUIDA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS AO FUNCIONAMENTO DO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001720 | 10/03/2021 | 3833.42 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E ROTINEIRAS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001721 | 10/03/2021 | 1597.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E ROTINEIRAS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001722 | 10/03/2021 | 1492.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E ROTINEIRAS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001723 | 10/03/2021 | 1397.94 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E ROTINEIRAS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/03/2021 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DIAS NO VALOR DE R 3500 A DIARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/03/2021 | 350.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CASA DE APOIO PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/03/2021 | 700.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOCALIZADOS NO PONTO DE APOIO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00006062345430 | ALCIONE ANANIAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00010055902499 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAuDE DESTINADOS A ATENDER A POPULACAO DA COMUNIDADE CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00012317221428 | ARNALDO ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAuDE DESTINADOS A ATENDER A POPULACAO DA COMUNIDADE CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/03/2021 | 905.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO UBS Unidade Basica de Saude JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/03/2021 | 700.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/03/2021 | 700.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/03/2021 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/03/2021 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS - Unidade Basica de Saude ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/03/2021 | 700.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/03/2021 | 595.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/03/2021 | 700.00 | 00013403185478 | GABRIELLE VIEIRA FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/03/2021 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/03/2021 | 880.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/03/2021 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO ODONTOLOGICO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/03/2021 | 720.00 | 00011699707456 | JEAN JOSE DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/03/2021 | 700.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/03/2021 | 2900.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E APOIO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/03/2021 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00006656952410 | JOSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BOLA E SITIO CATOLE ATE O HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/03/2021 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA EM DOMICILIO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA REALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00010050062450 | JOSE LEANDRO SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL E DANCA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL E DANCA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL E DANCA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/03/2021 | 315.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PONTO DE APOIO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/03/2021 | 525.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/03/2021 | 800.00 | 00070820894494 | HELENA ANALIA FERREIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/03/2021 | 700.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ESTAGIO REMUNERADO NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/03/2021 | 20.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE N 1218 RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/03/2021 | 500.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONCA BORGES | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANASTACIO DE BRITO N 51 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/03/2021 | 500.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONCA BORGES | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANASTACIO DE BRITO N 51 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/03/2021 | 1100.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 FIORINOAMBULANCIA PLACA QSK 1A03 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao de Outras Atividades da Educacao Infantil - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/03/2021 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA DISPOSICAO DO SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO 422020 COMP 0220221 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/03/2021 | 400.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Encargos Especias | Transferência para educação básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Educacao com RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/03/2021 | 20112.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social- RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31022013 Numero da Parcela 460 conforme documento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/03/2021 | 1600.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. Fevereiro2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/03/2021 | 200.00 | 00010870937405 | ALANE MINERVINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALANE MINERVINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/03/2021 | 200.00 | 00013775883436 | ALLYSON DA SILVA ANIZIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/03/2021 | 120.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS FORD RANGER PLACA QSB 7769 FIAT DOBLO OEW 6533 VAN IVECO PLACA QFU 1806 E VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/03/2021 | 639.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/03/2021 | 633.00 | 10811590000196 | MA INFORMATICA LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET Escola do Povoado Bom Jesus e Creche Dona Zeze NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/03/2021 | 1050.00 | 00045388128890 | GENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM AS IN TERMEDIACOES DOS SITIOS QUERIDO LIMAOZINHO RIOBEIRO E GROTA FUNDA DURANTE 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/03/2021 | 829.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA QFV 9H56 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS PLACA QSE 6168 MOTO BROS PLACA QSE 6238 MOTO BROS PLACA OGC 1H22 E CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/03/2021 | 550.00 | 00076676277468 | JOSEILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DE 10CV QUE ABASTECE O SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/03/2021 | 750.00 | 10811590000196 | MA INFORMATICA LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET Wi-Fi Bom Jesus NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/03/2021 | 500.00 | 10811590000196 | MA INFORMATICA LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET Wi-Fi Lagoinha NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/03/2021 | 760.00 | 00009273057470 | JENEILSON JOSÉ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/03/2021 | 760.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021 OFERECIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/03/2021 | 530.00 | 00013625575876 | ORLANDO FERREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021 OFERECIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/03/2021 | 320.00 | 00010296612430 | KALINE FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021 OFERECIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/03/2021 | 130.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO LAGOINHA 10MB E SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO BOM JESUS 10MB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/03/2021 | 220.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE INSTALACAO DE INTERNET NO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO LAGOINHA 10MB E SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO BOM JESUS 10MB DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/03/2021 | 250.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/03/2021 | 44609.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUSTE DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1003 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/03/2021 | 104.65 | 22672552000189 | R RODRIGUES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 35 UNID DE FRASCO SPRAY PLASTICO 75ML REF-CK4916 DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/03/2021 | 1800.00 | 33988944000178 | RENOMAK SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS DO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/03/2021 | 1800.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2 BB DE OLEO ULTRAGEAR LS 80W90 IPIRANGA 20 LTS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/03/2021 | 1137.60 | 12943269000190 | OFICINA MARANELLO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 48 UN DE OLEO W80W-90M GL-5 TUTELA 300 EP DESTINADOS A SISTEMAS DE ENGRENAGEM E DIFERENCIAL DA FROTAL DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/03/2021 | 58.36 | 00005867008460 | MARIA GERLÂNDIA FERREIRA FREITAS GONÇALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/03/2021 | 1050.00 | 00033959108818 | MARIA DE LOURDES DA COSTA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS PRACAS E RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/03/2021 | 200.00 | 00014767888476 | MILENY DA SILVA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MILENY DA SILVA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/03/2021 | 200.00 | 00071217068490 | MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/03/2021 | 290.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIRA MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE ARM 2P 1200 BASC C VIDRO DESTINADO A EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA DO SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/03/2021 | 380.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE BIRO 120X060M 02 GAV DE MDP 15MM PE T 02560 DESTINADOS A CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/03/2021 | 380.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE BIRO 120X060M 02 GAV DE MDP 15MM PE T 02747 DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/03/2021 | 680.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE BEBEDOURO ESMALTEC EGM30BR DESTINADOS A EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/03/2021 | 2152.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 UN DE BIRO 120X060M 02 GAV DE MDP 15MM PE T 02560 E 4 UN DE CADEIRA SEC FIXA GARFO ESPUMA INJETADA 02746 DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00007198740413 | JOSIVAL FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAuDE SUBSTITUINDO MARIANE MICHELE DURANTE SUA LICENCA MATERNIDADE No MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/03/2021 | 700.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/03/2021 | 700.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/03/2021 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/03/2021 | 700.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DOS PACIENTES NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/03/2021 | 700.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/03/2021 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/03/2021 | 700.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/03/2021 | 700.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/03/2021 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS - Unidade Basica de Saude DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/03/2021 | 700.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/03/2021 | 875.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 DIAS NO VALOR DE R 3500 CADA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/03/2021 | 700.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/03/2021 | 600.00 | 00008640356408 | NADJA RAIANE DA SILVA SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS E INSUMOS PARA AS UBSs Unidades Basicas de Saude DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/03/2021 | 700.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/03/2021 | 805.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00008541004406 | RENILDO SABINO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/03/2021 | 1150.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/03/2021 | 735.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/03/2021 | 320.00 | 00048571261415 | MARIA DE LOURDES RAMOS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS CADEIRAS COPOS E PRATOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/03/2021 | 1800.00 | 00009942952438 | NOEMI DOS SANTOS RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIALOGA NO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/03/2021 | 327.50 | 00010992482488 | MARCIO DOS SANTOS SILVA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO FRUTAS DESTINADOS AO HMQMO - Hospital Municipal Maria Quiteria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/03/2021 | 1600.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS COMO PEDREIRO EM REPAROS FEITOS NA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00021429051884 | ROBSON DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00007904729458 | ANTONIO ALBERTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/03/2021 | 800.00 | 00013914511478 | KETYLENNE BEATRIZ LEITE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/03/2021 | 700.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/03/2021 | 2200.00 | 00004065138485 | WELLYTON PIRES CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00006982527484 | NUCLECIA DE CASSIA CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICINISTA NO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/03/2021 | 525.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/03/2021 | 800.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RADIOLOGIA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/03/2021 | 800.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/03/2021 | 800.00 | 00005406853481 | PAULA SANDRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/03/2021 | 400.00 | 00028804858869 | ILANNE GRANGEIRO DA SILVA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 10 TORTAS SALGADAS DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/03/2021 | 680.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE 1 FRETE PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2021 2 FRETES PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE NOS DIAS 08 E 22 DE FEVEREIRO DE 2021 E 1 FRETE PARA A CIDADE DE TABIRA - PE NO DIA25 DE FEVEREIRO DE 2021 TODOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE 2 FRETES PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NOS DIAS 26 E 29 DE JANEIRO E NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021 1 FRETE PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021 E 3 FRETES PARA OS SITIOS OLHO D'AGUA BOLA E CATOLE NOS DIAS 18 10 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021 TODOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/03/2021 | 2459.50 | 19986831000102 | JOSE CARLOS DA SILVA LABORATORIOS | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 12 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/03/2021 | 1550.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO TIPO AMBULANCIA PLACA QSE 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/03/2021 | 1200.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO TIPO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001829 | 11/03/2021 | 1734.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001842 | 12/03/2021 | 962.40 | 09676256000198 | MEDICAMENTOS DE AZ LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAR ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/03/2021 | 500.00 | 00011931247439 | JOSE KERLES COSTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM FAZENDO CURATIVOS DOMICILIARES E MAIS PLANTOES DE 24H NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/03/2021 | 1200.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA USA - Unidade de Servicos Avancados em Saude E NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE 1 TRANSFERÊNCIA NA USA NO DIA 21022021 E 4 PLANTOES DE 24H NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/03/2021 | 700.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/03/2021 | 4600.00 | 00008734040412 | ANA LUISA NUNES MEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO EM 2 PLANTOES DE 24H NOS DIAS 16 E 17 E 1 PLANTAO DE 12H NO DIA 04 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/03/2021 | 500.00 | 00009326441717 | VIVIANE GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/03/2021 | 500.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00004028826446 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS Unidade Basica de Saude DO POVOADO LAGOINHA EM TRANSPORTES DE PACIENTES PARA O HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/03/2021 | 500.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00028064025818 | JANEILSON PEREIRA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00003842050461 | ELIENE KARLA FEITOZA MARTINS BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/03/2021 | 5000.00 | 00001752494318 | DANILO ANDRADE CALDAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/03/2021 | 500.00 | 00010168165457 | JOSE MAURINEY MIRON | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM COM CURATIVOS DOMICILIARES ALEM DE PLANTOES DE 24H NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/03/2021 | 140.00 | 00011535723467 | LOURIVAL DA SILVA JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLOTAGEM E ADESIVACAO PERSONALIZADA DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/03/2021 | 1500.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 10 PROTESES DENTARIAS A R 15000 CADA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/03/2021 | 250.00 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU COBRINDO A FOLGA DE KALINE KERSIA CONCEDIDA PELO STE NO DIA 29012021 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/03/2021 | 720.00 | 00011794249486 | MAYARA PONTES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/03/2021 | 1200.00 | 00008917241417 | JANIELE SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO SAMU EM PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/03/2021 | 500.00 | 00006513509483 | ANGELA ALVES HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO COBRINDO A FOLGA DA ENFERMEIRA KALINE KERSIA NO MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/03/2021 | 230.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 23 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DA ESF DO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/03/2021 | 640.00 | 00002648772413 | ADILSA MARCAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 LEMBRANCINHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/03/2021 | 950.00 | 00007683610445 | NADYA CLECIA FERREIRA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PSICOLOGICO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/03/2021 | 281.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO FUNCIONAMENTO DO HMQMO - Hospital Municipal Quieria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/03/2021 | 8465.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/03/2021 | 6190.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/03/2021 | 4300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE 34 CONSULTAS MEDICAS NEUROLOGICAS 9 EEG EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/03/2021 | 245.40 | 70072996000126 | J R AGROPECUARIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 LT DE MALATHION 500 CE 1LT DESTINADO A USO DOS ACE - Agentes de Combate a Endemias NO COMBATE AS ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/03/2021 | 281.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 10 UND DE TIRAS REAGENTE P GLICOSE CX C50 DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/03/2021 | 201.60 | 00003759233490 | MARIA DO SOCORRO RAMOS PEREIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO RAMOS PEREIRA SOARES DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01A 26 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/03/2021 | 378.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ENOXAPARINA SOD 80MG DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001887 | 12/03/2021 | 3360.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001888 | 12/03/2021 | 320.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NALOXONA 04MG DIAZEPAM 10MG PETIDINA 50MG DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001890 | 12/03/2021 | 1280.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 4 UND DE AGUA PORA INJECAO 10 ML DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001894 | 12/03/2021 | 2524.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS DA FARMACIA BASICA PARA DISPERSAO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001895 | 12/03/2021 | 1188.45 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS DA FARMACIA BASICA PARA DISPERSAO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001897 | 12/03/2021 | 1149.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES ROTINEIS E ESSENCIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/03/2021 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/03/2021 | 1650.00 | 00011535723467 | LOURIVAL DA SILVA JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLOTAGEM E ADESIVACAO PERSONALIZADA DOS VEICULOS PLACA QFU 1776 PLACA QFU 1866 E PLACA QFU 1806 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/03/2021 | 6666.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DESTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFU 1776 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/03/2021 | 2664.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DESTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFU 1776 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/03/2021 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIARIA DA EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/03/2021 | 400.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB PARA A CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/03/2021 | 426.00 | 28093010000219 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS 9M2 DE LAJE PRMOLDADO E 12 MT DE CANALETA 25x15x10 DESTINADOS A CONSTRUCAO DO ALMOXARIFADO DO CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/03/2021 | 634.00 | 28093010000219 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS 12M2 DE LAJE PRMOLDADO 13 MT DE CANALETA 25x15x10 E 12 MT DE CANALETA 25x15x10 DESTINADOS A CONSTRUCAO DO ALMOXARIFADO DO CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001878 | 12/03/2021 | 8500.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.110 BT DIESEL PLACA KDW 8948PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 15 DIAS NA ZONA URBANA E 10 DIAS NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/03/2021 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA 134.864.614-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIAPuBLICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E CONSUMO DE AGUA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COMO CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 MATRICULA 30807719 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/03/2021 | 380.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/03/2021 | 1300.00 | 24065132000160 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 03032021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/03/2021 | 125.00 | 00001471370550 | MARIA GORETE A DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES NO DIA 03032021 PARA O PROGRAMA SECRETARIA NA COMUNIDADE REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/03/2021 | 3250.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA 02805714458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS SUSPENSAO DIANTEIRA DOS DOIS LADOS VERIFICAR LONAS DE FREIOS TROCA DE GRAXAS A SUSPENSAO TRASEIRA DOS DOIS LADOS VERIFICAR ROLAMENTOS E EMBUCHAMENTO DE FEIXE DE MOLAS E MANGA DEEIXO E PIVO DO VEICULO PIPA PAC DE PLACA OGF 7475 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/03/2021 | 1244.00 | 00001838584412 | MARIA APARECIDA MARCAL PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO 233 AUTENTICACOES E 158 COPIAS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/03/2021 | 540.00 | 00012551544467 | JOSE ALAN NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA NA CONSTRUCAO DE BARREIROS DE ACUDES NOS SITIOS PAULO DO FOGO E SANTA MARIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/03/2021 | 2430.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PLACA NQJ 2580 NQE 5151 PLACA QSE 6158 PA MECANICA 0470S PLACA OGC 1F22 PLACA 1372 PLACA 6238 PLACA QSE 6168 E TRATOR JHON DEERE 5082 LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/03/2021 | 1600.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE OBJETOS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0182021 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDASNA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE MARCO A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/03/2021 | 1930.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS FORD RANGER PLACA QSB 7769 PLACA OEW 6533 PLACA OFB 9358 QFU 1806 PLACA NPU 8421 OFX 1169 PLACA OGC 5529 PLACA OGD 1486 PLACA OFA 8779 E PLACA 4180 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/03/2021 | 700.00 | 00022599920809 | FERNANDA MARIA DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/03/2021 | 2750.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS NO TRAJETO AGUA BRANCA PB A PATOS PB NO VALOR DE R 5000 IDA E VOLTA DURANTE O PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/03/2021 | 150.00 | 00002355869430 | JOAO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS SN AREA RURAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS E LOCALIDADES VIZINHAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/03/2021 | 150.00 | 00002355869430 | JOAO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS SN AREA RURAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS E LOCALIDADES VIZINHAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/03/2021 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIRA MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADASPELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/03/2021 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIRA MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADASPELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/03/2021 | 580.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS GOL PLACA OGD 5083 GOL PLACA OGD 7138 GOL PLACA OGD 5113 E FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/03/2021 | 700.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PLACA OGC 5490 PLACA QSC 2288 PLACA NPU 8686 PLACA QSC 2328 PLACA QFR 0056 PLACA QSK 1A13 E PLACA QSK 1A03 LOTADOS NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/03/2021 | 290.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DETECIDOS DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS COM OS PACIENTES DO centro de atencao psicossocial CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/03/2021 | 6510.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO 26 UNI DE CIL. OXIGENIO MEDICINAL 10M3 C LOCACAO DE CILINDRO E 69 UNI DE CIL. OXIGENIO MEDICINAL 03M3 DESTINADOS A UTILIZACAO Hospital Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/03/2021 | 470.00 | 00007177800409 | IVONALDO MENDES RODRIGUES | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE 6 VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS IDAS 20012021 E 05 10 11 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2021 1 VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 25012021E 23 VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 27012021 E 02 E 15 DE FEVEREIRO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0001926 | 16/03/2021 | 10392.41 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/03/2021 | 800.00 | 00070820955469 | MICHELE ALVES DINIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/03/2021 | 200.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MAO DE OBRA NO ALTERNADOR DO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/03/2021 | 5912.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DESTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/03/2021 | 747.60 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/03/2021 | 1267.10 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES (048.814.424-81) | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/03/2021 | 1023.30 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES (048.814.424-81) | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/03/2021 | 220.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MêS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/03/2021 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RAGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/03/2021 | 1100.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RAGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/03/2021 | 260.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/03/2021 | 220.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/03/2021 | 390.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RAGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/03/2021 | 330.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/03/2021 | 1360.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/03/2021 | 70.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS MAO DE OBRA PARTIDA NO VEICULO CACAMBA PAC PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/03/2021 | 1040.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/03/2021 | 1477.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/03/2021 | 395.80 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES (048.814.424-81) | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/03/2021 | 2247.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETENCIA 022021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/03/2021 | 1200.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONCALVES GOIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHONETA ABERTA NOS ITINERARIOS CIDADE - POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS TOTALIZANDO 20 VIAGENS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/03/2021 | 41.75 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO MATRICULA 30809622 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/03/2021 | 8577.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE AUMENTO DE CARGA ELETRICA PARA A EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA UC 57206156-3 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/03/2021 | 8688.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SRª DA GLORIA - FAZ. ESPERANÇA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL MENSAL NO VALOR DE R 72400 NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 3822015 A OBRA SOCIAL NOSSA Sr DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA EM CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DE DEPENDÊNCIA QUIMICA OBJETIVANDO REBILITA-LOS E REINSERI-LOS NA FAMILIA E NO CONVIVIO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/03/2021 | 605.00 | 29048403000192 | MAYELLE CORDEIRO BEZERRA - ME | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE POLTRONA REQUINTE QUADRADA BRANCO VELLUTI DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/03/2021 | 8000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Empenho relativo a servicos de acompanhamento dos processos 10425.7270832020-01 previdência e 10425.7268592020-67 PASEP deste municipio conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/03/2021 | 1673.00 | 29048403000192 | MAYELLE CORDEIRO BEZERRA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE KIT MERLOT PRIME - CASTANHO 1 PC DE CONJ MESA RET NOVA MILENA 4 CAD E 1 UND DE FOGAO REALCE ARES DESTINADOS A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/03/2021 | 74.30 | 00011316043428 | LUZIA AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/03/2021 | 1050.00 | 00009105177464 | DIOGENES JUNIOR DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 PASSAGENS DA CIDADE DE SOROCABA - SP PARA A CIDADE DE AGUA BRANCA - PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/03/2021 | 350.00 | 00002505153426 | FRANCIVALDO IMACULADA TRAJANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/03/2021 | 920.00 | 00015434284445 | EDGAR JACINTO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS ESTRADAS SENTIDO POVOADO BOM JESUS MERECO E ESTRADAS DO BATOQUE DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/03/2021 | 640.00 | 00008676768412 | JOSE LEANDRO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA ACOMPANHAMENTO E APOIO NO PROGRAMA PARA ARACAO DE TERRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/03/2021 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/03/2021 | 1370.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 03 FREZERS E 02 GELA AGUA NA ESCOLA MAE IAIA CONSERTO DE 03 FREZERS 01 GELA AGUA E 01 GELADEIRA NA ESCOLA ANTONIO VIRGULINO BATISTA E CONSERTO DE 03 FREZERS E 02 GELA AGUA NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/03/2021 | 926.14 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00086455621468 | DIANA QUEIROZ DE ARAUJO ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/03/2021 | 1226.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001967 | 19/03/2021 | 200.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A USO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/03/2021 | 26.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 5721003-2 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/03/2021 | 20700.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS 4 UN DE REGULADOR POXIGENIO C FLUXOMETRO 10 UN DE FLUXOMETRO PARA OXIGENIO E 10 M3 DE OXIGENIO COMPRIMI GASOSO MEDICINAL ONU 1072 DESTINADOS A ASSISTÊNCIA DOS PACIENTES INTERNADOS NO HMQMO - HospitalMunicipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/03/2021 | 28100.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO EM 16 PLANTOES DE 24H NOS DIAS 01 08 15 22 05 06 07 12 13 14 19 20 21 26 27 E 28 E 1 TRANSFERÊNCIA NA USA - Unidade de Servicos Avancados em Saude NO DIA 21022021 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/03/2021 | 2800.00 | 15455658000165 | Locadora de Veículos Ltda-ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSI 7D83 NO PERIODO DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/03/2021 | 2600.00 | 14077926000190 | Cicatriza - Serviços em Saúde Ltda - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/03/2021 | 890.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA RETORNO PARA ROGACIANO SAMPAIO LEITE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA RUDICLEIDE NICOLAU DA SILVA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA MARIA DA CONCEICAO LEONEL E ULTRASOM BOE PARA FRANCINALDO FLORENCIO DEAVELINO USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/03/2021 | 3288.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 E 2057335 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PBREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/03/2021 | 3865.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/03/2021 | 4000.00 | 33601289000153 | EMPREMED - EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA EM 30 PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/03/2021 | 1088.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 E 1870753 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/03/2021 | 1330.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 E 1870753 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/03/2021 | 1400.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/03/2021 | 850.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/03/2021 | 820.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGAR AS PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/03/2021 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELEX ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/03/2021 | 850.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/03/2021 | 1150.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PIPEIRO NO CAMINHAO PIPA E MOTORISTA EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/03/2021 | 1140.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE GUIA DE TRANSICAO ANIMAL GTA E RETIFICACOES DO CAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/03/2021 | 80.00 | 00055944167491 | JAILSOM VIRGOLINO GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO TECNICO EM AGROPECUARIA JAILSOM VIRGOLINO GONCALVES NA CIDADE DE ARARUNA - PB NO DIA 23032021 PARA RECEBIMENTO DE MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS DOADAS PELA ASSOCIACAO AFINK ARARUNAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002002 | 22/03/2021 | 12600.00 | 00004533508448 | EDNAR FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA ENTRE O PERIODO DE 01032021 A 31032021 REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/03/2021 | 1110.09 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS OVOS DE PASCOA DESTINADOS A CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/03/2021 | 720.00 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO FELIX MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/03/2021 | 850.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/03/2021 | 720.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/03/2021 | 805.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINAGEM NAS PRACAS NANUSA LIMA JOSE BENONE FELIX BARBOSA SAO PEDRO E CULTURA DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/03/2021 | 5880.00 | 00000946874123 | PEDRO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS 2021 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 423 HORAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/03/2021 | 200.00 | 00008141718428 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE NOVA BRASILIA E GUALTERIANA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/03/2021 | 840.00 | 00006117433450 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/03/2021 | 840.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/03/2021 | 1260.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 88 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001995 | 22/03/2021 | 11620.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS SOLDA E RECUPERACAO DE 02 SUPORTES DA BALANCA SOLDA E REVISAO NO RADIADOR DE OLEO ROCA DOS DISCOS DE FREIO DO EIXO TRASEIRO E DIANTEIRO TROCA DE EMBUCHAMENTO DE 02 BALANCAS TROCA DO SOLENOIDE TROCA DO RETENTOR DOS DOIS CUBOS DIANTEIROS E TROCA DE OLEO GERAL DO VEICULO PA-CARREGADEIRA HL740-9S LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/03/2021 | 1200.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A FALECIDA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO FALECIMENTO NO DIA 09 DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/03/2021 | 16032.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377757 1251063 1390836 E 1629679 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/03/2021 | 16493.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377757 377814 1251063 1390836 E 1629679 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/03/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software - Contabilidade R 1.50000 x 1 Software - Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software - Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/03/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software - Contabilidade R 1.50000 x 1 Software - Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software - Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/03/2021 | 857.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS REFERENTES A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021 ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002021 | 23/03/2021 | 503.85 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002022 | 23/03/2021 | 1333.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002023 | 23/03/2021 | 179.43 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002024 | 23/03/2021 | 122.22 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002025 | 23/03/2021 | 103.55 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002026 | 23/03/2021 | 181.22 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/03/2021 | 150.00 | 00006932020416 | ANDREIA MARÇAL BRASIL SABINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/03/2021 | 150.00 | 00070821083465 | DANIELY SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/03/2021 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/03/2021 | 150.00 | 00070821147455 | EDUARDA DANIELE BATISTA DIAS BRASIL | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/03/2021 | 150.00 | 00006326646499 | ELISANGELA LEITE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/03/2021 | 150.00 | 00014390245457 | GLACY KETLLEN LEITE DA S. RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/03/2021 | 150.00 | 00013775704442 | GESSILENE CLEMENTINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/03/2021 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/03/2021 | 100.00 | 00011873242484 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 10000. REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/03/2021 | 150.00 | 00012796835464 | JOCIMARA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/03/2021 | 150.00 | 00070145513459 | JOSEILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/03/2021 | 150.00 | 00070146244400 | LUAN PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/03/2021 | 150.00 | 00093110596415 | LUIZ OLIMPIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/03/2021 | 150.00 | 00008462079403 | MARIA DO CARMO FERREIRA NEVES CAJARANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/03/2021 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/03/2021 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/03/2021 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/03/2021 | 150.00 | 00005971076450 | MARINETE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Promover Acoes de Vigilancia Socio Assistencial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/03/2021 | 100.00 | 00004150498490 | NALVA MARIANO CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 10000. REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/03/2021 | 150.00 | 00007847960419 | PEDRO PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/03/2021 | 150.00 | 00001309378436 | RIVANDA BELARMINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/03/2021 | 150.00 | 00011337806447 | THAILANNE NASCIMENTO MARQUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/03/2021 | 150.00 | 00013250774456 | VITORIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/03/2021 | 150.00 | 00010014826461 | DAMIANA IRACI DE SILVESTRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002018 | 23/03/2021 | 4371.55 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002019 | 23/03/2021 | 1493.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002020 | 23/03/2021 | 4635.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/03/2021 | 1730.00 | 00003345077400 | MARCONE LUIZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS TOTALIZANDO 14 HORAS EM TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO EXECUTADOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002013 | 23/03/2021 | 557.95 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002014 | 23/03/2021 | 1918.94 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002015 | 23/03/2021 | 5161.49 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002016 | 23/03/2021 | 5147.42 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA NEW HOLLAND 7D LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002017 | 23/03/2021 | 3044.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002033 | 23/03/2021 | 12600.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS DE AGUA NO VALOR DE R14000 CADA POR MEIO DE CARRO PIPA PLACA GSG 8623 NO PERIODO DE 0103 A 3103 DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0002035 | 23/03/2021 | 12600.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS DE AGUA NO VALOR DE R14000 CADA POR MEIO DE CARRO PIPA PLACA GSG 8623 NO PERIODO DE 0103 A 3103 DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002027 | 23/03/2021 | 889.97 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002028 | 23/03/2021 | 189.51 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002029 | 23/03/2021 | 906.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002030 | 23/03/2021 | 518.53 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002032 | 23/03/2021 | 190.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/03/2021 | 910.00 | 14841058000172 | MARIA DO CARMO BATISTA LEITE ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS 20 UN DE DISPENSER SABONETEIRA BRANCO - CLEAN VELOX NECESSARIOS A GARANTIA DA SEGURANCA SANITARIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DAS ESCOLAS PARA PROMOCAO E PREVENCAO A COVID-19 DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.857 DE 28072020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/03/2021 | 8025.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002038 | 23/03/2021 | 1127.58 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002039 | 23/03/2021 | 1422.44 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002040 | 23/03/2021 | 939.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002041 | 23/03/2021 | 892.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002042 | 23/03/2021 | 745.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002043 | 23/03/2021 | 812.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002044 | 23/03/2021 | 833.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002045 | 23/03/2021 | 959.47 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002046 | 23/03/2021 | 528.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002047 | 23/03/2021 | 2640.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002048 | 23/03/2021 | 235.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002049 | 23/03/2021 | 800.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002050 | 23/03/2021 | 1106.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002051 | 23/03/2021 | 1076.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002052 | 23/03/2021 | 2073.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002053 | 23/03/2021 | 736.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002054 | 23/03/2021 | 1177.99 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002055 | 23/03/2021 | 2292.32 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002056 | 23/03/2021 | 1448.89 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002057 | 23/03/2021 | 193.58 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002058 | 23/03/2021 | 786.55 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PARATI MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002059 | 23/03/2021 | 2791.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002060 | 23/03/2021 | 1282.31 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/03/2021 | 2250.00 | 22812117000102 | LUCAS PESSOA BATISTA DOS SANTOS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS VETERINARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO CANIL MUNICIPAL UTILIZADOS NOS ANIMAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002064 | 23/03/2021 | 5509.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002089 | 23/03/2021 | 6202.20 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002090 | 23/03/2021 | 840.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/03/2021 | 145.03 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/03/2021 | 549.09 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/03/2021 | 1276.25 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/03/2021 | 2027.88 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/03/2021 | 4900.23 | 32997906000119 | M L P DE VASCONCELOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9 UN DE ACESS POINT EAP 115 300 MBPSTP-LIN 3 UN DE FILTRO DE LINHA 6 PRATIK 1M PT 3 UN DE SWITCH 8 GIGA INTELBRAS 101001000 23 UN DE CONECTOR RJ45 CLASSE C 276 UN DE CABO UTP 4P- AS PROVIDER 1 UN DE PINO FEMEA 2PT 10A MARGIRIUS E 1 UN DE TE P ENERGIA 2PT 3 SAIDA MARGIRIUSDESTINADOS A INSTALACAO DE INTERNET NAS ESCOLAS MAE IAIA DONA ZEZE ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/03/2021 | 5111.80 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS COMO ADESIVOS TIPO BOTONS ENVELOPES TIMBRADOS PASTAS TIPO BOLSA BANNER EM LONA PAPEL TIMBRADO ENCADERNACOES DIVERSAS CONVITES E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/03/2021 | 1046.00 | 29048403000192 | MAYELLE CORDEIRO BEZERRA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE MESA APOIO SOFIA OFF WAM 1 UND DE MULTIUSO VENEZA 02 PTS-CAFE E 4 UN DE CADEIRA DE AREA KAROL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/03/2021 | 4150.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5 UNID DE CELULAR 32GB A01 PRETO - SAMSUNG DESTINADO A USO PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICICIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/03/2021 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/03/2021 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/03/2021 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00070145748413 | JOSÉ DELVAN DE SOUZA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO CRAS - Centro de Referência de Assistência Social DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/03/2021 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/03/2021 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/03/2021 | 550.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/03/2021 | 550.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO SETOR DO POVOADO BOM JESUS LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/03/2021 | 550.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/03/2021 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/03/2021 | 762.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DESTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO PIPA PAC II PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/03/2021 | 70.17 | 00003888972442 | MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/03/2021 | 89.65 | 00007110131440 | JOSINALDA LEONARDO SILVA MIRANDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/03/2021 | 196.79 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/03/2021 | 607.50 | 32997906000119 | M L P DE VASCONCELOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 UN DE ACESS POINT EAP 115 300 MBPSTP-LIN E 1 UN DE ROTEADOR TENDA6 AC1200 4 ANTENAS GAM DESTINADOS A INSTALACAO DE INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/03/2021 | 6194.80 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOSO PLACAS DE IDENTIFICACAO INTERNAS IMPRESSAO DE PROJETOS - PLOTAGENS PAPEL TIMBRADO PANFELETOS INFORMATIVOS ADESIVOS DIVERSOS TAMANHOS E OUTROS DESTINADOS A MANTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/03/2021 | 1300.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO CREDENCIAMENTO 12 E 32021 PE 112021 EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGACAO PE 92021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24032021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/03/2021 | 7791.48 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/03/2021 | 1348.97 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/03/2021 | 21355.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/03/2021 | 1561.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/03/2021 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/03/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/03/2021 | 1261.05 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/03/2021 | 15000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/03/2021 | 16190.34 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/03/2021 | 4364.67 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/03/2021 | 1198.97 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/03/2021 | 18891.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/03/2021 | 520.00 | 00009865743418 | JOSE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/03/2021 | 50320.74 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/03/2021 | 8460.43 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/03/2021 | 23106.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/03/2021 | 10889.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00013401135465 | FELIPE SOUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/03/2021 | 4327.83 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/03/2021 | 9622.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/03/2021 | 2000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/03/2021 | 2143.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/03/2021 | 7160.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/03/2021 | 6600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/03/2021 | 6166.13 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/03/2021 | 20831.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/03/2021 | 4151.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/03/2021 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/03/2021 | 14472.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/03/2021 | 3463.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/03/2021 | 72187.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/03/2021 | 4165.63 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/03/2021 | 24646.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/03/2021 | 43300.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/03/2021 | 176745.70 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/03/2021 | 40323.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/03/2021 | 24893.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/03/2021 | 78142.34 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/03/2021 | 33675.98 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/03/2021 | 20101.55 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/03/2021 | 31743.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/03/2021 | 4580.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/03/2021 | 210.00 | 00074860321472 | CLEIDE DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 12 CESTAS COM CHOCOLATES DESTINADOS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/03/2021 | 530.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/03/2021 | 530.00 | 00008518273498 | OCLECIA LOURDES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA LOCALIZADA NO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/03/2021 | 220.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/03/2021 | 530.00 | 00006040114401 | MARILENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/03/2021 | 530.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/03/2021 | 530.00 | 00033652065824 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/03/2021 | 530.00 | 00010588097411 | MARIA DO CARMO VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/03/2021 | 300.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NA EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL LOCALIZADA NO SITIO CANUDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/03/2021 | 530.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/03/2021 | 530.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS LOCALIZADA NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/03/2021 | 400.00 | 00048571784434 | MARIA LUCIA DA ANUNCIAÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/03/2021 | 1520.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DURANTE 19 DIAS DO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/03/2021 | 612.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE N 1218 RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002257 | 26/03/2021 | 927.60 | 09676256000198 | MEDICAMENTOS DE AZ LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MEDICAMENTOS INJETAVEIS 30 AMP DE NITROGLICERINA 5MG DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/03/2021 | 1400.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA E EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS 200 UN DE CADERNETAS DA GESTANTE PAPEL COUCHE EM POLICROMIA DESTINADOS AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/03/2021 | 3980.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA E EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS 50 UN DE BLOCOS DE ATESTADO MEDICO FORM. 18 50 UN DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL FORM.9 50 UN DE BLOCOS DE GUIA DE REFERENCIA AMBULATORIAL FOMR. 9 10 UN DE BLOCOS DE NOTIFICACAO DE RECEITAB 50 UN DE BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAME FORM.9 100 UN DE BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO F-9 FRENTE E VERSO E 100 UN DE BLOCOS RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL 50X2 VIAS FOR.18 DESTINADOS AS UBSs CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002198 | 26/03/2021 | 210.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ORGANIZACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/03/2021 | 520.00 | 00015543051441 | ALISON COSTA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/03/2021 | 420.00 | 00005360499478 | VALDOMIRO ALVES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS INSTALACOES DA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/03/2021 | 348.00 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS 8 UN DE CAMISA DE MALH. FIBRA SINT. ART. USO MASC. DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CADuNICO - Cadastro unico DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/03/2021 | 1087.50 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS 25 UN DE CAMISA DE MALH. FIBRA SINT. ART. USO MASC. DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/03/2021 | 595.50 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS 25 UN DE CAMISA DE MALH. FIBRA SINT. ART. USO MASC. 1 UN DE CAMISA DE FIBRA SINT.ARTF. USO MASCULINO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/03/2021 | 9953.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EMPENHO OLEOS LUBRIFICANTES FLUIDOS ADITIVOS E OUTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/03/2021 | 600.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO GINASIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/03/2021 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA PAC PLACA OGF 7475 QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/03/2021 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSOES DE 1.000M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/03/2021 | 1240.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS ALEM DE REPAROS EM REBOQUES E FERRAMENTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/03/2021 | 700.00 | 00009258415442 | DAMIAO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO NO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/03/2021 | 1150.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' COMO TAMBEM LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO ATE O SITIO PAPAGAIO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/03/2021 | 720.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO ESPUMA SITIO PAIZINHO E SITIO CANUDOS DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/03/2021 | 400.00 | 00070146244400 | LUAN PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO JOSE BENONE DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/03/2021 | 1280.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/03/2021 | 1600.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NO SETOR DE LIMPEZA DAS RUAS SETOR DE ELETRICA E TODOS OS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/03/2021 | 720.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR E REVITALIZACAO DO GINASIO O MARCELAO DURANTE 09 DIAS NDO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/03/2021 | 720.00 | 00007444543445 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR E REVITALIZACAO DO GINASIO O MARCELAO DURANTE 09 DIAS NDO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/03/2021 | 800.00 | 00012161935410 | JOSE LUAN GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA REVITALIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' E GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/03/2021 | 1520.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' E GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 24 DIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/03/2021 | 880.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO E BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL NO PERIODO DE 22 DIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/03/2021 | 1400.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/03/2021 | 1040.00 | 00004369243408 | JOSE DIVANILDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS NO CEMITERIO MUNICIPAL NO PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/03/2021 | 1600.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/03/2021 | 880.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO BAIRRO JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 DIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE EDIFICACOES NA ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS DE RESIDÊNCIAS NO PROJETO MORADIA LEGAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/03/2021 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/03/2021 | 1500.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA CONSTRUCAO DE BARREIROS E ACUDES NO SITIO SANTA MARIA CAPIM DE PLANTA E LAGOINHA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/03/2021 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MARCO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/03/2021 | 720.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/03/2021 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/03/2021 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/03/2021 | 400.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO E RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/03/2021 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/03/2021 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/03/2021 | 2200.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFECCAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/03/2021 | 480.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ESCOLAR DO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/03/2021 | 900.00 | 00004779335485 | JOSE ALDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/03/2021 | 1600.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/03/2021 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/03/2021 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS ALEM DA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO DA REFERIDA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/03/2021 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA FELIX BARBOSA E RUA MAJOR INOCENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/03/2021 | 1300.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA COLETA DE LIXO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/03/2021 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/03/2021 | 690.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/03/2021 | 780.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NO POVOADO LAGOINHA POVOADO BOM JESUS VILA DELMIRO BARROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/03/2021 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/03/2021 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/03/2021 | 720.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/03/2021 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/03/2021 | 720.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/03/2021 | 690.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/03/2021 | 720.00 | 00008600752493 | KELLIS ANTONIO SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/03/2021 | 720.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/03/2021 | 800.00 | 00009469765460 | FLAVIO SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/03/2021 | 840.00 | 00014398620443 | SARA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECAO DE 300 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MARCO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/03/2021 | 720.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/03/2021 | 720.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/03/2021 | 320.00 | 00015434284445 | EDGAR JACINTO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS ESTRADAS SENTIDO POVOADO BOM JESUS MERECO E ESTRADAS DO BATOQUE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/03/2021 | 420.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/03/2021 | 980.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/03/2021 | 1040.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/03/2021 | 800.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 NO PERIODO DE 20 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/03/2021 | 760.00 | 00005444852462 | JOSE CARLOS CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CARAPUCA DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/03/2021 | 860.00 | 00012868726429 | FABIO RENAN GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CARAPUCA DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/03/2021 | 540.00 | 00000254897126 | JOSE EDILBERTO CORREIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CARAPUCA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/03/2021 | 560.00 | 00007859080486 | RONALDO BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CARAPUCA DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/03/2021 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/03/2021 | 720.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CARAPUCA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXOS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/03/2021 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00011096437481 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXOS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00011107475430 | VENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00012211254438 | GILSON LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00007976028448 | MARTILIANO JAILDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARROS PESADOS NO RECOLHIMENTO DE MATOS E ENTULHOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/03/2021 | 720.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESCOALS DO SITIO PAIZINHO SITIO ESPUMA E CANUDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/03/2021 | 720.00 | 00004473998452 | ROSINEIDE FRANCISCO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/03/2021 | 440.00 | 00012336155486 | ITALO LUAN COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO NA ESCAVACAO DE COVAS E LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/03/2021 | 460.00 | 00011873242484 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PODA DE ARVORES DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/03/2021 | 420.00 | 00012925143881 | JOSE MARCOS NUNES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PODA DE ARVORES DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/03/2021 | 440.00 | 00086454498468 | LUIZ FRANCISCO BENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA GARAGEM DAS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/03/2021 | 890.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO HERCULANO DO BAIRRO NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO DUNRATE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/03/2021 | 400.00 | 00036094711823 | RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/03/2021 | 420.00 | 00011223082482 | DJALMA LEONARDO GONALCAVES DE LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DO BAIRRO JOSE BENONE GULTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/03/2021 | 420.00 | 00083324003415 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS NO BAIRRO NOVA BRASILIA BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/03/2021 | 460.00 | 00029043016829 | ROBSTON DEIVID DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO BAIRRO NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/03/2021 | 760.00 | 00070821169424 | JOSENILDO FELIZ DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO BAIRRO NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/03/2021 | 420.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO BAIRRO NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/03/2021 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS ASSIM COMO O TRANSPORTE DE AGUA NA ESCOLA DO SITIO BOLA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/03/2021 | 320.00 | 00013295948437 | JOSE OLAVO ALVES DE SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/03/2021 | 420.00 | 00044815349827 | RIVERLON DUQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE PODAS DE ARVORES DO BAIRRO JOSE BENONE GULTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/03/2021 | 840.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRRO JOSE BENONE GULTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/03/2021 | 460.00 | 00070087444470 | DANIEL BATISTA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/03/2021 | 680.00 | 00007720365437 | JOSE MARCELANDIO MIROM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GULTERINA ALENCAR VIDAL BR-306-PB E CENTRO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/03/2021 | 420.00 | 00016485302492 | WERBITTON LEITE DE SOUSA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXOS E RESTOS DE PODAS DE ARVORES NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/03/2021 | 360.00 | 00010406381470 | FRANKLEI MARTINS GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXOS E RESTOS DE PODAS DE ARVORES NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/03/2021 | 380.00 | 00039985382838 | MARCELIO GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXOS E RESTOS DE PODAS DE ARVORES NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/03/2021 | 100.00 | 00006546662531 | GEOVANE FEITOZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXOS E RESTOS DE PODAS DE ARVORES NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/03/2021 | 420.00 | 00014424825400 | ALEX ALVES NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXOS E RESTOS DE PODAS DE ARVORES NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/03/2021 | 970.00 | 00070072224479 | RAFAEL LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA DE APARAR GRAMAS NAS VIAS DE ACESSO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/03/2021 | 1250.00 | 00076676277468 | JOSEILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO DO SITIO MOCO E SITIO MURICOCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/03/2021 | 420.00 | 00071217358498 | JOSE MATEUS PROTAZIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/03/2021 | 640.00 | 00011024749401 | GILBERTO GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE MATOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 16 DIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/03/2021 | 800.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/03/2021 | 800.00 | 00009994549430 | EDNALDO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/03/2021 | 800.00 | 00070087412438 | ADRIANO BERNARDINO DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 19 DIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/03/2021 | 440.00 | 00070820984485 | JOSE FELIPE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE MATOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 19 DIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/03/2021 | 760.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 19 DIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/03/2021 | 330.00 | 00009914088457 | JOSE BELCHIOR FIRMINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO LOCAL ONDE E DESCARTADO OS RESTOS DE PODAS DE ARVORES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/03/2021 | 500.00 | 00070821158490 | EDIVAN SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/03/2021 | 1200.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 86 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O SERVICO DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/03/2021 | 540.00 | 00070820924407 | VAGNER FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E ROCO DAS ESTRADAS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/03/2021 | 15300.00 | 00016595732890 | RIVALDO ROBERTO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1.700 KG DE PEIXE TAMBAQUI DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS CARENTES DURANTE A PASCOA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/03/2021 | 6002.10 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/03/2021 | 16373.67 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002189 | 26/03/2021 | 4201.30 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/03/2021 | 200.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA E EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS 50 UN DE TALOES DE ARRECADACAO FORM.36 DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00009353824451 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MARKETING DIRETO NA GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO FILMAGEM EM ATOS OFICIAIS E EVENTOS DA PREFEITURA COM EQUIPAMENTOS DE VIDEO PROFISSIONAIS E DRONE MONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA E DE SOM NO APOIO EM EVENTOS OFICIAIS DOGOVERNO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/03/2021 | 7000.36 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/03/2021 | 1748.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/03/2021 | 1045.00 | 00006724932416 | MARIA RIVANI BELARMINO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRIACAO DE RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/03/2021 | 5000.04 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/03/2021 | 124.00 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/03/2021 | 1040.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002332 | 29/03/2021 | 240.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/03/2021 | 8367.58 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/03/2021 | 1500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/03/2021 | 3300.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/03/2021 | 7000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/03/2021 | 24530.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/03/2021 | 5500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/03/2021 | 2689.02 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/03/2021 | 58246.19 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/03/2021 | 18563.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/03/2021 | 4900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/03/2021 | 97100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/03/2021 | 38716.67 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/03/2021 | 4537.61 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/03/2021 | 5521.27 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/03/2021 | 6400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/03/2021 | 18800.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/03/2021 | 4500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/03/2021 | 1353.66 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/03/2021 | 2700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/03/2021 | 4200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/03/2021 | 10559.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/03/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/03/2021 | 1500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/03/2021 | 1935.86 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/03/2021 | 5330.57 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/03/2021 | 5800.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/03/2021 | 14000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/03/2021 | 12900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/03/2021 | 1483.62 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/03/2021 | 904.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/03/2021 | 91.05 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/03/2021 | 298.20 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/03/2021 | 30.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/03/2021 | 1611.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/03/2021 | 162.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/03/2021 | 834.96 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/03/2021 | 84.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8055 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/03/2021 | 675.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8056 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/03/2021 | 68.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/03/2021 | 456.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/03/2021 | 45.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/03/2021 | 536.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8068 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/03/2021 | 54.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/03/2021 | 384.85 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS CODIGO 8046 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/03/2021 | 38.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS CODIGO 8046 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/03/2021 | 236.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/03/2021 | 23.80 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/03/2021 | 1289.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8049 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/03/2021 | 129.68 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/03/2021 | 5883.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/03/2021 | 591.90 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8052 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/03/2021 | 692.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/03/2021 | 69.63 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/03/2021 | 235.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/03/2021 | 23.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/03/2021 | 9071.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/03/2021 | 912.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/03/2021 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/03/2021 | 1218.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/03/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/03/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/03/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/03/2021 | 2331.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/03/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8051 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/03/2021 | 3927.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/03/2021 | 20349.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/03/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/03/2021 | 4452.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/03/2021 | 3591.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/03/2021 | 2730.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/03/2021 | 1029.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/03/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS CODIGO 8058 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/03/2021 | 807.74 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/03/2021 | 81.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/03/2021 | 7110.97 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/03/2021 | 715.39 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/03/2021 | 456.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/03/2021 | 45.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/03/2021 | 13496.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/03/2021 | 1357.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/03/2021 | 31912.84 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/03/2021 | 3210.55 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/03/2021 | 5336.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS CODIGO 8037 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/03/2021 | 536.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOSCODIGO 8037 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/03/2021 | 5497.61 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO8040 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/03/2021 | 553.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/03/2021 | 3696.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/03/2021 | 8400.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/03/2021 | 681.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EJA FUNDEB 60 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/03/2021 | 4432.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/03/2021 | 15000.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/03/2021 | 4003.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 CODIGO 8039 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/03/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS CODIGO 8041 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/03/2021 | 228.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8008 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/03/2021 | 22.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/03/2021 | 228.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/03/2021 | 22.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/03/2021 | 725.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/03/2021 | 72.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/03/2021 | 1429.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/03/2021 | 143.83 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/03/2021 | 777.48 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/03/2021 | 78.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/03/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/03/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/03/2021 | 2940.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/03/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS CODIGO 8010 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/03/2021 | 2940.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8015 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/03/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS CODIGO 8016 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/03/2021 | 947.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/03/2021 | 95.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/03/2021 | 3171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/03/2021 | 1569.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/03/2021 | 157.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/03/2021 | 9420.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/03/2021 | 947.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/03/2021 | 720.00 | 00010429585489 | MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002428 | 30/03/2021 | 17080.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS SOLDA E GARREAMENTO COMPLETO REVISAO E USINAGEM NA BOMBA HIDRAULICA TROCA DE REPARO E USINAGEM NO COMANDO DE LAMINA SOLDA E RECUPERAR 01 JOGO DE LAMINA SOLDA E RECUPERAR 03 BICOS DO ESCARIFICADOR SOLDA E RECUPERAR A BASE DO ESCARIFICADOR TROCA DO EMBUCHAMENTO DE 02 RODAS GUIA REGULAGEM DA EMBREAGEM E TROCA DE OLEO DO MOTOR DO VEICULO TRATOR ESTEIRA 7-D LOTADO NA SEC. DE INFRA DESTE MUN. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/03/2021 | 3171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/03/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/03/2021 | 320.00 | 00071977207456 | MARCELO SILVA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/03/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software - Contabilidade R 1.50000 x 1 Software - Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software - Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/03/2021 | 240.50 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/03/2021 | 24.20 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/03/2021 | 2247.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/03/2021 | 3150.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/03/2021 | 850.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/03/2021 | 85.53 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/03/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8022 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/03/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8023 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/03/2021 | 247.13 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/03/2021 | 24.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/03/2021 | 1323.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/03/2021 | 3010.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS VOYAGE PLACA QFV 9756 CACAMBA PLACA NQJ 2580 CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 PA MECANICA HYUNDAI 0470S MOTO HONDA BROS PLACA OGC 1F22 MOTO HONDA BRO PLACA OGC 1372 MOTO HONDA BROS PLACA QSE 6238 MOTO HONDA BROS PLACA QSE 6168 TRATOR DE PNEU JOHN DEERE 5085 TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSON E PIPA FOR PLACA MNE 0340LOTADOS NAS SEC. DE INFRA. E ADM. D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/03/2021 | 845.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO VEICULOS VOYAGEM PLACA QFV 9H56 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS PLACA QSE 6168 MOTO BROS PLACA 6238MOTO BROS PLACA OGC 1H22 CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 E MOTO BROS PLACA OGC 1372 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/03/2021 | 36.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO COD. DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377231-6 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/03/2021 | 800.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CLUBE MUNICIPAL ALEM DE JARDINAGEM E LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/03/2021 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE E TRABALHO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002590 | 31/03/2021 | 1984.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E PINTURAS DO ESTADIO DE FUTEBOL O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002592 | 31/03/2021 | 4015.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA E PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/03/2021 | 540.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR-CONDICIONADO TROCA DE CONTADOR E RECARGA DE GAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002591 | 31/03/2021 | 610.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO LOCALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/03/2021 | 750.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/03/2021 | 750.00 | 00070820828432 | VITOR MANOEL PESSOA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO SETOR DE COMPRAS E GERACAO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/03/2021 | 2576.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 02 10 E 19032021 PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NOS DIAS 03 E 23032021 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NOS DIAS 08 E 12032021 PARA A CIDADE DE SOUZA - PB E NOS DIAS 16 E 25032021 PARA A CIDADE DE PATOS - PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002485 | 31/03/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/03/2021 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ PLACA OGC 1372 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/03/2021 | 813.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/03/2021 | 178.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/03/2021 | 51.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/03/2021 | 140.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO DA GUARDA MUNICIPAL PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002507 | 31/03/2021 | 1214.90 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/03/2021 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/03/2021 | 600.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Sistema de Informacao do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais referente ao mês de marco de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/03/2021 | 1000.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Portal Oficial do Site da Prefeitura de Agua Branca - PB httpaguabranca.pb.gov.br Sistema Gerenciador de Licitacao E-Sic Servico Eletronico de Informacao ao Cidadao Sistema de Contratos dePrestacao de Servicos Alugueis e Pessoal e Portal da Transparência referente ao mês de marco de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/03/2021 | 170.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/03/2021 | 354.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 59 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/03/2021 | 1000.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 40 UNID DE BOLO 600 UNID DE PAO FRANCÊS E 11KG DE BISCOITO SALGADO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/03/2021 | 2130.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 71KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/03/2021 | 900.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 12 E 132021 PP 6 E 72021 E TP 12021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24032021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/03/2021 | 2868.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 239 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA INFRAESTRUTURA ADMINISTRACAO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/03/2021 | 470.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 19 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/03/2021 | 1045.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/03/2021 | 1045.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/03/2021 | 1045.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/03/2021 | 1045.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/03/2021 | 1045.00 | 00070821120417 | JOSEILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/03/2021 | 1500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO NA PRODUCAO DE TEXTO BLOGS SITES DE NOTICIAS IMPRENSA E CANAIS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ASSIM COMO O GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA TRANSMISSAO AO VIVO E VIDEOS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/03/2021 | 1590.00 | 00007419144419 | JOSE HELIO MORAIS PATRIOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO VIA GPS NOS VEICULOS MOTO BROS PLACA OGC 1F22 MOTO BROS PLACA OGC 1372 MOTO BROS PLACA QSE 6168 E MOTO BROS PLACA QSE 6238 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/03/2021 | 460.00 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL 4 CX DE CRISTAL COPO PLASTICO 150ML TRANSP C2500 DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/03/2021 | 1080.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS SERVICOS PuBLICOS DIVULGADOS PARA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDUCACAO SAuDE E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021SOMANDO 29 HORAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00009422408474 | JANDERSON BARBOSA SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ARQUIVAMENTO CONSULTA E ORGANIZACAO DE BALANCETES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/03/2021 | 1014.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 169 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/03/2021 | 490.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5 UN DE GPL EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GPL ONU 1075 2.1 DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/03/2021 | 500.00 | 10811590000196 | MA INFORMATICA LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET Wi-Fi Bom Jesus 10 MB NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/03/2021 | 750.00 | 10811590000196 | MA INFORMATICA LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET Wi-Fi Bom Jesus NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/03/2021 | 51.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 UNIDADECONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/03/2021 | 730.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/03/2021 | 800.00 | 00070145979490 | LUIZ FERNANDES SOARES JACINTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E RETIRADA DE MATOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00012273135432 | GILVAN PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ASSIM COMO NA FROTA DA EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/03/2021 | 498.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/03/2021 | 125.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO PIPA PAC II PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/03/2021 | 7680.00 | 10588317000144 | RETÍFICA MERIDIONAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADADAS AO TRATOR RETRO. 416E LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/03/2021 | 1500.00 | 10588317000144 | RETÍFICA MERIDIONAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RETIFICA DESTINADADA AO TRATOR RETRO. 416E LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/03/2021 | 1312.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002504 | 31/03/2021 | 5658.10 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DO LOTEAMENTO COLINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002508 | 31/03/2021 | 3355.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA RAMPA DE ACESSO DA PRACA SAO PEDRO A CALCADA DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002509 | 31/03/2021 | 1680.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO FECHAMENTO DA RUA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002511 | 31/03/2021 | 9050.90 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO EXu DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002513 | 31/03/2021 | 431.70 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MURITIBA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0002528 | 31/03/2021 | 13800.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/03/2021 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/03/2021 | 300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/03/2021 | 1320.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADADAS AO TRATOR RETRO. 416E LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002553 | 31/03/2021 | 21569.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002554 | 31/03/2021 | 2833.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DAS LIXEIRAS DAS VIAS E ZONAS URBANAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002556 | 31/03/2021 | 438.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE RAMPAS PARA A PRACA SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002558 | 31/03/2021 | 3430.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPIs DESTINADOS AS EQUIPES DE LIMPEZA PUBLICA DE VIAS E ZONAS URBANAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/03/2021 | 1030.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 35 UNID DE BOLO 600 UNID DE PAO FRANCÊS E 155KG DE BISCOITO SALGADO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002581 | 31/03/2021 | 4755.15 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO DO CANIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002582 | 31/03/2021 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO COMPACTADORCOLETOR CAMINHAO VW17.250 DESTINADO A RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO RESIDUO SOLIDO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002586 | 31/03/2021 | 548.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO DA PRACA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002587 | 31/03/2021 | 13264.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICA DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002589 | 31/03/2021 | 3741.70 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/03/2021 | 398.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/03/2021 | 380.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/03/2021 | 1321.80 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL 60KG DE 3R SACO LIXO RECICLADO 90X100X12 PRETO 100LT 1 CX DE REFRESQUE SACO PLIXO 15 LITROS AZUL 1 CX DE REFRESQUE SACO PLIXO 50 LITROS AZUL E 1 CX DE REFRESQUE SACO PARA LIXO 100 LITROS AZUL DESTINADOA EQUIPE DE LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/03/2021 | 525.00 | 00000514669888 | BENEDITO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS COMO TORNEIRO MECANICO NA RESTAURACAO DO CUBO DE RODAS TRASEIRAS DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/03/2021 | 880.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 2211 FEITO A MENOR PARA O FAVORECIDO JSE FABIO DA SILVA SOUSA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO BAIRRO JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 DIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/03/2021 | 404.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MENUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/03/2021 | 1204.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002668 | 31/03/2021 | 55095.24 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA PRACA DE EVENTOS LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 8759922018 OPERACAO N 1059139-05 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/03/2021 | 24024.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE CORTE DE TERRA TOTALIZANDO 156 HORAS NOS SITIOS ESPUMA CABACEIRO PAPAGAIO DESTERRO CAJARANA UMBURANA ARROZ E RIACHO DOS NEGROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/03/2021 | 1320.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADADAS AO TRATOR ESTEIRA 7D LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/03/2021 | 2000.00 | 00007093879462 | JAMILTON DE ALMEIDA VIEIRA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA INSPECAO NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL ACOMPANHANDO A QUALIDADE SANITARIA GTA E PROCESSO DE TRABALHO NO ABATE ALEM DE SERVICOS PRESTADOS AO AGRICULTOR PELA SECRETARIA DEAGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 REFERENTE A PARCELA 01 DO CONTRATO N 0202021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/03/2021 | 3750.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE NUVEM CLOUD DESTINADO A OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS ASSIM COMO OUTROS SERVICOS DE SOFTWARE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/03/2021 | 217979.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | Empenho relativo a negociacao de debito N 900 01397 de Iluminacao Publica para com a ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA CDC 37809 ROTEIRO 088 - 0176 - 099 - 9280 MATRICULA 7752422-2021-3-9 pago de forma parcelada em 45 vezes conforme documentoem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/03/2021 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/03/2021 | 4866.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 28022021 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/03/2021 | 265.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/03/2021 | 200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/03/2021 | 297.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 15 UNID DE BOLO E 234 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/03/2021 | 520.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES (048.814.424-81) | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/03/2021 | 180.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/03/2021 | 173.00 | 00007419144419 | JOSE HELIO MORAIS PATRIOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO VIA GPS NO VEICULO OFY 0624 DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/03/2021 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO LAGOINHA 10MB E SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO BOM JESUS 10MB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEMARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/03/2021 | 196.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UN DE GPL EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/03/2021 | 288.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 48 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao de Outras Atividades da Educacao Infantil - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/03/2021 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO 422020 COMPETÊNCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/03/2021 | 1200.00 | 00092735177491 | AELSON CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E TROCA DE PORTAS DA CRECHE MAE IAIA E ESCOLA ANTONIO VIRGULINO BATISTA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/03/2021 | 630.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR-CONDICIONADO SUBSTITUICAO DE TURBINA DO EVAPORADOR NA ESCOLA DA LAGOINHA E SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/03/2021 | 6000.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 COLECOES COM VOLUMES PARA PLANEJAMENTO DE AULAS 4 UN DE PLANO DE AULA 1 ANO - 40 SEMANAS 4 UN DE PLANO DE AULA 2 ANO - 40 SEMANAS 4 UN DE PLANO DE AULA 3 ANO - 40 SEMANAS 4 UN DE PLANO DE AULA 4 ANO - 40 SEMANAS E 4 UN DE PLANO DE AULA 5 ANO - 40 SEMANAS DESTINADOS A USO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS E ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/03/2021 | 314.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002505 | 31/03/2021 | 2001.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/03/2021 | 204.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA 1 UND DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE EM MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002551 | 31/03/2021 | 2598.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 200 UN DE CONJUNTO INFANTIL PLAST 4 PECAS ESCOLAS DESTINADOS AS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO AUGUSTO DOS ANJOS FRANCISCO ALVES DE SILVA E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002552 | 31/03/2021 | 20133.75 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MONTAGEM DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002555 | 31/03/2021 | 15795.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MONTAGEM DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002557 | 31/03/2021 | 37098.75 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MONTAGEM DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002562 | 31/03/2021 | 916.70 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO DA EMEIF ANISIO BARBOSA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002563 | 31/03/2021 | 1731.95 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO DA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/03/2021 | 980.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEREROS DE ALIMENTACAO 28KG DE BIFE DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS CRECHE MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002573 | 31/03/2021 | 1248.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO DA EMEIF INOCENCIO SALES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002577 | 31/03/2021 | 915.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/03/2021 | 1600.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. Marco2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002594 | 31/03/2021 | 2001.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/03/2021 | 120.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS FORD RANGER PLACA QSB 7769 E FIAT DOBLO OEW 6533 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/03/2021 | 1663.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 80 UNID DE BOLO E 1.407 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E EMEIF ANTONIO VIRGULINO BATISTA EMEIF MAE IAIA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/03/2021 | 686.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 7 UN DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA MARIA DE LOURDES GUILHERME AUGUSTO DOS ANJOS DELFINO JOSE DOS SANTOS E ANTONIO VIRGULINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/03/2021 | 402.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 804 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES GHUILHERME MANOEL VICENTE LEITE FRANCISCO LOPES DA SILVA E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/03/2021 | 639.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA E EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/03/2021 | 633.00 | 10811590000196 | MA INFORMATICA LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET Escola do Povoado Bom Jesus e Creche Dona Zeze NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002717 | 31/03/2021 | 6410.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CANETAS HIDROGRAFICAS E BORRACHAS BICOLORES DESTINADAS A OFICINAS PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS FRANCISCO ALVES DA SILVA AUGUSTO DOS ANJOS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002718 | 31/03/2021 | 6025.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA EMEIF SEVERINO FIRMINO EMEIF MANOEL VICENTE EMEIF JOSE BATISTA DIAS E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002466 | 31/03/2021 | 990.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRAUTITA AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002467 | 31/03/2021 | 3170.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRAUTITA AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/03/2021 | 480.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR-CONDICIONADO RECARGA DE GAS E REPARO DO VAZAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/03/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCAPASSO DO SR. REGINALDO JOSE DOS SANTOS USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/03/2021 | 8500.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 85 CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/03/2021 | 210.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA AS BOAS-VINDAS DOS FUNCIONARIOS PARA INICIO DOS TRABALHOS REFERENTES AO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/03/2021 | 1520.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONSULTAS PSIQUIATRICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002501 | 31/03/2021 | 2278.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/03/2021 | 3883.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/03/2021 | 477.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/03/2021 | 188.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSK 1A53 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/03/2021 | 186.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/03/2021 | 175.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/03/2021 | 106.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/03/2021 | 61.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/03/2021 | 88.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/03/2021 | 20.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/03/2021 | 200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QSI 7083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/03/2021 | 729.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPELAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/03/2021 | 333.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/03/2021 | 132.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/03/2021 | 685.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/03/2021 | 2221.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO JUMPER PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/03/2021 | 102.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 9H46 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/03/2021 | 538.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/03/2021 | 5270.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/03/2021 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS LAUDOS EXCEDENTES ECG NO VALOR R34000 CADA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO MATRICULA 30809622 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/03/2021 | 240.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DA FICHA AMBULATORIA E DE INTERNACAO DESTINADAS A LOGISTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/03/2021 | 113.15 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/03/2021 | 290.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO DO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/03/2021 | 350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/03/2021 | 170.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/03/2021 | 3500.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS NA MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR INCLUSO COM A RETIFICA DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/03/2021 | 20.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/03/2021 | 30.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/03/2021 | 6977.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 101KG DE BIFE 59KG DE CARNE MOIDA 33KG DE COSTELAS E 86KG DE FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/03/2021 | 72.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 12 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/03/2021 | 150.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 25 UN DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/03/2021 | 42.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 7 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DAS REPARTICCOES DA VIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA AMBIENTAL E VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/03/2021 | 432.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 72 UNID. DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L AO VALOR UNITARIO DE R 600 DESTINADOS A UTILIZACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/03/2021 | 1000.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS GOL PLACA OGD 5083 GOL PLACA OGD 7138 GOL PLACA OGD 5113 FORD KA PLACA QSK 1A53 GOL PLACA QFV 9756 E GOL PLACA QFV 7806 LOTADOS NA SECRETARIADE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/03/2021 | 1740.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PLACA OGC 5490 PLACA QSC 2288 PLACA NPU 8686 PLACA QSC 2328 PLACA QFR 0056 PLACA QSK 1A13 PLACA QSK 1A03 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986 LOTADOS NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/03/2021 | 772.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DO CONSERTO DA SERINGA TRIPLICE NO CONSULTORIO 03 CONSERTO DE RAIO X DABI E CONSERTO DE BOMBA DE VACUO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/03/2021 | 1773.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS JOSE GOMES UBS PAPAGAIO UBS BOM JESUS UBS BELA VISTA E UBS JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/03/2021 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS DESTINADOS A LOGISTICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/03/2021 | 110.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA N 83 3481-1142 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002583 | 31/03/2021 | 2082.90 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002588 | 31/03/2021 | 1793.90 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO DO PSF JOSE LOREDO DE SANTANA LOCALIZADO NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/03/2021 | 475.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VEICULOS GOL PLACA OGD 5113 GOL PLACA 5083 GOL PLACA OGD 7138 GOL PLACA QFV 9746 GOL PLACA QFV 7806 E FORD KA QSK 1A53 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/03/2021 | 1490.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 FIORINOAMBULANCIA PLACA QSK 1A03 E FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/03/2021 | 1040.00 | 00007419144419 | JOSE HELIO MORAIS PATRIOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO VIA GPS NOS VEICULOS CITROEN JUMPER SAMU PLACA QFB 3873 VAN IVECO TFD PLACA QFF 4E92 GOL PLACA QFV 7806 FORD KA PLACA QSK 1A53 E GOL PLACA QSI 7D83 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/03/2021 | 400.00 | 00007419144419 | JOSE HELIO MORAIS PATRIOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO VIA GPS NO VEICULO L200 TRITON PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/03/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/03/2021 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DIAS NO VALOR DE R 3500 A DIARIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/03/2021 | 350.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/03/2021 | 700.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ESTAGIO REMUNERADO NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CASA DE APOIO PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/03/2021 | 700.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOCALIZADOS NO PONTO DE APOIO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/03/2021 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA EM DOMICILIO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA REALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/03/2021 | 700.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO UBS Unidade Basica de Saude JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/03/2021 | 700.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/03/2021 | 700.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/03/2021 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/03/2021 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/03/2021 | 700.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/03/2021 | 595.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/03/2021 | 700.00 | 00013403185478 | GABRIELLE VIEIRA FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/03/2021 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/03/2021 | 800.00 | 00070820894494 | HELENA ANALIA FERREIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/03/2021 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO ODONTOLOGICO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/03/2021 | 720.00 | 00011699707456 | JEAN JOSE DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 REFERENTE A 12 PLANTOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/03/2021 | 700.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/03/2021 | 525.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/03/2021 | 525.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/03/2021 | 700.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/03/2021 | 800.00 | 00013914511478 | KETYLENNE BEATRIZ LEITE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/03/2021 | 700.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/03/2021 | 700.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/03/2021 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/03/2021 | 700.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DOS PACIENTES NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/03/2021 | 525.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASCTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 DURANTE 15 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/03/2021 | 315.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO DE SAuDE DO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 9 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00006062345430 | ALCIONE ANANIAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/03/2021 | 700.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/03/2021 | 5500.00 | 39443533000183 | CENTRO MEDICO PINHEIRO RODRIGUES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 A PACIENTES COM SINDROME GRIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/03/2021 | 700.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/03/2021 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/03/2021 | 3750.00 | 39328043000136 | MOURA SAUDE MENTAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES COM SINDROME GRIPAL NO CENTRO DE REFERENCIA AO TRATAMENTO A COVID-19 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/03/2021 | 700.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/03/2021 | 700.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/03/2021 | 251.40 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PAPELARIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/03/2021 | 98.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADO AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/03/2021 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS - Unidade Basica de Saude DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/03/2021 | 700.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/03/2021 | 490.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5 UN DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADO AO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/03/2021 | 875.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 DIAS NO VALOR DE R 3500 CADA DURANTE O MÊS DE MARCO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/03/2021 | 700.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/03/2021 | 800.00 | 00005406853481 | PAULA SANDRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS E INSUMOS PARA AS UBSs Unidades Basicas de Saude DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/03/2021 | 2024.85 | 02571530000115 | REGINALDO MARCELINO DA SILVA - RCAJ SUPERMERCADO CAMILA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ARTIGOS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/03/2021 | 700.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/03/2021 | 800.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/03/2021 | 805.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCA DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/03/2021 | 735.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/03/2021 | 800.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RADIOLOGIA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/03/2021 | 525.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/03/2021 | 750.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE 2 FRETES PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NOS DIAS 01 E 11 DE MARCO DE 2021 03 FRETES PARA O SITIO BOLA NOS DIAS DIAS 08 E 15 DE MARCO DE 2021 03 FRETES PARA O SITIO OLHO D'AGUA NOS DIAS 08 E 15 DE MARCO DE 2021 E 1 FRETE PARA O SITIO RIACHO DO MEIO NO DIA 08 DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/03/2021 | 480.00 | 00038030071515 | JOAO PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUCA AO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 VIAGENS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00007904729458 | ANTONIO ALBERTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00021429051884 | ROBSON DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/03/2021 | 918.00 | 10811590000196 | MA INFORMATICA LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA Secretaria de Saude Farmacia Basica Hospital SAMU CAPS Academia da Saude Postinhos Bairro Jose Benone Sitio Papagaio Sitio Arroz Povoado Lagoinha Povoado Bom Jesus Centro da Cidade e Sitio Mereco REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/03/2021 | 900.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS COMO PEDREIRO EM REPAROS FEITOS NA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00028064025818 | JANEILSON PEREIRA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS - Unidade Basica de Saude ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002706 | 31/03/2021 | 10007.48 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002707 | 31/03/2021 | 7003.67 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE TENICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/03/2021 | 480.00 | 00006631648424 | JOSE MARQUES PEREIRA DA COSTA | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A 6 VIAGENS DO SITIO MERECO COMPACIENTES PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/03/2021 | 100.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA FIORINO QSK 1A03 LOTADO NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/03/2021 | 100.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA FIORINO QSC 2328 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/03/2021 | 1350.00 | 00031192657802 | JOSE ADELINO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO REFERENTE A ENTREGA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/03/2021 | 1520.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS4 UND DE PNEU SUMITOMO 17570R DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/03/2021 | 405.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A TRANSF. PROPRIEDADE R 13924 LICENCIAMENTO 2021 R 16191 BOMBEIRO 2021 R 2429 E VISTORIA 7042021 R 7988 DO VEICULO AMBULANCIA UTI MOVEL DA USA - Unidade de Servicos Avancados em Saude PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/03/2021 | 1540.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS4 UND DE PNEU SUMITOMO 17570R E 4 UND DE PITO BORRACHA ALTA TEMP DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/03/2021 | 1650.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CONSERTO E MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA TROCA DOS CALCOS DO MOTOR ROCA DO DISCO DE EMBREAGEM E TROCA DO SENSOR DE VELOCIDADE DO VEICULO CITROEN JAMPER SAMU LOTADO NA SECRETARIADE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00008541004406 | RENILDO SABINO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00004028826446 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS Unidade Basica de Saude DO POVOADO LAGOINHA EM TRANSPORTES DE PACIENTES PARA O HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/04/2021 | 235.20 | 00003759233490 | MARIA DO SOCORRO RAMOS PEREIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO RAMOS PEREIRA SOARES DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01A 31 DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/04/2021 | 235.20 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 31 DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/04/2021 | 1002.00 | 00046036346840 | MONICA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE ALDIETE FERREIRA GOMES SUA MAE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/04/2021 | 150.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A PATOS - PB E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/04/2021 | 300.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE AGUA BRANCA - PB COM DESTINO A PATOS - PB E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/04/2021 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIRA MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADASPELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/04/2021 | 500.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONCA BORGES | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANASTACIO DE BRITO N 51 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/04/2021 | 150.00 | 00002355869430 | JOAO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS SN AREA RURAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS E LOCALIDADES VIZINHAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/04/2021 | 300.00 | 00097306037404 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/04/2021 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/04/2021 | 500.00 | 00007346917421 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/04/2021 | 2900.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E APOIO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/04/2021 | 1700.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FRETES PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 12 DE MARCO DE 2021 PARA AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE NOS DIAS 01 08 E 15 DE MARCO DE 2021 PARA O SITIO OLHO D'AGUA NOS DIAS 02 E 22 DE MARCO DE 2021 E SITIOS BOLACATOLE NOS DIAS 03 11 18 22 E 25 DE MARCO DE 2021 TODOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/04/2021 | 200.00 | 00010870937405 | ALANE MINERVINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALANE MINERVINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/04/2021 | 400.00 | 00013775883436 | ALLYSON DA SILVA ANIZIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/04/2021 | 200.00 | 00014396710445 | ANACLECIA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANACLECIA - ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/04/2021 | 200.00 | 00010887839452 | BERNADETE YSTEFANNE SOUSA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERNADETE YSTEFANNE SOUZA CABRAL - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/04/2021 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/04/2021 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/04/2021 | 200.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/04/2021 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/04/2021 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGARIO FERNANDES - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/04/2021 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/04/2021 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/04/2021 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/04/2021 | 200.00 | 00012291355457 | DESTERRO AMANCIO NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DESTERRO AMANCIO NETO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/04/2021 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/04/2021 | 200.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDIVANIA SOARES SILVA - ESTUDANTE DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/04/2021 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/04/2021 | 200.00 | 00013596923476 | EMERSON AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMERSON ACELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/04/2021 | 200.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM RECIFE-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/04/2021 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/04/2021 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/04/2021 | 400.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/04/2021 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/04/2021 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/04/2021 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO DEVRY EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/04/2021 | 400.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA UNIP CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/04/2021 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/04/2021 | 400.00 | 00013553892404 | ILEN CLARA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ILEN CLARA DE ALMEIDA RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/04/2021 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/04/2021 | 200.00 | 00014090342406 | INGRIDY NATHYELY PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INGRIDY NATHYELY PEREIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA NA INSTITUICAO DE ENSINO ESTACIO EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETON 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/04/2021 | 200.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO FTM EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/04/2021 | 200.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABEL ALVES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/04/2021 | 400.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/04/2021 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIESP EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/04/2021 | 200.00 | 00004338615419 | JAENE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAENE ANASTACIO DE BRITO- ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/04/2021 | 200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/04/2021 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/04/2021 | 200.00 | 00012640884425 | JOSE MARCOS BENTO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/04/2021 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/04/2021 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/04/2021 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE IEVG NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/04/2021 | 200.00 | 00013769930401 | JUNIOR AMARAL FERREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR AMARAL FEREREIRA PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE GEOGRAFIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/04/2021 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTEA ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/04/2021 | 200.00 | 00015571953403 | LUCIANA EMANOELA TAVARES ROCHA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCIANA EMANOELA TAVARES ROCHA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/04/2021 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/04/2021 | 200.00 | 00008222809490 | MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/04/2021 | 200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/04/2021 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/04/2021 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/04/2021 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/04/2021 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIARIA DA EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/04/2021 | 200.00 | 00012904196471 | MARIA FABIELLY VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/04/2021 | 200.00 | 00013388396400 | MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/04/2021 | 200.00 | 00071217068490 | MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/04/2021 | 200.00 | 00044905293847 | MARIA LUCILHA CAETANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/04/2021 | 200.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/04/2021 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE AABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/04/2021 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZÂNGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIZANGELA MARIANO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/04/2021 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/04/2021 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/04/2021 | 200.00 | 00014767888476 | MILENY DA SILVA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MILENY DA SILVA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/04/2021 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONOMICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/04/2021 | 200.00 | 00048050833879 | JESSICA TEIXEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/04/2021 | 200.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E CONSUMO DE AGUA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COMO CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 MATRICULA 30807719 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 UNIDADE CONSUMIDORA 5828241-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MÊS DE ABRILl DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/04/2021 | 280.00 | 00009744764473 | CLECIANA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRA NA SOLDA EM MAQUINA PESADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/04/2021 | 180.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE 90177010487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/04/2021 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/04/2021 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA 134.864.614-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIAPuBLICA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/04/2021 | 530.00 | 00097238180430 | GENECILDO FABRICIO DE GOIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002803 | 12/04/2021 | 7340.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.110 BT DIESEL PLACA KDW 8948PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 11 DIAS NA ZONA URBANA E 10 DIAS NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/04/2021 | 1050.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021 E MANUTENCAO DOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL ''O BATISTAO'' DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/04/2021 | 504.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021 OFERECIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/04/2021 | 320.00 | 00010296612430 | KALINE FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021 OFERECIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/04/2021 | 504.00 | 00009273057470 | JENEILSON JOSÉ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002838 | 12/04/2021 | 2940.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO 21 ABASTECIMENTOS DE AGUA NO VALOR DE R14000 CADA POR MEIO DE CARRO PIPA PLACA GSG 8623 NO PERIODO DE 0104 A 1204 DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0002841 | 12/04/2021 | 2940.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO 21 ABASTECIMENTOS DE AGUA NO VALOR DE R14000 CADA POR MEIO DE CARRO PIPA PLACA GSG 8623 NO PERIODO DE 0104 A 1204 DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 12/04/2021 | 200.00 | 00070821137492 | MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/04/2021 | 200.00 | 00014963609401 | MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/04/2021 | 200.00 | 00011604419440 | IVANILDA ISIDORO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IVANILDA ISIDRO SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/04/2021 | 200.00 | 00009650641408 | HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/04/2021 | 400.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 40000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/04/2021 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/04/2021 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/04/2021 | 200.00 | 00071217833471 | RAQUEL BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/04/2021 | 200.00 | 00070821154400 | REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/04/2021 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/04/2021 | 200.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FAFOPAI EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/04/2021 | 200.00 | 00013737146462 | THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/04/2021 | 200.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/04/2021 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALORMENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/04/2021 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MADICINA NA INSTITUICAO DE ENSINO PEQUENO PRINCIPE EM CURITIBA - PR ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELODECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/04/2021 | 200.00 | 00070821118439 | VITORIA REGIA DEODATO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/04/2021 | 400.00 | 00070821069470 | WELLANIA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICOS SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000- REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/04/2021 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO - ESTUDANTE DO CURSO DE INGLÊS NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/04/2021 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO DEVRY EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/04/2021 | 200.00 | 00008250755480 | NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/04/2021 | 1600.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE HEMORROIDECTOMIA NA PACIENTE JOSE NILTON JACINTO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002830 | 12/04/2021 | 10007.48 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002831 | 12/04/2021 | 7003.67 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/04/2021 | 1500.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 10 PROTESES DENTARIAS A R 15000 CADA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/04/2021 | 500.00 | 00003842050461 | ELIENE KARLA FEITOZA MARTINS BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA USA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/04/2021 | 500.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA USA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/04/2021 | 700.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA USA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PLANTOES DE 24H E 1 TRANSFERÊNCIA NA USA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/04/2021 | 500.00 | 00009326441717 | VIVIANE GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA USA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/04/2021 | 500.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA USA - Unidade de Servicos Avancados em Saude DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PLANTOES DE 24H NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/04/2021 | 200.00 | 00005214893426 | STEPHANE KELLY PAULINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência REFERENTE A UMA TRANSFERÊNCIAS NA USA Unidade de Servicos Avancados em Saude DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/04/2021 | 960.00 | 00010168165457 | JOSE MAURINEY MIRON | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 8 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/04/2021 | 500.00 | 00011311035486 | AMANDA ALVES SIMAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PLANTOES DE 24H NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/04/2021 | 720.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 6 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002846 | 12/04/2021 | 466.56 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/04/2021 | 110.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA N 83 3481-1142 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002848 | 12/04/2021 | 164.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/04/2021 | 700.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/04/2021 | 950.00 | 00011931247439 | JOSE KERLES COSTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM FAZENDO CURATIVOS DOMICILIARES E MAIS 5 PLANTOES DE 24H NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/04/2021 | 22500.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira E NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO EM 13 PLANTOES DE 24H NOS DIAS 08 15 22 29 07 13 14 20 21 27 E 28 ALEM DE 1 TRANSFERÊNCIA NA USA - Unidade de Servicos Avancados em Saude E 1 PERICIA MEDICA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/04/2021 | 8500.00 | 00008734040412 | ANA LUISA NUNES MEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO EM 10 PLANTOES DE 12H NOS DIAS 02 03 09 10 16 17 23 24 30 E 31 E 1 TRANSFERÊNCIA DO SAMU - Servico de Atendimento Movelde Urgência NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002853 | 13/04/2021 | 2241.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/04/2021 | 1350.00 | 00031192657802 | JOSE ADELINO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO REFERENTE A ENTREGA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/04/2021 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE ALDIETE FERREIRA GOMES SUA MAE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0002858 | 13/04/2021 | 11713.28 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/04/2021 | 390.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES E BOLOS 396 UND DE PAO FRANCÊS E 16 UND DE BOLO DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002866 | 13/04/2021 | 1317.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/04/2021 | 319.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES E BOLOS 255 UND DE PAO FRANCÊS E 16 UND DE BOLO DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/04/2021 | 643.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES E BOLOS 686 UND DE PAO FRANCÊS E 25 UND DE BOLO DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002876 | 13/04/2021 | 2028.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A PESSOAS COM NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS E FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002877 | 13/04/2021 | 1655.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002878 | 13/04/2021 | 2260.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002879 | 13/04/2021 | 1625.58 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/04/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO NA PROGRAMACAO DE MARCA PASSO DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE ADERIVAN FELIX DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002881 | 13/04/2021 | 3282.78 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002882 | 13/04/2021 | 1758.58 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002883 | 13/04/2021 | 2057.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002885 | 13/04/2021 | 2466.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002886 | 13/04/2021 | 2032.46 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002888 | 13/04/2021 | 1767.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002889 | 13/04/2021 | 1104.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002890 | 13/04/2021 | 942.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002891 | 13/04/2021 | 1329.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002892 | 13/04/2021 | 989.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002893 | 13/04/2021 | 834.53 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002894 | 13/04/2021 | 1477.62 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002895 | 13/04/2021 | 1278.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002896 | 13/04/2021 | 1549.74 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002897 | 13/04/2021 | 1445.46 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002898 | 13/04/2021 | 2203.47 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002900 | 13/04/2021 | 237.76 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002884 | 13/04/2021 | 1021.43 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002887 | 13/04/2021 | 264.85 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002863 | 13/04/2021 | 1996.25 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002871 | 13/04/2021 | 5393.37 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002873 | 13/04/2021 | 7829.59 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002874 | 13/04/2021 | 6564.83 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA NEW HOLLAND 7D LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002875 | 13/04/2021 | 936.81 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002870 | 13/04/2021 | 1016.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOBO REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002860 | 13/04/2021 | 1900.18 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002861 | 13/04/2021 | 5185.78 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002862 | 13/04/2021 | 4254.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002899 | 13/04/2021 | 1021.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PARATI MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002856 | 13/04/2021 | 264.81 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002857 | 13/04/2021 | 335.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002859 | 13/04/2021 | 122.62 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002864 | 13/04/2021 | 2171.22 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002867 | 13/04/2021 | 165.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002868 | 13/04/2021 | 1053.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/04/2021 | 400.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | Empenho relativo a servicos prestados de gravacao e producao de spots para veiculacao em radio e carro de som no municipio de Agua Branca - PB conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/04/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME DO MANANCIAL DO ACUDE QUE ABASTECE ESTA MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/04/2021 | 1240.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REFORMA DE ESTOFADOS DE MACAS NO PSF DO SITIO PAPAGAIO PSF DO POVOADO LAGOINHA E ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/04/2021 | 800.00 | 00070820955469 | MICHELE ALVES DINIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002909 | 15/04/2021 | 746.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRAUTITA AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002910 | 15/04/2021 | 1183.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRAUTITA AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/04/2021 | 360.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 36 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE ESF - Estrategia Saude da Familia DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/04/2021 | 210.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS Unidade Basica de Saude PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002914 | 15/04/2021 | 1108.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS 60 UND DE CAMISA SUBLIMACAO BRANCA E 26M2 DE ADESIVO DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002906 | 15/04/2021 | 5393.37 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 15/04/2021 | 310.04 | 00070145513459 | JOSEILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002905 | 15/04/2021 | 14280.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS SOLDA E COLOCAR REFORCO NA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA USINAGEM CROMAGEM E TROCA DE VEDACAO DAS HASTAS DO COMANDO TRASEIRO USINAGEM E TROCA DE REPARO DE DOIS CILINDROS DA LANCATROCA DE EMBUCHAMENTO SOLDA E RECUPERAR O EIXO DIANTEIRO E SOLDA E RECUPERAR 13 BICOS DA CANCHA TRASEIRA E DIANTEIRA ALEM DE TROCA DE OLEO GERAL E FILTRO DO VEICULO RETRO CAT LOTADO NA SEC. DE INFRA DESTE MUN. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 15/04/2021 | 2320.00 | 00005521425497 | MARCIO ROGERIO MIRON | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA REDE DE ESGOTO DE 72 MEROS LINEARES NA RUA JOAO NUNES DE FREITAS DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/04/2021 | 1610.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/04/2021 | 640.00 | 00008676768412 | JOSE LEANDRO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DE SEMENTES PARA ENTREGA ACOMPANHAMENTO E APOIO NO PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/04/2021 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO GERACAO E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/04/2021 | 1100.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL E DANCA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/04/2021 | 1100.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL E DANCA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/04/2021 | 1100.00 | 00010050062450 | JOSE LEANDRO SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL E DANCA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/04/2021 | 6400.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO EM 4 PLANTOES DE 24H NOS DIAS 05 12 19 E 26 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/04/2021 | 243.72 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES 10424301440 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS NECESSIDADES TOTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO NA PRODUCAO DE REFEICOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/04/2021 | 2900.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E APOIO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/04/2021 | 1700.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FRETES PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 12 DE MARCO DE 2021 PARA AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE NOS DIAS 01 08 E 15 DE MARCO DE 2021 PARA O SITIO OLHO D'AGUA NOS DIAS 02 E 22 DE MARCO DE 2021 E SITIOS BOLACATOLE NOS DIAS 03 11 18 22 E 25 DE MARCO DE 2021 TODOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002922 | 16/04/2021 | 978.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL GONCALVES DE MOURA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA INOCÊNCIO SALES E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO DESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002923 | 16/04/2021 | 5300.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANDRE ALVES DO NASCIMENTO SEVERINO FIRMINO DE SNTANA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPODESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/04/2021 | 200.00 | 00002648772413 | ADILSA MARCAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADILSA MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE DESIGN DE INTERIORES NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00008640356408 | NADJA RAIANE DA SILVA SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/04/2021 | 120.00 | 00073359238400 | EDIGLEDSON LACERDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS VARETAGEM DO RADIADOR DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/04/2021 | 290.00 | 00070820792497 | LIDIA HERCULANO DA SILVA ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE TERESINA - PI DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/04/2021 | 1080.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 90 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/04/2021 | 3300.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 CONTEINERS DE FERRO DESTINADOS A DEPOSITO E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/04/2021 | 1100.00 | 00086455621468 | DIANA QUEIROZ DE ARAUJO ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002932 | 20/04/2021 | 1645.60 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002933 | 20/04/2021 | 1965.15 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/04/2021 | 3000.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE HEMORROIDECTOMIA NA PACIENTE DAIELY VERUSCA MARTINS USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/04/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS CODIGO 8058 COMPETENCIA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/04/2021 | 79.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/04/2021 | 437.79 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 20KG DE ABOBORA CABOCLO 164KG DE BATATA DOCE 196KG DE MAMAO FORMOSA 1274KG DE CEBOLA E 3069KG DE BANANA PRATA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/04/2021 | 1780.23 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 194KG DE ABOBORA CABOCLO 3770KG DE BATAT DOCE 1983KG DE MANGA TOMI 36KG DE BANANA PACOVAN 425KG DE CEBOLA 1022KG DE ALFACE 5945KG DE CENOURA 1923KG DE PIMENTAO 2076KG DE COENTRO 4030KG DE MACAXEIRA E 382KG DE TOMATE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/04/2021 | 123.00 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 41KG DE MACAXEIRA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/04/2021 | 184.95 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 157KG DE ABOBORA CABOCLO 174KG DE BATATA DOCE E 273KG DE MAMAO FORMOSA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/04/2021 | 221.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1335KG DE MAMAO FORMOSA 1180KG DE BANANA PRATA 1115KG DE CENOURA E 925KG DE TOMATE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/04/2021 | 402.76 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 2888KG DE BATATA DOCE 808KG DE ALFACE 1978KG DE CEBOLA 469KG DE CEBOLINHA 786KG DE CENOURA E 377KG DE COENTRO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/04/2021 | 165.57 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1065KG DE MANGA TOMI 825KG DE CEBOLA 1290KG DE BANANA PRATA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/04/2021 | 970.20 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 2695KG DE BATATA DOCE 3360KG DE CEBOLA 6578KG DE BANANA PRATA 696KG DE COENTRO 845KG DE PIMENTAO E 3040KG DE TOMATE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/04/2021 | 666.04 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 2825KG DE BATATA DOCE 1320KG DE BANANA PRATA 21KG DE CEBOLA 3190KG DE CENOURA 434KG DE COENTRO E 2850KG DE TOMATE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/04/2021 | 91.59 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 780KG DE MANGA TOMI 910KG DE CEBOLA E 23KG DE PIMENTAO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/04/2021 | 700.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DENSITOMETRIAS OSSEAS EM 7 PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/04/2021 | 4000.00 | 38289037000154 | ELIZABETH CAMILA ALCANTARA NARESSI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 8 UN DE OCULOS DE GRAUS COMPLETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/04/2021 | 600.00 | 00030263247449 | DIMAS ALVES GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE CORATEM O SITIO PANELAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/04/2021 | 430.00 | 00097308323404 | JOSE ADERIVAM FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA REDE DE ESGOTO MEDINDO 60 METROS NA RUA JOAO NUNES DE FREITAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/04/2021 | 550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADADAS AO TRATOR RETRO. 416E LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/04/2021 | 310.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DESTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADADAS AO TRATOR RETRO. 416E LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/04/2021 | 850.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/04/2021 | 805.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINAGEM NAS PRACAS NANUSA LIMA JOSE BENONE FELIX BARBOSA SAO PEDRO E CULTURA DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/04/2021 | 720.00 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO FELIX MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/04/2021 | 500.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS E SERVICOS DE LIMPEZA COM O TRATOR DE PNEU TL75 PLACA BRA 0005 DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/04/2021 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/04/2021 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/04/2021 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELEX ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/04/2021 | 2000.00 | 00007093879462 | JAMILTON DE ALMEIDA VIEIRA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA INSPECAO NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL ACOMPANHANDO A QUALIDADE SANITARIA GTA E PROCESSO DE TRABALHO NO ABATE ALEM DE SERVICOS PRESTADOS AO AGRICULTOR PELA SECRETARIA DEAGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 REFERENTE A PARCELA 01 DO CONTRATO N 0202021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/04/2021 | 1150.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/04/2021 | 1300.00 | 24065132000160 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 22042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/04/2021 | 850.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/04/2021 | 1440.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE GUIA DE TRANSICAO ANIMAL GTA E RETIFICACOES DO CAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/04/2021 | 1400.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/04/2021 | 1200.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGAR AS PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/04/2021 | 1150.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PIPEIRO NO CAMINHAO PIPA E MOTORISTA EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/04/2021 | 4049.71 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A USO NOSA CONSULTORIOS ONDOTOLOGICOS DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002953 | 22/04/2021 | 88.99 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E ROTINEIRAS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/04/2021 | 728.00 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/04/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO NA PROGRAMACAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE JOSE JOAQUIM DE SENA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/04/2021 | 580.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAME USG DOPPLER MMII NA PACIENTE RIVONETE CORREIA BARROS USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002967 | 22/04/2021 | 5215.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E ROTINEIRAS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/04/2021 | 312.55 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS 1 UN DE REBITADOR 4 BIC FOXLUX E 6 UN DE TELA MOEDA FERRO 1153MMX585MMX2670MM DESTINADOS A REFORMA DO PORTAO DA EMEIF INOCÊNCIO SALES LOCALIZADA NO SITIO MOCO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/04/2021 | 58.16 | 00063974576134 | VITAL CLEMENTINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 349KG DE COENTRO E 232KG DE PIMENTAO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/04/2021 | 260.28 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 827KG DE ABOBORA CABOCLO 20KG DE MAMAO HAVAI 1307KG DE BANANA PRATA 250KG DE ALFACE E 1345KG DE CENOURA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/04/2021 | 297.55 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1920KG DE MAMAO HAVAI 24KG DE BANANA PRATA 235KG DE ALFACE 280KG DE COENTRO E 10KG DE TOMATE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL -PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/04/2021 | 273.84 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 12KG DE BATATA DOCE 24KG DE BANANA PRATA 248KG DE COENTRO E 10KG DE TOMATE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/04/2021 | 475.00 | 00012221243781 | JOSE NAILSON FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTOFADOS DOS SEGUINTES VEICULOS FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 E FORD RANGER PLACA KSB 7769 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/04/2021 | 430.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE N 1218 RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/04/2021 | 773.10 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 23/04/2021 | 1318.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES (048.814.424-81) | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 23/04/2021 | 1040.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES (048.814.424-81) | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES QUE SE DESLOCAM A CASA DE APOIO PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003034 | 23/04/2021 | 1945.13 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003035 | 23/04/2021 | 854.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003036 | 23/04/2021 | 542.09 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002981 | 23/04/2021 | 23100.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE CORTE DE TERRA TOTALIZANDO 150 HORAS NOS SITIOS BALANCA AREIA BELA VISTA QUERIDO GOMES LIMAOZINHO RIBEIRO PINTOMBEIRA RIACHO DO MEIO OITI OLHO D'AGUA E CARUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/04/2021 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/04/2021 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/04/2021 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00070145748413 | JOSÉ DELVAN DE SOUZA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO CRAS - Centro de Referência de Assistência Social DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/04/2021 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/04/2021 | 1575.00 | 00042439736449 | JOANA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 09 KITS DE NATALIDADE BANHEIRAS ROUPAS PARA RECEM NASCIDOS TOALHA DE BANHO COBERTOR DENTRE OUTROS DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI N 3612013 DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO SETOR DO POVOADO BOM JESUS LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/04/2021 | 550.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/04/2021 | 550.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/04/2021 | 550.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/04/2021 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 23/04/2021 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 23/04/2021 | 288.20 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES (048.814.424-81) | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HORTIFRuTIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/04/2021 | 150.00 | 00006932020416 | ANDREIA MARÇAL BRASIL SABINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/04/2021 | 150.00 | 00010014826461 | DAMIANA IRACI DE SILVESTRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/04/2021 | 150.00 | 00070821083465 | DANIELY SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/04/2021 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 23/04/2021 | 150.00 | 00070821147455 | EDUARDA DANIELE BATISTA DIAS BRASIL | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/04/2021 | 150.00 | 00006326646499 | ELISANGELA LEITE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/04/2021 | 150.00 | 00014390245457 | GLACY KETLLEN LEITE DA S. RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 23/04/2021 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/04/2021 | 100.00 | 00011873242484 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 10000. REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/04/2021 | 150.00 | 00012796835464 | JOCIMARA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 23/04/2021 | 150.00 | 00070145513459 | JOSEILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 23/04/2021 | 150.00 | 00070146244400 | LUAN PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/04/2021 | 150.00 | 00093110596415 | LUIZ OLIMPIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 23/04/2021 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/04/2021 | 150.00 | 00008462079403 | MARIA DO CARMO FERREIRA NEVES CAJARANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/04/2021 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/04/2021 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/04/2021 | 150.00 | 00005971076450 | MARINETE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Promover Acoes de Vigilancia Socio Assistencial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/04/2021 | 100.00 | 00004150498490 | NALVA MARIANO CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 10000. REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/04/2021 | 150.00 | 00007847960419 | PEDRO PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/04/2021 | 150.00 | 00001309378436 | RIVANDA BELARMINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 23/04/2021 | 150.00 | 00011337806447 | THAILANNE NASCIMENTO MARQUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/04/2021 | 150.00 | 00013250774456 | VITORIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/04/2021 | 480.00 | 00002761922573 | JUNIOR CUSTODIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOR COMO PODADOR E NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | Empenho relativo a emissao de ANOTACAO RESP. TECNICA - ART REFERENTE A TAXA DE SUBSTITUICAO DA ART DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DA VILA GRAVATA DESVIO DO BAIRRO JOSE BENONE RUA MANOEL PAIZINHO E RUA MANOEL TRAJANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/04/2021 | 1500.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA CONSTRUCAO DE BARREIROS E ACUDES EM DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00012551544467 | JOSE ALAN NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA NA CONSTRUCAO DE BARREIROS DE ACUDES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/04/2021 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE EDIFICACOES NA ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS DE RESIDÊNCIAS NO PROJETO MORADIA LEGAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/04/2021 | 1440.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | MPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM PONTO DE ONIBUS NO SITIO PAIZINHO E REFORMA DO PONTO DE ONIBUS DA ENTRADA DO SITIO GLORIA DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/04/2021 | 800.00 | 00011223082482 | DJALMA LEONARDO GONALCAVES DE LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM PONTO DE ONIBUS NO SITIO PAIZINHO E REFORMA DO PONTO DE ONIBUS DA ENTRADA DO SITIO GLORIA DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/04/2021 | 800.00 | 00012161935410 | JOSE LUAN GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DA CIDADE NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/04/2021 | 1680.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO BAIRRO JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/04/2021 | 760.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO E BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL NO PERIODO DE 19 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/04/2021 | 1280.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA REDE DE ESGOTO NA RUA JOAO NUNES DE FREITAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/04/2021 | 2160.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFECCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOAO NUNES DE FREITAS E NA TRAVESSA ANTONIO ALVES DESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/04/2021 | 1040.00 | 00004369243408 | JOSE DIVANILDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO CALCAMENTO DAS RUAS ANTONIO ALVES E AMARO DE CASTRO NO PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/04/2021 | 1360.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO CALCAMENTO DAS RUAS ANTONIO ALVES E AMARO DE CASTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/04/2021 | 480.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO REPARO DO CALCAMENTO DAS RUAS ANTONIO ALVES E AMARO DE CASTRO DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/04/2021 | 1400.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/04/2021 | 1600.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NO SETOR DE LIMPEZA DAS RUAS SETOR DE ELETRICA E TODOS OS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/04/2021 | 800.00 | 00070145979490 | LUIZ FERNANDES SOARES JACINTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E RETIRADA DE MATOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/04/2021 | 720.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/04/2021 | 720.00 | 00004473998452 | ROSINEIDE FRANCISCO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/04/2021 | 420.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/04/2021 | 720.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/04/2021 | 720.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/04/2021 | 720.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/04/2021 | 700.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECAO DE 250 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/04/2021 | 720.00 | 00010429585489 | MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/04/2021 | 720.00 | 00008600752493 | KELLIS ANTONIO SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/04/2021 | 720.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/04/2021 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/04/2021 | 410.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO E RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/04/2021 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/04/2021 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/04/2021 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA FELIX BARBOSA E RUA MAJOR INOCENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/04/2021 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/04/2021 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/04/2021 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/04/2021 | 720.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/04/2021 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/04/2021 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/04/2021 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/04/2021 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/04/2021 | 720.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/04/2021 | 560.00 | 00007859080486 | RONALDO BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CARAPUCA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/04/2021 | 720.00 | 00076676277468 | JOSEILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DE 10CV QUE ABASTECE O SITIO COCO E SITIO MURICOCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/04/2021 | 480.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DO MATO DO PREDIO ESCOLAR DO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/04/2021 | 1300.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/04/2021 | 720.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/04/2021 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS ALEM DA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO DA REFERIDA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/04/2021 | 1300.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA COLETA DE LIXO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/04/2021 | 780.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NO POVOADO LAGOINHA POVOADO BOM JESUS VILA DELMIRO BARROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/04/2021 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA PAC PLACA OGF 7475 QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/04/2021 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSOES DE 1.000M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/04/2021 | 1140.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS ALEM DE REPAROS EM REBOQUES E FERRAMENTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/04/2021 | 665.00 | 00009258415442 | DAMIAO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO NO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/04/2021 | 1300.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' COMO TAMBEM LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO ATE O SITIO PAPAGAIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/04/2021 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/04/2021 | 1575.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00007976028448 | MARTILIANO JAILDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARROS PESADOS NO RECOLHIMENTO DE MATOS E ENTULHOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00012211254438 | GILSON LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00011107475430 | VENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00011096437481 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXOS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXOS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/04/2021 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/04/2021 | 290.00 | 00010406381470 | FRANKLEI MARTINS GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXOS E RESTOS DE PODAS DE ARVORES NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/04/2021 | 100.00 | 00012925143881 | JOSE MARCOS NUNES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PODA DE ARVORES DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/04/2021 | 420.00 | 00016485302492 | WERBITTON LEITE DE SOUSA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXOS E RESTOS DE PODAS DE ARVORES NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/04/2021 | 420.00 | 00014424825400 | ALEX ALVES NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXOS E RESTOS DE PODAS DE ARVORES NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/04/2021 | 800.00 | 00070072224479 | RAFAEL LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA DE APARAR GRAMAS NAS VIAS DE ACESSO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/04/2021 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS ASSIM COMO O TRANSPORTE DE AGUA NA ESCOLA DO SITIO BOLA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/04/2021 | 420.00 | 00071977207456 | MARCELO SILVA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO E NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/04/2021 | 170.00 | 00013295948437 | JOSE OLAVO ALVES DE SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/04/2021 | 380.00 | 00011873242484 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PODA DE ARVORES DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/04/2021 | 420.00 | 00044815349827 | RIVERLON DUQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE PODAS DE ARVORES DO BAIRRO JOSE BENONE GULTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/04/2021 | 250.00 | 00070087444470 | DANIEL BATISTA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/04/2021 | 840.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCAVACAO DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/04/2021 | 720.00 | 00007720365437 | JOSE MARCELANDIO MIROM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GULTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/04/2021 | 420.00 | 00086454498468 | LUIZ FRANCISCO BENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CAPINACAO E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS NOS BAIRROS NOVA BRASILIA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/04/2021 | 380.00 | 00036094711823 | RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/04/2021 | 920.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOAO NUNES DE FREITAS DESTE MUNICIPIO DUNRATE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/04/2021 | 280.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE REDE DE SALAO FIO 4 SEDA DESTINADA AO USO NO GINASIO ''O MARCELAO'' DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/04/2021 | 36.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO COD. DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377231-6 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/04/2021 | 760.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO GINASIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/04/2021 | 570.00 | 38392741000138 | CINEIDE MARIA DE SOUSA 06149681432 | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA FABRICACAO DE EPIs MASCARAS PARA AS EQUIPES DOS PROGRAMAS Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Servico de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV E PCF DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003127 | 26/04/2021 | 500.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A USO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003128 | 26/04/2021 | 1689.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003129 | 26/04/2021 | 270.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003130 | 26/04/2021 | 2666.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E ROTINEIRAS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003131 | 26/04/2021 | 184.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003132 | 26/04/2021 | 144.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Encargos Especias | Transferência para educação básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Educacao com RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/04/2021 | 20625.90 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social- RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 560 conforme documento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/04/2021 | 800.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DA MURADA DA ESCOLA MAE IAIA NO PERIODO DE 10 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/04/2021 | 720.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DA MURADA DA ESCOLA MAE IAIA NO PERIODO DE 09 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/04/2021 | 1120.00 | 00007444543445 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR E REVITALIZACAO DA EMEIF INICÊNCIO SALES DURANTE 14 DIAS NDO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/04/2021 | 1360.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR NA REVITALIZACAO DA EMEIF INOCÊNCIO SALES DURANTE 14 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/04/2021 | 1520.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DA EMEIF INOCÊNCIO SALES DO SITIO MOCO NO PERIODO DE 19 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/04/2021 | 1280.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCACAO DO FORRO DE PVC E NA REVITALIZACAO DA EMEIF INOCÊNCIO SALES DO SITIO MOCO NO PERIODO DE 16 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao de Outras Atividades da Educacao Infantil - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0003068 | 26/04/2021 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO 422020 COMPETÊNCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ORGANIZACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/04/2021 | 420.00 | 00005360499478 | VALDOMIRO ALVES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS INSTALACOES DA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA E EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/04/2021 | 31353.17 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/04/2021 | 4580.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/04/2021 | 3463.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/04/2021 | 71279.70 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/04/2021 | 4165.63 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/04/2021 | 25196.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/04/2021 | 38387.50 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/04/2021 | 183498.91 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/04/2021 | 39473.53 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/04/2021 | 24893.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/04/2021 | 82720.44 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/04/2021 | 32134.14 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/04/2021 | 20520.51 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/04/2021 | 520.00 | 00015543051441 | ALISON COSTA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/04/2021 | 1280.00 | 00092735177491 | AELSON CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/04/2021 | 1040.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Encargos Especias | Transferência para educação básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Educacao com RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/04/2021 | 4375.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de utilizacao indevida de recursos devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 000392013 Data da Consolidacao 01022013 Numero da Parcela 1360 conforme documento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Encargos Especias | Transferência para educação básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Educacao com RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/04/2021 | 4375.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de utilizacao indevida de recursos devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 000392013 Data da Consolidacao 01022013 Numero da Parcela 1460 conforme documento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Encargos Especias | Transferência para educação básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Educacao com RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/04/2021 | 4375.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de utilizacao indevida de recursos devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 000392013 Data da Consolidacao 01022013 Numero da Parcela 1560 conforme documento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Encargos Especias | Transferência para educação básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Educacao com RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/04/2021 | 4375.77 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de utilizacao indevida de recursos devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 000392013 Data da Consolidacao 01022013 Numero da Parcela 1660 conforme documento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/04/2021 | 880.00 | 00005444852462 | JOSE CARLOS CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MURITIBA DURANTE 11 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/04/2021 | 2888.84 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A USO NOSA CONSULTORIOS ONDOTOLOGICOS DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/04/2021 | 3827.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/04/2021 | 6600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/04/2021 | 37.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 UNIDADE CONSUMIDORA 5828241-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/04/2021 | 6161.09 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/04/2021 | 20431.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/04/2021 | 4707.91 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/04/2021 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/04/2021 | 14722.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/04/2021 | 4731.09 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/04/2021 | 8522.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/04/2021 | 1700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/04/2021 | 2143.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/04/2021 | 7460.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/04/2021 | 420.00 | 00083324003415 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS NO BAIRRO NOVA BRASILIA BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/04/2021 | 715.00 | 00070821169424 | JOSENILDO FELIZ DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO BAIRRO NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/04/2021 | 420.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO BAIRRO NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/04/2021 | 400.00 | 00029043016829 | ROBSTON DEIVID DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO BAIRRO NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/04/2021 | 600.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DA CIDADE DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/04/2021 | 440.00 | 00012336155486 | ITALO LUAN COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO NA ESCAVACAO DE COVAS E LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/04/2021 | 420.00 | 00012868726429 | FABIO RENAN GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CARAPUCA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/04/2021 | 500.00 | 00070821158490 | EDIVAN SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/04/2021 | 1040.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/04/2021 | 800.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NO PERIODO DE 20 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/04/2021 | 160.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 16 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/04/2021 | 470.00 | 00070820924407 | VAGNER FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E ROCO DAS ESTRADAS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/04/2021 | 475.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/04/2021 | 49612.68 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/04/2021 | 8827.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/04/2021 | 23106.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/04/2021 | 11189.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/04/2021 | 880.00 | 00015434284445 | EDGAR JACINTO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE MATO DAS RUAS NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/04/2021 | 1920.00 | 00003538647496 | JOSE SINTINALTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NO POVOADO BOM JESUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/04/2021 | 630.00 | 00009469765460 | FLAVIO SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/04/2021 | 420.00 | 00051803092807 | EVERTON SOUSA MARCAL | EMEPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURNATE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/04/2021 | 420.00 | 00010080296459 | JOSE VERAS DE SOUSA | EMEPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURNATE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/04/2021 | 420.00 | 00070145603440 | JULYANO RIBEIRO BARBOSA | EMEPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/04/2021 | 420.00 | 00070821128400 | WANDERSON BARROS DA SILVA | EMEPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/04/2021 | 420.00 | 00070820275409 | BRUNO GOMES DA SILVA | EMEPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/04/2021 | 420.00 | 00009042418400 | RUBISVAM ELIAS DA SILVA | EMEPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/04/2021 | 340.00 | 00016407037484 | JOSE LAERCIO CARNEIRO LEITE | EMEPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/04/2021 | 1045.00 | 00001987802497 | MARLENE FERREIRA BATISTA SILVA | EMEPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VARREDEIRA NAS RUAS DO POVOADO LAGOINHADESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/04/2021 | 4364.67 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/04/2021 | 1198.97 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/04/2021 | 19991.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/04/2021 | 49.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 UNIDADECONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/04/2021 | 7807.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/04/2021 | 1781.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/04/2021 | 24130.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/04/2021 | 1561.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/04/2021 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/04/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/04/2021 | 1748.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/04/2021 | 1261.05 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/04/2021 | 11881.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/04/2021 | 15000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/04/2021 | 17331.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377331 377746 377748 377757 377814 680673 1081819 1211653 1251063 1390836 1397395 1593047 1614185 1629679 1712472 1751975 1827186 1857261 2057311 2057740 2057990 2059728 E 2122663 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/04/2021 | 1380.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 46KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/04/2021 | 150.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DESTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO PIPA PAC II PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/04/2021 | 14832.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 23042021 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003262 | 28/04/2021 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/04/2021 | 454.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NUMERO 11618-4040542021-41 CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/04/2021 | 34.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NUMERO 11618-4040552021-96 CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/04/2021 | 17.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NUMERO 11618-4040552021-96 CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/04/2021 | 7723.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/04/2021 | 1500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/04/2021 | 3300.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/04/2021 | 7000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/04/2021 | 6600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/04/2021 | 2689.02 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/04/2021 | 60862.22 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/04/2021 | 18563.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/04/2021 | 27630.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/04/2021 | 4800.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/04/2021 | 38565.22 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/04/2021 | 3738.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/04/2021 | 10559.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/04/2021 | 6234.21 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/04/2021 | 6400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/04/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/04/2021 | 17800.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/04/2021 | 84100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/04/2021 | 5600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/04/2021 | 1353.66 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/04/2021 | 2700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/04/2021 | 4200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/04/2021 | 1500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/04/2021 | 12900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/04/2021 | 1237.13 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/04/2021 | 5330.57 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/04/2021 | 1483.62 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/04/2021 | 5800.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/04/2021 | 12100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/04/2021 | 870.00 | 00070145847403 | JUCELIO FRANCISCO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE UMA ANTENA PARABOLICA E MULTIPONTO PARA 04 CANAIS NO PSF - Programa Saude da Familia DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS E ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/04/2021 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DIAS NO VALOR DE R 3500 A DIARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/04/2021 | 350.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/04/2021 | 700.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ESTAGIO REMUNERADO NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CASA DE APOIO MAE TONHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/04/2021 | 700.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOCALIZADOS NO PONTO DE APOIO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00006062345430 | ALCIONE ANANIAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA EM DOMICILIO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA REALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL E DANCA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/04/2021 | 700.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/04/2021 | 905.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO UBS Unidade Basica de Saude JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/04/2021 | 700.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/04/2021 | 700.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/04/2021 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/04/2021 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/04/2021 | 525.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASCTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 DURANTE 15 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS - Unidade Basica de Saude ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/04/2021 | 700.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/04/2021 | 595.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/04/2021 | 4515.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 64KG DE BIFE 52KG DE CARNE MOIDA 10KG DE COSTELAS E 45KG DE FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/04/2021 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA A PACIENTE AURICELIA HERCULANO GOMES USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/04/2021 | 655.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM GLAUCOMA PARA ROGACIANO SAMPAIO LEITE ULTRASOM B OD PARA RUCLEIDE NICOLAU CONSULTA ESPECIALIZADA EM RETINA PARA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/04/2021 | 5997.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRETAMENTO DO COVID-19 NOVO CORONAVIRUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/04/2021 | 5250.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UNID DE NOTEBOOK ESSENTIAL CORE I3 7020U 4GB 1TB ''15.6'' MODELO 350XAA-KF3 - SANSUNG E 1 UNID DE MULTIFUNCIONAL TANQUE L4160 4 CORES CWIFI - EPSON DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADESESSENCIAIS E ROTINEIRAS DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/04/2021 | 5788.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS A GARANTIA DA SEGURANCA SANITARIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DAS ESCOLAS PARA PROMOCAO E PREVENCAO A COVID-19 DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.857 DE 28072020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/04/2021 | 1519.30 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INFORMATICA 10 UNID DE TECLADO LASER SILM PRETO 10 UND DE MOUSE CLASSIC BOX OPTICO 1 UND DE NOBREAK UPS 1000V E 1 UND DE FONTE POWER SUPLAY 200W DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS EROTINEIRAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/04/2021 | 5627.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO 23 UNI DE CIL. OXIGENIO MEDICINAL 10M3 ONU 1072 E 13 UNI DE CIL. OXIGENIO MEDICINAL 10M3 ONU 1072 DESTINADOS A UTILIZACAO Hospital Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/04/2021 | 2018.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 E 1870753 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/04/2021 | 1559.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 E 1870753 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/04/2021 | 1217.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003296 | 29/04/2021 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO COMPACTADORCOLETOR CAMINHAO VW17.250 DESTINADO A RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO RESIDUO SOLIDO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0003297 | 29/04/2021 | 13600.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/04/2021 | 1569.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/04/2021 | 157.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/04/2021 | 9420.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/04/2021 | 947.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/04/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software - Contabilidade R 1.50000 x 1 Software - Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software - Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00009422408474 | JANDERSON BARBOSA SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ARQUIVAMENTO CONSULTA E ORGANIZACAO DE BALANCETES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/04/2021 | 240.50 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/04/2021 | 24.20 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/04/2021 | 247.13 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/04/2021 | 24.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/04/2021 | 1063.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021 REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/04/2021 | 1063.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATENDER AS COMENPETICOES E EVENTOS REALIZADOS EOU APOIADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/04/2021 | 850.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/04/2021 | 85.53 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/04/2021 | 228.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8008 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/04/2021 | 22.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/04/2021 | 228.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/04/2021 | 22.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/04/2021 | 725.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/04/2021 | 72.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/04/2021 | 1432.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/04/2021 | 144.15 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/04/2021 | 777.48 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/04/2021 | 78.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/04/2021 | 947.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/04/2021 | 95.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/04/2021 | 525.00 | 00008750296477 | BRUNO XAVIER DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CALCADAS NA ESCOLA ANTONIO VIRGULINO BATISTA DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/04/2021 | 543.43 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/04/2021 | 807.74 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/04/2021 | 81.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/04/2021 | 6753.68 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/04/2021 | 679.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/04/2021 | 456.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/04/2021 | 45.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/04/2021 | 13505.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/04/2021 | 1358.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/04/2021 | 31806.05 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/04/2021 | 3199.80 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/04/2021 | 5336.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS CODIGO 8037 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/04/2021 | 536.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOSCODIGO 8037 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/04/2021 | 5507.77 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO8040 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/04/2021 | 554.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/04/2021 | 4149.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES 35KG DE CARNE EM PEDACOS 63KG DE CARNE MOIDA E 47KG DE COSTELAS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME DELFINO JOSE DOS SANTOS EDEMAIS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/04/2021 | 904.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/04/2021 | 91.05 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/04/2021 | 298.20 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/04/2021 | 30.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/04/2021 | 1611.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/04/2021 | 162.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/04/2021 | 815.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/04/2021 | 82.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8055 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/04/2021 | 675.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8056 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/04/2021 | 68.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/04/2021 | 456.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/04/2021 | 45.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/04/2021 | 536.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8068 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/04/2021 | 54.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/04/2021 | 235.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS CODIGO 8046 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/04/2021 | 23.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS CODIGO 8046 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/04/2021 | 236.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/04/2021 | 23.80 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/04/2021 | 1289.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8049 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/04/2021 | 129.68 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/04/2021 | 5883.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/04/2021 | 591.90 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8052 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/04/2021 | 463.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/04/2021 | 46.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/04/2021 | 235.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/04/2021 | 23.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/04/2021 | 9299.82 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/04/2021 | 935.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/04/2021 | 6000.00 | 34090395000182 | PATRICIA ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL GINECOLOGICO EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/04/2021 | 2250.65 | 22812117000102 | LUCAS PESSOA BATISTA DOS SANTOS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS VETERINARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO CANIL MUNICIPAL UTILIZADOS NOS ANIMAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/04/2021 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/04/2021 | 1218.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/04/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/04/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/04/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/04/2021 | 2331.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/04/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8051 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/04/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS CODIGO 8058 COMPETENCIA 042020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/04/2021 | 3717.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/04/2021 | 17619.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/04/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/04/2021 | 3591.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/04/2021 | 4956.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/04/2021 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/04/2021 | 2499.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/04/2021 | 240.00 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS 2 CX DE CRISTAL COPO PLASTICO 150ML TRANSP C2500 DESTINADO AO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/04/2021 | 5097.10 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES REAGENTES DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/05/2021 | 1360.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR NA REVITALIZACAO DA EMEIF INOCÊNCIO SALES DURANTE 14 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/05/2021 | 4800.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE VACINAS 60UN DE VAC AFTOVACIN OL 50DS 100ML DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO 012021 DA FEBRE AFTOSA EM BOVINOS A PARTIR DE DO 1 DIA DE VIDA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/05/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/05/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/05/2021 | 2940.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/05/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS CODIGO 8010 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/05/2021 | 2016.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/05/2021 | 3150.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 04/05/2021 | 222.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 37 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/05/2021 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/05/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/05/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/05/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/05/2021 | 1600.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/05/2021 | 630.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 49 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/05/2021 | 600.00 | 00006861509450 | IRENILDA SOUSA SANTOS GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE PALMARES PAULISTA - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/05/2021 | 600.00 | 00011922313416 | TEREZINHA SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE PALMARES PAULISTA - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 04/05/2021 | 3171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 04/05/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/05/2021 | 1058.40 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL 60KG DE 3R SACO LIXO RECICLADO 90X100X12 PRETO 100 LT DESTINADOS A EQUIPE DE LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO RECOLHIMENTO DE LIXO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/05/2021 | 5936.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UNIFORMES 53 UN DE CAMISA EM PV DE COR CMLONGA E RIBANA NO DECOTE COM FAIXAS REFLETIVA NAS MANGAS E FRENTE E COSTA E COM SERIGRAFIA E 53 UN DE CALCAS EM OXFORD COM 2 BOLSOS FRONTAIS E COM FAIXA REFLETIVA DEVIDAMENTE PADRONIZADOS COM FAIXAS REFLEXIVAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA E ILUMINACAO PuBLICA MOTORISTAS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/05/2021 | 450.00 | 00000514669888 | BENEDITO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS COMO TORNEIRO MECANICO NA RESTAURACAO DA URNA DO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00012273135432 | GILVAN PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ASSIM COMO NA FROTA DA EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/05/2021 | 750.00 | 00002495517480 | JOSE ALDO FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CANIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/05/2021 | 2500.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE LIXEIRAS E PORTAO ASSIM COMO SOLDA NO TRATOR DE ESTEIRA MONTAGEM DE 3 POSTES E REFORMA DAS BARRACAS DE MOTO TAXI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/05/2021 | 505.00 | 00070820984485 | JOSE FELIPE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE MATOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 12 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/05/2021 | 880.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 21 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/05/2021 | 750.00 | 00070087412438 | ADRIANO BERNARDINO DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 18 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/05/2021 | 840.00 | 00009994549430 | EDNALDO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/05/2021 | 580.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/05/2021 | 750.00 | 00011024749401 | GILBERTO GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 18 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00013401135465 | FELIPE SOUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/05/2021 | 1320.00 | 00008141718428 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE NOVA BRASILIA E GUALTERIANA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/05/2021 | 1050.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS QUERIDO GOMES BELA VISTA E BALANCA EM SERVICOS DE ROCO DE MATO E TAPA BURACOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/05/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8022 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 04/05/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8023 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/05/2021 | 1323.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/05/2021 | 970.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel icital contratado bem como acesso a secretaria de controle interno deste municipio referente ao mês de marco de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/05/2021 | 970.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel icital contratado bem como acesso a secretaria de controle interno deste municipio referente ao mês de abril de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/05/2021 | 3171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8015 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/05/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS CODIGO 8016 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/05/2021 | 3171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/05/2021 | 525.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/05/2021 | 3696.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/05/2021 | 8061.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/05/2021 | 681.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EJA FUNDEB 60 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/05/2021 | 4432.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/05/2021 | 15966.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/05/2021 | 4091.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 CODIGO 8039 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/05/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS CODIGO 8041 COMPETENCIA 042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/05/2021 | 186.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 31 UND DE AGUA ADICIONAIS DE SAIS 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/05/2021 | 530.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF SEVERINO FIRMINO SANTANA LOCALIZADA NO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/05/2021 | 530.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS LOCALIZADA NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/05/2021 | 530.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/05/2021 | 530.00 | 00008518273498 | OCLECIA LOURDES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA LOCALIZADA NO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/05/2021 | 530.00 | 00006040114401 | MARILENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/05/2021 | 530.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/05/2021 | 530.00 | 00010588097411 | MARIA DO CARMO VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/05/2021 | 320.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA LOCALIZADA NO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/05/2021 | 530.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/05/2021 | 720.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ROCO E CAPINACAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/05/2021 | 530.00 | 00033652065824 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E PREPARACAO DE MERENDA DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/05/2021 | 530.00 | 00008638663447 | MARLEIDE VENANCIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA LOCALIZADA NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 04/05/2021 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS DESTINADOS A LOGISTICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 04/05/2021 | 7200.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONSULTAS PSIQUIATRICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 04/05/2021 | 300.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UN DE MULETA CANADENSE DESTINADA A DOACAO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/05/2021 | 800.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA PARA PES PLANOS DESTINADA AO PACIENTE ARTHUR GABRIEL BARROS DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/05/2021 | 700.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/05/2021 | 700.00 | 00013403185478 | GABRIELLE VIEIRA FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/05/2021 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/05/2021 | 800.00 | 00070820894494 | HELENA ANALIA FERREIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/05/2021 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO ODONTOLOGICO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/05/2021 | 720.00 | 00011699707456 | JEAN JOSE DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 REFERENTE A 12 PLANTOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/05/2021 | 700.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/05/2021 | 525.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/05/2021 | 525.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/05/2021 | 1200.00 | 00031192657802 | JOSE ADELINO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO REFERENTE A ENTREGA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL E DANCA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE TENICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/05/2021 | 315.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PONTO DE APOIO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00010050062450 | JOSE LEANDRO SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL E DANCA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/05/2021 | 700.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/05/2021 | 800.00 | 00013914511478 | KETYLENNE BEATRIZ LEITE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/05/2021 | 700.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/05/2021 | 595.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/05/2021 | 595.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DOS PACIENTES NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003477 | 04/05/2021 | 4236.26 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003478 | 05/05/2021 | 834.00 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA 11165371413 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS 3 UNID DE PORTA PINUS JATOBA 070X210 M E 3 UNID DE PORTA PINUS JATOBA 080X210 M DESTINADOS AO PSF Programa Saude da Familia DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00008541004406 | RENILDO SABINO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/05/2021 | 700.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/05/2021 | 800.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/05/2021 | 805.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/05/2021 | 3120.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/05/2021 | 700.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/05/2021 | 700.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 05/05/2021 | 800.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RADIOLOGIA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/05/2021 | 525.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/05/2021 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00007904729458 | ANTONIO ALBERTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/05/2021 | 700.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00021429051884 | ROBSON DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 05/05/2021 | 700.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 05/05/2021 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS - Unidade Basica de Saude DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 05/05/2021 | 700.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 05/05/2021 | 700.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS NO VALOR DE R 3500 CADA DURANTE O MÊS DE ABRIL 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 05/05/2021 | 700.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 05/05/2021 | 800.00 | 00005406853481 | PAULA SANDRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 05/05/2021 | 380.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UN DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADO AO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS E INSUMOS PARA AS UBSs Unidades Basicas de Saude DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00028064025818 | JANEILSON PEREIRA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003479 | 05/05/2021 | 1623.48 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA 11165371413 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS 1334000KG DE VERGALHAO CA-50 8.0MM 516 RETO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 05/05/2021 | 720.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DA MURADA DA ESCOLA MAE IAIA NO PERIODO DE 09 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/05/2021 | 1235.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 13 UN DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS AUGUSTO DOS ANJOS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA MAE IAIA FRANCISCO ALVES DA SILVA DENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/05/2021 | 450.00 | 16788707000144 | MARLUCE DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE CALANDIVAS DECORADAS PARA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 05/05/2021 | 1875.84 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES E UPGRADE DE ARMAZENAMENTO INTERNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 05/05/2021 | 450.00 | 00068882998487 | DAMIAO PINTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM REBOQUE VEICULAR DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TOTALIZANDO DUAS VIAGENS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/05/2021 | 110.10 | 00070820888419 | MARIA ALINE ANDRELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/05/2021 | 85.77 | 00010072388447 | RAYANNA HENRIQUE DE LIMA TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/05/2021 | 750.00 | 00070820828432 | VITOR MANOEL PESSOA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO SETOR DE COMPRAS E GERACAO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/05/2021 | 750.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/05/2021 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/05/2021 | 1000.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Portal Oficial do Site da Prefeitura de Agua Branca - PB httpaguabranca.pb.gov.br Sistema Gerenciador de Licitacao E-Sic Servico Eletronico de Informacao ao Cidadao Sistema de Contratos dePrestacao de Servicos Alugueis e Pessoal e Portal da Transparência referente ao mês de abril de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/05/2021 | 600.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Sistema de Informacao do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais referente ao mês de abril de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/05/2021 | 90.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 PARA VISITA A UEPB - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE FIRMAR PARCERIAS ADMINISTRATIVAS A RESPEITO DA POSSIVEL REALIZACAO DE CONCURSO PuBLICO NO ANO DE 2021 EM AGUA BRANCA - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/05/2021 | 840.00 | 16788707000144 | MARLUCE DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ORNAMENTACAO CULTIVO E PLANTACAO DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003508 | 05/05/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 05/05/2021 | 285.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 3 UN DE GPL EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GPL ONU 1075 2.1 DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/05/2021 | 2000.00 | 00009353824451 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MARKETING DIRETO NA GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO FILMAGEM EM ATOS OFICIAIS E EVENTOS DA PREFEITURA COM EQUIPAMENTOS DE VIDEO PROFISSIONAIS E DRONE MONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA E DE SOM NO APOIO EM EVENTOS OFICIAIS DOGOVERNO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/05/2021 | 90.00 | 00034086152843 | ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 PARA VISITA A UEPB - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE FIRMAR PARCERIAS ADMINISTRATIVAS A RESPEITO DA POSSIVEL REALIZACAO DE CONCURSO PuBLICO NO ANO DE 2021 EM AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003523 | 06/05/2021 | 177.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003525 | 06/05/2021 | 2945.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003526 | 06/05/2021 | 1654.86 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003521 | 06/05/2021 | 3171.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003528 | 06/05/2021 | 3245.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003548 | 06/05/2021 | 196.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PARATI MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 06/05/2021 | 1000.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 35 UNID DE BOLO 400 UNID DE PAO FRANCÊS 10KG DE BISCOITO SALGADO E 9KG DE BISCOITO DOCE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 06/05/2021 | 720.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003530 | 06/05/2021 | 176.68 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003531 | 06/05/2021 | 129.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/05/2021 | 598.43 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES E UPGRADE DE ARMAZENAMENTO INTERNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003536 | 06/05/2021 | 200.64 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 06/05/2021 | 995.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 36 UNID DE BOLO 507 UNID DE PAO FRANCÊS E 155G DE BISCOITO SALGADO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 06/05/2021 | 600.00 | 13297200000108 | MARCUS VINIVIUS ALVES RIBEIRO 08136896437 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS DA CIDADE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO DESTINADAS A PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DIVULGACOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003565 | 06/05/2021 | 1119.55 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOBO REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 06/05/2021 | 72.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 6 UNID DE BOLO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003522 | 06/05/2021 | 4704.55 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003524 | 06/05/2021 | 5739.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA NEW HOLLAND 7D LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003532 | 06/05/2021 | 4971.39 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003533 | 06/05/2021 | 5062.14 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003535 | 06/05/2021 | 3820.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003537 | 06/05/2021 | 1246.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 06/05/2021 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste municipio referente ao periodo de 01 a 31 de marco de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003538 | 06/05/2021 | 406.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003541 | 06/05/2021 | 453.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003543 | 06/05/2021 | 551.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003549 | 06/05/2021 | 358.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003552 | 06/05/2021 | 1140.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003557 | 06/05/2021 | 300.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COPMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003563 | 06/05/2021 | 509.92 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COPMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOLARE QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 06/05/2021 | 1360.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 45 UNID DE BOLO 601 UNID DE PAO FRANCÊS 13 KG BISCOITO SALGADO E 13 KG BISCOITO DOCE DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E EMEIF ANTONIO VIRGULINO BATISTA EMEIF MAE IAIA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003527 | 06/05/2021 | 200.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003539 | 06/05/2021 | 2992.79 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003540 | 06/05/2021 | 2180.42 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003542 | 06/05/2021 | 901.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003544 | 06/05/2021 | 3144.32 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003545 | 06/05/2021 | 1091.25 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003546 | 06/05/2021 | 3531.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003547 | 06/05/2021 | 229.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003550 | 06/05/2021 | 1324.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003551 | 06/05/2021 | 783.32 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003553 | 06/05/2021 | 865.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003554 | 06/05/2021 | 1570.22 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003555 | 06/05/2021 | 2523.74 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003556 | 06/05/2021 | 1565.83 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003558 | 06/05/2021 | 1233.53 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003559 | 06/05/2021 | 1072.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003560 | 06/05/2021 | 2377.73 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003561 | 06/05/2021 | 1958.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003562 | 06/05/2021 | 1796.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003564 | 06/05/2021 | 1513.64 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003566 | 06/05/2021 | 856.89 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003567 | 06/05/2021 | 190.98 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 06/05/2021 | 240.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DA FICHA AMBULATORIA E DE INTERNACAO DESTINADAS A LOGISTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003569 | 06/05/2021 | 216.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB OREGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 06/05/2021 | 480.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA PARA MARIA CLARA SOARES - CONSULTA OFTALMOLOGICA E GUSTAVO SILVA SILVINO - CONSULTA OFTALMOLOGICA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 06/05/2021 | 1513.50 | 19986831000102 | JOSE CARLOS DA SILVA LABORATORIOS | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/05/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 07/05/2021 | 175.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VEICULOS GOL PLACA OGD 5113 GOL PLACA 5083 GOL PLACA OGD 7138 GOL PLACA QFV 9746 GOL PLACA QFV 7806 E FORD KA QSK 1A53 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 07/05/2021 | 1718.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 FIORINOAMBULANCIA PLACA QSK 1A03 E FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 07/05/2021 | 110.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA N 83 3481-1142 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 07/05/2021 | 90.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS FORD RANGER PLACA QSB 7769 E FIAT DOBLO OEW 6533 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 07/05/2021 | 624.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS 80 M DE OXFORD DESTINADOS A CONFECCAO DE AVENTAIS PARA AUXILIARES DE SERVICOS E MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS CRECHE DONA ZEZE MARIA DE LOURDES GUILHERME AUGUSTO DOS ANJOS DENTRE OUTRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 07/05/2021 | 1120.00 | 00007444543445 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR E REVITALIZACAO DA EMEIF INICÊNCIO SALES DURANTE 14 DIAS NDO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 07/05/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste municipio referente ao periodo de 01 a 30 de abril de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 07/05/2021 | 75.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 07/05/2021 | 1500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO NA PRODUCAO DE TEXTO BLOGS SITES DE NOTICIAS IMPRENSA E CANAIS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ASSIM COMO O GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA TRANSMISSAO AO VIVO E VIDEOS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 07/05/2021 | 1045.00 | 00070821120417 | JOSEILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 07/05/2021 | 1045.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 07/05/2021 | 1045.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 07/05/2021 | 1045.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 07/05/2021 | 1045.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 07/05/2021 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE E TRABALHO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 07/05/2021 | 800.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CLUBE MUNICIPAL ALEM DE JARDINAGEM E LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 07/05/2021 | 160.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS 20 M DE FAIT E 10 M DE CETIN DESTINADOS A USO NA ORNAMENTACAOO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO REALIZADO NO CENTRO ESPORTIVO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 07/05/2021 | 190.00 | 00012221243781 | JOSE NAILSON FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TAPECEIRO NA RECUPERACAO DE ESTOFADOS DAS MAQUINAS PESADAS E RETROESCAVADEIRA LOTADOS NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 07/05/2021 | 999.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO VEICULOS VOYAGEM PLACA QFV 9H56 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS PLACA QSE 6168 MOTO BROS PLACA 6238MOTO BROS PLACA OGC 1H22 CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 MOTO BROS PLACA OGC 1372 E RETROESCAVADEIRA 416E REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 07/05/2021 | 740.00 | 00006822486496 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ROMANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 07/05/2021 | 855.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO E REVISAO COMPLETA DAS MOTOS PLACAS OGC 1F22 OGC 1372 QSC 6168 E QSC 6238 LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 07/05/2021 | 525.00 | 00070087308452 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EM OBRAS EXECUTADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003621 | 10/05/2021 | 10500.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.110 BT DIESEL PLACA KDW 8948PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 15 DIAS NA ZONA URBANA E 10 DIAS NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO ALEM DE TRANSPORTE DE 10 CACAMBAS DE MASSANTE PARA OS SITIOS CAPIM DE PLANTA PORTEIRAS E PAIZINHO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/05/2021 | 196.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UN DE BOLA VOLEI PENALTY MG 3500 DESTINADAS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/05/2021 | 500.00 | 10811590000196 | MA INFORMATICA LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET Wi-Fi Bom Jesus 10 MB NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/05/2021 | 750.00 | 10811590000196 | MA INFORMATICA LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET BOM JESUS BAIXO BOM JESUZ CIMA WI-FI LAGOINHA 1 WI-FI LAGOINHA 2 E WI-FI LAGOINHA 3 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/05/2021 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO LAGOINHA 10MB E SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO BOM JESUS 10MB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/05/2021 | 200.00 | 00002648772413 | ADILSA MARCAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADILSA MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE DESIGN DE INTERIORES NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/05/2021 | 200.00 | 00010870937405 | ALANE MINERVINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALANE MINERVINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/05/2021 | 200.00 | 00014396710445 | ANACLECIA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANACLECIA - ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/05/2021 | 200.00 | 00010887839452 | BERNADETE YSTEFANNE SOUSA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERNADETE YSTEFANNE SOUZA CABRAL - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/05/2021 | 200.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/05/2021 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/05/2021 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGARIO FERNANDES - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/05/2021 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/05/2021 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/05/2021 | 200.00 | 00012291355457 | DESTERRO AMANCIO NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DESTERRO AMANCIO NETO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/05/2021 | 200.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDIVANIA SOARES SILVA - ESTUDANTE DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/05/2021 | 400.00 | 00013596923476 | EMERSON AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMERSON ACELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R40000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/05/2021 | 653.00 | 10811590000196 | MA INFORMATICA LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET Escola do Povoado Bom Jesus e Creche Dona Zeze NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/05/2021 | 1246.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EMEIF JOSE GMES DE SALES EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA E EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/05/2021 | 200.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM RECIFE-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/05/2021 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/05/2021 | 400.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/05/2021 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/05/2021 | 400.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA UNIP CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/05/2021 | 200.00 | 00009650641408 | HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/05/2021 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/05/2021 | 400.00 | 00013553892404 | ILEN CLARA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ILEN CLARA DE ALMEIDA RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/05/2021 | 200.00 | 00014090342406 | INGRIDY NATHYELY PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INGRIDY NATHYELY PEREIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA NA INSTITUICAO DE ENSINO ESTACIO EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETON 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO FTM EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/05/2021 | 200.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABEL ALVES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011604419440 | IVANILDA ISIDORO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IVANILDA ISIDRO SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/05/2021 | 400.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000- REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIESP EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/05/2021 | 200.00 | 00004338615419 | JAENE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAENE ANASTACIO DE BRITO- ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/05/2021 | 200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/05/2021 | 200.00 | 00048050833879 | JESSICA TEIXEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/05/2021 | 200.00 | 00012640884425 | JOSE MARCOS BENTO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/05/2021 | 200.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/05/2021 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTEA MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/05/2021 | 200.00 | 00015571953403 | LUCIANA EMANOELA TAVARES ROCHA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCIANA EMANOELA TAVARES ROCHA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/05/2021 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/05/2021 | 200.00 | 00008222809490 | MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/05/2021 | 200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/05/2021 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070821137492 | MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/05/2021 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIARIA DA EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/05/2021 | 200.00 | 00012904196471 | MARIA FABIELLY VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/05/2021 | 200.00 | 00013388396400 | MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/05/2021 | 200.00 | 00071217068490 | MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/05/2021 | 200.00 | 00044905293847 | MARIA LUCILHA CAETANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/05/2021 | 200.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/05/2021 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE AMAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/05/2021 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZÂNGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIZANGELA MARIANO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/05/2021 | 200.00 | 00014963609401 | MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/05/2021 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/05/2021 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/05/2021 | 200.00 | 00014767888476 | MILENY DA SILVA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MILENY DA SILVA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/05/2021 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONOMICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/05/2021 | 200.00 | 00008250755480 | NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/05/2021 | 400.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 40000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/05/2021 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/05/2021 | 200.00 | 00071217833471 | RAQUEL BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070821154400 | REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/05/2021 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/05/2021 | 400.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FAFOPAI EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/05/2021 | 200.00 | 00013737146462 | THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALORMENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/05/2021 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MADICINA NA INSTITUICAO DE ENSINO PEQUENO PRINCIPE EM CURITIBA - PR ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELODECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070821069470 | WELLANIA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICOS SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO - ESTUDANTE DO CURSO DE INGLÊS NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/05/2021 | 200.00 | 00013775883436 | ALLYSON DA SILVA ANIZIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/05/2021 | 200.00 | 00015733333448 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/05/2021 | 200.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TEC. EM EDIFICACOES NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/05/2021 | 200.00 | 00016478125424 | ERICA AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnica em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/05/2021 | 200.00 | 00014381048474 | JAMILY ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILY ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM Ciências Economicas NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALORMENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/05/2021 | 200.00 | 00010377592498 | LAIS DE LIMA LOREDO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LAIS DE LIMA LOREDO - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/05/2021 | 200.00 | 00071217137483 | MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM Agua Branca - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contabeis NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070821118439 | VITORIA REGIA DEODATO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/05/2021 | 918.00 | 10811590000196 | MA INFORMATICA LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA Secretaria de Saude Farmacia Basica Hospital SAMU CAPS Academia da Saude Postinhos Bairro Jose Benone Sitio Papagaio Sitio Arroz Povoado Lagoinha Povoado Bom Jesus Centro da Cidade e Sitio Mereco REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/05/2021 | 1800.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FRETES PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NOS DIAS 05 09 13 E 22 PARA PRINCESA ISABEL - PB 08 15 E 22 PARA O SITIO BOLA 12 19 E 26 PARA O SITIO OLHO D'AGUA E 1 VIAGEM PARA PATOS - PB TODOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/05/2021 | 400.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE 2 FRETES PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB 2 VIAGENS PARA O SITO OLHO D'AGUA NO DIA 05 2 VIAGENS PARA O SITIO RIACHO DO MEIO NO DIA 06 E 1 VIAGEM PARA AFOGADOS DA INGAZEIRA - PB NO DIA 26 DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/05/2021 | 750.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 75 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE ESF - Estrategia Saude da Familia DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 05 A 27 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/05/2021 | 113.15 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/05/2021 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIRA MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADASPELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/05/2021 | 500.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONCA BORGES | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANASTACIO DE BRITO N 51 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/05/2021 | 150.00 | 00002355869430 | JOAO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS SN AREA RURAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS E LOCALIDADES VIZINHAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/05/2021 | 300.00 | 00097306037404 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/05/2021 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/05/2021 | 500.00 | 00007346917421 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/05/2021 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE ALDIETE FERREIRA GOMES SUA MAE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/05/2021 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/05/2021 | 10964.55 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/05/2021 | 394.20 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES 10424301440 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA PRODUCAO DE REFEICOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/05/2021 | 390.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 65 UNID. DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L AO VALOR UNITARIO DE R 600 DESTINADOS A UTILIZACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/05/2021 | 198.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 33 UN DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/05/2021 | 78.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 13 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/05/2021 | 72.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 12 UNID. DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L AO VALOR UNITARIO DE R 600 DESTINADOS A UTILIZACAO NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/05/2021 | 5040.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/05/2021 | 3857.40 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/05/2021 | 8000.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 80 CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/05/2021 | 2370.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS NO TRAJETO AGUA BRANCA PB A PATOS PB E DE AGUA BRANCA - PB A TEXEIRA - PB DURANTE O PERIODO DE 05 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/05/2021 | 400.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS COMO PEDREIRO EM REPAROS FEITOS NA SECRETARIA DE SAuDE E CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/05/2021 | 290.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE AGUA BRANCA - PB COM DESTINO A PATOS - PB E VICE-VERSA E DE AGUA BRANCA - PB A TEXEIRA - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/05/2021 | 512.00 | 00047555254468 | IONE MELO DOS ANJOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS PARA RECEM NASCIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/05/2021 | 3000.00 | 39443533000183 | CENTRO MEDICO PINHEIRO RODRIGUES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 A PACIENTES COM SINDROME GRIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/05/2021 | 3750.00 | 39328043000136 | MOURA SAUDE MENTAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES COM SINDROME GRIPAL NO CENTRO DE REFERENCIA AO TRATAMENTO A COVID-19 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003725 | 11/05/2021 | 10002.30 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003726 | 11/05/2021 | 7007.18 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 11/05/2021 | 85.00 | 00094554501434 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NO CONSERTO DE DUAS PORTAS NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/05/2021 | 300.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SOLDA NA PORTA TRASEIRA DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/05/2021 | 530.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/05/2021 | 530.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021 E MANUTENCAO DOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL ''O BATISTAO'' DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/05/2021 | 1520.00 | 00009118002471 | EDIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS FEITOS NAS ESCOLAS MAE IAIA E ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/05/2021 | 1400.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SOLDA NA PORTA ESQUERDA FUNILARIA E PINTURA E SOLDA E RECUPERACAO DA PORTA DO PORTA MALAS DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA NPW 1836 CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 E VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/05/2021 | 530.00 | 00002485797463 | JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS PRACAS E PREDIOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003733 | 12/05/2021 | 3265.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO DO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 12/05/2021 | 1300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003756 | 12/05/2021 | 321.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E DO POCOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003757 | 12/05/2021 | 383.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO NA CASA DE RECILCAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003759 | 12/05/2021 | 680.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E CONSERVACAO DO CALCAMENTO DA NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/05/2021 | 5320.00 | 00003345077400 | MARCONE LUIZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 TOTALIZANDO 38 HORAS COM OS SEGUINTES SERVICOS VALA ESCOAMENTO DE AGUA NAS ESTRADAS DA CIDADE LIMPEZA DE TRONCOS DE ARVORES NA RUA JOAO GOMES DA SILVA ESCOAMENTO DE AGUA NAS MARGÊNS A PB 306 NO SITIO CACHOEIRA ALTA E RETIRADA DE ENTULHOS NA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/05/2021 | 23890.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA UC 378009 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003731 | 12/05/2021 | 2209.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO DA GARAGEM DE CARROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003736 | 12/05/2021 | 9986.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 12/05/2021 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA 134.864.614-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIAPuBLICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/05/2021 | 2000.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO DA GUARDA MUNICIPAL PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 12/05/2021 | 700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/05/2021 | 18239.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377757 1251063 1390836 E 1629679 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 12/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E CONSUMO DE AGUA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COMO CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 MATRICULA 30807719 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 12/05/2021 | 320.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 12/05/2021 | 1600.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO PIPA PAC DE PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/05/2021 | 550.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA PAC PLACA NQE 5151 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/05/2021 | 7149.32 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE TUNEL LUDICO CENTOPEIA C4 MODULOS E 4 UN DE ESCORREGADOR PEQUENO DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003730 | 12/05/2021 | 375.10 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003732 | 12/05/2021 | 369.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 12/05/2021 | 200.00 | 00070821069470 | WELLANIA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DO EMPENHO N°3702 REFERENTE A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICOS SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/05/2021 | 200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003754 | 12/05/2021 | 379.80 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO DA EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003758 | 12/05/2021 | 247.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE BATISTA DIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003760 | 12/05/2021 | 312.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO DA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003764 | 12/05/2021 | 4200.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/05/2021 | 2100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/05/2021 | 700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/05/2021 | 1100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RAGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/05/2021 | 1400.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFU 1776 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/05/2021 | 1100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO VAN IVECO PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 12/05/2021 | 400.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 40000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/05/2021 | 3000.00 | 39772502000176 | MAIS SAUDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 30 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB SENDO 12 EXAMES USG NO DIA 22 DE ABRIL DE 2021 E 18 EXAMES USG NO DIA 06 DIA DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003738 | 12/05/2021 | 3170.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRAUTITA AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003740 | 12/05/2021 | 746.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRAUTITA AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 12/05/2021 | 900.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSK 1A53 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 12/05/2021 | 1150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 12/05/2021 | 750.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 12/05/2021 | 1700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/05/2021 | 650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 12/05/2021 | 270.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 12/05/2021 | 900.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003755 | 12/05/2021 | 641.80 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DA MURITIBA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 12/05/2021 | 388.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES E BOLOS 320 UND DE PAO FRANCÊS E 12 UND DE BOLO DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 12/05/2021 | 400.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES E BOLOS 321 UND DE PAO FRANCÊS E 20 UND DE BOLO DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 12/05/2021 | 477.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS 22 UND DE BOLO E 426 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 12/05/2021 | 19300.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira E SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 12 19 26 03 10 04 11 18 E 25 ALEM DE 1 PERICIA MEDICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 12/05/2021 | 14000.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO EM 8 PLANTOES DE 24H NOS DIAS 02 06 09 16 17 E 24 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/05/2021 | 11200.00 | 00008734040412 | ANA LUISA NUNES MEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO EM 07 PLANTOES DE 24H NOS DIAS 07 13 14 20 21 27 E 28 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 12/05/2021 | 500.00 | 00003842050461 | ELIENE KARLA FEITOZA MARTINS BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 12/05/2021 | 500.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE ABRIL 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 12/05/2021 | 500.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/05/2021 | 500.00 | 00009326441717 | VIVIANE GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/05/2021 | 1750.00 | 00008252833454 | SORAIA LAYZE NASCIMENTO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 12/05/2021 | 1500.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 10 PROTESES DENTARIAS A R 15000 CADA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/05/2021 | 1600.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 12/05/2021 | 174.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/05/2021 | 4191.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 E 2057335 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/05/2021 | 2900.00 | 38255108000106 | JOSE RONILDO GONCALVES MAIA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE PARTO CESARIANA E LAQUEADURA DA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO AURICELIA HERCULANO GOMES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/05/2021 | 1250.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO PERIODO NOTURNO ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/05/2021 | 700.00 | 00003776635495 | MARIA LENILDA DE FREITAS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003803 | 13/05/2021 | 5675.40 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003804 | 13/05/2021 | 81.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003805 | 13/05/2021 | 8058.70 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003806 | 13/05/2021 | 1370.20 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003807 | 13/05/2021 | 785.80 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 13/05/2021 | 2000.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E NA USA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003810 | 13/05/2021 | 443.50 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003811 | 13/05/2021 | 2281.35 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 13/05/2021 | 400.00 | 00005694423461 | BRAZ SIRIO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003813 | 13/05/2021 | 25220.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 13/05/2021 | 200.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAuDE AVANCADA - USA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/05/2021 | 200.00 | 00003842050461 | ELIENE KARLA FEITOZA MARTINS BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAuDE AVANCADA - USA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 13/05/2021 | 700.00 | 00001838584412 | MARIA APARECIDA MARCAL PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 13/05/2021 | 600.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 5 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003786 | 13/05/2021 | 418.80 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/05/2021 | 1890.00 | 14346642000151 | GENEACO INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A EQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE ARMARIO C 16 PORTAS DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/05/2021 | 300.00 | 27502751000162 | IAGO BRYAN COSTA VIEIRA PESSOA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1500W BIVOLT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/05/2021 | 1360.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 45 UNID DE BOLO 601 UNID DE PAO FRANCÊS 13 KG BISCOITO SALGADO E 13 KG BISCOITO DOCE DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E EMEIF ANTONIO VIRGULINO BATISTA EMEIF MAE IAIA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003799 | 13/05/2021 | 3530.40 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ALCOOL 70 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003815 | 13/05/2021 | 20790.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ARACAO DE TERRAS NAS COMUNIDADES CATOLE BOLA GLORIA AREIA BOA ESPERANCASANTA MARIA MONTEIRO RIACHO FUNDO E MURITIBA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 135 HORAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/05/2021 | 598.45 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS BALOES E LACOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003791 | 13/05/2021 | 354.80 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003800 | 13/05/2021 | 6490.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A USO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 13/05/2021 | 2580.00 | 00005806131432 | GENARK FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO TROCA DE MANGUEIRAS E REGISTROS DOS BOTIJOES E FOGOES INDUSTRIAIS E FOGOES SIMPLES DE TODAS AS REPARTICOES PuBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003789 | 13/05/2021 | 9692.15 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003790 | 13/05/2021 | 3196.10 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DO GINASIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003788 | 13/05/2021 | 1950.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A DEMARCACAO DE RUAS E LOMBADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003798 | 13/05/2021 | 946.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONFECCAO DE LOMBADAS NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003787 | 13/05/2021 | 712.40 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 13/05/2021 | 350.00 | 00004132951413 | ROSELI JOSE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB A CIDADE DE NOVO HORIZONTE - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 13/05/2021 | 1000.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A FALECIDA GENELVA MARIA DA SILVA FALECIMENTO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003826 | 14/05/2021 | 5600.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS SOLDA E RECUPERAR 01 JOGO DE LAMINA SOLDA E RECUPERAR 03 BICO DO ESCARIFICADOR MANUTENCAO TROCA DE OLEO GERAL E FILTRO MANUTENCAO TROCA DE REPARO E VEDACAO DO COMANDO DO GIRO TROCA DO CARDAN E SERVICO DE 01 MANGUEIRA DE 34 DO VEICULO TRATOR ESTEIRA 7-D LOTADO NA SEC. DE INFRA DESTE MUN. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003827 | 14/05/2021 | 4900.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS SOLDA E RECUPERA 05 BICOS SOLDA E COLOCAR REFORCO NA CONCHA ATUALIZACAO DO SOFTWARE TROCA DA LANTERNA TRASEIRA E MANUTENCAO NA INSTALACAO ELETRICA SERVICO DE 01 MANGUEIRA DE 1 POLEGADA E TROCA DA MANGUEIRA DO VEICULO PA-CARREGADEIRA HL740-9S LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/05/2021 | 750.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS CREDENCIAMENTOS 4 E 52021 AVISOS DE LICITACAO PP 82021 TP 22021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 15042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/05/2021 | 750.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AVISO DE LICITACAO PE 14 E 152021 PP 92021 TP 32021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 23042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/05/2021 | 10.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/05/2021 | 17.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NuMERO 11618-4040562021-31 CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/05/2021 | 34.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NUMERO 11618-4040552021-96 CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/05/2021 | 455.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NUMERO 11618-4040542021-41 CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003825 | 14/05/2021 | 1111.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003828 | 14/05/2021 | 418.80 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 14/05/2021 | 730.00 | 00094554501434 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NO CONSERTO DE DUAS PORTAS NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003824 | 14/05/2021 | 632.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/05/2021 | 960.00 | 00010168165457 | JOSE MAURINEY MIRON | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 8 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/05/2021 | 600.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 5 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/05/2021 | 320.00 | 00006631648424 | JOSE MARQUES PEREIRA DA COSTA | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A 4 VIAGENS DO SITIO MERECO E DO POVOADO BOM JESUS COM PACIENTES PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003834 | 14/05/2021 | 480.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E ROTINEIRAS AO FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/05/2021 | 822.63 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A USO NOS CONSULTORIOS ONDOTOLOGICOS DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/05/2021 | 205.00 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E ROTINEIRAS AO FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003838 | 14/05/2021 | 290.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E ROTINEIRAS AO FUNCIONAMENTO DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 14/05/2021 | 2076.94 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 KITS ACADEMICOS DESTINADOS A USO NOS CONSULTORIOS ONDOTOLOGICOS DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 17/05/2021 | 200.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS GOL PLACA OGD 5083 GOL PLACA OGD 7138 GOL PLACA OGD 5113 FORD KA PLACA QSK 1A53 GOL PLACA QFV 9756 E GOL PLACA QFV 7806 LOTADOS NA SECRETARIADE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 17/05/2021 | 1120.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PLACA OGC 5490 PLACA QSC 2288 PLACA NPU 8686 PLACA QSC 2328 PLACA QFR 0056 PLACA QSK 1A13 PLACA QSK 1A03 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986 LOTADOS NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 17/05/2021 | 13180.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 17/05/2021 | 500.00 | 00008252833454 | SORAIA LAYZE NASCIMENTO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Aquisicao Veiculos, Moveis e Equipamentos para Atencao Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 17/05/2021 | 2307.90 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS LAV. DE ROUPAS ELECTROLUX E FERRO VFA ECO B2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 17/05/2021 | 400.00 | 00007666049420 | DEYWYD FERREIRA DE CALDAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA DO SENHOR JOSE CARLOS TAVARES DA SILVA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 17/05/2021 | 150.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 17/05/2021 | 3650.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 01 TRAVE MONTADO EM ALUMINIO Q30 01 TENDA 55 MODELO CHAPEL DE BRUXA 01 SISTEMA DE SONORIZACAO PROFISSIONAL E 01 SISTEMA DE TRANSMISSAO DE VIDEO PROFISSIONAL DESTINADAS AO EVENTO EM FORMATO DE LIVE PARA AUDIÊNCIA PuBLICA PARA INFORMACAO DA LDO NO GINASIO O MARCELAO REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 17/05/2021 | 3650.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 01 TRAVE MONTADO EM ALUMINIO Q30 01 TENDA 55 MODELO CHAPEL DE BRUXA 01 SISTEMA DE SONORIZACAO PROFISSIONAL E MONITORAMENTO DE AUDIO CONSOLE X32 E OUTROS E SISTEMA DE TRANSMISSAO E MONITORAMENTO DE VIDEO MESA DE CORTE 04 CANAIS E OUTROS DESTINADAS AO EVENTO EM FORMATO DE LIVE PARA LANCAMENTO DO LIVRO MONOLOGOS PELO AUTIR JOBSON GOUVEIA APOIADO PELA PMAB NO GINASIO O MARCELAO REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2021 CONF DOC ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 17/05/2021 | 1450.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS VOYAGE PLACA QFV 9756 PLACA NQJ 2580 NQE 5151 PLACA QSE 6158 PA MECANICA 0470S PLACA OGC 1F22 PLACA 1372 PLACA 6238 E PLACA QSE 6168 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 17/05/2021 | 35.00 | 00008173913471 | JOSE VICENTE GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO MOTORISTA JOSE VICENTE GOMES NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 18 DE MAIO DE 2021 PARA ACOMPANHAMENTO DE FUNCIONARIO PARA ALTERACOES DOS SISTEMAS DE CADASTRO uNICO DO BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 17/05/2021 | 80.00 | 00005558797479 | SIDNEY DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SIDNEY DA SILVA VIEIRA NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 18 DE MAIO DE 2021 PARA ALTERACOES DOS SISTEMAS DE CADASTRO uNICO DO BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/05/2021 | 384.00 | 19682204000188 | ANTONIO BRILHANTE PROCÓPIO - CHAVEIRO FREI DAMIÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE 6 CARIMBOS 4911 R 5000 TOTALIZANDO R 30000 12 COPIAS DE CHAVE YALE R 700 TOTALIZANDO R 8400 DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/05/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME DO MANANCIAL DO ACUDE QUE ABASTECE ESTA MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/05/2021 | 7643.60 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/05/2021 | 13180.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/05/2021 | 1600.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. Abril2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003869 | 19/05/2021 | 7595.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO CAMPO ANDRE ALVES DO NASCIMENTO ANISIO BARBOSA DE SOUSA MARIA DE LOURDES GUILHERME JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA DELFINO JOSE DOS SANTOS DENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003871 | 19/05/2021 | 1031.20 | 30406114000105 | E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 80KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO CAMPO ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES SEVERINO FIRMINO DE SANTANA E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/05/2021 | 1500.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 10 PROTESES DENTARIAS A R 15000 CADA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003863 | 19/05/2021 | 1280.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003864 | 19/05/2021 | 4425.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/05/2021 | 2327.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIRA MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL 1 UN DE ARMARIO 2 PORTAS LUXO - OXID 1 UN DE ARQUIVO 4 GAVETAS 15MM - MALAGA 1 UN DE ARQUIVO 4 GAVETAS TOP 30 - OXID E 1 UN DE KIT POP C2 GAV. - OXID DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - Centro deEspecialidades Odontologicas CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003867 | 19/05/2021 | 3017.84 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NECESSARIOS A GARANTIA DA SEGURANCA SANITARIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DAS ESCOLAS PARA PROMOCAO E PREVENCAO A COVID-19 DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.857 DE 28072020CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003868 | 19/05/2021 | 1267.63 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LEITES E SUMPLEMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/05/2021 | 3400.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE VACINAS 40UN DE VAC AFTOVACIN OL 50DS 100ML DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO 012021 DA FEBRE AFTOSA EM BOVINOS A PARTIR DE DO 1 DIA DE VIDA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/05/2021 | 3365.00 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 6 UN DE COTURNO 6 UN DE CALCA TATICA 6 UN DE GORRO 16 UN DE CAMISAS ACOCHOADA COM B E 39 UN DE CINTO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 19/05/2021 | 750.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AVISO DE LICITACAO PE 102021 PE 162021 172021 TP 42021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 19052021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003870 | 19/05/2021 | 314.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A USO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/05/2021 | 207.33 | 00094655197587 | MARCONDES MARIANO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/05/2021 | 8302.50 | 12946337000175 | ALEXANDRE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EQUIPAR OFICINA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003884 | 20/05/2021 | 2694.20 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA O TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003890 | 20/05/2021 | 3857.23 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003879 | 20/05/2021 | 820.80 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E REVITALIZACAO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003882 | 20/05/2021 | 1759.20 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DO CLUBE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003876 | 20/05/2021 | 983.47 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/05/2021 | 235.20 | 00020276311434 | JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 29 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/05/2021 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/05/2021 | 4000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ORTOPEDICOS REALIZADOS PELO MEDICO DANILO ANDRADE CALDAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/05/2021 | 2800.00 | 15455658000165 | Locadora de Veículos Ltda-ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSI 7D83 NO PERIODO DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/05/2021 | 2851.60 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/05/2021 | 3013.60 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/05/2021 | 3125.60 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/05/2021 | 1869.59 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/05/2021 | 4002.92 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES QUE SE DESLOCAM A CASA DE APOIO PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0003893 | 20/05/2021 | 12648.19 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003874 | 20/05/2021 | 868.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS SEVERINO FIRMINO DE SANTANA INOCENCIO SALES MANOEL GONCALVES DE MOURA E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003880 | 20/05/2021 | 3459.90 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003881 | 20/05/2021 | 2036.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003883 | 20/05/2021 | 909.40 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003889 | 20/05/2021 | 2131.68 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003891 | 20/05/2021 | 839.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADOS A SEPARAR ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS JOSE BATISTA DIAS TIAGO E OLIVEIRA LIMA MARIA DE LOURDES GUILHERME DESTE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003892 | 20/05/2021 | 1383.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/05/2021 | 1045.00 | 00008419627402 | MARIA APARECIDA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E PREPATACAO PARA A REFORMA NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 21/05/2021 | 5002.42 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/05/2021 | 2170.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 E 1870753 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/05/2021 | 825.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00004028826446 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS Unidade Basica de Saude DO POVOADO LAGOINHA EM TRANSPORTES DE PACIENTES PARA O HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/05/2021 | 702.00 | 00010992482488 | MARCIO DOS SANTOS SILVA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FRAUDAS DE DIVERSOS TAMANHOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003902 | 21/05/2021 | 5193.47 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRAUTITA AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/05/2021 | 270.00 | 22027744000132 | LEONILDO MENESES AMARAL 09492962446 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de impressora limpeza lubrificacao troca do cartucho azul desobstrucao do cabecote de impressao e reposicao de tinta preta Epson L3150 da secretaria de saude deste municipio conforme documento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/05/2021 | 5957.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 2119186 E 7311533 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DEAGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/05/2021 | 12600.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/05/2021 | 14053.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 30042021 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/05/2021 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/05/2021 | 590.00 | 00006399573408 | ANGELA MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOTAS DESTINADAS AO CORPO COREOGRAFICO DA BANDA MANCIAL 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/05/2021 | 19123.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377331 377746 377748 377757 377814 680673 1081819 1211653 1251063 1390836 1397395 1593047 1614185 1629679 1712472 1751975 1827186 1857261 2057311 2057740 2057990 2059728 E 2122663 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/05/2021 | 1140.00 | 00006149687473 | JOSE MOACI HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO BELA VISTA AO SITIO PAIZINHO ASSIM COMO AS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO BELA VISTA AO SITIO EXU DE CIMA DURANTE O PERIODO DE 28 DIAS E MEIO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00003899475470 | SANDRO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO BALANCA AO SITIO QUERIDOATE A DIVISA DO SITIO LIMAOZINHO DURANTE O PERIODO DE 27 DIAS E MEIO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/05/2021 | 1040.00 | 00080505929449 | VALBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO BELA VISTA AO BALANCA ASSIM COMO AS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO BELA VISTA AO SITIO QUERIDO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/05/2021 | 12064.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 24/05/2021 | 54.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 UNIDADE CONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 24/05/2021 | 150.00 | 00006932020416 | ANDREIA MARÇAL BRASIL SABINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/05/2021 | 150.00 | 00010014826461 | DAMIANA IRACI DE SILVESTRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/05/2021 | 150.00 | 00070821083465 | DANIELY SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/05/2021 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/05/2021 | 150.00 | 00070821147455 | EDUARDA DANIELE BATISTA DIAS BRASIL | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 24/05/2021 | 150.00 | 00006326646499 | ELISANGELA LEITE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/05/2021 | 150.00 | 00014390245457 | GLACY KETLLEN LEITE DA S. RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 24/05/2021 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 24/05/2021 | 100.00 | 00011873242484 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 10000. REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/05/2021 | 150.00 | 00012796835464 | JOCIMARA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/05/2021 | 150.00 | 00070145513459 | JOSEILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/05/2021 | 150.00 | 00070146244400 | LUAN PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/05/2021 | 150.00 | 00093110596415 | LUIZ OLIMPIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 24/05/2021 | 150.00 | 00008462079403 | MARIA DO CARMO FERREIRA NEVES CAJARANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 24/05/2021 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 24/05/2021 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 24/05/2021 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 24/05/2021 | 150.00 | 00005971076450 | MARINETE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Promover Acoes de Vigilancia Socio Assistencial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 24/05/2021 | 100.00 | 00004150498490 | NALVA MARIANO CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 10000. REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/05/2021 | 150.00 | 00007847960419 | PEDRO PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/05/2021 | 150.00 | 00001309378436 | RIVANDA BELARMINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 24/05/2021 | 150.00 | 00011337806447 | THAILANNE NASCIMENTO MARQUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/05/2021 | 150.00 | 00013250774456 | VITORIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003940 | 24/05/2021 | 4331.65 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003941 | 24/05/2021 | 797.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NAS LOMBADAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003943 | 24/05/2021 | 3648.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A EQUIPE DE LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003947 | 24/05/2021 | 313.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FIXAR A REDE DE PROTECAO E PEQUENOS REPAROS NA QUADRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003948 | 24/05/2021 | 201.45 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA REDE DE ABASTECIMENTO DO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003951 | 24/05/2021 | 2558.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DO PONTO DE ONIBUS DO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 24/05/2021 | 112.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGISA ELETRICA DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377676-2 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003952 | 24/05/2021 | 1840.45 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A USO NA SERRALHARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/05/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003982 | 24/05/2021 | 5730.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS 8 MT2 ADESIVO TRANSPARENTE COM LEITOSO - PORTA 1 UN DE PLOTAGEM DE GELADEIRA 4 UND DE BANNERS COLORIDOS EM LONA 090X120M - LDO E 5 ML DE PANFLETOSFOLDES DIVERSOS FRENTE E VERSO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 24/05/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste municipio referente ao periodo de 01 a 30 de maio de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003939 | 24/05/2021 | 1778.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 24/05/2021 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 24/05/2021 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 24/05/2021 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00070145748413 | JOSÉ DELVAN DE SOUZA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO CRAS - Centro de Referência de Assistência Social DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 24/05/2021 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO SETOR DO POVOADO BOM JESUS LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 24/05/2021 | 550.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 24/05/2021 | 550.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 24/05/2021 | 550.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 24/05/2021 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 24/05/2021 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 24/05/2021 | 525.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003981 | 24/05/2021 | 1848.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS 200 UND DE CANECA EM ACRILICO PERSONALIZADA - DIA DAS MAES DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS REFERENCIADOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003946 | 24/05/2021 | 3805.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO DO PSF DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/05/2021 | 6063.62 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REAGENTES DESTINADOS AS NECESSIDADES INTERNAS DO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003977 | 24/05/2021 | 2808.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/05/2021 | 1006.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/05/2021 | 149.40 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003944 | 24/05/2021 | 339.25 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO DA EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003945 | 24/05/2021 | 5050.70 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003949 | 24/05/2021 | 940.90 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E REFORMA NA CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003950 | 24/05/2021 | 1893.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA EMEIF INOCENCIO SALES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003983 | 24/05/2021 | 5250.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS 700 MT2 DE ADESIVO LEITOSO 30X40 - INFORMATIVO COVID DESTINADOS A SINALIZACAO COM INFORMACOES E INDICATIVOS DE MEDIDAS CONTRA A O NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao de Outras Atividades da Educacao Infantil - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0003984 | 24/05/2021 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO 422020 COMPETÊNCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/05/2021 | 364.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE N 1218 RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/05/2021 | 47.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 5721003-2 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 25/05/2021 | 110.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO GOL PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/05/2021 | 1352.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VEICULO GOL PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/05/2021 | 2000.00 | 00007093879462 | JAMILTON DE ALMEIDA VIEIRA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA INSPECAO NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL ACOMPANHANDO A QUALIDADE SANITARIA GTA E PROCESSO DE TRABALHO NO ABATE ALEM DE SERVICOS PRESTADOS AO AGRICULTOR PELA SECRETARIA DEAGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 REFERENTE A PARCELA 01 DO CONTRATO N 0202021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 25/05/2021 | 1150.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PIPEIRO NO CAMINHAO PIPA E MOTORISTA EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 25/05/2021 | 1150.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 25/05/2021 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELEX ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 25/05/2021 | 850.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/05/2021 | 1440.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE GUIA DE TRANSICAO ANIMAL GTA E RETIFICACOES DO CAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/05/2021 | 980.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGAR AS PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/05/2021 | 1400.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/05/2021 | 700.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DO EVENTO LDO E LOA 2022 E PPA 2022 - 2025 REALIZADO NO GINASIO O MARCELAO NO DIA 14 DE MAIO DE 2021 ALEM DE FORNECIMENTO DE LANCHES AGUAS E SUCOS AOS PARTICIPANTES DO MESMO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/05/2021 | 1080.00 | 00007429751423 | ELIAS MANOEL RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO EM ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO RIBEIRO AO SITIO GOMES E SITIO QUERIDO DURANTE 27 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/05/2021 | 1160.00 | 00005305857406 | DJALMA SANTANA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO EM ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO BALANCA AO SITIO BELA VISTA E SITIO JOAO FERREIRA DURANTE 29 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 25/05/2021 | 1140.00 | 00007436002406 | GINALDO IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO EM ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO SANTA MARIA AO SITIO MERECO E SITIO MACACO DURANTE 28 DIAS E MEIO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/05/2021 | 720.00 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO FELIX MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 25/05/2021 | 720.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 25/05/2021 | 850.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS E SERVICOS DE LIMPEZA COM O TRATOR DE PNEU TL75 PLACA BRA 0005 DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00048571180415 | ABDIAS SANTANA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO EM ESTRADAS DOS SITIOS LAGOINHA DOS MARTINS LAGOINHA MONTEIRO E SANTA MARIA DURANTE 27 DIAS E MEIO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 25/05/2021 | 805.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINAGEM NAS PRACAS NANUSA LIMA JOSE BENONE FELIX BARBOSA SAO PEDRO E CULTURA DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 25/05/2021 | 1120.00 | 00008574244406 | JOSE AILTON TIMOTEO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO EM ESTRADAS DOS SITIOS LAGOINHA DOS MARTINS LAGOINHA MONTEIRO E SANTA MARIA DURANTE 28 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/05/2021 | 960.00 | 00009031778460 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO EM ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS BELA VISTA RIACHO DO MEIO E ESTRADA DO COMPO DE AVIACAO DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/05/2021 | 960.00 | 00009422413478 | CARLOS FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO EM ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS BELA VISTA RIACHO DO MEIO E ESTRADA DO COMPO DE AVIACAO DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004008 | 25/05/2021 | 2249.70 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA TRAVESSA ANTONIO ALVES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004009 | 25/05/2021 | 5087.95 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOAO NUNES DE FREITAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004010 | 25/05/2021 | 6091.90 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004015 | 26/05/2021 | 2572.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE MOTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004016 | 26/05/2021 | 779.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA CANALETA DE ESCOAMENTO DE AGUA DA PAREDE DO ACUDE POCO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 26/05/2021 | 160.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CALCADA NA ESCOLA ANTONIO VIRGULINO BATISTA DURANTE 4 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004018 | 26/05/2021 | 3597.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO CLUBE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/05/2021 | 1200.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CALCADA NA ESCOLA ANTONIO VIRGULINO BATISTA DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/05/2021 | 1600.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NO SETOR DE LIMPEZA DAS RUAS SETOR DE ELETRICA E TODOS OS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004025 | 26/05/2021 | 1942.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM OSSARIO NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/05/2021 | 1050.00 | 00076676277468 | JOSEILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO ASSIM COMO NO AUXILIO EM PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NO SITIO CARUA E CAFUNDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/05/2021 | 1000.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/05/2021 | 1350.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/05/2021 | 1120.00 | 00004369243408 | JOSE DIVANILDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CLUB MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/05/2021 | 1440.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO CLUB MUNICIPAL NO PERIODO DE 16 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/05/2021 | 1760.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO BAIRRO JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/05/2021 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/05/2021 | 1050.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO E BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL NO PERIODO DE 22 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 26/05/2021 | 360.00 | 00007859080486 | RONALDO BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS ALEM DE ROCO E CAPINACAO NO SITIO CARAPUCA DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004039 | 26/05/2021 | 767.35 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO CANIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/05/2021 | 760.00 | 00012161935410 | JOSE LUAN GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DA CIDADE NO PERIODO DE 19 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004041 | 26/05/2021 | 3425.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004042 | 26/05/2021 | 306.05 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO DO POVOADO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004043 | 26/05/2021 | 569.30 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO CLUBE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/05/2021 | 480.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DO MATO DO PREDIO ESCOLAR DO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/05/2021 | 2160.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO CLUBE MUNICIPAL ONDE ARMAZENA ORNAMENTACOES DE FESTAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/05/2021 | 1680.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NA ZONA URBANA E RURAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/05/2021 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS ALEM DA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO DA REFERIDA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/05/2021 | 1300.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA COLETA DE LIXO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/05/2021 | 710.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NO POVOADO LAGOINHA POVOADO BOM JESUS VILA DELMIRO BARROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/05/2021 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA PAC PLACA OGF 7475 QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/05/2021 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSOES DE 1.000M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/05/2021 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/05/2021 | 1140.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS ALEM DE REPAROS EM REBOQUES E FERRAMENTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/05/2021 | 665.00 | 00009258415442 | DAMIAO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' COMO TAMBEM LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO ATE O SITIO PAPAGAIO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE EDIFICACOES NA ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS DE RESIDÊNCIAS NO PROJETO MORADIA LEGAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/05/2021 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/05/2021 | 530.00 | 00012551544467 | JOSE ALAN NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA EM TERRA PLANAGEM CONSTRUCAO DE BARREIROS DE ACUDE E RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/05/2021 | 1500.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA CONSTRUCAO DE BARREIROS E ACUDES E SERVICOS DE TERRA PLANAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/05/2021 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/05/2021 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/05/2021 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/05/2021 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/05/2021 | 720.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DIAS NO MÊS DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/05/2021 | 720.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/05/2021 | 700.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/05/2021 | 720.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/05/2021 | 720.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/05/2021 | 420.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/05/2021 | 720.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/05/2021 | 840.00 | 00014398620443 | SARA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECAO DE 300 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/05/2021 | 720.00 | 00010429585489 | MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/05/2021 | 720.00 | 00008600752493 | KELLIS ANTONIO SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/05/2021 | 720.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/05/2021 | 720.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/05/2021 | 720.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/05/2021 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/05/2021 | 410.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO E RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/05/2021 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/05/2021 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/05/2021 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA FELIX BARBOSA E RUA MAJOR INOCENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/05/2021 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/05/2021 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/05/2021 | 1040.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/05/2021 | 800.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NO PERIODO DE 20 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/05/2021 | 660.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00013401135465 | FELIPE SOUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/05/2021 | 52052.76 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/05/2021 | 8460.43 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/05/2021 | 21051.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/05/2021 | 11189.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/05/2021 | 1150.00 | 00030410093823 | AURISSANDRO RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/05/2021 | 630.00 | 00010183985460 | SILDIVAM FAGNER MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATOS NOS BAIRROS JOSE BENONE NOVA BRASILIA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/05/2021 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/05/2021 | 1575.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO NO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00007976028448 | MARTILIANO JAILDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARROS PESADOS NO RECOLHIMENTO DE MATOS E ENTULHOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/05/2021 | 1000.00 | 00012211254438 | GILSON LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 26/05/2021 | 1000.00 | 00011107475430 | VENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 26/05/2021 | 1000.00 | 00011096437481 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXOS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 26/05/2021 | 1000.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXOS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/05/2021 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/05/2021 | 1115.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 111 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ASSIM COMO AOS TRABALHADORES NA REMOCAO DE LIXOS E OPERADORES DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/05/2021 | 4364.67 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/05/2021 | 1198.97 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/05/2021 | 19991.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/05/2021 | 1261.05 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/05/2021 | 11558.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/05/2021 | 15000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 26/05/2021 | 8591.76 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/05/2021 | 1348.97 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/05/2021 | 23930.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/05/2021 | 1561.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/05/2021 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/05/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/05/2021 | 4327.83 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/05/2021 | 8522.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/05/2021 | 1700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/05/2021 | 2143.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/05/2021 | 7520.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/05/2021 | 5764.48 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/05/2021 | 20231.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/05/2021 | 4549.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/05/2021 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/05/2021 | 14722.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004013 | 26/05/2021 | 1148.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/05/2021 | 6600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004163 | 26/05/2021 | 1848.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS 200 UND DE CANECA EM ACRILICO PERSONALIZADA - DIA DAS MAES DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS REFERENCIADOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004019 | 26/05/2021 | 4222.35 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E CONSTRUCAO DE UMA COBERTURA PARA RECREACAO DOS USUAROS DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004022 | 26/05/2021 | 376.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/05/2021 | 1840.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | MPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA COBERTURA E UMA CALCADA NO CAPS DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/05/2021 | 640.00 | 00007847960419 | PEDRO PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSRUCAO DE UMA CALCADA NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/05/2021 | 7200.00 | 12550990000110 | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRA??O P?BLICA - CESAP LTDA | Empenho relativo a servicos de elaboracao dos demonstrativos do Sistema de Orcamento Publico em Saude SIOPS referente ao periodo do 1 ao 6 bimestre do exercicio de 2020 conforme documento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004014 | 26/05/2021 | 1310.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA CALCADA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004021 | 26/05/2021 | 4806.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA DA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/05/2021 | 1520.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DA ESCOLA DO SITIO ESPUMA NO PERIODO DE 19 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/05/2021 | 303.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/05/2021 | 1680.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SITIO ESPUMA NO PERIODO DE 21 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/05/2021 | 1680.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR NA REVITALIZACAO DA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SITIO ESPUMA DURANTE 21 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/05/2021 | 1600.00 | 00007444543445 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR NA REVITALIZACAO DA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SITIO ESPUMA DURANTE 14 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004044 | 26/05/2021 | 1126.80 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA EMEIF INOCENCIO SALES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/05/2021 | 1050.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA REVITALIZACAO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE NO PERIODO DE 21 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/05/2021 | 1680.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE NO PERIODO DE 21 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ORGANIZACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004074 | 26/05/2021 | 251.00 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 11KG DE BATATA DOCE 17KG DE MAMAO HAVAI 16KG DE BANANA PRATA 610KG DE CEBOLA E 10KG DE JARIMUM CABOCLO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004075 | 26/05/2021 | 372.78 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 11KG DE BATATA DOCE 610KG DE CEBOLA 16KG DE BANANA PRATA 9KG DE CENOURA 1026KG DE COENTRO E 12KG DE TOMATE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004076 | 26/05/2021 | 192.50 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 11KG DE BATATA DOCE 1680KG DE MANGA TOMI 610KG DE CEBOLA 3KG DE ALFACE E 388KG DE PIMENTAO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004078 | 26/05/2021 | 693.69 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1204KG DE BATATA DOCE 1555KG DE MAMAO HAVAI 1530KG DE BANANA PRATA 9KG DE CENOURA 50KG DE FEIJAO CORDA MACASSAR E 13KG DE TOMATE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004079 | 26/05/2021 | 256.29 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1130KG DE BATATA DOCE 355KG DE ALFACE 685KG DE CEBOLA 710KG DE CEBOLINHA 1070KG DE CENOURA E 281KG DE COENTRO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004080 | 26/05/2021 | 492.59 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 2140KG DE BATATA DOCE 4080KG DE MAMAO HAVAI 23KG DE BANANA PRATA 2310KG DE CEBOLA E 1333KG DE JERIMUM CABOCLO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004081 | 26/05/2021 | 571.77 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 14KG DE BATATA DOCE 15KG DE MANGA TOMI 16KG DE BANANA PACOVAN 067KG DE ALFACE 910KG DE CEBOLA 333KG DE COENTRO 13KG DE CENOURA 1140KG DE JERIMUM CABOCLO 29KG DE MACAXEIRA E 16KG DE TOMATE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004082 | 26/05/2021 | 198.70 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 11KG DE BATATA DOCE 610KG DE CEBOLA 9KG DE CENOURA E 24KG DE MACAXEIRA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/05/2021 | 3463.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 26/05/2021 | 71463.71 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/05/2021 | 4253.79 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/05/2021 | 25266.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/05/2021 | 37400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/05/2021 | 184960.34 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/05/2021 | 37062.61 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/05/2021 | 24893.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/05/2021 | 85032.17 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/05/2021 | 33422.19 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/05/2021 | 20520.51 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/05/2021 | 33095.60 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/05/2021 | 4580.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/05/2021 | 530.00 | 00033652065824 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E PREPARACAO DE MERENDA DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/05/2021 | 440.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ROCO E CAPINACAO DA EMEIF EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/05/2021 | 530.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/05/2021 | 320.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NA EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL LOCALIZADA NO SITIO CANUDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/05/2021 | 530.00 | 00010588097411 | MARIA DO CARMO VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 27/05/2021 | 530.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 27/05/2021 | 530.00 | 00006040114401 | MARILENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/05/2021 | 530.00 | 00008518273498 | OCLECIA LOURDES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA LOCALIZADA NO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/05/2021 | 530.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/05/2021 | 530.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS LOCALIZADA NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/05/2021 | 530.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF SEVERINO FIRMINO SANTANA LOCALIZADA NO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/05/2021 | 645.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 1.300 UNIDADES DE SALGADOS DESTINADOS A OFERECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/05/2021 | 640.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF ANISIO BARBOSA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/05/2021 | 420.00 | 00005360499478 | VALDOMIRO ALVES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS INSTALACOES DA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA E EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/05/2021 | 1600.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. Maio2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/05/2021 | 1040.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/05/2021 | 800.00 | 00011223082482 | DJALMA LEONARDO GONALCAVES DE LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA COBERTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/05/2021 | 41582.61 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/05/2021 | 4338.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/05/2021 | 11547.87 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/05/2021 | 5472.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/05/2021 | 6400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/05/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/05/2021 | 17200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/05/2021 | 82000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/05/2021 | 4500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/05/2021 | 1353.66 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/05/2021 | 2700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/05/2021 | 4200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/05/2021 | 7723.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/05/2021 | 1500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/05/2021 | 3300.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/05/2021 | 7100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/05/2021 | 8060.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/05/2021 | 2689.02 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/05/2021 | 60253.63 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/05/2021 | 18663.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/05/2021 | 24630.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/05/2021 | 4400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/05/2021 | 1500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/05/2021 | 13000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/05/2021 | 1237.13 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/05/2021 | 5330.57 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/05/2021 | 1483.62 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/05/2021 | 5800.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/05/2021 | 12100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 27/05/2021 | 2250.00 | 22812117000102 | LUCAS PESSOA BATISTA DOS SANTOS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS VETERINARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO CANIL MUNICIPAL UTILIZADOS NOS ANIMAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/05/2021 | 235.20 | 00003759233490 | MARIA DO SOCORRO RAMOS PEREIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO RAMOS PEREIRA SOARES DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01A 29 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/05/2021 | 700.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/05/2021 | 905.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO UBS Unidade Basica de Saude JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/05/2021 | 700.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/05/2021 | 700.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/05/2021 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/05/2021 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/05/2021 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DIAS NO VALOR DE R 3500 A DIARIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/05/2021 | 350.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/05/2021 | 700.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ESTAGIO REMUNERADO NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CASA DE APOIO MAE TONHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/05/2021 | 700.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOCALIZADOS NO PONTO DE APOIO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00006062345430 | ALCIONE ANANIAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/05/2021 | 1000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA EM DOMICILIO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA REALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL E DANCA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0004235 | 27/05/2021 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/05/2021 | 790.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO GINASIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/05/2021 | 1748.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/05/2021 | 420.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO BAIRRO NOVA BRASILIA JOSE BENONE VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/05/2021 | 920.00 | 00070821169424 | JOSENILDO FELIZ DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO BAIRRO NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/05/2021 | 720.00 | 00029043016829 | ROBSTON DEIVID DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/05/2021 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS ASSIM COMO O TRANSPORTE DE AGUA NA ESCOLA DO SITIO BOLA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/05/2021 | 600.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DA CIDADE DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/05/2021 | 440.00 | 00012336155486 | ITALO LUAN COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO NA ESCAVACAO DE COVAS E LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/05/2021 | 360.00 | 00011024749401 | GILBERTO GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 09 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/05/2021 | 720.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 18 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/05/2021 | 600.00 | 00007650296423 | LEANDRO CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATOS E ROCO DAS VIAS URBANAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/05/2021 | 680.00 | 00070145742482 | JOSE BRUNO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATOS E ROCO DAS VIAS URBANAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/05/2021 | 600.00 | 00009994549430 | EDNALDO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 15 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/05/2021 | 760.00 | 00070087412438 | ADRIANO BERNARDINO DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 19 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/05/2021 | 760.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 19 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/05/2021 | 560.00 | 00070820984485 | JOSE FELIPE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE MATOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 14 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/05/2021 | 420.00 | 00010406381470 | FRANKLEI MARTINS GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXOS E RESTOS DE PODAS DE ARVORES NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/05/2021 | 590.00 | 00070145979490 | LUIZ FERNANDES SOARES JACINTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E RETIRADA DE MATOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/05/2021 | 130.00 | 00014424825400 | ALEX ALVES NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXOS E RESTOS DE PODAS DE ARVORES NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/05/2021 | 790.00 | 00070072224479 | RAFAEL LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA DE APARAR GRAMAS NAS VIAS DE ACESSO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/05/2021 | 380.00 | 00071977207456 | MARCELO SILVA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO E NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/05/2021 | 215.00 | 00013295948437 | JOSE OLAVO ALVES DE SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/05/2021 | 380.00 | 00011873242484 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PODA DE ARVORES DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 27/05/2021 | 420.00 | 00044815349827 | RIVERLON DUQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE PODAS DE ARVORES DO BAIRRO JOSE BENONE GULTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/05/2021 | 420.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DUNRATE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/05/2021 | 840.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCAVACAO DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/05/2021 | 840.00 | 00007720365437 | JOSE MARCELANDIO MIROM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GULTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/05/2021 | 420.00 | 00086454498468 | LUIZ FRANCISCO BENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CAPINACAO E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS NOS BAIRROS NOVA BRASILIA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/05/2021 | 800.00 | 00071217458441 | JOSE CLEYTON DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/05/2021 | 420.00 | 00016285534489 | BRUNO FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/05/2021 | 420.00 | 00009469766431 | LAERCIO SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/05/2021 | 250.00 | 00036094711823 | RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/05/2021 | 420.00 | 00070821134477 | KAIQUE DANIEL LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/05/2021 | 680.00 | 00083324003415 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS NO SITIO BOLA GLORIA E CATOLE DURANTE 17 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/05/2021 | 420.00 | 00071872890490 | JOSE JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/05/2021 | 420.00 | 00014385142475 | JOSE LEONARDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/05/2021 | 200.00 | 00051493888404 | CARLOS ANTONIO FLORENTINO QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/05/2021 | 420.00 | 00013958900488 | GERSON GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/05/2021 | 420.00 | 00016275726431 | LEONARDO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/05/2021 | 420.00 | 00070146244400 | LUAN PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/05/2021 | 420.00 | 00070145749495 | JAILTOM SOUZA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/05/2021 | 210.00 | 00005991400466 | REGIVAN ODILON DA SILVA SANTOS E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/05/2021 | 210.00 | 00070145603440 | JULYANO RIBEIRO BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/05/2021 | 210.00 | 00070821128400 | WANDERSON BARROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/05/2021 | 920.00 | 00009469765460 | FLAVIO SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 27/05/2021 | 460.00 | 00010080296459 | JOSE VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/05/2021 | 760.00 | 00046036405871 | MATHEUS FERREIRA GOMES | EMPENHO RELAITIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATO E NO ROCO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/05/2021 | 390.00 | 00070820275409 | BRUNO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/05/2021 | 760.00 | 00070146350421 | RAMON CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELAITIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATO E NO ROCO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/05/2021 | 545.00 | 00051803092807 | EVERTON SOUSA MARCAL | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/05/2021 | 340.00 | 00009042418400 | RUBISVAM ELIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NO BAIRRO NOVA BRASILIA E LOTEAMENTO COLINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 27/05/2021 | 255.00 | 00016407037484 | JOSE LAERCIO CARNEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/05/2021 | 1040.00 | 00092735177491 | AELSON CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CALCADA NA RUA JOAO BATISTA DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 27/05/2021 | 240.00 | 00006174219437 | CLAUDINEY DELMIRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO GLORIA SITIO BOLA AREIA E CATOLE DURANTE 06 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 27/05/2021 | 380.00 | 00011873242484 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00010763336483 | ADREANO DE OLIVEIRA FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO BOMBEAMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MERECO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/05/2021 | 800.00 | 00002477797417 | VANDERLEY BELARMINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS QUE LIGAM LAGOINHA ZONA URBANA PAU DE FOGO E PAREDE DO ACUDE DO POCO COMPRIDO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/05/2021 | 800.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS QUE LIGAM LAGOINHA ZONA URBANA PAU DE FOGO E PAREDE DO ACUDE DO POCO COMPRIDO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/05/2021 | 1120.00 | 00013956740432 | GENEILSON RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS DOS SITIOS LAGOINHA PAU DE FOGO CANELA DE EMA E SERRARIA DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/05/2021 | 800.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO LAGOINHA PAU DE FOGO CANELA DE EMA E SERRARIA DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/05/2021 | 800.00 | 00002485797463 | JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS QUE LIGAM LAGOINHA ZONA URBANA E PAU DE FOGO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/05/2021 | 520.00 | 00008560156445 | ELVANES FERREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS QUE LIGAM MURITIBA PAU DE FOGO E SERRARIA DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/05/2021 | 800.00 | 00007420241481 | JEKSON DIOGO CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS QUE LIGAM MURITIBA SERRARIA E PAU DE FOGO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/05/2021 | 880.00 | 00015434284445 | EDGAR JACINTO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE MATO VIAS DO PUBLICAS DO POVOADO BOM JESUS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/05/2021 | 1520.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS DOS SITIOS BOM JESUS BREDO BATOQUE ENTRADA DE LAGOA PANELAS CAMPESTRE CACHOEIRINHA CACIMBAO LOCA DE VACA E GOMES DURANTE 38 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/05/2021 | 1240.00 | 00070821088424 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DAS ESTRADAS DOS SITIOS MANACA AREIA OLHO D'AGUA CABACAS E BOM JESUS DURANTE 28 DIAS NOS MESSES DE ABRIL E MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/05/2021 | 1240.00 | 00006227785440 | EDIMILSON TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DAS ESTRADAS DOS SITIOS MANACA OITI PANELAS CAMPESTRE CACHOEIRINHA CACIMBAO E LOCA DE VACA DURANTE 31 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00002455991423 | JOSE LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO EXu A BR-306 DURANTE 27 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/05/2021 | 1900.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA E REVITALIZACAO DA ESCOLA DO SITIO ESPUMA NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/05/2021 | 1440.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS BATOQUE MERECO SANTA MARIA E BOM JESUS DURANTE 36 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/05/2021 | 880.00 | 00003607636427 | LOURINALDO FERREIRA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS LAJE D'AGUA PAIZINHO E EXu DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/05/2021 | 740.00 | 00004425436466 | CLAUDINEIS ANANIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE MATOS DAS ESTRADAS DO SITIO QUERIDO AO SITIO GOMES DURANTE 18 DIAS E MEIO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/05/2021 | 1440.00 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS BATOQUE MERECO SANTA MARIA E BOM JESUS DURANTE 36 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/05/2021 | 720.00 | 00003129147411 | IVANILDO LEITE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS EM TORNO DO POVOADO LAGOINHA E LIMPEZA DE SUAS VIAS URBANAS DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/05/2021 | 720.00 | 00016407037484 | JOSE LAERCIO CARNEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS EM TORNO DO POVOADO LAGOINHA E LIMPEZA DE SUAS VIAS URBANAS DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/05/2021 | 720.00 | 00009342917488 | GENEILSON DE LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS QUE LIGAM O POVOADO LAGOINHA AO SITIO CANELA DE EMA DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/05/2021 | 720.00 | 00008417112405 | IVONALDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS QUE LIGAM MURITIBA A SERRARIA E MURITIBA A PAU DE FOGO DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/05/2021 | 1736.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/05/2021 | 236.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/05/2021 | 10434.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/05/2021 | 1422.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/05/2021 | 2940.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/05/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/05/2021 | 266.15 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/05/2021 | 36.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/05/2021 | 2016.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/05/2021 | 3150.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/05/2021 | 370.00 | 00070820888419 | MARIA ALINE ANDRELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE POGAI - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/05/2021 | 159.11 | 00010419821430 | MARIA DE LOURDES MARTINS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/05/2021 | 1470.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 49KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/05/2021 | 940.84 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/05/2021 | 128.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/05/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8022 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/05/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8023 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/05/2021 | 273.48 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/05/2021 | 37.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/05/2021 | 1323.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/05/2021 | 252.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8008 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/05/2021 | 34.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/05/2021 | 252.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/05/2021 | 34.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/05/2021 | 802.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/05/2021 | 109.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/05/2021 | 1585.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/05/2021 | 216.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/05/2021 | 860.39 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/05/2021 | 117.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/05/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/05/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/05/2021 | 2940.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/05/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS CODIGO 8010 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/05/2021 | 3171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8015 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/05/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS CODIGO 8016 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/05/2021 | 492.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 41 REFEICOES DESTINADAS AOS AJUDANTES DE PIPEIRO E EQUIPE DE VACINACAO DA CAMPANHA DE AFTOSA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/05/2021 | 1048.63 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/05/2021 | 142.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/05/2021 | 3171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/05/2021 | 986.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO LICENCIAMENTO 2020 R 16482 BOMBEIRO 2020 R 2472 LICENCIAMENTO 2021 R 16482 BOMBEIRO 2021 R 2472 SEG OBRIGATORIO 2020 R 521 DO VEICULO PLACA OGD 3849 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/05/2021 | 4380.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 57KG DE BIFE 52KG DE CARNE MOIDA 14KG DE COSTELAS E 47KG DE FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/05/2021 | 1001.50 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/05/2021 | 136.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/05/2021 | 330.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/05/2021 | 45.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/05/2021 | 1783.14 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/05/2021 | 243.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/05/2021 | 902.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/05/2021 | 123.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8055 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/05/2021 | 748.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8056 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/05/2021 | 102.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/05/2021 | 504.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/05/2021 | 68.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/05/2021 | 594.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8068 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/05/2021 | 81.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/05/2021 | 260.89 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS CODIGO 8046 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/05/2021 | 35.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS CODIGO 8046 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/05/2021 | 261.80 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/05/2021 | 35.70 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/05/2021 | 1426.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8049 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/05/2021 | 194.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/05/2021 | 6510.88 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/05/2021 | 887.85 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8052 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/05/2021 | 513.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/05/2021 | 70.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/05/2021 | 260.89 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/05/2021 | 35.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/05/2021 | 10302.17 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/05/2021 | 1404.84 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/05/2021 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/05/2021 | 1218.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/05/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/05/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/05/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/05/2021 | 2331.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/05/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8051 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/05/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS CODIGO 8058 COMPETENCIA 052020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/05/2021 | 3591.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/05/2021 | 17178.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/05/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/05/2021 | 3591.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/05/2021 | 4515.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/05/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/05/2021 | 2499.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004373 | 28/05/2021 | 25220.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004287 | 28/05/2021 | 113.82 | 00063974576134 | VITAL CLEMENTINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1140KG DE BATATA DOCE 277KG DE COENTRO E 658KG DE PIMENTAO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/05/2021 | 266.59 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 10KG DE JERIMUM CABOCLO 295KG DE ALFACE 1685KG DE BANANA PRATA 1770KG DE MAMAO HAVAI E 970KG DE CENOURA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004290 | 28/05/2021 | 285.91 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 299KG DE ALFACE 1580KG DE BANANA PRATA 288KG DE COENTRO 1780KG DE MAMAO HAVAI 268KG DE PIMENTAO E 14KG DE TOMATE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004292 | 28/05/2021 | 293.80 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 16KG DE BANANA PRATA 11KG DE BATATA DOCE 610KG DE CEBOLA 385KG DE COENTRO 350KG DE PIMENTAO E 12KG DE TOMATE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004294 | 28/05/2021 | 368.01 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 16KG DE BANANA PRATA 11KG DE BATATA DOCE 610KG DE CEBOLA 22KG DE MACAXEIRA 17KG DE MAMAO HAVAI 15KG DE MANGA TOMI E 343KG DE PIMENTAO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004296 | 28/05/2021 | 296.62 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 328KG DE ALFACE 1580KG DE BANANA PRATA 11KG DE BATATA DOCE 458KG DE COENTRO 268KG DE PIMENTAO E 13KG DE TOMATE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/05/2021 | 4169.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEREROS DE ALIMENTACAO 45KG DE BIFE 52KG DE CARNE MOIDA E 47KG DE COSTELAS DESTINADOS A PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO MARIA DE LOURDES GUILHERME E MAIS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/05/2021 | 913.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/05/2021 | 124.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/05/2021 | 7174.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/05/2021 | 978.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/05/2021 | 505.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/05/2021 | 68.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/05/2021 | 14985.83 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/05/2021 | 2043.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/05/2021 | 35197.85 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/05/2021 | 4799.71 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/05/2021 | 5905.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS CODIGO 8037 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/05/2021 | 805.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOSCODIGO 8037 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/05/2021 | 6103.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO8040 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/05/2021 | 832.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/05/2021 | 3696.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/05/2021 | 7854.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/05/2021 | 681.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EJA FUNDEB 60 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/05/2021 | 4432.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/05/2021 | 16338.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/05/2021 | 4091.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 CODIGO 8039 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/05/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS CODIGO 8041 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/05/2021 | 519.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO R 30217 BOMBEIRO PREVENCAO INCED R 2472 E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/05/2021 | 519.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO R 30217 BOMBEIRO PREVENCAO INCED R 2472 E PAR PLACAS MERCOSUL R 19229 DO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/05/2021 | 519.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO R 30217 BOMBEIRO PREVENCAO INCED R 2472 E PAR PLACAS MERCOSUL R 19229 DO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/05/2021 | 682.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO R 16482 BOMBEIRO R 2472 LICENCIAMENTO R 16482 BOMBEIRO R 2472 E SEG OBRI. R 576 DO VEICULO PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/05/2021 | 387.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO R 16482 BOMBEIRO R 2472 LICENCIAMENTO R 16482 BOMBEIRO R 2472 E SEG OBRI. R 808 DO VEICULO PLACA QFU 1776 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/05/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A SEG OBRI. R 808 DO VEICULO PLACA OFU 3429 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO R 16482 BOMBEIRO R 2472 DO VEICULO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO R 16482 BOMBEIRO R 2472 DO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/05/2021 | 387.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO R 16482 BOMBEIRO R 2472 LICENCIAMENTO R 16482 BOMBEIRO R 2472 E SEG OBRI. R 808 DO VEICULO PLACA KMG 8154 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/05/2021 | 197.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A QUITACAO DE MULTA DO VEICULO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Encargos Especias | Transferência para educação básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Educacao com RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/05/2021 | 20890.45 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social- RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 660 conforme documento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Encargos Especias | Transferência para educação básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Educacao com RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/05/2021 | 7666.89 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de utilizacao indevida de recursos devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 000372013 Data da Consolidacao 01022013 Numero da Parcela 1460 conforme documento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Encargos Especias | Transferência para educação básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Educacao com RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/05/2021 | 7667.53 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de utilizacao indevida de recursos devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 000372013 Data da Consolidacao 01022013 Numero da Parcela 1360 conforme documento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004429 | 31/05/2021 | 1657.45 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/05/2021 | 2900.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E APOIO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004450 | 31/05/2021 | 803.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 100 UN DE CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO I.MI.V FA CX C50 DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004451 | 31/05/2021 | 2394.16 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES 100 UN DE PAPEL LENCOL 70CMX50MT ROL QDE 100 DE UN COM 1 6 UN DE AP. PRESSAO ADT CESTETO VELCR 0 UNID QDE 6 DE UN COM 1 30 UN DE GAZE HIDROFILA 91X91 09 FIOS QDE 30 DE UN COM 1 E 50 UN DE MASCARA PROTECAO RESPIRATORIA N95 PFF2 QDE 50 DE UN COM 1 DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/05/2021 | 5459.16 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES 84 UND VERSA SOL 40MG04ML6SERINGA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/05/2021 | 40020.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA COM POTENCIA MINIMA DE 90 HP E PESO OPERACIONAL DE NO MINIMO 9.300 KG PARA CONSTRUCAO E LIMPEZA DE ACUDES E BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB NAS LOCALIDADES SITIO ARROZ 04 SERVICOS 48 HORAS SITIO PAU DE FOGO 05 SERVICOS 90 HORAS SITIO UMBURANA 03 SERVICOS 36 HORAS SITIO CABACEIRO 06 SERVICOS 110 HORAS SITIO MURITIBA 02 SERVICOS 32 HORAS SITIO FELIPE 01 SERVICO 16 HORAS E SITIO LAGE D'AGUA 01 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004425 | 31/05/2021 | 678.46 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS VESTIARIOS DO ESTADIO DE ESPORTE O ''BATISTAO'' DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004426 | 31/05/2021 | 780.73 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DOS VESTIARIOS DO ESTADIO DE ESPORTE ''O MARCELAO'' DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/05/2021 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004424 | 31/05/2021 | 651.60 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO CLUBE MINICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004427 | 31/05/2021 | 1059.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004428 | 31/05/2021 | 2068.33 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/05/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software - Contabilidade R 1.50000 x 1 Software - Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software - Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0004430 | 31/05/2021 | 13600.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004438 | 31/05/2021 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO COMPACTADORCOLETOR CAMINHAO VW17.250 DESTINADO A RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO RESIDUO SOLIDO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/05/2021 | 260.00 | 01007515000186 | AGROSERPA-PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS 6 UN DE LIMA REDONDA 200X55 MM E 1 UN DE SABRE R 35CM 14 1AMM 0.043 38 DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTOSERRA UTILIZADA NA PODA E JARDINAGEM DAS ARVORES E JARDINS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/05/2021 | 1360.00 | 00045388128890 | GENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM AS IN TERMEDIACOES DOS SITIOS QUERIDO E LIMAOZINHO ALEM DE CONSTRUCAO DE CERCAS NA AREA DO ANTIGO LIXAO DURANTE 34 DIAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/05/2021 | 1040.00 | 00000254897126 | JOSE EDILBERTO CORREIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DO SITIO AREIA CARAPUCA E CARAPUCA AO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/05/2021 | 740.00 | 00036290951866 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DOO SITIO QUERIDO NOVO E GOMES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/05/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ALTERACAO ESTRUTURAL NA AMPLIACAO E REFORMA DO MATADOURO PuBLICO ONDE SERA REALIZADA UMA NOVA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ALVENARIA E VEDACAO NO TERRENO DE AREA 678 M² DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/06/2021 | 68.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG NO VALOR R1700 CADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 03/06/2021 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG NO VALOR R34000 CADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 04/06/2021 | 7475.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS A GARANTIA DA SEGURANCA SANITARIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DAS ESCOLAS PARA PROMOCAO E PREVENCAO A COVID-19 DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.857 DE 28072020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/06/2021 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS DESTINADOS A LOGISTICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 04/06/2021 | 8000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS 8 UND DE TESTE ANTIGENO - IMUNORAPIDO DESTINADOS A TESTAGEM DE PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS ATENDIDOS NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 04/06/2021 | 4200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 04/06/2021 | 2425.00 | 03129055000194 | JULIANA BARBOSA CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FREEZER 142L MARCA CONSUL VERTICAL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE VACINAS NA REDE DE ATENCAO BASICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 04/06/2021 | 124.80 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS 16 M DE OXFORD DESTINADOS A CONFECCAO DE AVENTAIS PARA AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 04/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 04/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 04/06/2021 | 3500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA 03968048458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A CPL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 07/06/2021 | 750.00 | 00070820828432 | VITOR MANOEL PESSOA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO SETOR DE COMPRAS E GERACAO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 07/06/2021 | 750.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 07/06/2021 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WI-FI LAGOINHA 1 WI-FI LAGOINHA 2 E WI-FI LAGOINHA 3 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 07/06/2021 | 653.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET BOM JESUS BAIXO E BOM JESUS CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004509 | 07/06/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 07/06/2021 | 1000.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Portal Oficial do Site da Prefeitura de Agua Branca - PB httpaguabranca.pb.gov.br Sistema Gerenciador de Licitacao E-Sic Servico Eletronico de Informacao ao Cidadao Sistema de Contratos dePrestacao de Servicos Alugueis e Pessoal e Portal da Transparência referente ao mês de maio de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 07/06/2021 | 600.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Sistema de Informacao do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais referente ao mês de maio de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00012273135432 | GILVAN PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ASSIM COMO NA FROTA DA EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 07/06/2021 | 320.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A ACRESCIMO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO SALARIO MENSAL SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 07/06/2021 | 580.00 | 00011133000436 | FABRICIO BERNARDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 07/06/2021 | 1490.00 | 00003538647496 | JOSE SINTINALTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 05 LOMBADAS NAS VIAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 07/06/2021 | 800.00 | 00026709165892 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 07/06/2021 | 840.00 | 00070820924407 | VAGNER FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E RETIRADA DE ENTULHOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 07/06/2021 | 840.00 | 00054815216878 | JOSE JULIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AJUDANTE NA ETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 07/06/2021 | 1260.00 | 00008143351440 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 07/06/2021 | 520.00 | 00015543051441 | ALISON COSTA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 07/06/2021 | 500.00 | 00070821158490 | EDIVAN SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 07/06/2021 | 335.00 | 00003525572492 | DELMIRO DAS NEVES FIRME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 07/06/2021 | 400.00 | 00009914088457 | JOSE BELCHIOR FIRMINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO LOCAL ONDE E DESCARTADO AS ODAS DE ARVORES DE MADEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 07/06/2021 | 350.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE BOITUVA - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00009422408474 | JANDERSON BARBOSA SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ARQUIVAMENTO CONSULTA E ORGANIZACAO DE BALANCETES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 07/06/2021 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO LAGOINHA 10MB E SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO BOM JESUS 10MB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 07/06/2021 | 784.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 08 UN DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS TIAGO DE OLIVEIRA LIMA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL VICENTE LEITE DENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 07/06/2021 | 500.00 | 34387028000145 | CELSO RICARDO PEREIRA DA SILVA 09331649479 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE 01 SERVICO DE RECARGA EFETUADO EM 05 EXTINTORES ABC 4 KG E 01 RECARGA DE EXTINTOR ABC 2 KG DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 07/06/2021 | 200.00 | 00002648772413 | ADILSA MARCAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADILSA MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE DESIGN DE INTERIORES NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 07/06/2021 | 200.00 | 00010870937405 | ALANE MINERVINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALANE MINERVINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 07/06/2021 | 200.00 | 00013775883436 | ALLYSON DA SILVA ANIZIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 07/06/2021 | 200.00 | 00014396710445 | ANACLECIA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANACLECIA - ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 07/06/2021 | 1045.00 | 00011073770486 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E PREPATACAO PARA A REFORMA NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 07/06/2021 | 200.00 | 00010887839452 | BERNADETE YSTEFANNE SOUSA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERNADETE YSTEFANNE SOUZA CABRAL - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 07/06/2021 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 07/06/2021 | 975.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL MANOEL VICENTE LEITE E JOSE BATISTA DIAS REF. MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/06/2021 | 200.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 07/06/2021 | 200.00 | 00015733333448 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 07/06/2021 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/06/2021 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 07/06/2021 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGARIO FERNANDES - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 07/06/2021 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 07/06/2021 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 07/06/2021 | 200.00 | 00012291355457 | DESTERRO AMANCIO NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DESTERRO AMANCIO NETO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 07/06/2021 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/06/2021 | 200.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TEC. EM EDIFICACOES NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 07/06/2021 | 200.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDIVANIA SOARES SILVA - ESTUDANTE DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 07/06/2021 | 400.00 | 00013596923476 | EMERSON AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMERSON ACELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R40000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 07/06/2021 | 200.00 | 00016478125424 | ERICA AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnica em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 07/06/2021 | 200.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM RECIFE-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 07/06/2021 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 07/06/2021 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 07/06/2021 | 400.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 07/06/2021 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 07/06/2021 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO DEVRY EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 07/06/2021 | 400.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA UNIP CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 07/06/2021 | 200.00 | 00009650641408 | HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 07/06/2021 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 07/06/2021 | 400.00 | 00013553892404 | ILEN CLARA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ILEN CLARA DE ALMEIDA RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 07/06/2021 | 200.00 | 00014090342406 | INGRIDY NATHYELY PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INGRIDY NATHYELY PEREIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA NA INSTITUICAO DE ENSINO ESTACIO EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETON 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 07/06/2021 | 200.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO FTM EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 07/06/2021 | 200.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABEL ALVES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 07/06/2021 | 200.00 | 00011604419440 | IVANILDA ISIDORO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IVANILDA ISIDRO SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 07/06/2021 | 400.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000- REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 07/06/2021 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIESP EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/06/2021 | 200.00 | 00004338615419 | JAENE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAENE ANASTACIO DE BRITO- ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 07/06/2021 | 200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 07/06/2021 | 200.00 | 00014381048474 | JAMILY ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILY ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM Ciências Economicas NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALORMENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 07/06/2021 | 200.00 | 00048050833879 | JESSICA TEIXEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 07/06/2021 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 07/06/2021 | 200.00 | 00012640884425 | JOSE MARCOS BENTO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 07/06/2021 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 07/06/2021 | 200.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 07/06/2021 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 07/06/2021 | 200.00 | 00010377592498 | LAIS DE LIMA LOREDO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LAIS DE LIMA LOREDO - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 07/06/2021 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTEA JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 07/06/2021 | 200.00 | 00015571953403 | LUCIANA EMANOELA TAVARES ROCHA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCIANA EMANOELA TAVARES ROCHA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 07/06/2021 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 07/06/2021 | 200.00 | 00008222809490 | MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 07/06/2021 | 200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 07/06/2021 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 07/06/2021 | 200.00 | 00070821137492 | MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 07/06/2021 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 07/06/2021 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004464 | 07/06/2021 | 1732.60 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 07/06/2021 | 7960.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO 31 UNI DE CIL. OXIGENIO MEDICINAL 10M3 ONU 1072 E 22 UNI DE CIL. OXIGENIO MEDICINAL 22M3 ONU 1072 DESTINADOS A UTILIZACAO Hospital Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 07/06/2021 | 1271.80 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A FABRICACAO DE LENCOIS E CAPAS DE COLCHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR MELHORES CONDICOES DE USO AOS LEITOS E POLTRONAS DE USO DOS PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 07/06/2021 | 918.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA BOM JESUS POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 07/06/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 07/06/2021 | 240.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DA FICHA AMBULATORIA E DE INTERNACAO DESTINADAS A LOGISTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004471 | 07/06/2021 | 632.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRAUTITA AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 07/06/2021 | 1800.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 07/06/2021 | 7200.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONSULTAS PSIQUIATRICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 07/06/2021 | 8697.10 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-CIRuRGICOS REALIZANDO 11 CIRURGIAS DE CATARATA E 1 CIRURGIA DE PTERIGIO DESTINADAS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 07/06/2021 | 1300.00 | 39772502000176 | MAIS SAUDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 13 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB NO DIA 13052021 COM APARELHO MARCA SAMSUNG PORTATIL MODELO HM70 VALOR UNITARIO R 10000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 08/06/2021 | 3750.00 | 39443533000183 | CENTRO MEDICO PINHEIRO RODRIGUES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 A PACIENTES COM SINDROME GRIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 08/06/2021 | 3000.00 | 39328043000136 | MOURA SAUDE MENTAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES COM SINDROME GRIPAL NO CENTRO DE REFERENCIA AO TRATAMENTO A COVID-19 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 08/06/2021 | 1600.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM 20 PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 08/06/2021 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIRA MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADASPELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/06/2021 | 500.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONCA BORGES | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANASTACIO DE BRITO N 51 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 08/06/2021 | 300.00 | 00097306037404 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 08/06/2021 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 08/06/2021 | 500.00 | 00007346917421 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 08/06/2021 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 03 A 31 DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 08/06/2021 | 218.40 | 00003759233490 | MARIA DO SOCORRO RAMOS PEREIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO RAMOS PEREIRA SOARES DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 03A 31 DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 08/06/2021 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE ALDIETE FERREIRA GOMES SUA MAE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 08/06/2021 | 525.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASCTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 DURANTE 15 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 08/06/2021 | 700.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 08/06/2021 | 700.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS - Unidade Basica de Saude ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 08/06/2021 | 700.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 08/06/2021 | 595.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 08/06/2021 | 700.00 | 00013403185478 | GABRIELLE VIEIRA FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 08/06/2021 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 08/06/2021 | 800.00 | 00070820894494 | HELENA ANALIA FERREIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 08/06/2021 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO ODONTOLOGICO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 08/06/2021 | 720.00 | 00011699707456 | JEAN JOSE DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 REFERENTE A 12 PLANTOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 08/06/2021 | 700.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 08/06/2021 | 525.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 08/06/2021 | 525.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 08/06/2021 | 11015.25 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 08/06/2021 | 6900.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE 68 CONSULTAS MEDICAS NEUROLOGICAS 1 EEG EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004644 | 08/06/2021 | 375.68 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/06/2021 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIARIA DA EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/06/2021 | 200.00 | 00012904196471 | MARIA FABIELLY VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 08/06/2021 | 200.00 | 00013388396400 | MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 08/06/2021 | 200.00 | 00071217068490 | MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 08/06/2021 | 200.00 | 00044905293847 | MARIA LUCILHA CAETANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 08/06/2021 | 200.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 08/06/2021 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE AJUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 08/06/2021 | 200.00 | 00071217137483 | MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM Agua Branca - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 08/06/2021 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZÂNGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIZANGELA MARIANO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 08/06/2021 | 200.00 | 00014963609401 | MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 08/06/2021 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 08/06/2021 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 08/06/2021 | 200.00 | 00014767888476 | MILENY DA SILVA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MILENY DA SILVA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 08/06/2021 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONOMICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 08/06/2021 | 200.00 | 00008250755480 | NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 08/06/2021 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 08/06/2021 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 08/06/2021 | 200.00 | 00071217833471 | RAQUEL BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 08/06/2021 | 200.00 | 00070821154400 | REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 08/06/2021 | 200.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contabeis NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 08/06/2021 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 08/06/2021 | 400.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FAFOPAI EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 08/06/2021 | 200.00 | 00013737146462 | THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 08/06/2021 | 200.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 08/06/2021 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALORMENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 08/06/2021 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MADICINA NA INSTITUICAO DE ENSINO PEQUENO PRINCIPE EM CURITIBA - PR ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELODECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 08/06/2021 | 200.00 | 00070821118439 | VITORIA REGIA DEODATO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 08/06/2021 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO - ESTUDANTE DO CURSO DE INGLÊS NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 08/06/2021 | 660.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A ACRESCIMO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA REVITALIZACAO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE NO PERIODO DE 21 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 08/06/2021 | 2400.00 | 41942213000110 | ARIANE DIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 200 UNID DE CANECAS RESINADAS E PERSONALIZADAS PARA PRESENTEAR MAES FUNCIONARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004628 | 08/06/2021 | 1565.73 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA 11165371413 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS 682 KG DE VERGALHAO CA-50 8.0MM 516 RETO E 8085 KG DE VERGALHAO CA-50 6.3MM 14 RETO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 08/06/2021 | 678.10 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004632 | 08/06/2021 | 919.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004640 | 08/06/2021 | 2198.99 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004641 | 08/06/2021 | 2030.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004639 | 08/06/2021 | 359.81 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOBO REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 08/06/2021 | 1300.00 | 24065132000160 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 05062021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 08/06/2021 | 840.00 | 00010658161466 | LENILDO VENÂNCIO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VAQUEIRO EM APOIO A EQUIPE DE VACINACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 08/06/2021 | 1884.00 | 00062552090400 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA I DE VACINACAO DE 942 ANIMAIS CONTRA A FEBRE AFTOSA NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 08/06/2021 | 2700.00 | 00005253087419 | AILTOM SERGIO SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA I DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 08/06/2021 | 12600.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004631 | 08/06/2021 | 2297.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004633 | 08/06/2021 | 1070.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PIPA PAC II INTERNACIONAL PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004635 | 08/06/2021 | 2785.64 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA NEW HOLLAND 7D LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004636 | 08/06/2021 | 5989.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004637 | 08/06/2021 | 4113.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004643 | 08/06/2021 | 1444.94 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 08/06/2021 | 1320.00 | 00008141718428 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE NOVA BRASILIA E GUALTERIANA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 08/06/2021 | 2500.00 | 00002495517480 | JOSE ALDO FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CANIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 08/06/2021 | 380.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDANTE NA RETIRADA DE MATO LIXO E ENTULHOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 08/06/2021 | 640.00 | 00015434284445 | EDGAR JACINTO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 PARA SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE MATO VIAS DO PUBLICAS DO POVOADO BOM JESUS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 08/06/2021 | 680.00 | 00003691204422 | ROGERIO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS DOS SITIOS CABACEIRO PAU DO FOGO RIACHO DOS NEGROS E ARROZ DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 08/06/2021 | 720.00 | 00070087509431 | ABRAAO MENESES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS DOS SITIOS CABACEIRO PAU DO FOGO RIACHO DOS NEGROS E ARROZ DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 08/06/2021 | 3444.00 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL 50 KG DE CVS SACO PARA LIXO RECICLADO 70X90X12 50 KG DE SACO LIXO EVARISTO 100L REF 12MIC C5KG E 8 CX DE CRISTAL COPO PLASTICO 150ML TRANSP C2500 DESTINADOS A EQUIPE DE LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO RECOLHIMENTO DE LIXO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 08/06/2021 | 700.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 40 UNID DE BOLO E 440 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004634 | 08/06/2021 | 4445.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004648 | 08/06/2021 | 2675.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 08/06/2021 | 1740.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004650 | 08/06/2021 | 4411.64 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 08/06/2021 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 08/06/2021 | 793.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 458 UNID DE PAO FRANCÊS E 47 UNID DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004630 | 08/06/2021 | 2062.18 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004638 | 08/06/2021 | 2643.51 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004642 | 08/06/2021 | 193.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004645 | 08/06/2021 | 275.27 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004646 | 08/06/2021 | 187.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004647 | 08/06/2021 | 271.39 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 09/06/2021 | 350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 09/06/2021 | 1500.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 09/06/2021 | 750.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 09/06/2021 | 480.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO DA GUARDA MUNICIPAL PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 09/06/2021 | 1176.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 12 UN DE GPL EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GPL ONU 1075 2.1 DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 09/06/2021 | 300.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 50 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 09/06/2021 | 2370.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 03 10 E 18052021 PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB 05 E 24052021 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB 07 E 13052021 PARA A CIDADE DE SOUZA - PB E 25052021 PARA A CIDADE DE PATOS - PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 09/06/2021 | 1045.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 09/06/2021 | 1045.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 09/06/2021 | 1045.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 09/06/2021 | 1045.00 | 00070821120417 | JOSEILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 09/06/2021 | 1045.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 09/06/2021 | 2000.00 | 00009353824451 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MARKETING DIRETO NA GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO FILMAGEM EM ATOS OFICIAIS E EVENTOS DA PREFEITURA COM EQUIPAMENTOS DE VIDEO PROFISSIONAIS E DRONE MONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA E DE SOM NO APOIO EM EVENTOS OFICIAIS DOGOVERNO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004721 | 09/06/2021 | 1550.10 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A USO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 09/06/2021 | 1500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO NA PRODUCAO DE TEXTO BLOGS SITES DE NOTICIAS IMPRENSA E CANAIS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ASSIM COMO O GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA TRANSMISSAO AO VIVO E VIDEOS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/06/2021 | 800.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CLUBE MUNICIPAL ALEM DE JARDINAGEM E LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS E DO CLUBE DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 09/06/2021 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE E TRABALHO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 09/06/2021 | 360.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO VEICULO MOTO BROZ PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 09/06/2021 | 650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADOS NAS SEC. DE INFRA. DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 09/06/2021 | 1300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 09/06/2021 | 2700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DO VEICULO MNM 2656 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 09/06/2021 | 730.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS CACMABA MERCEDES PLACA NQJ 2580 CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 PA MECANICA HYUNDAI 0470S TRATOR RETRO ESCAVADEIRA 416E E MOTO BROS HONDA PLACA QSE 6238 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 09/06/2021 | 820.00 | 00003532882418 | JAILSON ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DE ESTRADAS NOS SITIOS BOLA AREIA E GLORIA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 09/06/2021 | 820.00 | 00008589231496 | GENEILDO ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DE ESTRADAS NOS SITIOS BOLA AREIA E GLORIA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 09/06/2021 | 820.00 | 00031758678801 | GENEILSON ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DE ESTRADAS NOS SITIOS BOLA AREIA E GLORIA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 09/06/2021 | 370.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO PIPA PAC DE PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 09/06/2021 | 37.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 UNIDADE CONSUMIDORA 5828241-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 09/06/2021 | 392.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UN DE GPL EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004723 | 09/06/2021 | 3390.75 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 09/06/2021 | 500.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RAGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 09/06/2021 | 1600.00 | 00007444543445 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR NA REVITALIZACAO DA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SITIO ESPUMA DURANTE 14 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/06/2021 | 750.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 09/06/2021 | 250.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA OGD 4180 VAN IVECO PLACA QFU 1806 VAN IVECO PLACA QFU 2036 FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 E VAN IVECO QFF 4E82 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 09/06/2021 | 336.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 56 UND DE AGUA ADICIONAIS DE SAIS 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 09/06/2021 | 8000.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 80 CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 09/06/2021 | 133.63 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | EMPENHO RELATIVO A RECOLHIMENTO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO POR SE TRATAR DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO OFICIAL PARA OFICIAL DO VEICULO AMBULANCIA USA PLACA QSK 5J43 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 09/06/2021 | 4000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ORTOPEDICOS REALIZADOS PELO MEDICO DANILO ANDRADE CALDAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 09/06/2021 | 6000.00 | 34090395000182 | PATRICIA ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL GINECOLOGICO EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 09/06/2021 | 1100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/06/2021 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 09/06/2021 | 580.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 09/06/2021 | 35.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 09/06/2021 | 250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/06/2021 | 2750.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/06/2021 | 1930.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSK 1A53 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 09/06/2021 | 780.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/06/2021 | 190.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/06/2021 | 700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 09/06/2021 | 1130.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 09/06/2021 | 30.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO MOTO TITAN 150 PLACA MNW 6241 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/06/2021 | 40.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS GOL PLACA OGD 7138 FORD KA PLACA QSK 1A53 E GOL PLACA QFV 7806 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 09/06/2021 | 90.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 15 UNID. DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L AO VALOR UNITARIO DE R 600 DESTINADOS A UTILIZACAO NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 09/06/2021 | 300.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A03 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986 LOTADOS NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 09/06/2021 | 378.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 63 UNID. DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L AO VALOR UNITARIO DE R 600 DESTINADOS A UTILIZACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 09/06/2021 | 1800.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 09/06/2021 | 126.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 21 UN DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/06/2021 | 66.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 11 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 09/06/2021 | 560.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004705 | 09/06/2021 | 10003.60 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004706 | 09/06/2021 | 7002.95 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE TENICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 09/06/2021 | 315.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PONTO DE APOIO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00010050062450 | JOSE LEANDRO SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL E DANCA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 09/06/2021 | 196.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UN DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADO AO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 09/06/2021 | 800.00 | 00070820955469 | MICHELE ALVES DINIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 09/06/2021 | 700.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 09/06/2021 | 800.00 | 00013914511478 | KETYLENNE BEATRIZ LEITE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 09/06/2021 | 294.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 3 UN DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADO A Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/06/2021 | 700.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 09/06/2021 | 595.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 09/06/2021 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 09/06/2021 | 595.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DOS PACIENTES NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 09/06/2021 | 700.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004726 | 10/06/2021 | 890.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004727 | 10/06/2021 | 1428.37 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004728 | 10/06/2021 | 2651.39 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004729 | 10/06/2021 | 1544.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004730 | 10/06/2021 | 2033.44 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004731 | 10/06/2021 | 1003.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004732 | 10/06/2021 | 3099.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004733 | 10/06/2021 | 3590.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004734 | 10/06/2021 | 1932.62 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004735 | 10/06/2021 | 1537.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004736 | 10/06/2021 | 1450.86 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004737 | 10/06/2021 | 1920.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004738 | 10/06/2021 | 517.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004739 | 10/06/2021 | 2958.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004740 | 10/06/2021 | 2542.45 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004742 | 10/06/2021 | 3054.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004743 | 10/06/2021 | 2083.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004744 | 10/06/2021 | 253.27 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004745 | 10/06/2021 | 1761.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004746 | 10/06/2021 | 1408.74 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004748 | 10/06/2021 | 325.89 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004750 | 10/06/2021 | 1257.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/06/2021 | 1175.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS 1 PC DE ALTERNADOR F000 BL 0418 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/06/2021 | 305.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VEICULOS GOL PLACA OGD 5113 GOL PLACA 5083 GOL PLACA OGD 7138 GOL PLACA QFV 9746 GOL PLACA QFV 7806 E FORD KA QSK 1A53 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/06/2021 | 1449.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 FIORINOAMBULANCIA PLACA QSK 1A03 E FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/06/2021 | 1374.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 R 16533 BOMBEIRO 2020 R 2480 LICENCIAMENTO 2021 R 16533 BOMBEIRO 2021 R 2480 E SEG.OBRIGATORIO 2020 R 808 DO VEICULO AMBULANCIA TFD PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/06/2021 | 800.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RADIOLOGIA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/06/2021 | 800.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00008541004406 | RENILDO SABINO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00086455621468 | DIANA QUEIROZ DE ARAUJO ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00028064025818 | JANEILSON PEREIRA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00004028826446 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS Unidade Basica de Saude DO POVOADO LAGOINHA EM TRANSPORTES DE PACIENTES PARA O HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00021429051884 | ROBSON DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00007904729458 | ANTONIO ALBERTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/06/2021 | 525.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/06/2021 | 700.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/06/2021 | 805.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS E INSUMOS PARA AS UBSs Unidades Basicas de Saude DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/06/2021 | 700.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/06/2021 | 800.00 | 00005406853481 | PAULA SANDRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/06/2021 | 700.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/06/2021 | 700.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/06/2021 | 700.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/06/2021 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS - Unidade Basica de Saude DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/06/2021 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/06/2021 | 700.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/06/2021 | 700.00 | 00045855004805 | FRANCIELMA PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/06/2021 | 1500.00 | 00002866071409 | VIVIANE DA COSTA LIMA VANDERLEI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 6 PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 06 07 13 20 21 E 27 DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/06/2021 | 912.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DO CONSERTO DA SERINGA TRIPLICE E INSTALACAO DO APARELHO ULTRASSOM KONDERTECH SCOLER COM N DE SERIE 1809066 NO CONSULTORIO 01 DO CEO E CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO GNATUS DO CEO COM N DE SERIE 500000850728 COM DESOBSTRUCAO DO CANAL DE SRPAY DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/06/2021 | 2198.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSERTOS NO SISTEMA HIDRAULICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JOSE GOMES UBS PAPAGAIO UBS BOM JESUS UBS BELA VISTA E UBS JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/06/2021 | 620.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS FORD RANGER PLACA QSB 7769 E FIAT DOBLO OEW 6533 MICRO ONIBUS OGC 5529 VAN QFU 1806 MICRO ONIBUS OGD 1486 ONIBUS OGD 1486 OFX 1169 E MICRO ONIBUS OFA 0F87 LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/06/2021 | 1609.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 83 UNID DE BOLO E 1.226 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS EMEIF ANTONIO VIRGULINO BATISTA EMEIF DELFINO JOSE DOSSANTOS MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/06/2021 | 303.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 606 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL VICENTE LEITE JOSE GOMES DE SALES ANISIO BARBOSA DE SOUSA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA INOCÊNCIO SALES MARIA DE LOURDES GUILHERME JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA E AUGUSTO DOS ANJOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004756 | 10/06/2021 | 632.18 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/06/2021 | 75.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/06/2021 | 140.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO MAO DE OBRA NO ALTERNADOR E NA PARTIDA DO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/06/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME DO MANANCIAL DO ACUDE QUE ABASTECE ESTA MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004741 | 10/06/2021 | 900.69 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PARATI MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004747 | 10/06/2021 | 10500.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.110 BT DIESEL PLACA KDW 8948PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 15 DIAS NA ZONA URBANA E 10 DIAS NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO ALEM DE TRANSPORTE DE 10 CACAMBAS DE MASSANTE PARA OS SITIOS CAPIM DE PLANTA PORTEIRAS E PAIZINHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/06/2021 | 70.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO MAO DE OBRA NO ALTERNADOR DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/06/2021 | 900.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS 2 PC BATERIA CRAL CB 100 HEF DESTINADAS A CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/06/2021 | 1408.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS 1 PC DE ALTERNADOR ZM 9010806 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/06/2021 | 1505.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA QFV 9H56 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS PLACA QSE 6168 MOTO BROS PLACA QSE 6238 MOTO BROS PLACA OGC 1H22 E CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 MOTO BROS OGC 1372RETRO 416E E PA MECANICA 0740S LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/06/2021 | 530.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021 E MANUTENCAO DOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL ''O BATISTAO'' DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/06/2021 | 530.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/06/2021 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA 134.864.614-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIAPuBLICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 11/06/2021 | 500.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 GELADEIRAS E 2 FREEZERES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 11/06/2021 | 240.00 | 00015434284445 | EDGAR JACINTO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 TOTALIZANDO 06 DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 11/06/2021 | 760.00 | 00010972377450 | HELLEN VITORIA DE SANTANA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 TOTALIZANDO 19 DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 11/06/2021 | 520.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 TOTALIZANDO 13 DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 11/06/2021 | 3876.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 323 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 11/06/2021 | 760.00 | 00006656952410 | JOSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DO SITIO BOLA BOA ESPERANCA E AREIA DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 11/06/2021 | 980.00 | 00014385142475 | JOSE LEONARDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRAS DOS SITIOS BARRA DESTERRO MOCO E CARUA DESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 11/06/2021 | 980.00 | 00013757851846 | DIONEIS JOAO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRAS DOS SITIOS BARRA DESTERRO MOCO E CARUA DESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 11/06/2021 | 520.00 | 00002761922573 | JUNIOR CUSTODIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E PODA DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 11/06/2021 | 1174.00 | 28093010000219 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS 24M2 DE LAJE PRMOLDADO 16 MT DE CANALETA 25x15x10 E 17 MT DE CANALETA 25x15x20 DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM OSSARIO CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 11/06/2021 | 320.00 | 00007278216443 | LIDIANE DE FREITAS NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 11/06/2021 | 1050.00 | 00068412711491 | HELIO CHAVES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SOLDA E MECANICA DE ESTRUTURAS DO VEICULO TRATOR PA CARREGADEIRA 740S LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 11/06/2021 | 840.00 | 00009290135492 | JOSE ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 11/06/2021 | 4000.00 | 33601289000153 | EMPREMED - EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA EM 30 PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 11/06/2021 | 516.00 | 28093010000219 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS 10 M2 DE PEDRA PARA CALCADA SEXTAVADA 8 MT DE CANALETA 25x15x10 8 MT DE CANALETA 25x15x20 E 54 UN DE COBOGO 25X25 DESTINADOS A REFORMA E READEQUACAO DO NOVO PREDIO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 11/06/2021 | 988.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES (048.814.424-81) | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 11/06/2021 | 549.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES (048.814.424-81) | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES QUE SE DESLOCAM A CASA DE APOIO PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 11/06/2021 | 755.80 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 11/06/2021 | 754.20 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/06/2021 | 113.15 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 11/06/2021 | 1300.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL E DANCA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 11/06/2021 | 1350.00 | 00031192657802 | JOSE ADELINO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO REFERENTE A ENTREGA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL DANCA E MUSCULACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 11/06/2021 | 168.00 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 08 A 29 DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 11/06/2021 | 748.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE ESF - Estrategia Saude da Familia DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 03 A 26 DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 11/06/2021 | 400.00 | 00005694423461 | BRAZ SIRIO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 11/06/2021 | 400.00 | 00024868611810 | ELENA BATISTA FILHA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CAMISAS DE FORCA E LENCOIS DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 11/06/2021 | 700.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00008541004406 | RENILDO SABINO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 14/06/2021 | 360.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 14/06/2021 | 500.00 | 00008252833454 | SORAIA LAYZE NASCIMENTO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PLANTOES DE 24H NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 14/06/2021 | 500.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 14/06/2021 | 500.00 | 00003842050461 | ELIENE KARLA FEITOZA MARTINS BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 14/06/2021 | 1372.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00009326441717 | VIVIANE GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 14/06/2021 | 500.00 | 00011931247439 | JOSE KERLES COSTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM FAZENDO CURATIVOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 14/06/2021 | 21400.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03 17 24 31 01 15 29 02 16 23 E 30 DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 14/06/2021 | 7000.00 | 00008734040412 | ANA LUISA NUNES MEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO EM 07 PLANTOES DE 24H NOS DIAS 04 11 18 E 25 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 14/06/2021 | 11500.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO EM 8 PLANTOES DE 24H NOS DIAS 07 14 21 28 08 22 E 10 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 14/06/2021 | 2000.00 | 00003963688408 | DEBORA BEZERRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 14/06/2021 | 6500.00 | 00010944700403 | MARIA YUSKA NATHIELLY ALMEIDA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO EM 5 PLANTOES DE 24H NOS DIAS 05 12 19 E 26 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 14/06/2021 | 1750.00 | 00010387541438 | NATANAEL SOARES BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFEERMEIRO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO EM 2 PLANTOES E NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência EM 5 PLANTOES REFERENTE AS FERIAS DE KALLINE KERSIA CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 14/06/2021 | 200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 14/06/2021 | 400.00 | 00070821069470 | WELLANIA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DO EMPENHO N°3702 REFERENTE A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICOS SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 14/06/2021 | 1210.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS RLQ3G88 QLQ3G78 QLQ3G78 E RLW7G89 E EMISSAO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E EMISSAO DE CRLV DIGITAL DOS VEICULOS PLACAS OGF4180 QFU2036 QSB7769 QFF4E82 QFB3429 OGC5529 OGD1486 QFF4E72 QFF4282 OFX1169 QSK7H63 QFU1806 QFU1776 KMG8154 QFA0F87 QFA8779 E QFB9058 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 14/06/2021 | 7604.00 | 09107555000292 | RAR COMERCIO E SERVICO EM APARELHOS AUDITIVOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS 2 UNID DE SONDA CLICK DUPLA 810MM 6 UNID 1 UNID DE SACHE SILICA GEL 1 UNID DE RECEPTOR 20 M TAM 2 ESQ 1 UNID DE MINIREC 20 M 2R CXX 1 UNID DE HA PURE 312 2NX BG 1 UNID DE HA PURE 312 2NX BG E 12 UNID DEBATERIA SIGNIA 312 MF PAC C6 DESTINADOS A MARIA VITORIA LIMA FREITAS USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 14/06/2021 | 2040.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0F87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 14/06/2021 | 6920.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/06/2021 | 3520.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 14/06/2021 | 1117.89 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OFA 0587 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 14/06/2021 | 936.62 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 14/06/2021 | 1443.85 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Recuperar Pocos/Cisternas e Cacimbas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0004827 | 14/06/2021 | 15000.00 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A PERFURACAO DE 2 POCOS ARTESIANOS EM ROCHA CRISTALINA COM 100 METROS DE PROFUNDIDADE NOS SITIOS CARUA E CAFUNDO NO VALOR DE R 15.00000 DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO MODALIDADE DISPENSA N 042021 E CONTRATO N 932021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 14/06/2021 | 6320.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004851 | 14/06/2021 | 12600.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA FORDSCARGO 1317F PLACA GSG 8623PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODO DE 19052021 A 14062021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004852 | 14/06/2021 | 12600.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA FORDSCARGO 1317F PLACA GSG 8623PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODO DE 19052021 A 14062021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 14/06/2021 | 480.00 | 00010658161466 | LENILDO VENÂNCIO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VAQUEIRO EM APOIO A EQUIPE DE VACINACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/06/2021 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAO - CRMV-PB | EMPENHO RELATIVO A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE REGISTRO DO PROFISSIONAL ATUANTE NO MATADOURO PuBLICO MUNICPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 14/06/2021 | 6920.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MENUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 14/06/2021 | 840.00 | 00070145663426 | JOSE DELFINO | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DA MURITIBA POCO COMPRIDO E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 14/06/2021 | 540.00 | 00044906390404 | EDVALDO DOS SANTOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS AREIA CHAPADA E GLORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 14/06/2021 | 560.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DA LAGOINHA CANELA DE EMA PAU DO FOGO E SERRARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 14/06/2021 | 1140.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 14/06/2021 | 170.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO DA GUARDA MUNICIPAL PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 14/06/2021 | 1940.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPLA RETROATIVOS AO ANO DE 2019 CONSOLIDANDO DADOS EXISTENTES REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 14/06/2021 | 970.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel icital contratado bem como acesso a secretaria de controle interno deste municipio referente ao mês de maio de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 15/06/2021 | 250.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AVISO DE LICITACAO TP 52021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 15062021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 15/06/2021 | 250.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO VINDAS DA CIDADE DE PATOS - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 15/06/2021 | 240.00 | 00007426791440 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE MEDEIROS E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS DOS SITIOS CATOLE E BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 06 DIAS NO MÊS DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 15/06/2021 | 6916.12 | 28932921000101 | AD PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORACAO DE PROJETO TECNICO ORCAMENTARIO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS INCLUSIVE SERVICO TOPOGRAFICO NO ACESSO AO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 15/06/2021 | 5006.86 | 11806069000123 | ROBERTA MARQUES FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADOS A SERVICOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 15/06/2021 | 630.00 | 00010183985460 | SILDIVAM FAGNER MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE MATOS E ENTULHOS NOS BAIRROS JOSE BENONE NOVA BRASILIA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 15/06/2021 | 17.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NuMERO 11618-4040562021-31 CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 15/06/2021 | 34.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NUMERO 11618-4040552021-96 CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 15/06/2021 | 457.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NUMERO 11618-4040542021-41 CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 15/06/2021 | 3023.00 | 24058388000140 | A S GOMES CAMPOS GOES - GRAFICA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE 100 VISEIRAS DE ACETATO GRAMATURA 07 COM ESTRUTURA PVC DE 2MM R 2000 A UNIDADE E 110 MASCARAS DE TECIDO COM TRIPLO FILTRO LAVAVEL COM PERSONALIZACAO R 930 A UNIDADE DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO PELOS FUNCIONARIOS DO SUAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 15/06/2021 | 400.00 | 00070821069470 | WELLANIA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DO EMPENHO N°3702 REFERENTE A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICOS SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 15/06/2021 | 2300.00 | 28932921000101 | AD PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA DE UM TERRENO PARA PROJETO DE ESCOLA COM 12 SALAS ATRAVES DE CADASTRO DO SISTEMA SIMEC FNDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 15/06/2021 | 1250.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO PERIODO NOTURNO ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004863 | 15/06/2021 | 9899.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004864 | 15/06/2021 | 182.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004865 | 15/06/2021 | 262.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 CADEIRA DE BANHO DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 15/06/2021 | 1592.56 | 00008794411433 | JONATHAN CORDEIRO DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO PARTICIPATIVA E ALINHAMENTO DE CONHECIMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 31052021 A 07062021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 15/06/2021 | 900.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FRETES PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB SITIO OLHO D'AGUA E BOLA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 15/06/2021 | 2425.00 | 24058388000140 | A S GOMES CAMPOS GOES - GRAFICA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVISORIAS DE ACRILICO DE 2MM COM ESTRUTURA METALICA PINTADAS EM COR BRANCA INSTALADA EM DIVERSOS SETORES DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 15/06/2021 | 5628.90 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UNID DE NOTEBOOK ESSENTIAL CORE I3 7020U 4GB 1TB ''15.6'' MODELO 350XAA-KF3 - SANSUNG E 1 UNID DE MULTIFUNCIONAL TANQUE L4160 4 CORES CWIFI - EPSON DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADESESSENCIAIS E ROTINEIRAS DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004885 | 16/06/2021 | 1250.11 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004886 | 16/06/2021 | 1292.43 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004887 | 16/06/2021 | 1052.05 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004888 | 16/06/2021 | 2730.96 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS UBSs - UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004889 | 16/06/2021 | 2712.82 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO HMQMO - Hospital Municipal Quieria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004890 | 16/06/2021 | 1135.60 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004891 | 16/06/2021 | 254.20 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004892 | 16/06/2021 | 125.80 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004893 | 16/06/2021 | 1332.80 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 16/06/2021 | 200.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A PATOS - PB E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 16/06/2021 | 525.00 | 00045855004805 | FRANCIELMA PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004884 | 16/06/2021 | 8418.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A OFICINAS PEDAGOGICAS DA CRECHE DONA ZEZE E ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004899 | 16/06/2021 | 9347.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A OFICINAS PEDAGOGICAS PARA AS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004883 | 16/06/2021 | 1305.75 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANADAS DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 16/06/2021 | 880.88 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA - TAXA DE SERVICOS REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL PARA O PRAD - Plano de Recuperacao de Area Degradada DO LIXAO DESATIVADO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004882 | 16/06/2021 | 3146.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANADAS DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 17/06/2021 | 240.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA EMISSAO DE TAXA E VISTORIA PARA PEDIDO DE PLACA DOS VEICULOS PLACA OGC 1F22 E QFV 9H56 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004894 | 17/06/2021 | 1840.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS CARRINHOS E COLETORES PARA OS GARIS NAS ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO DE LIXOS E LIMPEZA PuBLICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004895 | 17/06/2021 | 4500.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS CARRINHOS DE COLETA PARA OS GARIS NAS ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO DE LIXOS E LIMPEZA PuBLICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 17/06/2021 | 810.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E EPIs - Equipamentos de Protecao Individual DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EM TRABALHOS COM ROCADEIRAS E MOTOSERRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 17/06/2021 | 840.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 17/06/2021 | 920.00 | 00043191088415 | MIGUEL ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DE ESTRADAS NOS SITIOS GLOIA CHAPADA E BOLA DURANTE 23 DIAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 17/06/2021 | 840.00 | 00006117433450 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 17/06/2021 | 525.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 17/06/2021 | 700.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PA MECANICA 0740S TRATOR DE ESTEIRA 7D TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON E TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 5085 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004904 | 17/06/2021 | 8418.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A OFICINAS PEDAGOGICAS DA CRECHE DONA ZEZE E ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 17/06/2021 | 1217.59 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO 132021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 17/06/2021 | 15134.49 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 17/06/2021 | 1650.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO ADIANTAMENTO 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 17/06/2021 | 34233.72 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 17/06/2021 | 2075.63 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 17/06/2021 | 7699.96 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 17/06/2021 | 16408.22 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 17/06/2021 | 82954.26 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 17/06/2021 | 18358.19 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 17/06/2021 | 9019.18 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 17/06/2021 | 32425.99 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 17/06/2021 | 16067.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 17/06/2021 | 7981.99 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 17/06/2021 | 95.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 17/06/2021 | 79.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE A MARCO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 17/06/2021 | 314.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE A NOVEMBRO2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 17/06/2021 | 600.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PLACAS QSB 7769 OEW 6533 OGD 1486 OFX 1169 E QFU 1806 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 17/06/2021 | 809.00 | 03129055000194 | JULIANA BARBOSA CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 17/06/2021 | 170.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA EMISSAO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E CRLV DIGITAL DO VEICULO PLACA QFU 1866 E EMISSAO DE TAXA E VISTORIA PARA PEDIDO DE PLACAS DO VEICULO QFV 9H46 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 17/06/2021 | 145.00 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES 10424301440 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA PRODUCAO DE REFEICOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 17/06/2021 | 452.10 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES 10424301440 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO NA PRODUCAO DE REFEICOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 17/06/2021 | 2700.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 18 PROTESES DENTARIAS A R 15000 CADA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 17/06/2021 | 2000.00 | 00009496624456 | MARIA ALBERTINA LEITE SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 1 PLANTAO DE 24 HORAS NO DIA 13062021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004923 | 17/06/2021 | 1665.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DEMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 17/06/2021 | 2900.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E APOIO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 17/06/2021 | 2800.00 | 15455658000165 | Locadora de Veículos Ltda-ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSI 7D83 NO PERIODO DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 17/06/2021 | 250.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO TIPO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004935 | 18/06/2021 | 2310.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ATUOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004937 | 18/06/2021 | 1035.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004936 | 18/06/2021 | 3030.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 21/06/2021 | 240.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF ANISIO BARBOSA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 21/06/2021 | 530.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF SEVERINO FIRMINO SANTANA LOCALIZADA NO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 21/06/2021 | 530.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS LOCALIZADA NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 21/06/2021 | 530.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 21/06/2021 | 530.00 | 00008518273498 | OCLECIA LOURDES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA LOCALIZADA NO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 21/06/2021 | 530.00 | 00006040114401 | MARILENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 21/06/2021 | 530.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 21/06/2021 | 530.00 | 00010588097411 | MARIA DO CARMO VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 21/06/2021 | 320.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA LOCALIZADA NO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 21/06/2021 | 530.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 21/06/2021 | 440.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ROCO E CAPINACAO DA EMEIF EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 21/06/2021 | 530.00 | 00033652065824 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E PREPARACAO DE MERENDA DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 21/06/2021 | 740.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE AGUA BRANCA - PB COM DESTINO A PATOS - PB E VICE-VERSA E DE AGUA BRANCA - PB A TEXEIRA - PB DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHODE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 21/06/2021 | 400.00 | 00038030071515 | JOAO PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUCA AO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 05 VIAGENS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 21/06/2021 | 344.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE N 1218 RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 21/06/2021 | 700.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 21/06/2021 | 1400.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 21/06/2021 | 980.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGAR AS PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 21/06/2021 | 1440.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE GUIA DE TRANSICAO ANIMAL GTA E RETIFICACOES DO CAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 21/06/2021 | 850.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 21/06/2021 | 1150.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 21/06/2021 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELEX ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 21/06/2021 | 2000.00 | 00007093879462 | JAMILTON DE ALMEIDA VIEIRA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA INSPECAO NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL ACOMPANHANDO A QUALIDADE SANITARIA GTA E PROCESSO DE TRABALHO NO ABATE ALEM DE SERVICOS PRESTADOS AO AGRICULTOR PELA SECRETARIA DEAGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 REFERENTE A PARCELA 01 DO CONTRATO N 0202021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 21/06/2021 | 1150.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PIPEIRO NO CAMINHAO PIPA E MOTORISTA EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 21/06/2021 | 2782.00 | 00005253087419 | AILTOM SERGIO SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA I DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 21/06/2021 | 457.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NUMERO 11618-4040542021-41 CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 21/06/2021 | 17.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NuMERO 11618-4040562021-31 CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 21/06/2021 | 34.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NUMERO 11618-4040552021-96 CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 21/06/2021 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 21/06/2021 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 21/06/2021 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00070145748413 | JOSÉ DELVAN DE SOUZA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO CRAS - Centro de Referência de Assistência Social DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 21/06/2021 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO SETOR DO POVOADO BOM JESUS LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 21/06/2021 | 550.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 21/06/2021 | 550.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 21/06/2021 | 550.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 21/06/2021 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 21/06/2021 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 21/06/2021 | 560.00 | 00003607636427 | LOURINALDO FERREIRA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS LAJE D'AGUA PAIZINHO E EXu DURANTE 14 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 21/06/2021 | 640.00 | 00011366961480 | JOSE PAULO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 21/06/2021 | 720.00 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO FELIX MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 21/06/2021 | 850.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 21/06/2021 | 720.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 21/06/2021 | 1040.00 | 00083324003415 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS NO SITIO BOLA GLORIA E CATOLE DURANTE 26 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 21/06/2021 | 805.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINAGEM NAS PRACAS NANUSA LIMA JOSE BENONE FELIX BARBOSA SAO PEDRO E CULTURA DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS E SERVICOS DE LIMPEZA COM O TRATOR DE PNEU TL75 PLACA BRA 0005 DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 21/06/2021 | 560.00 | 00003898259480 | JAILTON ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOES PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 21/06/2021 | 1254.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO REPARO E RETIFICA EM COMPRESSOR DE AR DO VEICULO CAMINHAO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004987 | 21/06/2021 | 8960.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS EMBUCHAR A MANAGA DE EIXO TROCA DE VEDACAO DAS RODAS DIANTEIRAS TROCA DE REPARO E MANUTENCAO DA BOMBA HIDRAULICA E LIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO TRATOR DE PNEU MF292 LOTADO NA SEC. DE INFRA DESTE MUN. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004990 | 21/06/2021 | 9100.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS DESMONTAGEM E MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA RECONDICIONAR PLATOR E DISCO TROCA DE REPARO E MANUTENCAO DA BOMBA HIDRAULICA E SERVICO DE 01 MANGUEIRA DE 38 DO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SEC. DE INFRA DESTE MUN. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005056 | 22/06/2021 | 2600.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS 4 UND DE ADESIVO VINIL SINALIZACAO 100X100 - QUEBRA MOLAS 400 UND DE ADESIVO LEITOSO 20X30 - USO OBRIGATORIO DE MASCARA 1 UND DE PLACA PS 3MM ADESIVO - LIXAO FECHADO 20 UND DE ADESIVO LEITOSO 30X40 - LACRE PIPA 20 UND DE ADESIVO LEITOSO 50X50 - RECICLAGEM LIXEIRAS E 10 UND DE ADESIVO LEITOSO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 22/06/2021 | 150.00 | 00006932020416 | ANDREIA MARÇAL BRASIL SABINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 22/06/2021 | 150.00 | 00010014826461 | DAMIANA IRACI DE SILVESTRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 22/06/2021 | 150.00 | 00070821083465 | DANIELY SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 22/06/2021 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 22/06/2021 | 150.00 | 00070821147455 | EDUARDA DANIELE BATISTA DIAS BRASIL | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 22/06/2021 | 150.00 | 00006326646499 | ELISANGELA LEITE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 22/06/2021 | 150.00 | 00014390245457 | GLACY KETLLEN LEITE DA S. RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 22/06/2021 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 22/06/2021 | 100.00 | 00011873242484 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 10000. REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 22/06/2021 | 150.00 | 00012796835464 | JOCIMARA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 22/06/2021 | 150.00 | 00070145513459 | JOSEILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 22/06/2021 | 150.00 | 00070146244400 | LUAN PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 22/06/2021 | 150.00 | 00093110596415 | LUIZ OLIMPIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 22/06/2021 | 150.00 | 00008462079403 | MARIA DO CARMO FERREIRA NEVES CAJARANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 22/06/2021 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 22/06/2021 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 22/06/2021 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 22/06/2021 | 150.00 | 00005971076450 | MARINETE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Promover Acoes de Vigilancia Socio Assistencial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 22/06/2021 | 100.00 | 00004150498490 | NALVA MARIANO CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 10000. REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 22/06/2021 | 150.00 | 00007847960419 | PEDRO PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 22/06/2021 | 150.00 | 00001309378436 | RIVANDA BELARMINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 22/06/2021 | 150.00 | 00011337806447 | THAILANNE NASCIMENTO MARQUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 22/06/2021 | 150.00 | 00013250774456 | VITORIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 22/06/2021 | 448.23 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 22/06/2021 | 1272.94 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 22/06/2021 | 658.26 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 22/06/2021 | 167.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 22/06/2021 | 822.57 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 22/06/2021 | 590.40 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 22/06/2021 | 849.74 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 22/06/2021 | 1555.75 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 22/06/2021 | 3094.96 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 22/06/2021 | 101.33 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 22/06/2021 | 354.97 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 22/06/2021 | 3360.52 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 22/06/2021 | 540.03 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 22/06/2021 | 200.01 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 22/06/2021 | 2019.66 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 22/06/2021 | 370.66 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 22/06/2021 | 1027.56 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 22/06/2021 | 272.64 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 22/06/2021 | 435.27 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 22/06/2021 | 679.17 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 22/06/2021 | 2477.46 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 22/06/2021 | 2518.35 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 22/06/2021 | 2320.33 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 22/06/2021 | 362.62 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 22/06/2021 | 651.88 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 22/06/2021 | 1976.08 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 22/06/2021 | 368.70 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005057 | 22/06/2021 | 1789.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 22/06/2021 | 1000.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS-ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES 50 CX DE VANCOMICINA 500MG INJ DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 22/06/2021 | 244.14 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 22/06/2021 | 150.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005055 | 22/06/2021 | 17033.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS 270 UND DE IMPRESSAO DE APOSTILAS COLORENCADERNACAO 150FLS E 644 UND DE IMPRESSAO DE APOSTILAS COLORENCADERNACAO 100FLS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005059 | 22/06/2021 | 1152.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005060 | 22/06/2021 | 1282.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 23/06/2021 | 32314.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 23/06/2021 | 3380.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 23/06/2021 | 3463.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 23/06/2021 | 71165.24 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 23/06/2021 | 4253.79 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/06/2021 | 25346.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 23/06/2021 | 38958.44 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 23/06/2021 | 187039.99 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 23/06/2021 | 38114.65 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 23/06/2021 | 24893.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 23/06/2021 | 84707.42 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 23/06/2021 | 34732.60 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 23/06/2021 | 20520.51 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ORGANIZACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 23/06/2021 | 1360.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DO PREDIO ONDE E ARMAZENADA AS ORNAMENTACOES DE FESTAS NO PERIODO DE 17 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 23/06/2021 | 1280.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DO PREDIO ONDE E ARMAZENADA AS ORNAMENTACOES DE FESTAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 23/06/2021 | 1520.00 | 00007444543445 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR NA REVITALIZACAO DA EMEIF EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DURANTE 19 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 23/06/2021 | 2000.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA NO PERIODO DE 25 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 23/06/2021 | 913.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 23/06/2021 | 124.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 23/06/2021 | 7174.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 23/06/2021 | 978.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 23/06/2021 | 516.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 23/06/2021 | 1725.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 130 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 23/06/2021 | 70.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 23/06/2021 | 14740.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 23/06/2021 | 2010.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 23/06/2021 | 35397.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 23/06/2021 | 4826.97 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 23/06/2021 | 5905.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS CODIGO 8037 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 23/06/2021 | 805.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOSCODIGO 8037 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 23/06/2021 | 6103.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO8040 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 23/06/2021 | 832.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 23/06/2021 | 3696.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 23/06/2021 | 8085.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 23/06/2021 | 681.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EJA FUNDEB 60 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 23/06/2021 | 4432.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 23/06/2021 | 16338.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 23/06/2021 | 4091.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 CODIGO 8039 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 23/06/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS CODIGO 8041 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 23/06/2021 | 6500.00 | 00010944700403 | MARIA YUSKA NATHIELLY ALMEIDA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO EM 5 PLANTOES DE 24H NOS DIAS 05 12 19 E 26 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 23/06/2021 | 480.00 | 00007847960419 | PEDRO PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSRUCAO DE UM OSSARIO NO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 23/06/2021 | 3600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 23/06/2021 | 13000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 23/06/2021 | 5330.57 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 23/06/2021 | 1483.62 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 23/06/2021 | 5800.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/06/2021 | 12100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 23/06/2021 | 42049.55 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 23/06/2021 | 4370.86 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 23/06/2021 | 10895.20 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 23/06/2021 | 6500.87 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 23/06/2021 | 6400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 23/06/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 23/06/2021 | 17200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 23/06/2021 | 82000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 23/06/2021 | 4500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 23/06/2021 | 1353.66 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 23/06/2021 | 2700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 23/06/2021 | 4200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 23/06/2021 | 7723.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 23/06/2021 | 1500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 23/06/2021 | 4400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 23/06/2021 | 7200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 23/06/2021 | 7700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 23/06/2021 | 2689.02 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 23/06/2021 | 59214.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 23/06/2021 | 18663.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 23/06/2021 | 24630.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 23/06/2021 | 4400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 23/06/2021 | 1001.50 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 23/06/2021 | 136.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 23/06/2021 | 330.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 23/06/2021 | 45.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 23/06/2021 | 1783.14 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 23/06/2021 | 243.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 23/06/2021 | 902.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 23/06/2021 | 123.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8055 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 23/06/2021 | 748.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8056 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 23/06/2021 | 102.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 23/06/2021 | 504.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 23/06/2021 | 68.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 23/06/2021 | 594.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8068 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 23/06/2021 | 81.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 23/06/2021 | 261.80 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 23/06/2021 | 35.70 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 23/06/2021 | 1426.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8049 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 23/06/2021 | 194.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 23/06/2021 | 6567.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 23/06/2021 | 895.53 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8052 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 23/06/2021 | 520.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 23/06/2021 | 70.97 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 23/06/2021 | 260.89 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 23/06/2021 | 35.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/06/2021 | 10319.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 23/06/2021 | 1407.14 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 23/06/2021 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 23/06/2021 | 1218.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 23/06/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 23/06/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 23/06/2021 | 672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/06/2021 | 2331.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 23/06/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8051 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 23/06/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS CODIGO 8058 COMPETENCIA 062020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 23/06/2021 | 3591.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 23/06/2021 | 17178.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 23/06/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 23/06/2021 | 3591.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 23/06/2021 | 4515.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 23/06/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 23/06/2021 | 2499.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 23/06/2021 | 8209.19 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 23/06/2021 | 1348.97 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 23/06/2021 | 23930.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 23/06/2021 | 1561.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 23/06/2021 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 23/06/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 23/06/2021 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLAVIA REJANE BATISTA SALES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 29062021 PARA BUSCAR RGs PRONTOS EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 23/06/2021 | 2143.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 23/06/2021 | 8600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 23/06/2021 | 273.48 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 23/06/2021 | 37.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 23/06/2021 | 1323.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 23/06/2021 | 4327.83 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 23/06/2021 | 8522.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 23/06/2021 | 1700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 23/06/2021 | 940.84 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/06/2021 | 128.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 23/06/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8022 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 23/06/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8023 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 23/06/2021 | 200.00 | 00008381605490 | GENAILMA DO CARMO LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB A CIDADE DE SAO PAULO - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 23/06/2021 | 5601.80 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 23/06/2021 | 1198.97 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 23/06/2021 | 19991.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 23/06/2021 | 1261.05 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 23/06/2021 | 11542.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 23/06/2021 | 15000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 23/06/2021 | 266.15 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 23/06/2021 | 36.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 23/06/2021 | 2016.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 23/06/2021 | 3150.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 23/06/2021 | 380.00 | 00073359238400 | EDIGLEDSON LACERDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS VARETAGEM DO RADIADOR DO VEICULO CAMINHAO FORD PIPA PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 23/06/2021 | 1040.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A OPERACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O SITIO CARAPUCA AREIA E SITIO ESCONDIDO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 23/06/2021 | 1300.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA COLETA DE LIXO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 23/06/2021 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS ALEM DA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO DA REFERIDA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 23/06/2021 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 23/06/2021 | 1240.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS ALEM DE REPAROS EM REBOQUES E FERRAMENTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 23/06/2021 | 1200.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NA ZONA URBANA E RURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 23/06/2021 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 23/06/2021 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSOES DE 1.000M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 23/06/2021 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA PAC PLACA OGF 7475 QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 23/06/2021 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS ASSIM COMO O TRANSPORTE DE AGUA NA ESCOLA DO SITIO BOLA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 23/06/2021 | 480.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DO MATO DO PREDIO ESCOLAR DO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 23/06/2021 | 2100.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO CLUBE MUNICIPAL ONDE ARMAZENA ORNAMENTACOES DE FESTAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 23/06/2021 | 48886.69 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 23/06/2021 | 360.00 | 00007859080486 | RONALDO BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS ALEM DE ROCO E CAPINACAO NO SITIO CARAPUCA DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 23/06/2021 | 8827.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 23/06/2021 | 21051.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 23/06/2021 | 820.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NO POVOADO LAGOINHA POVOADO BOM JESUS VILA DELMIRO BARROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 23/06/2021 | 11189.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 23/06/2021 | 1500.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA CONSTRUCAO DE BARREIROS E ACUDES E SERVICOS DE TERRA PLANAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 23/06/2021 | 640.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | MPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA OSSARIO NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 23/06/2021 | 530.00 | 00012551544467 | JOSE ALAN NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA NA CONSTRUCAO DE BARREIROS DE ACUDES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 23/06/2021 | 3018.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 23/06/2021 | 1200.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE EDIFICACOES NA ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS DE RESIDÊNCIAS NO PROJETO MORADIA LEGAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/06/2021 | 1520.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO BAIRRO JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 23/06/2021 | 800.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO CLUB MUNICIPAL NO PERIODO DE 10 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 23/06/2021 | 520.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO E BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL NO PERIODO DE 22 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 23/06/2021 | 400.00 | 00004369243408 | JOSE DIVANILDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CLUB MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 23/06/2021 | 1350.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 23/06/2021 | 1000.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 23/06/2021 | 1600.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NO SETOR DE LIMPEZA DAS RUAS SETOR DE ELETRICA E TODOS OS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 23/06/2021 | 880.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' COMO TAMBEM LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO ATE O SITIO PAPAGAIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 23/06/2021 | 665.00 | 00009258415442 | DAMIAO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 23/06/2021 | 1000.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXOS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 23/06/2021 | 1000.00 | 00011096437481 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXOS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 23/06/2021 | 1000.00 | 00011107475430 | VENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 23/06/2021 | 1000.00 | 00012211254438 | GILSON LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 23/06/2021 | 760.00 | 00012161935410 | JOSE LUAN GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATO E ENTULHO NAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DA CIDADE NO PERIODO DE 19 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO NO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00007976028448 | MARTILIANO JAILDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARROS PESADOS NO RECOLHIMENTO DE MATOS E ENTULHOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00008141718428 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E GUALTERIANA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 23/06/2021 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 23/06/2021 | 550.00 | 00010763336483 | ADREANO DE OLIVEIRA FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO BOMBEAMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MERECO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 23/06/2021 | 2940.00 | 00024762789801 | JOSE COSTA CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E EXPLOSAO DE PEDRAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 23/06/2021 | 630.00 | 00070820924407 | VAGNER FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E RETIRADA DE ENTULHOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 23/06/2021 | 630.00 | 00054815216878 | JOSE JULIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AJUDANTE NA ETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/06/2021 | 800.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 NO PERIODO DE 20 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 23/06/2021 | 800.00 | 00026709165892 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 23/06/2021 | 500.00 | 00070821158490 | EDIVAN SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 23/06/2021 | 520.00 | 00015543051441 | ALISON COSTA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 23/06/2021 | 1260.00 | 00033959108818 | MARIA DE LOURDES DA COSTA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS PRACAS E RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 23/06/2021 | 525.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 23/06/2021 | 880.00 | 00012868726429 | FABIO RENAN GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 23/06/2021 | 1736.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 23/06/2021 | 236.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 23/06/2021 | 1760.00 | 00003816066437 | JOSE ALEXANDRE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 23/06/2021 | 1760.00 | 00005444852462 | JOSE CARLOS CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 23/06/2021 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 23/06/2021 | 720.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 23/06/2021 | 720.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 23/06/2021 | 720.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 23/06/2021 | 720.00 | 00008600752493 | KELLIS ANTONIO SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 23/06/2021 | 720.00 | 00010429585489 | MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 23/06/2021 | 10429.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 23/06/2021 | 1422.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 23/06/2021 | 720.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 23/06/2021 | 700.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/06/2021 | 720.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 23/06/2021 | 720.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 23/06/2021 | 720.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 23/06/2021 | 720.00 | 00070821169424 | JOSENILDO FELIZ DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO BAIRRO NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 23/06/2021 | 735.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECAO DE 250 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 23/06/2021 | 720.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 23/06/2021 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 23/06/2021 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 23/06/2021 | 2940.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 23/06/2021 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 23/06/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 23/06/2021 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/06/2021 | 720.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 23/06/2021 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 23/06/2021 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 23/06/2021 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 23/06/2021 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 23/06/2021 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 23/06/2021 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 23/06/2021 | 410.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 23/06/2021 | 210.00 | 02222953000120 | HIDRAUPECAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 23/06/2021 | 925.00 | 00069927235100 | DAMIAO NEVES FRANCISCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 23/06/2021 | 6966.67 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 23/06/2021 | 7832.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 31052021 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 23/06/2021 | 4151.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 23/06/2021 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 23/06/2021 | 14722.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 23/06/2021 | 252.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8008 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 23/06/2021 | 34.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 23/06/2021 | 252.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 23/06/2021 | 34.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/06/2021 | 802.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 23/06/2021 | 109.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 23/06/2021 | 1585.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 23/06/2021 | 216.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 23/06/2021 | 1121.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 23/06/2021 | 152.90 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 23/06/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 23/06/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 23/06/2021 | 2940.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 23/06/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS CODIGO 8010 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 23/06/2021 | 3171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8015 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 23/06/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS CODIGO 8016 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 23/06/2021 | 1132.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS AOS AJUDANTES DE PIPEIRO E EQUIPE DE VACINACAO DA CAMPANHA DE AFTOSA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 23/06/2021 | 5764.48 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 23/06/2021 | 20231.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 23/06/2021 | 1048.63 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 23/06/2021 | 142.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 23/06/2021 | 3171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0005330 | 25/06/2021 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0005332 | 28/06/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste municipio referente ao periodo de 01 a 30 de junho de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao de Outras Atividades da Educacao Infantil - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0005331 | 28/06/2021 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO 422020 COMPETÊNCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0005337 | 29/06/2021 | 1040.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005334 | 29/06/2021 | 3012.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005333 | 29/06/2021 | 91000.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA - VIA LESTE | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VEICULOS DE TRACAO MECANICA UM VEICULO TIPO RENAULT DUSTER OROCH DINAMIQUE 1.6 SCE NA VERSAO EXPRESS PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 152021 E CONTRATO N 1582021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0005335 | 29/06/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/06/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software - Contabilidade R 1.50000 x 1 Software - Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software - Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0005338 | 29/06/2021 | 1748.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/06/2021 | 1350.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 45KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005355 | 30/06/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0005364 | 30/06/2021 | 653.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET BOM JESUS BAIXO E BOM JESUS CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0005365 | 30/06/2021 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WI-FI LAGOINHA 1 WI-FI LAGOINHA 2 E WI-FI LAGOINHA 3 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/06/2021 | 750.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/06/2021 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/06/2021 | 1450.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE 07 RECARGAS DO CARTUCHO MODELO 1170 DA IMPRESSORA RICOH MP 201 E TROCA DE ROLO DE TRANSFERÊNCIA E LIMPEZA DE CONECCOES DE TRANSFERÊNCIA DE IMAGEM DA IMPRESSORA EPSON L 395 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/06/2021 | 700.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 440 UNID DE PAO FRANCÊS E 40 UNID DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0005432 | 30/06/2021 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/06/2021 | 1360.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DO PREDIO ONDE E ARMAZENADA AS ORNAMENTACOES DE FESTAS NO PERIODO DE 17 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/06/2021 | 840.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO GINASIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/06/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel icital contratado bem como acesso a secretaria de controle interno deste municipio referente ao mês de junho de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/06/2021 | 2000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPLA RETROATIVOS AO ANO DE 2019 CONSOLIDANDO DADOS EXISTENTES REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/06/2021 | 46.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 UNIDADECONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/06/2021 | 680.00 | 00010419821430 | MARIA DE LOURDES MARTINS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE NOVO HORIZONTE - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0005346 | 30/06/2021 | 13600.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005347 | 30/06/2021 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO COMPACTADORCOLETOR CAMINHAO VW17.250 DESTINADO A RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO RESIDUO SOLIDO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005363 | 30/06/2021 | 799.18 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/06/2021 | 280.00 | 00013956740432 | GENEILSON RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS DOS SITIOS LAGOINHA PAU DE FOGO CANELA DE EMA E SERRARIA DURANTE 07 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/06/2021 | 880.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS QUE LIGAM LAGOINHA ZONA URBANA PAU DE FOGO E PAREDE DO ACUDE DO POCO COMPRIDO DURANTE 22 DIAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/06/2021 | 400.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO LAGOINHA PAU DE FOGO CANELA DE EMA E SERRARIA DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/06/2021 | 720.00 | 00019949017807 | EDVANILCO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/06/2021 | 840.00 | 00007420241481 | JEKSON DIOGO CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS QUE LIGAM MURITIBA SERRARIA E PAU DE FOGO DURANTE 21 DIAS NOS MESES DE JUNHO E JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/06/2021 | 240.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DA LAGOINHA CANELA DE EMA PAU DO FOGO E SERRARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/06/2021 | 640.00 | 00008560156445 | ELVANES FERREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS QUE LIGAM MURITIBA PAU DE FOGO E SERRARIA DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/06/2021 | 840.00 | 00002485797463 | JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS QUE LIGAM LAGOINHA ZONA URBANA E PAU DE FOGO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/06/2021 | 280.00 | 00016407037484 | JOSE LAERCIO CARNEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS EM TORNO DO POVOADO LAGOINHA E LIMPEZA DE SUAS VIAS URBANAS DURANTE 07 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/06/2021 | 2390.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SOLDA ELETRICA DO CAMINHAO COMPACTADOR TRATOR AGRICOLA E NA ENCHEDEIRA ALEM DE CONFECCAO DE 04 LIXEIRAS E 26 PLANCAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/06/2021 | 840.00 | 00083324003415 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS NO SITIO BOLA GLORIA E CATOLE DURANTE 21 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/06/2021 | 840.00 | 00007720365437 | JOSE MARCELANDIO MIROM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GULTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/06/2021 | 720.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO BAIRRO NOVA BRASILIA JOSE BENONE VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/06/2021 | 320.00 | 00029043016829 | ROBSTON DEIVID DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/06/2021 | 760.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DA CIDADE DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/06/2021 | 440.00 | 00012336155486 | ITALO LUAN COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO NA ESCAVACAO DE COVAS E LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/06/2021 | 440.00 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECAO DE 150 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/06/2021 | 200.00 | 00009469765460 | FLAVIO SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/06/2021 | 1280.00 | 00092735177491 | AELSON CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CALCADA NA RUA JOAO BATISTA DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/06/2021 | 760.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCAVACAO DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/06/2021 | 840.00 | 00070072224479 | RAFAEL LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA DE APARAR GRAMAS NAS VIAS DE ACESSO A ESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00012273135432 | GILVAN PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ASSIM COMO NA FROTA DA EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/06/2021 | 726.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 45 UND DE BOLOS E 373 UND DE PAES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/06/2021 | 1523.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA QFV 9H56 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS PLACA QSE 6168 MOTO BROS PLACA OGC 1F22 CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 MOTO BROS OGC 1372 RETRO ESCAVADEIRA 416E E PAMECANICA 0740S LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/06/2021 | 680.00 | 00011024749401 | GILBERTO GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 17 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/06/2021 | 5000.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/06/2021 | 760.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 19 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/06/2021 | 840.00 | 00009994549430 | EDNALDO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 21 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/06/2021 | 240.00 | 00070145742482 | JOSE BRUNO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATOS E ROCO DAS VIAS URBANAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 06 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/06/2021 | 680.00 | 00070087412438 | ADRIANO BERNARDINO DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 17 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/06/2021 | 840.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 21 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/06/2021 | 560.00 | 00070820984485 | JOSE FELIPE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE MATOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 14 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/06/2021 | 540.00 | 00003145936409 | CLAUDIO GONCALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO CLUBE MUNICIPAL DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/06/2021 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00009422408474 | JANDERSON BARBOSA SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ARQUIVAMENTO CONSULTA E ORGANIZACAO DE BALANCETES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/06/2021 | 457.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NUMERO 11618-4040542021-41 CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/06/2021 | 17.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NuMERO 11618-4040562021-31 CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/06/2021 | 34.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NUMERO 11618-4040552021-96 CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento Rural | Implantar Abastecimento D'Agua na Zona Urbana/Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005345 | 30/06/2021 | 16585.24 | 31093656000120 | JCR EDIFICACOES EIRELI | EMPENHO RELATIVO A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE MELHORIA DA ADUTORA DO POVOADO LAGOINHA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1212021 - CNO N 90.007.0513878 | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0005370 | 30/06/2021 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO LAGOINHA 10MB E SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO BOM JESUS 10MB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/06/2021 | 69.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 138 UNID DE PAO FRANCES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/06/2021 | 667.70 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES (048.814.424-81) | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005342 | 30/06/2021 | 1415.80 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFU 1776 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/06/2021 | 997.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEREROS DE ALIMENTACAO 285KG DE BIFE DESTINADOS A PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/06/2021 | 4000.00 | 09058564000150 | GPONTES CURSOS E TREINAMENTO GERENCIAIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PALESTRA SOBRE REINVECAO EDUCACIONAL IMPOSTA PELA PANDEMIA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Encargos Especias | Transferência para educação básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Educacao com RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/06/2021 | 21166.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social- RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 760 conforme documento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0005366 | 30/06/2021 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0005369 | 30/06/2021 | 975.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL MANOEL VICENTE LEITE JOSE BATISTA DIAS E AUGUSTO DOS ANJOS REF. JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/06/2021 | 560.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 FORD RANGER PLACA QSB 7769 MICRO ONIBUS PLACA OFA 0F87 MICRO ONIBUS PLACA RLW 7GG89 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 VAN IVECO PLACA QFF 4E82 E VAN IVECO PLACAQFU 2036 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/06/2021 | 200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/06/2021 | 817.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 41 UNID DE BOLO E 651 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DELFINO JOSE DOS SANTOSMAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE NO MÊS DE JUNHO E INICIOS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/06/2021 | 1200.00 | 00009888792474 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO EM GESSO DE UMA SALA DE AULA DE 38 METROS NA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/06/2021 | 4349.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 55KG DE BIFE 50KG DE CARNE MOIDA 15KG DE COSTELAS E 54KG DE FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005341 | 30/06/2021 | 2761.20 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ATUOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005343 | 30/06/2021 | 1247.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/06/2021 | 566.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N 4359 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETENCIA 052021CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/06/2021 | 7.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N 4355 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS CODIGO 8058 COMPETENCIA 052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0005351 | 30/06/2021 | 10767.37 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/06/2021 | 105.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 5721003-2 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/06/2021 | 450.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS 25 UND DE BOLO E 300 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/06/2021 | 280.00 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS 2 CX DE CRISTAL COPO PLASTICO 150ML TRANSP C2500 DESTINADO AO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/06/2021 | 2310.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/06/2021 | 180.50 | 19986831000102 | JOSE CARLOS DA SILVA LABORATORIOS | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 05 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0005381 | 30/06/2021 | 1301.90 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/06/2021 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG NO VALOR R34000 CADA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/06/2021 | 51.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG NO VALOR R1700 CADA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/06/2021 | 240.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DA FICHA AMBULATORIA E DE INTERNACAO DESTINADAS A LOGISTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0005385 | 30/06/2021 | 918.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA BOM JESUS POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/06/2021 | 113.15 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/06/2021 | 8500.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 85 CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/06/2021 | 1425.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 FIORINOAMBULANCIA PLACA QSK 1A03 E FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/06/2021 | 200.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VEICULOS GOL PLACA OGD 5113 GOL PLACA 5083 GOL PLACA OGD 7138 GOL PLACA QFV 9746 GOL PLACA QFV 7806 E FORD KA QSK 1A53 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/06/2021 | 1500.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/06/2021 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS DESTINADOS A LOGISTICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0005419 | 30/06/2021 | 7200.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONSULTAS PSIQUIATRICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/06/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/06/2021 | 6000.00 | 39443533000183 | CENTRO MEDICO PINHEIRO RODRIGUES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO E ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 A PACIENTES COM SINDROME GRIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/06/2021 | 6000.00 | 39328043000136 | MOURA SAUDE MENTAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES COM SINDROME GRIPAL NO CENTRO DE REFERENCIA AO TRATAMENTO A COVID-19 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005428 | 30/06/2021 | 87.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/06/2021 | 1600.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/06/2021 | 3300.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 22 PROTESES DENTARIAS A R 15000 CADA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/06/2021 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM RESSONANCIA DE CRANIO C CONTRASTE A FAVOR DA PACIENTE EMANOELLY VICENTE LIMA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/06/2021 | 4500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO E INJECAO LUCENTIS PARA A PACIENTE ANA ELIAS LIMA ALVES USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/06/2021 | 1660.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM GLAUCOMA E FOTOCOAGULACAO OD 3 SESSOES PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORO RODRIGUES USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/06/2021 | 4500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO E INJECAO LUCENTIS PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORO RODRIGUES USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0005441 | 30/06/2021 | 6137.30 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 06/07/2021 | 4300.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA PRAD DO LIXAO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 06/07/2021 | 360.00 | 00014385142475 | JOSE LEONARDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CARUA DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 06/07/2021 | 1510.00 | 00070087411466 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTA E NA REFORMA DO PORTAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 06/07/2021 | 720.00 | 00006822486496 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ROMANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 06/07/2021 | 530.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA ORNAMENTACAO JUNININA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 06/07/2021 | 530.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA ORNAMENTACAO JUNININA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 06/07/2021 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE E TRABALHO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 06/07/2021 | 800.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA ORNAMENTACAO JUNININA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 07/07/2021 | 1280.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DO PREDIO ONDE E ARMAZENADA AS ORNAMENTACOES DE FESTAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 07/07/2021 | 750.00 | 00070820828432 | VITOR MANOEL PESSOA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO SETOR DE COMPRAS E GERACAO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 07/07/2021 | 1050.00 | 00005881857445 | NADSON SALUSTRIANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA E TRANSITO DE DOCUMENTACAO PROTOCOLADAS EM ORGAOES ESTADUAIS E FEDERAIS NAS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A CAMPINA GRANDE - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 07/07/2021 | 600.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Sistema de Informacao do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais referente ao mês de junho de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 07/07/2021 | 1000.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Portal Oficial do Site da Prefeitura de Agua Branca - PB httpaguabranca.pb.gov.br Sistema Gerenciador de Licitacao E-Sic Servico Eletronico de Informacao ao Cidadao Sistema de Contratos dePrestacao de Servicos Alugueis e Pessoal e Portal da Transparência referente ao mês de junho de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 07/07/2021 | 350.00 | 00011904802478 | IRANILDO CAVALCANTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA GOIANIA - GO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 07/07/2021 | 470.00 | 00070087308452 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EM OBRAS EXECUTADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 07/07/2021 | 245.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO REPARO DO KIT EMBREAGEM DA MOTO PLACA OGC 1F22 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00013401135465 | FELIPE SOUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 07/07/2021 | 480.00 | 00007847960419 | PEDRO PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSRUCAO DE UM OSSARIO NO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 07/07/2021 | 240.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA NQE 5151 CACAMBA VOLKSWAGEN LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0005476 | 07/07/2021 | 12600.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento Rural | Implantar Abastecimento D'Agua na Zona Urbana/Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005482 | 07/07/2021 | 22339.57 | 31093656000120 | JCR EDIFICACOES EIRELI | EMPENHO RELATIVO A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE MELHORIA DA ADUTORA DO POVOADO LAGOINHA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME CONTRATO N 1212021 - CNO N 90.007.0513878 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 07/07/2021 | 37.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 UNIDADE CONSUMIDORA 5828241-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 07/07/2021 | 41.73 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E CONSUMO DE AGUA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COMO CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 MATRICULA 30807719 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 07/07/2021 | 41.78 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E CONSUMO DE AGUA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COMO CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 MATRICULA 30807719 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 07/07/2021 | 1225.00 | 00042439736449 | JOANA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 07 KITS DE NATALIDADE BANHEIRAS ROUPAS PARA RECEM NASCIDOS TOALHA DE BANHO COBERTOR DENTRE OUTROS DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI N 3612013 DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 07/07/2021 | 1654.15 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE POTES GARFOS PRATOS E COPOS PLASTICOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 07/07/2021 | 404.55 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ARTIGOS DECORATIVOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 07/07/2021 | 1170.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 07/07/2021 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM RESSONANCIA DE CRANIO C CONTRASTE A FAVOR DA PACIENTE EMANOELLY VICENTE LIMA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 07/07/2021 | 3300.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 22 PROTESES DENTARIAS A R 15000 CADA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0005466 | 07/07/2021 | 7500.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM 05 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA NO VALOR DE R1500.00 POR PLANTAO NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 EM VIRTUDE DO ALTO FLUXO DE URGENCIA E EMERGENCIA ASSOCIADO AO MOMENTO DE PANDEMIA NO COMBATE AO COVID-19 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005467 | 07/07/2021 | 588.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E ROTINEIRAS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 07/07/2021 | 2780.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PLACA MNW 2656 PARATI QFQ 9986 SAVEIRO QFB 3873 SAMU E QSK 5J43 USA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0005471 | 07/07/2021 | 3800.00 | 39772502000176 | MAIS SAUDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 38 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB NO DIA 13052021 COM APARELHO MARCA SAMSUNG PORTATIL MODELO HM70 NOS DIAS 10 E 18 DE JUNHO DE 2021 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 042021 INEXIGIBILIDADE N 052021 E CONTRATO N 1452021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0005472 | 07/07/2021 | 5300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS AMBULATORIAIS REALIZADAS NO DIA 03 DE MAIO DE 2021 USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0005473 | 07/07/2021 | 4200.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE UMA CIRURGIA DE ADENO-AMIGDALECTOMIA REALIZADA EM ROSEANE SAMPAIO LEITE USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 07/07/2021 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RAGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 07/07/2021 | 590.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PLACA NPU 8421 MICRO-ONIBUS QFU 1806 VAN IVECO E OGD 1486 MICRO-ONIBUS IVECO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 08/07/2021 | 1760.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DA ESCOLA DO SITIO BOLA NO PERIODO DE 22 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 08/07/2021 | 1450.00 | 00068260954400 | MARCIA BINAS DA SILVA NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM PISO EM GRANILITO DE 38M2 NA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 08/07/2021 | 102.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 17 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 08/07/2021 | 2425.00 | 24058388000140 | A S GOMES CAMPOS GOES - GRAFICA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVISORIAS DE ACRILICO DE 2MM COM ESTRUTURA METALICA PINTADAS EM COR BRANCA INSTALADA EM DIVERSOS SETORES DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 08/07/2021 | 2307.90 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS LAV. DE ROUPAS ELECTROLUX E FERRO VFA ECO B2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005487 | 08/07/2021 | 684.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 08/07/2021 | 270.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 45 UNID. DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L AO VALOR UNITARIO DE R 600 DESTINADOS A UTILIZACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 08/07/2021 | 96.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 16 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DAS REPARTICOES DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 08/07/2021 | 60.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10 UNID. DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L AO VALOR UNITARIO DE R 600 DESTINADOS A UTILIZACAO NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 08/07/2021 | 150.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 25 UN DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 08/07/2021 | 495.75 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES 10424301440 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO NA PRODUCAO DE REFEICOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 08/07/2021 | 420.00 | 00016275726431 | LEONARDO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 08/07/2021 | 920.00 | 00043191088415 | MIGUEL ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DE ESTRADAS NOS SITIOS GLOIA CHAPADA E BOLA DURANTE 23 DIAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 08/07/2021 | 840.00 | 00070145663426 | JOSE DELFINO | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DA MURITIBA POCO COMPRIDO E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 08/07/2021 | 240.00 | 00007426791440 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE MEDEIROS E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS DOS SITIOS CATOLE E BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 06 DIAS NO MÊS DE JULHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00009353824451 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MARKETING DIRETO NA GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO FILMAGEM EM ATOS OFICIAIS E EVENTOS DA PREFEITURA COM EQUIPAMENTOS DE VIDEO PROFISSIONAIS E DRONE MONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA E DE SOM NO APOIO EM EVENTOS OFICIAIS DOGOVERNO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 08/07/2021 | 714.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 119 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NAS ATIVIDADES DA GUARDA E AGENTES DO TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 08/07/2021 | 41.81 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGISA ELETRICA DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA 30801168 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 08/07/2021 | 1905.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVICO NA BOMBA INJETORA NO VEICULO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 09/07/2021 | 492.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5 UN DE GPL EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GPL ONU 1075 2.1 DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 09/07/2021 | 492.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5 UN DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADO AO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 09/07/2021 | 591.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 6 UN DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADO AO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005506 | 09/07/2021 | 1780.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE SAuDE E DEMAIS REPARTICOES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005507 | 09/07/2021 | 3621.10 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 09/07/2021 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE ALDIETE FERREIRA GOMES SUA MAE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 09/07/2021 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 09/07/2021 | 218.40 | 00003759233490 | MARIA DO SOCORRO RAMOS PEREIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO RAMOS PEREIRA SOARES DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01A 29 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 09/07/2021 | 218.40 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 29 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 09/07/2021 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DIAS NO VALOR DE R 3500 A DIARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 09/07/2021 | 350.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 09/07/2021 | 700.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ESTAGIO REMUNERADO NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CASA DE APOIO MAE TONHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 09/07/2021 | 700.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOCALIZADOS NO PONTO DE APOIO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00006062345430 | ALCIONE ANANIAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA EM DOMICILIO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA REALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 09/07/2021 | 1300.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL E DANCA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 09/07/2021 | 700.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 09/07/2021 | 2900.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E APOIO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 09/07/2021 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIRA MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADASPELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 09/07/2021 | 500.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONCA BORGES | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANASTACIO DE BRITO N 51 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 09/07/2021 | 150.00 | 00002355869430 | JOAO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS SN AREA RURAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS E LOCALIDADES VIZINHAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 09/07/2021 | 300.00 | 00097306037404 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 09/07/2021 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 09/07/2021 | 500.00 | 00007346917421 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0005528 | 09/07/2021 | 7000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS 052021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 09/07/2021 | 394.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 04 UN DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS ANESIO BARBOSA DE SOUSA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 12/07/2021 | 302.10 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005532 | 12/07/2021 | 234.25 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 12/07/2021 | 200.00 | 00013775883436 | ALLYSON DA SILVA ANIZIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 12/07/2021 | 200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 12/07/2021 | 200.00 | 00014396710445 | ANACLECIA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANACLECIA - ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 12/07/2021 | 200.00 | 00010887839452 | BERNADETE YSTEFANNE SOUSA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERNADETE YSTEFANNE SOUZA CABRAL - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 12/07/2021 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 12/07/2021 | 200.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 12/07/2021 | 200.00 | 00015733333448 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 12/07/2021 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 12/07/2021 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGARIO FERNANDES - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 12/07/2021 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 12/07/2021 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 12/07/2021 | 200.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TEC. EM EDIFICACOES NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/07/2021 | 200.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDIVANIA SOARES SILVA - ESTUDANTE DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005569 | 12/07/2021 | 854.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005570 | 12/07/2021 | 366.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005571 | 12/07/2021 | 1585.43 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005572 | 12/07/2021 | 139.99 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 12/07/2021 | 400.00 | 00013596923476 | EMERSON AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMERSON ACELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R40000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 12/07/2021 | 200.00 | 00016478125424 | ERICA AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnica em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 12/07/2021 | 200.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM RECIFE-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 12/07/2021 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 12/07/2021 | 400.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 12/07/2021 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 12/07/2021 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO DEVRY EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 12/07/2021 | 400.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA UNIP CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 12/07/2021 | 200.00 | 00009650641408 | HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 12/07/2021 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 12/07/2021 | 400.00 | 00013553892404 | ILEN CLARA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ILEN CLARA DE ALMEIDA RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 12/07/2021 | 200.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO FTM EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 12/07/2021 | 200.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABEL ALVES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 12/07/2021 | 200.00 | 00011604419440 | IVANILDA ISIDORO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IVANILDA ISIDRO SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 12/07/2021 | 400.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000- REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 12/07/2021 | 200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 12/07/2021 | 200.00 | 00004338615419 | JAENE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAENE ANASTACIO DE BRITO- ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 12/07/2021 | 200.00 | 00014381048474 | JAMILY ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILY ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM Ciências Economicas NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALORMENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 12/07/2021 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 12/07/2021 | 200.00 | 00012640884425 | JOSE MARCOS BENTO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 12/07/2021 | 200.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 12/07/2021 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 12/07/2021 | 200.00 | 00010377592498 | LAIS DE LIMA LOREDO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LAIS DE LIMA LOREDO - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005610 | 12/07/2021 | 604.37 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 12/07/2021 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005612 | 12/07/2021 | 420.16 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 12/07/2021 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 12/07/2021 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 12/07/2021 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 12/07/2021 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIARIA DA EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 12/07/2021 | 200.00 | 00012904196471 | MARIA FABIELLY VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 12/07/2021 | 200.00 | 00071217068490 | MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 12/07/2021 | 200.00 | 00044905293847 | MARIA LUCILHA CAETANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 12/07/2021 | 200.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 12/07/2021 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE AJULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 12/07/2021 | 200.00 | 00014963609401 | MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 12/07/2021 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 12/07/2021 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 12/07/2021 | 200.00 | 00014767888476 | MILENY DA SILVA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MILENY DA SILVA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 12/07/2021 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONOMICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 12/07/2021 | 200.00 | 00008250755480 | NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 12/07/2021 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 12/07/2021 | 200.00 | 00071217833471 | RAQUEL BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 12/07/2021 | 400.00 | 00070821154400 | REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000- REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 12/07/2021 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 12/07/2021 | 400.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FAFOPAI EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 12/07/2021 | 200.00 | 00013737146462 | THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 12/07/2021 | 200.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 12/07/2021 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALORMENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 12/07/2021 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MADICINA NA INSTITUICAO DE ENSINO PEQUENO PRINCIPE EM CURITIBA - PR ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELODECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 12/07/2021 | 200.00 | 00070821118439 | VITORIA REGIA DEODATO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 12/07/2021 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO - ESTUDANTE DO CURSO DE INGLÊS NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 12/07/2021 | 200.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADRIANA MARQUES DE CARVALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE Matematica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 12/07/2021 | 200.00 | 00007023266402 | ANTONIA AILMA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 12/07/2021 | 200.00 | 00009494475445 | DAISLÂNIA LAYS LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Servico Social NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 12/07/2021 | 200.00 | 00010752574418 | GENILDA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GENILDA BARBOSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 12/07/2021 | 200.00 | 00009752898459 | VANESSA ALVES PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA ALVES PEREIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Administracao NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 12/07/2021 | 200.00 | 00013176004443 | VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 12/07/2021 | 200.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005531 | 12/07/2021 | 2059.09 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005533 | 12/07/2021 | 2153.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005534 | 12/07/2021 | 1148.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005535 | 12/07/2021 | 2921.69 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005536 | 12/07/2021 | 5109.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005537 | 12/07/2021 | 4225.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005538 | 12/07/2021 | 1657.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005539 | 12/07/2021 | 1580.58 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005540 | 12/07/2021 | 1326.09 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005542 | 12/07/2021 | 2961.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005544 | 12/07/2021 | 2609.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005546 | 12/07/2021 | 1286.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005547 | 12/07/2021 | 1621.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005548 | 12/07/2021 | 683.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005550 | 12/07/2021 | 1531.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005552 | 12/07/2021 | 829.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005554 | 12/07/2021 | 921.17 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005555 | 12/07/2021 | 1606.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005557 | 12/07/2021 | 1648.68 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005559 | 12/07/2021 | 2102.36 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005561 | 12/07/2021 | 3310.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005565 | 12/07/2021 | 262.09 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 12/07/2021 | 1990.13 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQF 9154 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 12/07/2021 | 905.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO UBS Unidade Basica de Saude JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00086455621468 | DIANA QUEIROZ DE ARAUJO ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 12/07/2021 | 700.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 12/07/2021 | 700.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 12/07/2021 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 12/07/2021 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 12/07/2021 | 525.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASCTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 DURANTE 15 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 12/07/2021 | 1600.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 12/07/2021 | 1500.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS - Unidade Basica de Saude ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 12/07/2021 | 700.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 12/07/2021 | 700.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 12/07/2021 | 595.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005662 | 12/07/2021 | 7001.38 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005663 | 12/07/2021 | 10008.59 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005574 | 12/07/2021 | 298.62 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005576 | 12/07/2021 | 237.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005578 | 12/07/2021 | 175.95 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005580 | 12/07/2021 | 212.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005581 | 12/07/2021 | 2092.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005604 | 12/07/2021 | 2724.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 12/07/2021 | 3000.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 03 15 25 E 28062021 PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB 02 07 E 11062021 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB08 E 14062021 PARA A CIDADE DE SOUZA - PB E 17 E 21062021 PARA A CIDADE DE PATOS - PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 12/07/2021 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA 134.864.614-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIAPuBLICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 12/07/2021 | 905.00 | 04625788000182 | EBF SINALIZACOES LTDA - ME - ERIVAN BEZERRA FERNANDES - SINALIZADORES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UNI DE BARRA SINALIZ ACO AZULRUBICRIST E 1 UND DE KIT CROMO FLASH DESTINADAS A USO NO CARRO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 12/07/2021 | 1500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO NA PRODUCAO DE TEXTO BLOGS SITES DE NOTICIAS IMPRENSA E CANAIS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ASSIM COMO O GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA TRANSMISSAO AO VIVO E VIDEOS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005530 | 12/07/2021 | 10200.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.110 BT DIESEL PLACA KDW 8948PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 15 DIAS NA ZONA URBANA E 10 DIAS NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO ALEM DE TRANSPORTE DE 08 CACAMBAS DE MASSANTE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB SITIO CABACEIRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM AN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005563 | 12/07/2021 | 968.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PARATI MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005583 | 12/07/2021 | 1933.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005585 | 12/07/2021 | 2141.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005590 | 12/07/2021 | 3369.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 12/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUDEMA | Empenho relativo a pedido de dispensa de licenca ambiental para o projeto CR 1073621-11 SINCOV 96861 DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO - Pavimentacao e recuperacao de estradas vicinais conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005567 | 12/07/2021 | 205.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOBO REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005592 | 12/07/2021 | 2993.88 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005594 | 12/07/2021 | 3980.90 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005598 | 12/07/2021 | 2867.47 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005600 | 12/07/2021 | 6891.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005602 | 12/07/2021 | 4896.49 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 13/07/2021 | 12600.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW 13180 EURO 3 WORKER COR AMARELA PLACA GYL 3J26 PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODODE 18062021 A 12072021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 13/07/2021 | 1500.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OCONTRATO N 0282021 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 13/07/2021 | 2400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM O CONTRATO N 0242021 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 13/07/2021 | 404.55 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ARTIGOS DECORATIVOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 13/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS - PB | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA REFERENTE AO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ENEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 13/07/2021 | 760.00 | 00046036405871 | MATHEUS FERREIRA GOMES | EMPENHO RELAITIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATO E NO ROCO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 13/07/2021 | 760.00 | 00070146350421 | RAMON CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELAITIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE MATO E NO ROCO DAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 13/07/2021 | 720.00 | 00094554501434 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS NOS SITIOS CAJARANA CACHOEIRA ALTA UMBURANA E CARUA DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 13/07/2021 | 720.00 | 00070087509431 | ABRAAO MENESES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS DOS SITIOS CAJARANA CACHOEIRA ALTA UMBURANA E CARUA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 13/07/2021 | 720.00 | 00003691204422 | ROGERIO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS DOS SITIOS CAJARANA CACHOEIRA ALTA UMBURANA E CARUA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 13/07/2021 | 3340.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CARROCAO QUE FAZ O RECOLHIMENTO DE LIXO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 13/07/2021 | 2400.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE OBJETOS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0272021 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDASNA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 13/07/2021 | 3000.00 | 00000423888307 | ELIESIO GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE OBJETOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TAMBEM A SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0232021 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 13/07/2021 | 3000.00 | 00068412711491 | HELIO CHAVES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR INOCÊNCIO SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA DE DESTINA A USO COMO CARAGEM E DEPOSITO DE MATERIAIS DE ELETRICA LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COMO CONTRATO N 0222021 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00000423888307 | ELIESIO GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE OBJETOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TAMBEM A SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0212021 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 13/07/2021 | 380.00 | 00016285534489 | BRUNO FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NA ESTRADA DO SITIO MURICOCA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 13/07/2021 | 530.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 01 GELADEIRA E 2 FREEZERES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 13/07/2021 | 475.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 13/07/2021 | 475.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 13/07/2021 | 235.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 13/07/2021 | 1650.00 | 12941443000166 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO AUXILIO NOS SERVICOS MECANICOS DA FROTA INTERNA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 13/07/2021 | 350.00 | 00009353476402 | MARIA ISABEL HENRIQUE SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE SOROCABA - SP PARA A CIDADE DE AGUA BRANCA - PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 13/07/2021 | 422.70 | 00013540192450 | MARIA FABIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 13/07/2021 | 300.00 | 00070821018485 | LUIZ MENDES CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 13/07/2021 | 350.00 | 00007400106465 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 13/07/2021 | 350.00 | 00013888184428 | RALF CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE NOVO HORIZONTE - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 13/07/2021 | 230.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS NO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9456 LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 13/07/2021 | 1352.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS NO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9456 LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 13/07/2021 | 230.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS NO VEICULO GOL PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 13/07/2021 | 150.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 13/07/2021 | 150.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO DO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 13/07/2021 | 240.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO TITAN 150 PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 13/07/2021 | 676.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 13/07/2021 | 1392.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 13/07/2021 | 1140.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 13/07/2021 | 800.00 | 00005406853481 | PAULA SANDRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 13/07/2021 | 525.00 | 00045855004805 | FRANCIELMA PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 13/07/2021 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 13/07/2021 | 800.00 | 00070820894494 | HELENA ANALIA FERREIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 13/07/2021 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO ODONTOLOGICO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 13/07/2021 | 720.00 | 00011699707456 | JEAN JOSE DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 REFERENTE A 12 PLANTOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 13/07/2021 | 700.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 13/07/2021 | 525.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 13/07/2021 | 525.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 13/07/2021 | 1200.00 | 00031192657802 | JOSE ADELINO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO REFERENTE A ENTREGA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE TENICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 13/07/2021 | 315.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PONTO DE APOIO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00010050062450 | JOSE LEANDRO SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL E DANCA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 13/07/2021 | 700.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 13/07/2021 | 800.00 | 00013914511478 | KETYLENNE BEATRIZ LEITE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 13/07/2021 | 700.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 13/07/2021 | 595.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/07/2021 | 525.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00007904729458 | ANTONIO ALBERTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 13/07/2021 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00021429051884 | ROBSON DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 13/07/2021 | 595.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DOS PACIENTES NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 13/07/2021 | 700.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 13/07/2021 | 700.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 13/07/2021 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00028064025818 | JANEILSON PEREIRA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 13/07/2021 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS - Unidade Basica de Saude DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 13/07/2021 | 700.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00004028826446 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS Unidade Basica de Saude DO POVOADO LAGOINHA EM TRANSPORTES DE PACIENTES PARA O HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 13/07/2021 | 700.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 13/07/2021 | 700.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00008541004406 | RENILDO SABINO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS E INSUMOS PARA AS UBSs Unidades Basicas de Saude DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 13/07/2021 | 800.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 13/07/2021 | 805.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 13/07/2021 | 700.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 13/07/2021 | 800.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RADIOLOGIA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO CENTRO DO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0005747 | 13/07/2021 | 5300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS AMBULATORIAIS REALIZADAS NO DIA 03 DE MAIO DE 2021 USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 13/07/2021 | 700.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0005749 | 13/07/2021 | 4200.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE UMA CIRURGIA DE ADENO-AMIGDALECTOMIA REALIZADA EM ROSEANE SAMPAIO LEITE USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00011077969465 | LARISSA ALINE RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM TECNICA EM ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 13/07/2021 | 549.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES (048.814.424-81) | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES QUE SE DESLOCAM A CASA DE APOIO PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 13/07/2021 | 180.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RAGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 13/07/2021 | 3020.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RAGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 13/07/2021 | 560.00 | 00008158548466 | APARECIDO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENCAO DA EMEIF EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 13/07/2021 | 200.00 | 00015571953403 | LUCIANA EMANOELA TAVARES ROCHA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCIANA EMANOELA TAVARES ROCHA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 13/07/2021 | 200.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contabeis NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 14/07/2021 | 1675.20 | 17681574000175 | INSTITUTO CONHECER | EMPENHO RELATIVO A 2 INSCRICOES NO CURSO SAEB DIGITAL - GII PORT MAT VALOR UNITARIO 35880 - VALOR TOTAL 71760 E 2 INSCRICOES NO CURSO SAEB DIGITAL - GIII PORT MAT VALOR UNITARIO 47880 - VALOR TOTAL 95760 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005760 | 14/07/2021 | 10389.90 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A OFICINAS PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005761 | 14/07/2021 | 950.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A OFICINAS PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 14/07/2021 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 14/07/2021 | 1700.00 | 00009778459401 | MATHEUS JERFFERSON DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA USA - Unidade de Servicos Avancadas DESTE MUNICIPIO REFERENTE A UM PLANTAO DE 24 HORAS NO DIA 24062021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 14/07/2021 | 1700.00 | 00009248525423 | CARLA VANUBIA DE SOUSA E SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA USA - Unidade de Servicos Avancadas DESTE MUNICIPIO REFERENTE A UM PLANTAO DE 24 HORAS NO DIA 17062021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 14/07/2021 | 4441.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 14/07/2021 | 676.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPELAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 14/07/2021 | 1014.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSK 1A53 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 14/07/2021 | 120.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 14/07/2021 | 250.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 14/07/2021 | 430.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSK 1A53 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 14/07/2021 | 1039.60 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A USO NOS CONSULTORIOS ONDOTOLOGICOS DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 14/07/2021 | 550.00 | 00014404183496 | JOAO VITOR DE JESUS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E DISTANCIAMENTO SOCIAL DE FILAS E ATENDIMENTOS EM ORGAOES PuBLICOS DO MUNICIPIO EM CONTENCAO A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 14/07/2021 | 7500.00 | 04625788000182 | EBF SINALIZACOES LTDA - ME - ERIVAN BEZERRA FERNANDES - SINALIZADORES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UNI DE BARRA SINALIZ ACO AZULRUBICRIST E 1 UND DE KIT CROMO FLASH DESTINADAS A USO NO CARRO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 14/07/2021 | 1031.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 86 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA INFRAESTRUTURA ADMINISTRACAO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 14/07/2021 | 150.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 15/07/2021 | 420.00 | 00009042418400 | RUBISVAM ELIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAODO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 15/07/2021 | 1090.00 | 00070327366451 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 15/07/2021 | 1190.00 | 06886623000190 | NATHALIA CARVALHO DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 15/07/2021 | 1352.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 15/07/2021 | 175.00 | 00007419144419 | JOSE HELIO MORAIS PATRIOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO VIA GPS NO VEICULO OFY 0624 DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 15/07/2021 | 355.00 | 00031893849830 | MARCELO LEITE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS REPARO NO ALTERNADOR E NO MOTOR DE PARTIDA DOS VEICULOS PIPA PAC INTERNACIONAL PLACA OGF 7475 E PIPA FORD 11000 PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 15/07/2021 | 6400.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 15/07/2021 | 690.00 | 00007419144419 | JOSE HELIO MORAIS PATRIOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO VIA GPS NOS VEICULOS MOTO BROS PLACA OGC 1F22 MOTO BROS PLACA OGC 1372 MOTO BROS PLACA QSE 6168 E MOTO BROS PLACA QSE 6238 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 15/07/2021 | 900.00 | 20975350000180 | FABIO ROGERIO DE LIMA GOMES - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CENSERVACAO DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 15/07/2021 | 210.00 | 00003776635495 | MARIA LENILDA DE FREITAS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 15/07/2021 | 125.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A PATOS - PB E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 15/07/2021 | 1590.00 | 00007419144419 | JOSE HELIO MORAIS PATRIOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO VIA GPS NOS VEICULOS PLACA QSC 2288 QSC 2328 QSK 1A03 E QSK 1A13 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 15/07/2021 | 1040.00 | 00007419144419 | JOSE HELIO MORAIS PATRIOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO VIA GPS NOS VEICULOS CITROEN JUMPER SAMU PLACA QFB 3873 VAN IVECO TFD PLACA QFF 4E92 GOL PLACA QFV 7806 FORD KA PLACA QSK 1A53 E GOL PLACA QSI 7D83 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 15/07/2021 | 1650.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FRETES DE DOCUMENTOS PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 15/07/2021 | 1570.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS COMO VIFRACEIRO NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA PORTA DE VIRDO E JANELA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 15/07/2021 | 828.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE ESF - Estrategia Saude da Familia DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 31 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 15/07/2021 | 200.00 | 00002866071409 | VIVIANE DA COSTA LIMA VANDERLEI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA USA DURANTE UMA TRANSFERENCIA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2021 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 15/07/2021 | 250.00 | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PLANTONISTA REFERENTE A 1 PLANTAO EXTRA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 15/07/2021 | 200.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA REALIZADOS NA USA EM TRANFERENCIA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2021 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 15/07/2021 | 850.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO EM PLANTOES DE 24H NOS DIAS 07 14 E 28 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005792 | 15/07/2021 | 1986.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRAUTITA AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005793 | 15/07/2021 | 222.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRAUTITA AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005794 | 15/07/2021 | 208.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 15/07/2021 | 778.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 R 16668 E BOMBEIRO 2021 R 2500 DO VEICULO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 15/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 R 16668 E BOMBEIRO 2021 R 2500 DO VEICULO PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 15/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 R 16668 E BOMBEIRO 2021 R 2500 DO VEICULO PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 15/07/2021 | 849.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2018 R 16668 BOMBEIRO 2018 R 2500 LIC.ATRAS.LEI 7.656 R 7667 LICENCIAMENTO 2019 R 16668 BOMBEIRO 2019 R 2500 LICENCIAMENTO 2020 R 16668 BOMBEIRO 2020 R 2500 LICENCIAMENTO 2021 R 16668 BOMBEIRO 2021 R 2500 E SEG.OBRIGATORIO2020 R 576 DO VEICULO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 15/07/2021 | 849.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2018 R 16668 BOMBEIRO 2018 R 2500 LIC.ATRAS.LEI 7.656 R 7667 LICENCIAMENTO 2019 R 16668 BOMBEIRO 2019 R 2500 LICENCIAMENTO 2020 R 16668 BOMBEIRO 2020 R 2500 LICENCIAMENTO 2021 R 16668 BOMBEIRO 2021 R 2500 E SEG.OBRIGATORIO2020 R 576 DO VEICULO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 15/07/2021 | 2250.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 9 PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 15/07/2021 | 4650.00 | 00010387541438 | NATANAEL SOARES BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO REFERENTE A 9 PLANTOES DE 24 HORAS NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira 14 PLANTOES DE 24 HORAS NO CENTRO DO COVID-19 E 4 PLANTOES DE 24 HORAS NO SAMU - Servico de Atendimento Movelde Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 15/07/2021 | 175.00 | 00007419144419 | JOSE HELIO MORAIS PATRIOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO VIA GPS NO VEICULO PLACA QSB 7769 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 15/07/2021 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 15/07/2021 | 200.00 | 00071217137483 | MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM Agua Branca - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 20000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005807 | 16/07/2021 | 1887.20 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005808 | 16/07/2021 | 1816.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005809 | 16/07/2021 | 710.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005812 | 16/07/2021 | 5351.85 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA SALA NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 16/07/2021 | 500.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 16/07/2021 | 500.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 16/07/2021 | 1250.00 | 00002866071409 | VIVIANE DA COSTA LIMA VANDERLEI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 5 PLANTOES DE 24 HORAS NOS MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00086455621468 | DIANA QUEIROZ DE ARAUJO ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 16/07/2021 | 700.00 | 00013403185478 | GABRIELLE VIEIRA FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005828 | 16/07/2021 | 910.80 | 09676256000198 | MEDICAMENTOS DE AZ LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005829 | 16/07/2021 | 9173.00 | 09676256000198 | MEDICAMENTOS DE AZ LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00011931247439 | JOSE KERLES COSTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM FAZENDO CURATIVOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005831 | 16/07/2021 | 2170.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 1.000 UNIDADES DE AMP. DEXAMETASONA DE 4MGML 25ML AMP. L.V DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 16/07/2021 | 1500.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA EM 06 PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005823 | 16/07/2021 | 716.10 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DA SEDE DA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 16/07/2021 | 1650.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FRETES DE DOCUMENTOS PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005814 | 16/07/2021 | 6906.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA E REPAROS ESTRUTURAIS DO CLUBE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005818 | 16/07/2021 | 1023.73 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO GINASIO ''O MARCELAO'' DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005820 | 16/07/2021 | 1175.60 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005825 | 16/07/2021 | 597.27 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO CLUBE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento Rural | Implantar Abastecimento D'Agua na Zona Urbana/Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005834 | 16/07/2021 | 68290.16 | 31093656000120 | JCR EDIFICACOES EIRELI | EMPENHO RELATIVO A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE MELHORIA DA ADUTORA DO POVOADO LAGOINHA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME CONTRATO N 1212021 - CNO N 90.007.0513878 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005810 | 16/07/2021 | 2464.90 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A USO DOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005811 | 16/07/2021 | 403.60 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005813 | 16/07/2021 | 1284.90 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE LOMBADAS E SINALIZACOES NA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005815 | 16/07/2021 | 485.60 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM OSSARIO LOCALIZADO NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005816 | 16/07/2021 | 3531.40 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL METALURGICO DESTINADO A USO NA SERRALHARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005817 | 16/07/2021 | 1011.72 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005821 | 16/07/2021 | 280.10 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 19/07/2021 | 1100.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005837 | 19/07/2021 | 613.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005839 | 19/07/2021 | 904.85 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MATALURGICO DESTINADO A USO NA SERRALHARIA E CARPINTARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005840 | 19/07/2021 | 1646.90 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005842 | 19/07/2021 | 3153.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DO OSSARIO NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005843 | 19/07/2021 | 3713.65 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADO A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005844 | 19/07/2021 | 1571.35 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADO A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0005850 | 19/07/2021 | 8481.21 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DE RESTOS A PAGAR DA 1 PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA PRACA DE EVENTOS LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 8759922018 OPERACAO N 1059139-05 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 19/07/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME DO MANANCIAL DO ACUDE QUE ABASTECE ESTA MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 19/07/2021 | 0.21 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Empenho relativo a devolucao de saldo da conta N 18.795-X Codigo de Recolhimento 18888-3 Numero de Referência 2018037638 UG Gestao 153173 15253 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005841 | 19/07/2021 | 5458.45 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO CLUBE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 19/07/2021 | 1045.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 19/07/2021 | 1045.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 19/07/2021 | 1045.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 19/07/2021 | 1045.00 | 00070821120417 | JOSEILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 19/07/2021 | 1045.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 19/07/2021 | 2254.80 | 22812117000102 | LUCAS PESSOA BATISTA DOS SANTOS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS VETERINARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO CANIL MUNICIPAL UTILIZADOS NOS ANIMAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 19/07/2021 | 7500.00 | 00008734040412 | ANA LUISA NUNES MEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO EM 05 PLANTOES DE 24H NOS DIAS 01 08 15 22 E 29 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 19/07/2021 | 3000.00 | 00010944700403 | MARIA YUSKA NATHIELLY ALMEIDA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO EM 2 PLANTOES DE 24H NOS DIAS 02 E 09 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 19/07/2021 | 10400.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO EM 6 PLANTOES DE 24H NOS DIAS 04 11 18 25 12 E 19 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 19/07/2021 | 15700.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 06 20 26 27 14 21 E 28 DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 19/07/2021 | 144.00 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NO MUTIRAO DE VACINACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO E CANIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 19/07/2021 | 1282.60 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES (048.814.424-81) | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 19/07/2021 | 1213.50 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES (048.814.424-81) | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 19/07/2021 | 646.50 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005861 | 19/07/2021 | 4220.46 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E ROTINEIRAS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 19/07/2021 | 5545.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005838 | 19/07/2021 | 626.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO NA EMEIF SEVERINO DE SANTANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005857 | 19/07/2021 | 29796.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Adquirir Veiculos Escolar para Educacao Basica - Caminho da Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 19/07/2021 | 37.70 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Empenho relativo a devolucao de saldo da conta N 19.179-5 Codigo de Recolhimento 18888-3 Numero de Referência 2019004914 UG Gestao 153173 15253 conforme documento em anexo. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005868 | 20/07/2021 | 3425.78 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005870 | 20/07/2021 | 8176.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO DE ALUNOS E PROFESSORES NAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005872 | 20/07/2021 | 22083.75 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005873 | 20/07/2021 | 20426.25 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005874 | 20/07/2021 | 6903.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 20/07/2021 | 1600.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. Junho2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 20/07/2021 | 1536.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 20/07/2021 | 650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 20/07/2021 | 400.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 40000 - REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005921 | 20/07/2021 | 1376.80 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005937 | 20/07/2021 | 2731.69 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 20/07/2021 | 2000.00 | 00003963688408 | DEBORA BEZERRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 20/07/2021 | 1250.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO PERIODO NOTURNO ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/07/2021 | 480.00 | 00006631648424 | JOSE MARQUES PEREIRA DA COSTA | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A 6 VIAGENS DO SITIO MERECO E DO POVOADO BOM JESUS COM PACIENTES PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 20/07/2021 | 800.00 | 00039020223453 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 LEMBRANCINHAS ALUSIVAS AS FESTAS JUNINAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 20/07/2021 | 2800.00 | 15455658000165 | Locadora de Veículos Ltda-ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSI 7D83 NO PERIODO DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 20/07/2021 | 600.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE 2 VIAGENS PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NOS DIAS 01 E 1006 E 1 VIAGEM PARA AFOGADOS DA INGAZEIRA - PB NO DIA 0706 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 20/07/2021 | 360.00 | 00005694423461 | BRAZ SIRIO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS REALIZADOS NO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE 4 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 20/07/2021 | 1600.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DO POSTO DO SITIO RIACHO DO MEIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005891 | 20/07/2021 | 231.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 20/07/2021 | 221.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES E BOLOS 203 UND DE PAO FRANCÊS E 10 UND DE BOLO DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005899 | 20/07/2021 | 1073.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 20/07/2021 | 200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 20/07/2021 | 280.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 20/07/2021 | 550.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 20/07/2021 | 980.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 20/07/2021 | 750.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 20/07/2021 | 850.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 20/07/2021 | 1280.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO JUMPER QFB 3873 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005922 | 20/07/2021 | 634.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 20/07/2021 | 8235.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA MNW 2656 PARATI LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 20/07/2021 | 6700.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 20/07/2021 | 3150.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 20/07/2021 | 3070.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 20/07/2021 | 1335.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 20/07/2021 | 1521.70 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 20/07/2021 | 654.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 20/07/2021 | 795.40 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 20/07/2021 | 1377.80 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 20/07/2021 | 1549.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 20/07/2021 | 3169.30 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005871 | 20/07/2021 | 3945.70 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A USO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 20/07/2021 | 1800.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO DA GUARDA MUNICIPAL PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/07/2021 | 850.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 20/07/2021 | 268.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005898 | 20/07/2021 | 1496.72 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005901 | 20/07/2021 | 1739.12 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 20/07/2021 | 600.00 | 00010972377450 | HELLEN VITORIA DE SANTANA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 TOTALIZANDO 15 DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 20/07/2021 | 600.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 TOTALIZANDO 15 DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 20/07/2021 | 480.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 TOTALIZANDO 12 DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 20/07/2021 | 240.00 | 00009973527445 | JOSÉ AECIO DEODATO OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005869 | 20/07/2021 | 3750.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS 30 ROLOS DE TNT DESTINADOS A ORNAMENTACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005917 | 20/07/2021 | 910.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005918 | 20/07/2021 | 1519.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 20/07/2021 | 1300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADOS NAS SEC. DE INFRA. DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005919 | 20/07/2021 | 2164.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA CALCADA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 20/07/2021 | 90.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 21 DE JULHO DE 2021 PARA RECEBER KITS DE LIVROS SOBRE O PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 20/07/2021 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0005865 | 20/07/2021 | 12600.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA FORDSCARGO 1317F PLACA GSG 8623PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODO DE 21062021 A 20072021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0005866 | 20/07/2021 | 12600.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA FORDSCARGO 1317F PLACA GSG 8623PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODO DE 21062021 A 20072021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 20/07/2021 | 1400.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO PIPA PAC DE PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 20/07/2021 | 1300.00 | 24065132000160 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 26072021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 20/07/2021 | 2000.00 | 00007093879462 | JAMILTON DE ALMEIDA VIEIRA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA INSPECAO NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL ACOMPANHANDO A QUALIDADE SANITARIA GTA E PROCESSO DE TRABALHO NO ABATE ALEM DE SERVICOS PRESTADOS AO AGRICULTOR PELA SECRETARIA DEAGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 REFERENTE A PARCELA 01 DO CONTRATO N 0202021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 20/07/2021 | 1150.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGAR AS PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 20/07/2021 | 1400.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 20/07/2021 | 850.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 20/07/2021 | 1440.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE GUIA DE TRANSICAO ANIMAL GTA E RETIFICACOES DO CAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 20/07/2021 | 850.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 20/07/2021 | 750.00 | 00004440283403 | OZINETE FELEX ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 20/07/2021 | 2100.00 | 00042655870468 | JACINETE OLIVEIRA DE BRITO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0262021 EMCONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/07/2021 | 800.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 20/07/2021 | 1470.00 | 00004351239476 | AMAURI DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS RECONDICIONAMENTO COMPLETO DA CAIXA DE DIRECAO DOS VEICULOS MERCEDES CACMABA PLACA NQJ 2580 E FORD PIPA PLACA MNE 0340 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0005882 | 20/07/2021 | 34945.18 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | EMPENHO RELATIVO A 4 QUARTA PARCELA DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA -PB POR MEIO DO CR 1029402-142016 SICONV 8306702016 M. CIDADES - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/07/2021 | 700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DO VEICULO MNM 2656 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 20/07/2021 | 1200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 20/07/2021 | 1100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005897 | 20/07/2021 | 260.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005900 | 20/07/2021 | 1075.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005916 | 20/07/2021 | 2240.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A USO DOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 20/07/2021 | 5510.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 20/07/2021 | 720.00 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO FELIX MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 20/07/2021 | 800.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 20/07/2021 | 720.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 20/07/2021 | 800.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINAGEM NAS PRACAS NANUSA LIMA JOSE BENONE FELIX BARBOSA SAO PEDRO E CULTURA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 21/07/2021 | 71050.37 | 03353358000439 | Ministério do Desenvolvimento Regional | Empenho referente a devolucao de saldo do Convênio 8289032016 Proposta n 0049802016 cujo objeto foi a Pavimentacao de diversas ruas no municipio de Agua Branca – PB conforme documentacao anexa. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 21/07/2021 | 3000.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005950 | 21/07/2021 | 806.04 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 21/07/2021 | 4650.00 | 00010387541438 | NATANAEL SOARES BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO REFERENTE A 9 PLANTOES DE 24 HORAS NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira 14 PLANTOES DE 24 HORAS NO CENTRO DO COVID-19 E 4 PLANTOES DE 24 HORAS NO SAMU - Servico de Atendimento Movelde Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 21/07/2021 | 899.10 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 18 PC DE CAIXA ORGANIZADORA 34L DESTINADAS AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 22/07/2021 | 213.03 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005977 | 22/07/2021 | 5379.70 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA SALA NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005978 | 22/07/2021 | 1126.10 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 22/07/2021 | 127.03 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 22/07/2021 | 246.36 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 22/07/2021 | 521.05 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 22/07/2021 | 1712.95 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 22/07/2021 | 1579.36 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 22/07/2021 | 700.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 22/07/2021 | 178.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 22/07/2021 | 247.01 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 22/07/2021 | 156.12 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 22/07/2021 | 1000.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FRETES PARA A SECRETARIA DE SAuDE PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB E SITIOS OLHO D'AGUA E BOLA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 22/07/2021 | 850.00 | 00038030071515 | JOAO PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUCA AO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira E ESF LAGOINHA DESTE MUNICIPIO ENTRE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 22/07/2021 | 1075.01 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 22/07/2021 | 2441.13 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 22/07/2021 | 960.00 | 00008945672419 | MANOEL MESSIAS DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS NOS SITIOS CAJARANA CACHOEIRA ALTA UMBURANA E CARUA DURANTE 24 DIAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 22/07/2021 | 5936.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UNIFORMES 53 UN DE CAMISA EM PV DE COR CMLONGA E RIBANA NO DECOTE COM FAIXAS REFLETIVA NAS MANGAS E FRENTE E COSTA E COM SERIGRAFIA E 53 UN DE CALCAS EM OXFORD COM 2 BOLSOS FRONTAIS E COM FAIXA REFLETIVA DEVIDAMENTE PADRONIZADOS COM FAIXAS REFLEXIVAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA E ILUMINACAO PuBLICA MOTORISTAS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005974 | 22/07/2021 | 1580.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CALCAMENTO DO BAIRRO NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005976 | 22/07/2021 | 1485.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005980 | 22/07/2021 | 1372.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 22/07/2021 | 240.00 | 00055944167491 | JAILSOM VIRGOLINO GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO TECNICO EM AGROPECUARIA JAILSOM VIRGOLINO GONCALVES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 27 28 E 29 DE JULHO DE 2021 PARA CAPACITACAO DO REPRESENTANTE DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO - UMC OBJETIVANDO OCONHECIMENTO HABILITACAO E ACESSO DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCRWEB E A DECLARACAO ELETRONICA PARA CADASTRO DE IMOVEL RURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 22/07/2021 | 11625.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 30062021 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005979 | 22/07/2021 | 1393.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005975 | 22/07/2021 | 608.10 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NO JARDIM EM FRENTE AO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 22/07/2021 | 290.08 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0005968 | 22/07/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005983 | 23/07/2021 | 2623.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM MURO NO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005984 | 23/07/2021 | 736.65 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NO ESTADIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005985 | 23/07/2021 | 1946.70 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO CLUBE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 23/07/2021 | 400.00 | 00055944167491 | JAILSOM VIRGOLINO GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 5 DIARIAS AO TECNICO EM AGROPECUARIA JAILSOM VIRGOLINO GONCALVES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 26 27 28 29 e 30 DE JULHO DE 2021 PARA CAPACITACAO DO REPRESENTANTE DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO - UMC OBJETIVANDO O CONHECIMENTO HABILITACAO E ACESSO DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCRWEB E A DECLARACAO ELETRONICA PARA CADASTRO DE IMOVEL RURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005981 | 23/07/2021 | 696.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A INSTALACAO DAS LIXEIRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005982 | 23/07/2021 | 682.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA REDE NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005986 | 23/07/2021 | 2975.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005987 | 23/07/2021 | 3215.70 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SERRALHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 23/07/2021 | 1755.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS NA UBS BOM JESUS UBS LAGOINHA E UBS PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 23/07/2021 | 843.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSERTO DE SERINGA TRIPLICE DO CONSULTORIO 03 CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR BRANCO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DO CABECOTE DO RAIO-X DABI DESINSTACAO DE APARELHO DE PROFILAXIA KONDERTECH E INSTALACAODE APARELHO DE PROFILAXIA GNATUS E CNSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO GNATUS COM TROCA DOS ROLAMENTOS SERIE N500000847580 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005988 | 23/07/2021 | 958.85 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 26/07/2021 | 60.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS VAN IVECO PLACA QFU 1806 VAN IVECO PLACA QFU 2036 FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 E VAN IVECO QFF 4E82 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2021 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 26/07/2021 | 299.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 26/07/2021 | 75.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS GOL PLACA OGD 7138 FORD KA PLACA QSK 1A53 E GOL PLACA QFV 7806 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 26/07/2021 | 7604.00 | 09107555000292 | RAR COMERCIO E SERVICO EM APARELHOS AUDITIVOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS 2 UNID DE SONDA CLICK DUPLA 810MM 6 UNID 1 UNID DE SACHE SILICA GEL 1 UNID DE RECEPTOR 20 M TAM 2 ESQ 1 UNID DE MINIREC 20 M 2R CXX 1 UNID DE HA PURE 312 2NX BG 1 UNID DE HA PURE 312 2NX BG E 12 UNID DEBATERIA SIGNIA 312 MF PAC C6 DESTINADOS A MARIA VITORIA LIMA FREITAS USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 26/07/2021 | 15759.50 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO 61 UNI DE CIL. OXIGENIO MEDICINAL 10M3 ONU 1072 E 45 UNI DE CIL. OXIGENIO MEDICINAL 35M3 ONU 1072 DESTINADOS A UTILIZACAO NO Hospital Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 26/07/2021 | 640.00 | 00016275726431 | LEONARDO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO E LIMPEZA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 26/07/2021 | 640.00 | 00009427992409 | FELIPE JOSE ALVES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO E LIMPEZA DO CURRAL DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 26/07/2021 | 1985.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS CACMABA MERCEDES PLACA NQJ 2580 CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 PA MECANICA HYUNDAI 0470S TRATOR RETRO ESCAVADEIRA 416E E MOTO BROS HONDA PLACA QSE 6238 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 26/07/2021 | 1450.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PIPEIRO NO CAMINHAO PIPA E MOTORISTA EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 26/07/2021 | 16100.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA PARA CONSTRUCAO E LIMPEZA DE ACUDES E BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB NAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO 03 SERVICOS 36 HORAS MURITIBA 04 SERVICOS 42 HORAS LIMAOZINHO 03 SERVICOS 28 HORAS OLHO D'AGUA 02 SERVICOS 14 HORAS CARUA 02 SERVICOS 12 HORAS E RIBEIRO 01 SERVICO 08 HORAS TOTALIZANDO 140 HORAS COM VALOR DA HORA A R 11500 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0006000 | 26/07/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste municipio referente ao periodo de 01 a 31 de julho de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 26/07/2021 | 11663.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 30062021 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 26/07/2021 | 1050.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 1 UM SOM DE PEQUENO PORTA PARA CERIMONIA DE INAUGURACAO DO PROGRAMA TA NA MESA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REALIZADA NA ARENA SOCIETY BELA VISTA NO DIA 20072021 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 26/07/2021 | 3150.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 1 MONTAGEM DE 22M DE GRID EM ALUMINIO Q30 E 1 SOM PEQUENO PORTE PARA CERIMONIA DE ABERTURA DE INAUGURACAO NE ENTREGA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E UM VEICULO PARA A MESMA REALIZADA NO DIA 23072021 DESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 27/07/2021 | 2143.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 27/07/2021 | 7560.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 27/07/2021 | 4327.83 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 27/07/2021 | 8522.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 27/07/2021 | 1700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 27/07/2021 | 800.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DO PREDIO ONDE E ARMAZENADA AS ORNAMENTACOES DE FESTAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 27/07/2021 | 8402.83 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 27/07/2021 | 1378.27 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 27/07/2021 | 26671.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 27/07/2021 | 1561.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 27/07/2021 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 27/07/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 27/07/2021 | 20244.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377331 377746 377748 377757 377814 680673 1081819 1211653 1251063 1390836 1397395 1593047 1614185 1629679 1712472 1751975 1827186 1857261 2057311 2057740 2057990 2059728 E 2122663 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0006111 | 27/07/2021 | 1812.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006203 | 27/07/2021 | 704.74 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 27/07/2021 | 5614.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 27/07/2021 | 1228.27 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 27/07/2021 | 23501.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 27/07/2021 | 1261.05 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 27/07/2021 | 11111.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/07/2021 | 15000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 27/07/2021 | 4151.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 27/07/2021 | 4000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 27/07/2021 | 15822.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0006110 | 27/07/2021 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 27/07/2021 | 5764.48 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 27/07/2021 | 20381.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 27/07/2021 | 6600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 27/07/2021 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 27/07/2021 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 27/07/2021 | 550.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 27/07/2021 | 550.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/07/2021 | 550.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO SETOR DO POVOADO BOM JESUS LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/07/2021 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 27/07/2021 | 1950.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 27/07/2021 | 49557.66 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 27/07/2021 | 8903.11 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 27/07/2021 | 22691.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 27/07/2021 | 11189.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 27/07/2021 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 27/07/2021 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 27/07/2021 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 27/07/2021 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 27/07/2021 | 720.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 27/07/2021 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 27/07/2021 | 530.00 | 00012551544467 | JOSE ALAN NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA NA CONSTRUCAO DE BARREIROS DE ACUDES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 27/07/2021 | 1500.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA CONSTRUCAO DE BARREIROS E ACUDES E SERVICOS DE TERRA PLANAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006127 | 27/07/2021 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 27/07/2021 | 1160.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE EDIFICACOES NA ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS DE RESIDÊNCIAS NO PROJETO MORADIA LEGAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 27/07/2021 | 500.00 | 00070821158490 | EDIVAN SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 27/07/2021 | 800.00 | 00026709165892 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 27/07/2021 | 800.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 27/07/2021 | 420.00 | 00009042418400 | RUBISVAM ELIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAODO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 27/07/2021 | 1280.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO BAIRRO JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 DIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 27/07/2021 | 380.00 | 00012868726429 | FABIO RENAN GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 27/07/2021 | 560.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO E BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL NO PERIODO DE 14 DIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 27/07/2021 | 830.00 | 00015434284445 | EDGAR JACINTO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE MATO NAS VIAS DO PuBLICAS DO POVOADO BOM JESUS ALEM DE PINTURA DOS MEIOS FIOS E LOMBADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 27/07/2021 | 1200.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO CLUB MUNICIPAL NO PERIODO DE 15 DIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 27/07/2021 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 27/07/2021 | 1350.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 27/07/2021 | 950.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00008141718428 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULOS QUE AUXILIA NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' COMO TAMBEM LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO ATE O SITIO PAPAGAIO NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00007976028448 | MARTILIANO JAILDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULOS QUE AUXILIA NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 27/07/2021 | 1600.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NO SETOR DE LIMPEZA DAS RUAS SETOR DE ELETRICA E TODOS OS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 27/07/2021 | 920.00 | 00012161935410 | JOSE LUAN GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00012211254438 | GILSON LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00011107475430 | VENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 27/07/2021 | 1050.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00011096437481 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 27/07/2021 | 720.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 27/07/2021 | 1040.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS MATOS E LIXOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 27/07/2021 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 27/07/2021 | 550.00 | 00010763336483 | ADREANO DE OLIVEIRA FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO BOMBEAMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MERECO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 27/07/2021 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS ALEM DA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO DA REFERIDA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 27/07/2021 | 1050.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A OPERACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O SITIO CARAPUCA AREIA E SITIO ESCONDIDO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 27/07/2021 | 420.00 | 00006822486496 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ROMANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 27/07/2021 | 360.00 | 00007859080486 | RONALDO BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS ALEM DE ROCO E CAPINACAO NO SITIO CARAPUCA DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 27/07/2021 | 720.00 | 00070821169424 | JOSENILDO FELIZ DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 27/07/2021 | 720.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 27/07/2021 | 720.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 27/07/2021 | 2000.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 27/07/2021 | 720.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 27/07/2021 | 720.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 27/07/2021 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS ASSIM COMO O TRANSPORTE DE AGUA NA ESCOLA DO SITIO BOLA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 27/07/2021 | 720.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 27/07/2021 | 930.00 | 00014398620443 | SARA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECAO DE 300 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 27/07/2021 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA PAC PLACA OGF 7475 QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 27/07/2021 | 720.00 | 00010429585489 | MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 27/07/2021 | 720.00 | 00008600752493 | KELLIS ANTONIO SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 27/07/2021 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSOES DE 1.000M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 27/07/2021 | 720.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 27/07/2021 | 1200.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NA ZONA URBANA E RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 27/07/2021 | 720.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 27/07/2021 | 1240.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS ALEM DE REPAROS EM REBOQUES E FERRAMENTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 27/07/2021 | 720.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 27/07/2021 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 27/07/2021 | 625.00 | 00009258415442 | DAMIAO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 27/07/2021 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 27/07/2021 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 27/07/2021 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 27/07/2021 | 420.00 | 00005304069420 | GILDINEI SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 27/07/2021 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 27/07/2021 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 27/07/2021 | 5000.00 | 31723145000144 | PR SERVICOS EM MARMORES E GRANITOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GRANITO AMARELO C INSTALACAO DESTINADOS AO OSSARIO DO CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 27/07/2021 | 7700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 27/07/2021 | 2747.62 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 27/07/2021 | 59877.56 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 27/07/2021 | 18663.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 27/07/2021 | 24930.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 27/07/2021 | 4400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 27/07/2021 | 8367.58 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 27/07/2021 | 2000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/07/2021 | 4400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 27/07/2021 | 7200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 27/07/2021 | 41775.24 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 27/07/2021 | 4370.86 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/07/2021 | 11515.20 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 27/07/2021 | 2387.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 27/07/2021 | 4441.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 27/07/2021 | 2594.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377092 2057335 2119186 E 7397249 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 27/07/2021 | 7100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 27/07/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 27/07/2021 | 17200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 27/07/2021 | 82100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 27/07/2021 | 4500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 27/07/2021 | 1671.55 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 27/07/2021 | 2700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 27/07/2021 | 2900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 27/07/2021 | 3600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 27/07/2021 | 11200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 27/07/2021 | 5330.57 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 27/07/2021 | 1483.62 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 27/07/2021 | 5800.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 27/07/2021 | 12100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 27/07/2021 | 3085.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 27/07/2021 | 780.00 | 00007847960419 | PEDRO PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSRUCAO DE UM PSF NO SITIO RIACHO DO MEIO NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 27/07/2021 | 580.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM PSF NO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 27/07/2021 | 1140.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO PSF DO SITIO RIACHO DO MEIO NO PERIODO DE 14 DIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO PSF DO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006205 | 27/07/2021 | 551.45 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO HMQMO - Hospital Municipal Quieria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 27/07/2021 | 720.00 | 00094554501434 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VIDRO EM JANELAS NA EMEIF INOCÊNCIO SALES DO SITIO MOCO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 27/07/2021 | 32245.42 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 27/07/2021 | 3380.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 27/07/2021 | 3463.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 27/07/2021 | 70419.03 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 27/07/2021 | 4283.09 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 27/07/2021 | 25326.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 27/07/2021 | 37400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 27/07/2021 | 186308.38 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 27/07/2021 | 37062.61 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 27/07/2021 | 24893.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 27/07/2021 | 84927.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 27/07/2021 | 32134.14 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 27/07/2021 | 20520.51 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 27/07/2021 | 600.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF ANISIO BARBOSA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 27/07/2021 | 530.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS LOCALIZADA NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 27/07/2021 | 530.00 | 00008518273498 | OCLECIA LOURDES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA LOCALIZADA NO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 27/07/2021 | 530.00 | 00006040114401 | MARILENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 27/07/2021 | 530.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 27/07/2021 | 530.00 | 00010588097411 | MARIA DO CARMO VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 27/07/2021 | 320.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA LOCALIZADA NO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 27/07/2021 | 530.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 27/07/2021 | 440.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ROCO E CAPINACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS LOCALIZADA NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 27/07/2021 | 530.00 | 00033652065824 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E PREPARACAO DE MERENDA DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 27/07/2021 | 530.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 27/07/2021 | 530.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF SEVERINO FIRMINO SANTANA LOCALIZADA NO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 27/07/2021 | 3150.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE 210 AVENTAIS DESTINADOS AS MERENDEIRAS E AUXILIARES DE SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 27/07/2021 | 1932.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 E 1870753 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 27/07/2021 | 337.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 27/07/2021 | 2575.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 E 1870753 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 27/07/2021 | 823.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0006109 | 27/07/2021 | 1040.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 27/07/2021 | 1280.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DO PREDIO ONDE E ARMAZENADA AS ORNAMENTACOES DE FESTAS NO PERIODO DE 16 DIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 27/07/2021 | 1040.00 | 00007444543445 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR NA REVITALIZACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ORGANIZACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 28/07/2021 | 2700.00 | 15353979000159 | M B CURSOS E TREINAMENTO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS EM QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO TREINAMENTO EM SALA DE VACINAS E ADMINISTRACAO DA BCG DESTINADA AOS SERVIDORES PuBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 28/07/2021 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DIAS NO VALOR DE R 3500 A DIARIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 28/07/2021 | 350.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 28/07/2021 | 700.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ESTAGIO REMUNERADO NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CASA DE APOIO MAE TONHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/07/2021 | 700.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOCALIZADOS NO PONTO DE APOIO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00006062345430 | ALCIONE ANANIAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 28/07/2021 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA EM DOMICILIO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA REALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 28/07/2021 | 1300.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL E DANCA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 28/07/2021 | 700.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006217 | 28/07/2021 | 1198.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DA FARMACIA BASICA PARA DISPERSAO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0006246 | 28/07/2021 | 36350.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM 19 PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 28/07/2021 | 2320.00 | 38503323000170 | EVONALDO COSTA SILVA 05047742474 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO TROCA DE OLEO ROLAMENTO SELO MECANICO ENCHIMENTO E DIAFRAGMA DAS BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DO POVOADO LAGOINHA BOM JESUS E SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 28/07/2021 | 325.00 | 26940589000100 | EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA 89306414404 | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICO QUE LEVAM O LIXO RECOLHIDO NESTE MUNICIPIO ATE A ESTACAO DE TRANSBORDO LOCALIZADA NA CIDADE DE SAO JOSE DE PRINCESA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 28/07/2021 | 1050.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/07/2021 | 210.00 | 00070820924407 | VAGNER FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E RETIRADA DE ENTULHOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 28/07/2021 | 1920.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ASSIM COMO AOS TRABALHADORES NA REFORMA E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 28/07/2021 | 520.00 | 00015543051441 | ALISON COSTA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 28/07/2021 | 1260.00 | 00006724932416 | MARIA RIVANI BELARMINO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRIACAO DE RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 28/07/2021 | 1110.00 | 00005444852462 | JOSE CARLOS CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 28/07/2021 | 1680.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 28/07/2021 | 580.00 | 00076676277468 | JOSEILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO ASSIM COMO NO AUXILIO EM PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NO SITIO CARUA E CAFUNDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 28/07/2021 | 840.00 | 00006117433450 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 28/07/2021 | 840.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 28/07/2021 | 210.00 | 00070087412438 | ADRIANO BERNARDINO DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 05 DIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 28/07/2021 | 250.00 | 00011024749401 | GILBERTO GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 06 DIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 28/07/2021 | 250.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 06 DIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 28/07/2021 | 250.00 | 00009994549430 | EDNALDO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 06 DIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 28/07/2021 | 250.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 06 DIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 28/07/2021 | 560.00 | 00003145936409 | CLAUDIO GONCALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO CLUBE MUNICIPAL DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 28/07/2021 | 680.00 | 00009469765460 | FLAVIO SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 28/07/2021 | 640.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO O BATISTAO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/07/2021 | 680.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCAVACAO DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 28/07/2021 | 720.00 | 00070072224479 | RAFAEL LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA DE APARAR GRAMAS NAS VIAS DE ACESSO A CIDADE NO BAIRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 28/07/2021 | 720.00 | 00007720365437 | JOSE MARCELANDIO MIROM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GULTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 28/07/2021 | 840.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO BAIRRO NOVA BRASILIA JOSE BENONE VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 28/07/2021 | 320.00 | 00029043016829 | ROBSTON DEIVID DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 28/07/2021 | 790.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DA CIDADE DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 28/07/2021 | 440.00 | 00012336155486 | ITALO LUAN COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO NA ESCAVACAO DE COVAS E LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 28/07/2021 | 2450.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SOLDA ELETRICA EM MAQUINARIOS DA PEFEITURA E NA CONFECCAO DE DISPOSITIVO PARA COLOCACAO DE BALDES DE LIXO PARA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 28/07/2021 | 71.12 | 00013272939431 | MARIA CAMILA GOUVEIA GALDINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 28/07/2021 | 750.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/07/2021 | 1320.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 44KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 29/07/2021 | 550.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AVISO DE LICITACAO TP 11 E 122021 PE 182021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 25062021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 29/07/2021 | 157.50 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DO EMPENHO N 6291 RELATIVO A SERVICOS DE AVISO DE LICITACAO TP 11 E 122021 PE 182021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 25062021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 29/07/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software - Contabilidade R 1.50000 x 1 Software - Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software - Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 29/07/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8022 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 29/07/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8023 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 29/07/2021 | 940.84 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 29/07/2021 | 128.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 29/07/2021 | 1323.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 29/07/2021 | 273.48 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 29/07/2021 | 37.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 29/07/2021 | 2016.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 29/07/2021 | 3150.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 29/07/2021 | 266.15 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 29/07/2021 | 36.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 29/07/2021 | 3171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 29/07/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0006278 | 29/07/2021 | 13600.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 29/07/2021 | 1749.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 29/07/2021 | 238.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 29/07/2021 | 10202.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 29/07/2021 | 1391.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 29/07/2021 | 6917.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA-CARREGADEIRA HL740-9S LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006359 | 29/07/2021 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO COMPACTADORCOLETOR CAMINHAO VW17.250 DESTINADO A RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO RESIDUO SOLIDO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 29/07/2021 | 400.00 | 00016407037484 | JOSE LAERCIO CARNEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E DA PRACA DO POVOADO LAGOINHA E CASA DO MEL DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 29/07/2021 | 400.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E DA PRACA DO POVOADO LAGOINHA E CASA DO MEL DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 29/07/2021 | 886.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA - TAXA DE SERVICOS REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL PARA O PRAD - Plano de Recuperacao de Area Degradada DO LIXAO DESATIVADO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006366 | 29/07/2021 | 7501.18 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM SEDE EM LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 29/07/2021 | 3171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 29/07/2021 | 1048.63 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 29/07/2021 | 142.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 29/07/2021 | 6798.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA 7D LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 29/07/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 29/07/2021 | 2079.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 29/07/2021 | 3171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 29/07/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS CODIGO 8010 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/07/2021 | 3864.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8015 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 29/07/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS CODIGO 8016 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 29/07/2021 | 258.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8008 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 29/07/2021 | 258.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 29/07/2021 | 35.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 29/07/2021 | 35.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 29/07/2021 | 802.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 29/07/2021 | 109.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 29/07/2021 | 1585.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 29/07/2021 | 216.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 29/07/2021 | 1124.17 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 29/07/2021 | 153.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 29/07/2021 | 609.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 29/07/2021 | 1218.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 29/07/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 29/07/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 29/07/2021 | 672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 29/07/2021 | 2163.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 29/07/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8051 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 29/07/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS CODIGO 8058 COMPETENCIA 072020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 29/07/2021 | 3591.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 29/07/2021 | 17178.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 29/07/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 29/07/2021 | 3591.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/07/2021 | 4515.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 29/07/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 29/07/2021 | 2499.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 29/07/2021 | 6693.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 124KG DE BIFE 26KG DE CARNE MOIDA 34KG DE COSTELAS E 75KG DE FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006283 | 29/07/2021 | 910.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS UBSs - Unidades Basicas de Saude DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006286 | 29/07/2021 | 189.62 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO SAMU - Servico de Atendimento Medico de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 29/07/2021 | 261.80 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 29/07/2021 | 35.70 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 29/07/2021 | 1426.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8049 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 29/07/2021 | 194.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 29/07/2021 | 6591.74 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 29/07/2021 | 898.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8052 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 29/07/2021 | 520.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 29/07/2021 | 70.97 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 29/07/2021 | 260.89 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 29/07/2021 | 35.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 29/07/2021 | 10342.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 29/07/2021 | 1410.39 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 29/07/2021 | 1001.50 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 29/07/2021 | 136.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 29/07/2021 | 330.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 29/07/2021 | 45.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 29/07/2021 | 1783.14 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 29/07/2021 | 243.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 29/07/2021 | 253.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 29/07/2021 | 34.50 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8055 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 29/07/2021 | 748.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8056 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 29/07/2021 | 102.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 29/07/2021 | 517.88 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 29/07/2021 | 70.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 29/07/2021 | 594.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8068 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 29/07/2021 | 81.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 29/07/2021 | 649.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 29/07/2021 | 88.50 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 29/07/2021 | 700.00 | 00070820969419 | MATHEUS DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ROCO E CAPINACAO DA PARTE EXTERNA DA SALA DE ATENDIMENTO DOS PSFs - Programa Saude da Familia DO SITIO PAPAGAIO E SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0006363 | 29/07/2021 | 7000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS 062021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 29/07/2021 | 997.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEREROS DE ALIMENTACAO 285KG DE BIFE DESTINADOS A PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 29/07/2021 | 3696.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 29/07/2021 | 7854.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 29/07/2021 | 681.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EJA FUNDEB 60 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 29/07/2021 | 4432.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 29/07/2021 | 16338.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 29/07/2021 | 4091.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 CODIGO 8039 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 29/07/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS CODIGO 8041 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 29/07/2021 | 919.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 29/07/2021 | 7174.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 29/07/2021 | 516.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 29/07/2021 | 125.42 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 29/07/2021 | 978.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 29/07/2021 | 70.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 29/07/2021 | 14761.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 29/07/2021 | 2012.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 29/07/2021 | 35397.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 29/07/2021 | 4826.97 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 29/07/2021 | 6763.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS CODIGO 8037 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 29/07/2021 | 922.24 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOSCODIGO 8037 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 29/07/2021 | 6107.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO8040 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 29/07/2021 | 832.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006364 | 29/07/2021 | 14861.43 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/07/2021 | 215.94 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS 8 un de barra chata 12 serr. e 1 un de peril u pesado pr 2530 150 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006369 | 30/07/2021 | 7196.00 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/07/2021 | 6000.00 | 10473821000107 | Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB | Empenho relativo a contratacao conforme a Lei n 8.66693 art. 24 IV para prestacao de servicos de imagem atraves da tomografia computadorizada Raio X Eletroencefalograma Ultrassonografia e Mamografia bilateral em estabelecimento proprio visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saude da cidade de Agua Branca - PB conforme contrato em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/07/2021 | 34.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NUMERO 11618-4040552021-96 CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/07/2021 | 17.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NuMERO 11618-4040562021-31 CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 30/07/2021 | 458.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NUMERO 11618-4040542021-41 CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 30/07/2021 | 1654.15 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE POTES GARFOS PRATOS E COPOS PLASTICOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006367 | 30/07/2021 | 5385.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE RACAO DESTINADA A ALIMENTACAO DOS CAES QUE ESTAO NO CANIL MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006407 | 03/08/2021 | 2577.58 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO ADESIVOS DIVERSOS TAMANHOS LAMINADOS LONAS COM IMPRESSAO DIGITAL E OUTROS DESTINADO A ESTRUTURACAO E IDENTIFICACAO DE DEPARTAMENTOS PUBLICOS COMO GUARDA MUNICIPAL VIVEIRO PUBLICO MUNICIPAL LIMPEZA URBANA E INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 03/08/2021 | 1300.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 03/08/2021 | 850.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006415 | 03/08/2021 | 5180.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NA TROCA DE PECAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E LOTADO NA SEC. DE INFRA DESTE MUN. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006416 | 03/08/2021 | 4620.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS MANUTENCAO DO SENSOR DE VELOCIDADE TRACA DA MANGUEIRA TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR E ATUALIZACAO DO SOFTWARE DO VEICULO PA-CARREGADEIRA HL740-9S LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006417 | 03/08/2021 | 4340.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS TROCA DO ROLAMENTO DO GIRO DA EMBREAGEM E TROCA DA MANGUEIRA 12 DO VEICULO TRATOR ESTEIRA 7-D LOTADO NA SEC. DE INFRA DESTE MUN. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0006419 | 03/08/2021 | 1000.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS TRANSPORTE DO VEICULO TRATOR ESTEIRA 7-D LOTADO NA SEC. DE INFRA DESTE MUN. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 03/08/2021 | 6823.30 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CVS SACO PARA LIXO RECICLADO 70X90X12 SACO LIXO EVARISTO 100L REF 12MIC C5KG E COPO PLASTICO 150ML TRANSP C2500 DESTINADOS A EQUIPE DE LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO RECOLHIMENTO DE LIXO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 03/08/2021 | 42.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 UNIDADE CONSUMIDORA 5828241-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 03/08/2021 | 820.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS AOS PIPEIROS E EQUIPE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 03/08/2021 | 52.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE julho DE 2021 UNIDADECONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 03/08/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel icital contratado bem como acesso a secretaria de controle interno deste municipio referente ao mês de julho de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 03/08/2021 | 83.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 5721003-2 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 03/08/2021 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51810995-9 DO IMOVEL SITUADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA SN BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 03/08/2021 | 27.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51810995-9 DO IMOVEL SITUADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA SN BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 03/08/2021 | 113.15 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 03/08/2021 | 525.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASCTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DURANTE 15 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 03/08/2021 | 1500.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS - Unidade Basica de Saude ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 03/08/2021 | 700.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 03/08/2021 | 700.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 03/08/2021 | 595.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 03/08/2021 | 525.00 | 00045855004805 | FRANCIELMA PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 03/08/2021 | 700.00 | 00013403185478 | GABRIELLE VIEIRA FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 03/08/2021 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 03/08/2021 | 800.00 | 00070820894494 | HELENA ANALIA FERREIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 03/08/2021 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO ODONTOLOGICO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 03/08/2021 | 720.00 | 00011699707456 | JEAN JOSE DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 REFERENTE A 12 PLANTOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 03/08/2021 | 1000.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA INÊS MARIANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 03/08/2021 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFICO REALIZADO NO PACIENTE GERLAM PEDRO BIDO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 03/08/2021 | 700.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 03/08/2021 | 905.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO UBS Unidade Basica de Saude JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 03/08/2021 | 700.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 03/08/2021 | 700.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 03/08/2021 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00086455621468 | DIANA QUEIROZ DE ARAUJO ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 03/08/2021 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00011927430402 | ISAURA MARIA VERAS DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA E FUNCIONAL NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 03/08/2021 | 3000.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006418 | 03/08/2021 | 2028.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A PESSOAS COM NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS E FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 03/08/2021 | 8500.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 85 CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 03/08/2021 | 260.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 450 UNIDADES DE SALGADOS DESTINADOS A OFERECIMENTO DE LANCHE PARA OS PROFESSORES NA ABERTURA DA FORMACAO DO SAEB 2021 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006404 | 03/08/2021 | 4238.56 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONFFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A CONFERENCIAS FORMACOES E AVALIACOES INTEGRA EDUCACAO-PB E SAEB REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006405 | 03/08/2021 | 12960.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONFFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS CAPAS CERTIFICADOS ENVELOPES CARTAZES AVALIACOES PAPEIS TIMBRADOS E OUTROS DESTINADOS A CONFERENCIAS FORMACOES E AVALIACOES INTEGRA EDUCACAO-PB E SAEB REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006408 | 03/08/2021 | 1545.00 | 30406114000105 | E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 150KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 03/08/2021 | 850.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Encargos Especias | Transferência para educação básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Educacao com RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 04/08/2021 | 21379.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social- RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 860 conforme documento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0006503 | 04/08/2021 | 975.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL MANOEL VICENTE LEITE E JOSE BATISTA DIAS REF. JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0006508 | 04/08/2021 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 04/08/2021 | 4420.00 | 37278253000131 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE 260M2 DE REBOCO EM GESSO NO PREDIO DO PSF QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 04/08/2021 | 4080.00 | 00068260954400 | MARCIA BINAS DA SILVA NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 126M2 DE PISO EM GRANILITE NO PREDIO DO PSF QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 04/08/2021 | 525.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 04/08/2021 | 525.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 04/08/2021 | 1200.00 | 00031192657802 | JOSE ADELINO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO REFERENTE A ENTREGA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE TENICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 04/08/2021 | 315.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PONTO DE APOIO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 DIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00010050062450 | JOSE LEANDRO SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL E DANCA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 04/08/2021 | 700.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 04/08/2021 | 800.00 | 00013914511478 | KETYLENNE BEATRIZ LEITE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 04/08/2021 | 700.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00011077969465 | LARISSA ALINE RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM TECNICA EM ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 04/08/2021 | 700.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 04/08/2021 | 595.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 04/08/2021 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 04/08/2021 | 595.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DOS PACIENTES NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 04/08/2021 | 700.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 04/08/2021 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 04/08/2021 | 700.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 04/08/2021 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS - Unidade Basica de Saude DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 04/08/2021 | 700.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 04/08/2021 | 700.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 04/08/2021 | 800.00 | 00005406853481 | PAULA SANDRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO CENTRO DO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00008541004406 | RENILDO SABINO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS E INSUMOS PARA AS UBSs Unidades Basicas de Saude DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 04/08/2021 | 700.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 04/08/2021 | 800.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 04/08/2021 | 805.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 04/08/2021 | 700.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 04/08/2021 | 1250.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO PERIODO NOTURNO ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 04/08/2021 | 800.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RADIOLOGIA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 04/08/2021 | 525.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00007904729458 | ANTONIO ALBERTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00021429051884 | ROBSON DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00028064025818 | JANEILSON PEREIRA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00004028826446 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS Unidade Basica de Saude DO POVOADO LAGOINHA EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0006490 | 04/08/2021 | 6442.90 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 04/08/2021 | 315.80 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES 10424301440 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS NECESSIDADES TOTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO NA PRODUCAO DE REFEICOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 04/08/2021 | 89.00 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES 10424301440 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS NECESSIDADES TOTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA PRODUCAO DE REFEICOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0006495 | 04/08/2021 | 4400.00 | 39772502000176 | MAIS SAUDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 38 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB NO DIA 13052021 COM APARELHO MARCA SAMSUNG PORTATIL MODELO HM70 NOS DIAS 16 E 23 DE JULHO DE 2021 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 042021 INEXIGIBILIDADE N 052021 E CONTRATO N 1452021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 04/08/2021 | 380.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A REFORMA DO COLETE ORTOPEDICO DE MARIA CIDALIA FRANCISCO DA SILVA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006497 | 04/08/2021 | 2808.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 04/08/2021 | 1160.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 04/08/2021 | 2257.50 | 22812117000102 | LUCAS PESSOA BATISTA DOS SANTOS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS VETERINARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO CANIL MUNICIPAL UTILIZADOS NOS ANIMAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 04/08/2021 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS DESTINADOS A LOGISTICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0006509 | 04/08/2021 | 918.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA BOM JESUS POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006510 | 04/08/2021 | 187.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A USO NOS CONSULTORIOS ONDOTOLOGICOS DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 04/08/2021 | 1000.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Portal Oficial do Site da Prefeitura de Agua Branca - PB httpaguabranca.pb.gov.br Sistema Gerenciador de Licitacao E-Sic Servico Eletronico de Informacao ao Cidadao Sistema de Contratos dePrestacao de Servicos Alugueis e Pessoal e Portal da Transparência referente ao mês de julho de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 04/08/2021 | 600.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Sistema de Informacao do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais referente ao mês de julho de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0006501 | 04/08/2021 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WI-FI LAGOINHA 1 WI-FI LAGOINHA 2 E WI-FI LAGOINHA 3 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0006506 | 04/08/2021 | 653.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET BOM JESUS BAIXO E BOM JESUS CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 04/08/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO R 30723 BOMBEIRO PREVENCAO INCEND R 2514 E PAR PLACAS MERCOSUL R 19551 DO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL PLACA RLU 2G66 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 04/08/2021 | 150.00 | 00010014826461 | DAMIANA IRACI DE SILVESTRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 04/08/2021 | 150.00 | 00070821083465 | DANIELY SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 04/08/2021 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 04/08/2021 | 150.00 | 00006326646499 | ELISANGELA LEITE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 04/08/2021 | 150.00 | 00014390245457 | GLACY KETLLEN LEITE DA S. RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 04/08/2021 | 100.00 | 00011873242484 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 10000. REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 04/08/2021 | 150.00 | 00012796835464 | JOCIMARA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 04/08/2021 | 150.00 | 00070145513459 | JOSEILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 04/08/2021 | 150.00 | 00070146244400 | LUAN PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 04/08/2021 | 150.00 | 00005971076450 | MARINETE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Promover Acoes de Vigilancia Socio Assistencial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 04/08/2021 | 100.00 | 00004150498490 | NALVA MARIANO CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 10000. REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 04/08/2021 | 150.00 | 00007847960419 | PEDRO PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 04/08/2021 | 150.00 | 00013250774456 | VITORIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 04/08/2021 | 150.00 | 00015416365463 | MIRICAUANE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 04/08/2021 | 150.00 | 00009042416459 | LAERTE ELIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 04/08/2021 | 150.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 04/08/2021 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILSA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 04/08/2021 | 150.00 | 00008768906480 | GENEROSA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 04/08/2021 | 150.00 | 00071217965467 | VITORIA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 04/08/2021 | 150.00 | 00070820978400 | CAROLINE MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 04/08/2021 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 04/08/2021 | 150.00 | 00004466753423 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 04/08/2021 | 150.00 | 00010072388447 | RAYANNA HENRIQUE DE LIMA TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 04/08/2021 | 150.00 | 00014390960407 | SARAH GOMES FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 04/08/2021 | 150.00 | 00015483446488 | VANESSA CONCEICAO TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 04/08/2021 | 28.37 | 00010175743401 | DAMIANA BEZERRA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 04/08/2021 | 1700.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA 02805714458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS TROCA DE REPARO DO MOTOR E JUNTAS DE CABECOTE E TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR DO VEICULO PLACA NQJ 2580 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00009422408474 | JANDERSON BARBOSA SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ARQUIVAMENTO CONSULTA E ORGANIZACAO DE BALANCETES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 04/08/2021 | 550.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0006499 | 04/08/2021 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO LAGOINHA 10MB E SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO BOM JESUS 10MB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 04/08/2021 | 420.00 | 00009914088457 | JOSE BELCHIOR FIRMINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO LOCAL ONDE E DESCARTADO AS ODAS DE ARVORES DE MADEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 05/08/2021 | 1850.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 05/08/2021 | 20000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DE FORMA PARCELADA DAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DURANTE TODO EXERCICIO 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 05/08/2021 | 700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA PAC PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 05/08/2021 | 1749.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 86 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA INFRAESTRUTURA ADMINISTRACAO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 05/08/2021 | 229.75 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 05/08/2021 | 230.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 05/08/2021 | 160.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 05/08/2021 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLAVIA REJANE BATISTA SALES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 06082021 PARA BUSCAR RGs PRONTOS EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 05/08/2021 | 1250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADOS NAS SEC. DE INFRA. DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0006512 | 05/08/2021 | 7200.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONSULTAS PSIQUIATRICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 05/08/2021 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG NO VALOR R34000 CADA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 05/08/2021 | 374.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAUDOS EXCEDENTES ECG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 05/08/2021 | 31856.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS INFANTIS DESTINADOS A USO DOS PROFESSORES DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 05/08/2021 | 59262.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS A USO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 05/08/2021 | 618.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 05/08/2021 | 950.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006526 | 05/08/2021 | 1529.58 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA 11165371413 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS 17225 KG DE VERGALHAO CA-50 6.3MM DESTINADOS A REPAROS E CONTRUCOES EM VARIOS PONTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 05/08/2021 | 300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1776 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006530 | 06/08/2021 | 71.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006540 | 06/08/2021 | 874.36 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006542 | 06/08/2021 | 1516.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006543 | 06/08/2021 | 210.19 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006544 | 06/08/2021 | 129.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006545 | 06/08/2021 | 590.74 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006546 | 06/08/2021 | 291.58 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 06/08/2021 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIRA MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADASPELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 06/08/2021 | 500.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONCA BORGES | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANASTACIO DE BRITO N 51 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 06/08/2021 | 150.00 | 00002355869430 | JOAO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS SN AREA RURAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS E LOCALIDADES VIZINHAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 06/08/2021 | 300.00 | 00097306037404 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 06/08/2021 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 06/08/2021 | 500.00 | 00007346917421 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 06/08/2021 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 06/08/2021 | 235.20 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 29 DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006548 | 06/08/2021 | 980.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 06/08/2021 | 700.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 06/08/2021 | 218.40 | 00003759233490 | MARIA DO SOCORRO RAMOS PEREIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO RAMOS PEREIRA SOARES DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02A 30 DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0006576 | 06/08/2021 | 1329.65 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006577 | 06/08/2021 | 1957.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 06/08/2021 | 700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 06/08/2021 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 06/08/2021 | 170.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 06/08/2021 | 270.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 06/08/2021 | 25.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 06/08/2021 | 600.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 6 UN DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADO AO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006585 | 06/08/2021 | 9145.76 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 06/08/2021 | 200.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UND DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO PSF E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 06/08/2021 | 600.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 6 UN DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADO AO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 06/08/2021 | 800.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE E ORGANIZACAO EM EVENTOS REALIZADOS NO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' COMO TAMBEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO E REFORMA DO CLUBE DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 06/08/2021 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE E TRABALHO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 06/08/2021 | 750.00 | 00070820828432 | VITOR MANOEL PESSOA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO SETOR DE COMPRAS E GERACAO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006551 | 06/08/2021 | 230.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 06/08/2021 | 1045.00 | 00070821120417 | JOSEILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006553 | 06/08/2021 | 165.88 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 06/08/2021 | 1045.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006555 | 06/08/2021 | 259.91 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006556 | 06/08/2021 | 171.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 06/08/2021 | 1045.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006558 | 06/08/2021 | 2269.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 06/08/2021 | 1045.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 06/08/2021 | 1045.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006574 | 06/08/2021 | 2615.39 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 06/08/2021 | 600.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS SERVICOS PuBLICOS DIVULGADOS PARA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDUCACAO SAuDE E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 SOMANDO 15 HORAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 06/08/2021 | 3164.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 01 15 26 E 30072021 PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB 05 07 E 12072021 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB13 E 19072021 PARA A CIDADE DE SOUZA - PB E 21 E 27072021 PARA A CIDADE DE PATOS - PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006564 | 06/08/2021 | 2197.47 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006569 | 06/08/2021 | 1202.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006570 | 06/08/2021 | 859.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA NEW HOLLAND 7D LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006571 | 06/08/2021 | 4344.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006572 | 06/08/2021 | 7069.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006573 | 06/08/2021 | 9475.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 06/08/2021 | 900.00 | 00002777907439 | EILSON DO CARMO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO NA RECUPERACAO DO ESTOFADO DO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 06/08/2021 | 900.00 | 00002777907439 | EILSON DO CARMO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO NA RECUPERACAO DO ESTOFADO DO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006531 | 06/08/2021 | 261.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOBO REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 06/08/2021 | 550.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006560 | 06/08/2021 | 2068.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006562 | 06/08/2021 | 4920.23 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006563 | 06/08/2021 | 6422.09 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00013401135465 | FELIPE SOUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 06/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 06/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 06/08/2021 | 410.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0006648 | 09/08/2021 | 19936.72 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | EMPENHO RELATIVO A 4 QUARTA PARCELA DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA -PB POR MEIO DO CR 1029402-142016 SICONV 8306702016 M. CIDADES - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 09/08/2021 | 820.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NO POVOADO LAGOINHA POVOADO BOM JESUS VILA DELMIRO BARROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006662 | 09/08/2021 | 1083.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006663 | 09/08/2021 | 1496.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006664 | 09/08/2021 | 9204.39 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 09/08/2021 | 361.85 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 09/08/2021 | 2000.00 | 00009353824451 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MARKETING DIRETO NA GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO FILMAGEM EM ATOS OFICIAIS E EVENTOS DA PREFEITURA COM EQUIPAMENTOS DE VIDEO PROFISSIONAIS E DRONE MONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA E DE SOM NO APOIO EM EVENTOS OFICIAIS DOGOVERNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 09/08/2021 | 979.00 | 24058388000140 | A S GOMES CAMPOS GOES - GRAFICA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVISORIAS DE ACRILICO COM SUPORTE METALICO PINTADO DE BRANCO PARA O SETOR DE TRIBUTACAO E JURIDICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006667 | 09/08/2021 | 8485.10 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0006671 | 09/08/2021 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 09/08/2021 | 530.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA E ORGANIZACAO DE HORARIOS NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 09/08/2021 | 530.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E ORGANIZACAO DE HORARIOS NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006665 | 09/08/2021 | 2540.45 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006594 | 09/08/2021 | 2317.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006595 | 09/08/2021 | 4328.54 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006596 | 09/08/2021 | 3776.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006597 | 09/08/2021 | 2277.42 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006598 | 09/08/2021 | 1457.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006599 | 09/08/2021 | 737.88 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006600 | 09/08/2021 | 763.54 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006601 | 09/08/2021 | 245.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006602 | 09/08/2021 | 2734.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006603 | 09/08/2021 | 1728.97 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006604 | 09/08/2021 | 1447.51 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006605 | 09/08/2021 | 1486.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006606 | 09/08/2021 | 1787.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006607 | 09/08/2021 | 1181.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006608 | 09/08/2021 | 1653.49 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006609 | 09/08/2021 | 714.45 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006610 | 09/08/2021 | 1617.99 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006611 | 09/08/2021 | 1994.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006612 | 09/08/2021 | 253.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006613 | 09/08/2021 | 718.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006614 | 09/08/2021 | 3385.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006616 | 09/08/2021 | 3201.69 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006619 | 09/08/2021 | 761.91 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB OREGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006634 | 09/08/2021 | 1340.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PARATI MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006643 | 09/08/2021 | 1247.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 09/08/2021 | 2000.00 | 00003963688408 | DEBORA BEZERRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00008664902488 | MARIZÂNGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 09/08/2021 | 535.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE AGUA BRANCA - PB COM DESTINO A PATOS - PB E PRINCESA ISABEL - PB DURANTE O PERIODO DE 0906 A 0908 DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 09/08/2021 | 875.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 DIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0006658 | 09/08/2021 | 53200.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM 28 PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006661 | 09/08/2021 | 1659.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A USO NO PSF DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 09/08/2021 | 18663.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 09/08/2021 | 2261.60 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 09/08/2021 | 1560.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CREME E ESCOVA DENTAL DESTINADOS A ACOES DE ESCOVACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PELAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 09/08/2021 | 6750.00 | 39443533000183 | CENTRO MEDICO PINHEIRO RODRIGUES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PARA PACIENTE DO CONTRATANTE COM SINDROME GRIPAL NOS DIAS 02 05 09 12 16 19 23 26 E 30 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 09/08/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 09/08/2021 | 240.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DA FICHA AMBULATORIA E DE INTERNACAO DESTINADAS A LOGISTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006676 | 09/08/2021 | 8001.09 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 09/08/2021 | 8000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS 8 UND DE TESTE ANTIGENO - IMUNORAPIDO DESTINADOS A TESTAGEM DE PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS ATENDIDOS NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 09/08/2021 | 200.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADRIANA MARQUES DE CARVALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE Matematica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 09/08/2021 | 200.00 | 00013775883436 | ALLYSON DA SILVA ANIZIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 09/08/2021 | 200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 09/08/2021 | 200.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 09/08/2021 | 200.00 | 00014396710445 | ANACLECIA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANACLECIA - ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 09/08/2021 | 200.00 | 00007023266402 | ANTONIA AILMA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 09/08/2021 | 200.00 | 00010887839452 | BERNADETE YSTEFANNE SOUSA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERNADETE YSTEFANNE SOUZA CABRAL - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 09/08/2021 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 09/08/2021 | 200.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 09/08/2021 | 200.00 | 00015733333448 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 09/08/2021 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 09/08/2021 | 200.00 | 00009494475445 | DAISLÂNIA LAYS LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Servico Social NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 09/08/2021 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 09/08/2021 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGARIO FERNANDES - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 09/08/2021 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 09/08/2021 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 09/08/2021 | 200.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TEC. EM EDIFICACOES NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 09/08/2021 | 400.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDIVANIA SOARES SILVA - ESTUDANTE DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB E REALIZANDO ESTAGIOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 09/08/2021 | 400.00 | 00013596923476 | EMERSON AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMERSON ACELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R40000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 09/08/2021 | 200.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM RECIFE-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 09/08/2021 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 09/08/2021 | 400.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 09/08/2021 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 09/08/2021 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO DEVRY EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 09/08/2021 | 400.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIANDO NA UNIP CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 09/08/2021 | 200.00 | 00010752574418 | GENILDA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GENILDA BARBOSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 09/08/2021 | 200.00 | 00009650641408 | HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 09/08/2021 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 09/08/2021 | 400.00 | 00013553892404 | ILEN CLARA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ILEN CLARA DE ALMEIDA RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 09/08/2021 | 1100.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RAGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 09/08/2021 | 1600.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. Julho2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 09/08/2021 | 102.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS 17 M DE CETIM DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA ABERTURA DE FORMACAO DO INTEGRA EDUCACAO PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 10/08/2021 | 165.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS FORD RANGER PLACA QSB 7769 FIAT DOBLO OEW 6533 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 E VAN IVECO PLACA QFF 4E82 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 10/08/2021 | 200.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA RLW 7689 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 10/08/2021 | 1500.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 15 UN DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS FRANCISCO LOPES DA SILVA MAE IAIA MARIA DE LOURDES GUILHERME ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DELFINO JOSE DOS SANTOS DENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 10/08/2021 | 264.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 44 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 10/08/2021 | 7475.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS A GARANTIA DA SEGURANCA SANITARIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DAS ESCOLAS PARA PROMOCAO E PREVENCAO A COVID-19 DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.857 DE 28072020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 10/08/2021 | 200.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO FTM EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 10/08/2021 | 200.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABEL ALVES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 10/08/2021 | 200.00 | 00011604419440 | IVANILDA ISIDORO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IVANILDA ISIDRO SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 10/08/2021 | 400.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000- REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 10/08/2021 | 200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 10/08/2021 | 200.00 | 00004338615419 | JAENE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAENE ANASTACIO DE BRITO- ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 10/08/2021 | 200.00 | 00014381048474 | JAMILY ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILY ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM Ciências Economicas NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALORMENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 10/08/2021 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 10/08/2021 | 200.00 | 00012640884425 | JOSE MARCOS BENTO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 10/08/2021 | 200.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 10/08/2021 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 10/08/2021 | 200.00 | 00010377592498 | LAIS DE LIMA LOREDO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LAIS DE LIMA LOREDO - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 10/08/2021 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTEA AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 10/08/2021 | 200.00 | 00015571953403 | LUCIANA EMANOELA TAVARES ROCHA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCIANA EMANOELA TAVARES ROCHA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 10/08/2021 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 10/08/2021 | 200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 10/08/2021 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 10/08/2021 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 10/08/2021 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 10/08/2021 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIARIA DA EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 10/08/2021 | 200.00 | 00012904196471 | MARIA FABIELLY VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 10/08/2021 | 200.00 | 00071217068490 | MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/08/2021 | 200.00 | 00044905293847 | MARIA LUCILHA CAETANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 10/08/2021 | 200.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 10/08/2021 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE AAGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 10/08/2021 | 200.00 | 00071217137483 | MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM Agua Branca - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 10/08/2021 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 10/08/2021 | 200.00 | 00071217833471 | RAQUEL BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 10/08/2021 | 200.00 | 00014963609401 | MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 10/08/2021 | 400.00 | 00070821154400 | REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000- REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 10/08/2021 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/08/2021 | 200.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contabeis NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 10/08/2021 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 10/08/2021 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 10/08/2021 | 400.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FAFOPAI EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 10/08/2021 | 200.00 | 00014767888476 | MILENY DA SILVA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MILENY DA SILVA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 10/08/2021 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONOMICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 10/08/2021 | 200.00 | 00008250755480 | NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 10/08/2021 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 10/08/2021 | 200.00 | 00013737146462 | THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 10/08/2021 | 200.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 10/08/2021 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALORMENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 10/08/2021 | 200.00 | 00009752898459 | VANESSA ALVES PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA ALVES PEREIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Administracao NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 10/08/2021 | 200.00 | 00013176004443 | VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 10/08/2021 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MADICINA NA INSTITUICAO DE ENSINO PEQUENO PRINCIPE EM CURITIBA - PR ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELODECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 10/08/2021 | 200.00 | 00070821118439 | VITORIA REGIA DEODATO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 10/08/2021 | 400.00 | 00070821069470 | WELLANIA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DO EMPENHO N°3702 REFERENTE A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICOS SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 10/08/2021 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO - ESTUDANTE DO CURSO DE INGLÊS NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/08/2021 | 200.00 | 00016478125424 | ERICA AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnica em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 10/08/2021 | 1623.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS GOL PLACA OGD 5113 GOL PLACA OGD 5083 GOL PLACA OGD 7138 GOL PLACA QFV 9746 GOL PLACA QFV 7806 FORD KA PLACA QSK 1A53 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 SAVEIRO AMBULANCIA QFR 0056 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 10/08/2021 | 1270.00 | 00031192657802 | JOSE ADELINO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO REFERENTE A ENTREGA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00010387541438 | NATANAEL SOARES BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO REFERENTE A 6 PLANTOES DE 24 HORAS NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira 10 PLANTOES DE 24 HORAS NO CENTRO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA EM 06 PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 10/08/2021 | 500.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00011931247439 | JOSE KERLES COSTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM FAZENDO CURATIVOS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 10/08/2021 | 1200.00 | 00002866071409 | VIVIANE DA COSTA LIMA VANDERLEI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 5 PLANTOES DE 24 HORAS NOS MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 10/08/2021 | 750.00 | 00003842050461 | ELIENE KARLA FEITOZA MARTINS BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 10/08/2021 | 500.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 10/08/2021 | 750.00 | 00010648965457 | ANDREYA DAYANNE HERCULANO GOMES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 10/08/2021 | 1050.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE ESF - Estrategia Saude da Familia DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0006700 | 10/08/2021 | 4000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ORTOPEDICOS REALIZADOS PELO MEDICO DANILO ANDRADE CALDAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 10/08/2021 | 100.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADO AO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 10/08/2021 | 180.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 30 UN DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 10/08/2021 | 372.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 62 UNID. DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L AO VALOR UNITARIO DE R 600 DESTINADOS A UTILIZACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 10/08/2021 | 60.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10 UNID. DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L AO VALOR UNITARIO DE R 600 DESTINADOS A UTILIZACAO NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 10/08/2021 | 102.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 17 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/08/2021 | 580.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE APOIO AO PSF DO POVOADO BOM JESUS LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 10/08/2021 | 780.00 | 00007847960419 | PEDRO PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE APOIO AO PSF DO POVOADO BOM JESUS LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE APOIO AO PSF DO POVOADO BOM JESUS LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/08/2021 | 1140.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE APOIO AO PSF DO POVOADO BOM JESUS LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 10/08/2021 | 18663.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 10/08/2021 | 4000.00 | 38289037000154 | ELIZABETH CAMILA ALCANTARA NARESSI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 8 UN DE OCULOS DE GRAUS COMPLETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 10/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 10/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 10/08/2021 | 37.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO COD. DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377231-6 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 10/08/2021 | 1583.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO VEICULOS VOYAGEM PLACA QFV 9H56 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS PLACA QSE 6168 MOTO BROS PLACA OGC 1F22 CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 MOTO BROS PLACA OGC 1372 RETROESCAVADEIRA 416E E PA MECANICA 0740S REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 10/08/2021 | 1002.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 900 UNID DE PAO FRANCÊS E 46 UNID DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 10/08/2021 | 533.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 466 UNID DE PAO FRANCÊS E 25 UNID DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL AGENTES DE TRANSITO E BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 10/08/2021 | 1000.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 800 UNID DE PAO FRANCÊS E 50 UNID DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 10/08/2021 | 500.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5 UN DE GPL EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GPL ONU 1075 2.1 DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 10/08/2021 | 282.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 47 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO AGENTES DE TRANSITO E BOMBEIROS CIVIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 10/08/2021 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA 134.864.614-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIAPuBLICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 10/08/2021 | 175.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 10/08/2021 | 280.00 | 00002477797417 | VANDERLEY BELARMINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DO MEL E PRACAS LOCALIZADAS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 10/08/2021 | 420.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA COLETA DE LIXO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 10/08/2021 | 1575.00 | 00004351239476 | AMAURI DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS RECONDICIONAMENTO COMPLETO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON 292 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00012273135432 | GILVAN PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ASSIM COMO NA FROTA DA EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 11/08/2021 | 3.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NUMERO 6365 RELATIVO A TAXA DA SUDEMA - TAXA DE SERVICOS REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL PARA O PRAD - Plano de Recuperacao de Area Degradada DO LIXAO DESATIVADO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0006781 | 11/08/2021 | 9200.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.110 BT DIESEL PLACA KDW 8948PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 15 DIAS NA ZONA URBANA E 10 DIAS NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO ALEM DE TRANSPORTE DE 08 CACAMBAS DE MASSANTE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB SITIO CABACEIRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM AN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0006773 | 11/08/2021 | 7000.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA VAICULO CAMINHAO TANQUE MARCA M.BENSL PLACA KH32A58 NO ABASTECIMENTO DE AGUA REALIZANDO 50 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0006774 | 11/08/2021 | 9800.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW 13180 EURO 3 WORKER COR AMARELA PLACA GYL 3J26 PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODODE 13072021 A 10082021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 11/08/2021 | 4620.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO E RECOLHIMENTO DE ENTULHO PARA LIMPEZA URBANA NOS DIAS 18 E 25 DO MÊS DE JUNHO E NOS DIAS 02 09 16 23 E 30 DO MÊS DE JULHO DE 2021 TOTALIZANDO 42 HORASVALOR DA HORA R 11000 VALOR TOTAL R 4.62000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 11/08/2021 | 8250.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE ESCAVACAO E CONSTRUCAO DE CACIMBAS E SILOS NOS SITIOS MACACO EXU CABACEIRO AREIA CARUA BELA VISTA E BALANCA TOTALIZANDO 75 HORAS DE MAQUINA VALOR DA HORA R 11000 VALOR TOTAL R 8.25000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 11/08/2021 | 1760.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DO MATADOURO MUNICIPAL RETIRADA DE ESTRUMES E LIMPEZA DE TERRENO NA CIDADE E ZONA RURAL TOTALIZANDO 16 HORAS DE MAQUINA VALOR DA HORA R 11000 VALOR TOTAL R 1.76000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 11/08/2021 | 31000.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA REFORMA DE ESTRADAS NO MUNICIPIO NAS LOCALIDADES DE AGUA BRANCA A LAGOINHA DE RIACHO DO MEIO A BOM JESUS DE BOM JESUS A SANTA MARIA DE SANTA MARIA A MACACO E DE SANTA MARIA A LAGOINHA TOTALIZANDO 200 HORAS DE MAQUINA VALOR DA HORA R 15500 VALOR TOTAL R 31.00000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 11/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGISA ELETRICA DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA 30801168 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 11/08/2021 | 112.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGISA ELETRICA DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377676-2 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072021 | 0006780 | 11/08/2021 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 11/08/2021 | 600.00 | 00010972377450 | HELLEN VITORIA DE SANTANA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 TOTALIZANDO 15 DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 11/08/2021 | 480.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 TOTALIZANDO 12 DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 11/08/2021 | 600.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 TOTALIZANDO 15 DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 11/08/2021 | 320.00 | 00051803092807 | EVERTON SOUSA MARCAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 TOTALIZANDO 08 DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006776 | 11/08/2021 | 261.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOBO REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 11/08/2021 | 250.00 | 00008834833430 | ELISANGELA PROTAZIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE BAHIA-BH DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 11/08/2021 | 300.00 | 00004384579438 | JACI DEOTADO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM TRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 11/08/2021 | 700.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 11/08/2021 | 2100.00 | 00007093455425 | LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGISTA NA UBS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 11/08/2021 | 250.00 | 00006502063470 | TEREZA CLARA NUNES PIRES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 11 DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 11/08/2021 | 1950.00 | 00010816497478 | JOSE LUIS GUILHERME FRAGOSO CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS E UMA TRANSFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 11/08/2021 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE ALDIETE FERREIRA GOMES SUA MAE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 11/08/2021 | 997.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEREROS DE ALIMENTACAO 285KG DE BIFE DESTINADOS A PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 11/08/2021 | 2080.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 80 UNID DE BOLO 1.000 UNID DE PAO FRANCÊS 15 KG BISCOITO SALGADO E 16 KG BISCOITO DOCE DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E EMEIF ANTONIO VIRGULINO BATISTA EMEIF MAE IAIA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 11/08/2021 | 200.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 11/08/2021 | 200.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL GONCALVES PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 11/08/2021 | 200.00 | 00005816833405 | GIVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILVANEIDE RODRIGUES MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 11/08/2021 | 400.00 | 00014392756459 | PAULINA HELEN LEITE SALVADOR MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULINA HELEN LEITE SALVADOR MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTAO PuBLICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006796 | 11/08/2021 | 175.51 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 11KG DE BATATA DOCE 16KG DE MANGA TOMI 610KG DE CEBOLA 250KG DE ALFACE E 253KG DE PIMENTAO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006797 | 11/08/2021 | 530.77 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1160KG DE BATATA DOCE 16KG DE MANGA TOMI 16KG DE BANANA PRATA 336KG DE ALFACE 610KG DE CEBOLA 426KG DE COENTRO 11KG DE CENOURA 10KG DE ABOBORA CABOCLO 2365KG DE MACAXEIRA E 12KG DE TOMATE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006798 | 11/08/2021 | 269.25 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1150KG DE BATATA DOCE 1950KG DE MAMAO HAVAI 1660KG DE BANANA PRATA 630KG DE CEBOLA E 1170KG DE ABOBORA CABOCLO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006799 | 11/08/2021 | 263.70 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1150KG DE BATATA DOCE 1950KG DE MAMAO HAVAI 1660KG DE BANANA PRATA 630KG DE CEBOLA E 985KG DE ABOBORA CABOCLO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006800 | 11/08/2021 | 276.06 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1105KG DE BATATA DOCE 240KG DE ALFACE 617KG DE CEBOLA 990KG DE CEBOLINHA 1110KG DE CENOURA E 386KG DE COENTRO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 12/08/2021 | 480.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DO SITIO SANTA MARIA CAPIM DE PLANTA E MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006808 | 12/08/2021 | 1357.35 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1150KG DE BATATA DOCE 1750KG DE MAMAO HAVAI 16KG DE BANANA PRATA 11KG DE CENOURA 131KG DE FEIJAO CORDA MACASSAR E 1560KG DE TOMATE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006809 | 12/08/2021 | 334.90 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 12KG DE BATATA DOCE 650KG DE CEBOLA 16KG DE BANANA PRATA 11KG DE CENOURA 270KG DE COENTRO E 13KG DE TOMATE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006813 | 12/08/2021 | 209.40 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 11KG DE BATATA DOCE 712KG DE CEBOLA 11KG DE CENOURA E 22KG DE MACAXEIRA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006814 | 12/08/2021 | 389.19 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1660KG DE BANANA PRATA 1150KG DE BATATA DOCE 630KG DE CEBOLA 22KG DE MACAXEIRA 1950KG DE MAMAO HAVAI 1680KG DE MANGA TOMI E 360KG DE PIMENTAO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 12/08/2021 | 6000.00 | 39328043000136 | MOURA SAUDE MENTAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES COM SINDROME GRIPAL NO CENTRO DE REFERÊNCIA AO TRATAMENTO A COVID-19 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 12/08/2021 | 11283.82 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006811 | 12/08/2021 | 25220.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006812 | 12/08/2021 | 1616.20 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 12/08/2021 | 4500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO E INJECAO LUCENTIS PARA A PACIENTE ANA ELIAS LIMA ALVES USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 12/08/2021 | 2400.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME - 4099 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS CARDEOLOGICOS DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006818 | 12/08/2021 | 3224.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 12/08/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME DO MANANCIAL DO ACUDE QUE ABASTECE ESTA MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 12/08/2021 | 1225.00 | 00042439736449 | JOANA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 07 KITS DE NATALIDADE BANHEIRAS ROUPAS PARA RECEM NASCIDOS TOALHA DE BANHO COBERTOR DENTRE OUTROS DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI N 3612013 DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 13/08/2021 | 420.00 | 00070821158490 | EDIVAN SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 13/08/2021 | 255.03 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 13/08/2021 | 400.00 | 00005694423461 | BRAZ SIRIO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS REALIZADOS NA UBS DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 4 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 13/08/2021 | 1153.33 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 13/08/2021 | 114.26 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 13/08/2021 | 401.84 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 13/08/2021 | 305.18 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 13/08/2021 | 2163.37 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 13/08/2021 | 1700.00 | 00008664902488 | MARIZÂNGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 13/08/2021 | 99.83 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006829 | 16/08/2021 | 87.20 | 00063974576134 | VITAL CLEMENTINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 64KG DE BATATA DOCE 322KG DE COENTRO E 512KG DE PIMENTAO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORMECHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006830 | 16/08/2021 | 311.53 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 29KG DE ALFACE 191KG DE BANANA PRATA 355KG DE COENTRO 211KG DE MAMAO HAVAI 259KG DE PIMENTAO E 124KG DE TOMATE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006831 | 16/08/2021 | 298.84 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 2KG DE ALFACE 191KG DE BANANA PRATA 1275KG DE BATATA DOCE 382KG DE COENTRO 259KG DE PIMENTAO E 114KG DE TOMATE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006832 | 16/08/2021 | 299.72 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 16KG DE BANANA PRATA 118KG DE BATATA DOCE 624KG DE CEBOLA 395KG DE COENTRO 296KG DE PIMENTAO E 13KG DE TOMATE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 16/08/2021 | 267.33 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1165KG DE JERIMUM CABOCLO 289KG DE ALFACE 162KG DE BANANA PRATA 1885KG DE MAMAO HAVAI E 93KG DE CENOURA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 16/08/2021 | 200.00 | 00048050833879 | JESSICA TEIXEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 16/08/2021 | 1500.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 10 PROTESES DENTARIAS A R 15000 CADA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 16/08/2021 | 1500.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 10 PROTESES DENTARIAS A R 15000 CADA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 16/08/2021 | 1125.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 9 PLANTOES DE 12H DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0006839 | 16/08/2021 | 10840.00 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 16/08/2021 | 1500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO NA PRODUCAO DE TEXTO BLOGS SITES DE NOTICIAS IMPRENSA E CANAIS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ASSIM COMO O GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA TRANSMISSAO AO VIVO E VIDEOS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 16/08/2021 | 634.00 | 29048403000192 | MAYELLE CORDEIRO BEZERRA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE MESA COMPUTADOR MELISSA - MEL DESTINADOS AS SALAS DE SEC. AGRICULTURA E SEC INFRA LOCALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 16/08/2021 | 8400.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES 87273160415 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AJUSTES NA FOLHA DE PAGAMENTO PARA MELHR ATENDER AS RECOMENDACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE - PB GERACAO E ENVIO DE DIRF EXERCICIO 2021 CALENDARIO 2020 RAIS ANO BASE 2020 GERACAO E ENVIO DE GEFIP'SSEFIP PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E JUNHO DO PRESENTE EXERCICIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento Rural | Implantar Abastecimento D'Agua na Zona Urbana/Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006841 | 16/08/2021 | 25363.80 | 31093656000120 | JCR EDIFICACOES EIRELI | EMPENHO RELATIVO A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE MELHORIA DA ADUTORA DO POVOADO LAGOINHA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME CONTRATO N 1212021 - CNO N 90.007.0513878 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao de Outras Atividades da Educacao Infantil - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0006844 | 17/08/2021 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO 422020 COMPETÊNCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 18/08/2021 | 1375.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 E 1870753 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 18/08/2021 | 386.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 18/08/2021 | 3975.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006853 | 18/08/2021 | 763.54 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006854 | 18/08/2021 | 737.88 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006855 | 18/08/2021 | 1457.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006856 | 18/08/2021 | 2277.42 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006857 | 18/08/2021 | 3776.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006858 | 18/08/2021 | 4328.54 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006859 | 18/08/2021 | 2317.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006860 | 18/08/2021 | 980.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 18/08/2021 | 1258.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA UC 378009 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 18/08/2021 | 845.00 | 00003589456400 | ADRIANO CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENCAO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 18/08/2021 | 700.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO PICK UP STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 18/08/2021 | 22062.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377331 377746 377748 377757 377814 680673 1081819 1211653 1251063 1390836 1397395 1593047 1614185 1629679 1712472 1751975 1827186 1857261 2057311 2057740 2057990 2059728 E 2122663 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 18/08/2021 | 1100.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO FISICO COM ATIVIDADES FUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 NO ESTADIO O BATISTAO' PARA ATLETAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 19/08/2021 | 532.44 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN BOMBA PENALTY DOUBLE ACTION 2 UN DE BOLA VOLLEY PENALTY VP 5000 E 1 UND DE BOLA FUT CAMPO NIKE PL NK PTCH FA20 N3 DESTINADAS AO CAMPEONATO DE FUTSAL 2021 OFERECIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 19/08/2021 | 3200.00 | 40570147000131 | SERVTICON - SERVICOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E ROTINAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 19/08/2021 | 1010.00 | 00042439345415 | EZEQUIAS PEREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS INSTALACAO DE STRBO DE 12 V GIROFLEX CENTRAL E FIXACAO DO GIROFLEX DO VEICULO RENAULT OROCH PLACA RLU 2G66 DESIGNADO A GUARDA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 19/08/2021 | 270.00 | 00007508467477 | VICENTE CARLOS DO NASCIMENTO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS RESTAURACAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 19/08/2021 | 400.00 | 00012221243781 | JOSE NAILSON FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TAPECEIRO NA RECUPERACAO DE ESTOFADO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 19/08/2021 | 4606.51 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 19/08/2021 | 1043.93 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006863 | 19/08/2021 | 3630.52 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006864 | 19/08/2021 | 2825.73 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006865 | 19/08/2021 | 634.78 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 19/08/2021 | 3000.00 | 00070146132432 | FERNANDA MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 20 PROTESES DENTARIAS PARCIAIS E COMPLETAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 19/08/2021 | 3150.00 | 00070146132432 | FERNANDA MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 21 PROTESES DENTARIAS PARCIAIS E COMPLETAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 19/08/2021 | 2580.00 | 26136478000137 | IRAN DA SILVA PALMEIRA 53077563487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE FOGAO DE 04 BOCAS AP COM MANGUEIRA E 2 UND DE FOGAO DE 02 BOCAS AP COM MANGUEIRA DESTINADOS AS ESCOLAS FELDINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA MANOEL GONCALVES DE MOURA SITIO PAIZINHO E FRANCISCO LOPES DA SILVA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 19/08/2021 | 31856.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS INFANTIS DESTINADOS A USO DOS PROFESSORES DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 20/08/2021 | 2800.00 | 15455658000165 | Locadora de Veículos Ltda-ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSI 7D83 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006880 | 20/08/2021 | 754.18 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 20/08/2021 | 2000.00 | 15563879000157 | ADVANCE ODONTOLOGICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO NA PACIENTE MILENY DA SILVA CALDEIRA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 20/08/2021 | 2499.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 20/08/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 20/08/2021 | 17178.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 20/08/2021 | 3591.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 20/08/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS CODIGO 8058 COMPETENCIA 072020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 20/08/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8051 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 20/08/2021 | 2163.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 20/08/2021 | 672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 20/08/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 20/08/2021 | 1218.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 20/08/2021 | 609.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA COLETA DE LIXO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 20/08/2021 | 270.00 | 00073359238400 | EDIGLEDSON LACERDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS VARETAGEM DO RADIADOR DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 20/08/2021 | 3830.11 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 20/08/2021 | 12692.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 31072021 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006881 | 20/08/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 20/08/2021 | 1740.00 | 00036525278449 | EDNALDO LUIZ DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB AO ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 20/08/2021 | 425.00 | 00077934520115 | ROSICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADOS NAS SEC. DE INFRA. DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 20/08/2021 | 2450.00 | 12941443000166 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0006897 | 23/08/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 23/08/2021 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006904 | 23/08/2021 | 5388.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANADAS DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO CRAS - Centro de Referência da Assistência Social DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006905 | 23/08/2021 | 3996.70 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANADAS DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO CRAS - Centro de Referência da Assistência Social DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006906 | 23/08/2021 | 3809.14 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CRAS - Centro de Referência da Assistência Social DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 23/08/2021 | 292.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 23/08/2021 | 600.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS 30 UND DE BOLO E 480 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006901 | 23/08/2021 | 1473.90 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 23/08/2021 | 500.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A PATOS - PB E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 23/08/2021 | 102.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 23/08/2021 | 102.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 24/08/2021 | 1420.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MONTAGEM DO CABECOTE DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 24/08/2021 | 113.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 5721003-2 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 24/08/2021 | 506.56 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 5215 RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 24/08/2021 | 24.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 5199 RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 24/08/2021 | 49.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 5188 RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0006908 | 24/08/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste municipio referente ao periodo de 01 a 31 de agosto de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 24/08/2021 | 3050.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM EVENTOS NO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' NOS DIAS 05 E 24 DE AGOSTO NO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 25/08/2021 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 52220830-0 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 25/08/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 52220830-0 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006924 | 25/08/2021 | 2080.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REVITALIZACAO DO CLUBE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0006915 | 25/08/2021 | 12600.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA FORDSCARGO 1317F PLACA GSG 8623PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODO DE 21072021 A 25082021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0006916 | 25/08/2021 | 12600.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA FORDSCARGO 1317F PLACA GSG 8623PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODO DE 21072021 A 25082021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 25/08/2021 | 80.00 | 00008201371461 | JOSILENE ALVES BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR JOSILENE ALVES BATISTA NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 27072021 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 25/08/2021 | 80.00 | 00005816555405 | GILDO ALVES MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR GILDO ALVES MOURA NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 27072021 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 25/08/2021 | 80.00 | 00005816555405 | GILDO ALVES MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR GILDO ALVES MOURA NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 11082021 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 25/08/2021 | 80.00 | 00010347108423 | ADILANE SOARES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR ADILANE SOARES BARBOSA NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 11082021 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006923 | 25/08/2021 | 2600.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 25/08/2021 | 1731.12 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES REAGENTES DESTINADOS AS NECESSIDADES INTERNAS DO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 25/08/2021 | 2400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0252021 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 26/08/2021 | 1990.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006942 | 26/08/2021 | 1445.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A ESTUDANTES DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006943 | 26/08/2021 | 477.62 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TOALHAS UMEDECIDAS DESTINADAS A ESTUDANTES DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006944 | 26/08/2021 | 4560.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CONJUNTO DE PRATO COPO E COLHER DESTINADAS AS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO ANISIO BARBOSA DE SOUZA FRANCISCO ALVES DA SILVA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006945 | 26/08/2021 | 16232.93 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006946 | 26/08/2021 | 2109.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao de Outras Atividades da Educacao Infantil - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0006947 | 26/08/2021 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO 422020 COMPETÊNCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 26/08/2021 | 32267.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 26/08/2021 | 3380.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 26/08/2021 | 3463.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 26/08/2021 | 69239.52 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 26/08/2021 | 4900.19 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 26/08/2021 | 25866.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 26/08/2021 | 48133.87 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 26/08/2021 | 179681.77 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 26/08/2021 | 38230.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 26/08/2021 | 24893.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 26/08/2021 | 84956.42 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 26/08/2021 | 34658.87 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 26/08/2021 | 21070.51 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007011 | 26/08/2021 | 3599.06 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES GUILHERME SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MANOEL VICENTE LEITE GUALTERINA ALENCAR VIDAL DENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ORGANIZACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006948 | 26/08/2021 | 2319.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006951 | 26/08/2021 | 2080.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A USO NO PSF DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 26/08/2021 | 970.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE APOIO AO PSF DO POVOADO BOM JESUS LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 26/08/2021 | 1030.00 | 00007847960419 | PEDRO PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE APOIO AO PSF DO POVOADO BOM JESUS LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 26/08/2021 | 1850.00 | 00007444543445 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO DO POSTO DE APOIO DO PSF DO POVOADO BOM JESUS LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 26/08/2021 | 2100.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE APOIO AO PSF DO POVOADO BOM JESUS LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 26/08/2021 | 2100.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE APOIO AO PSF DO POVOADO BOM JESUS LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE 25 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 26/08/2021 | 9900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 26/08/2021 | 2747.62 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 26/08/2021 | 59244.42 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 26/08/2021 | 18663.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 26/08/2021 | 23430.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 26/08/2021 | 4400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 26/08/2021 | 7723.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 26/08/2021 | 1500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 26/08/2021 | 4400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 26/08/2021 | 7200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 26/08/2021 | 3600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 26/08/2021 | 11200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 26/08/2021 | 5330.57 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 26/08/2021 | 1292.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 26/08/2021 | 5800.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 26/08/2021 | 15500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 26/08/2021 | 3112.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 26/08/2021 | 40200.76 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 26/08/2021 | 4370.86 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 26/08/2021 | 11205.20 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 26/08/2021 | 2387.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 26/08/2021 | 6400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 26/08/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 26/08/2021 | 17100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 26/08/2021 | 67100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 26/08/2021 | 4500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 26/08/2021 | 1253.66 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 26/08/2021 | 2700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 26/08/2021 | 2900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 26/08/2021 | 360.00 | 00003525572492 | DELMIRO DAS NEVES FIRME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 26/08/2021 | 720.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 26/08/2021 | 800.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 26/08/2021 | 720.00 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO FELIX MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 26/08/2021 | 800.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINAGEM NAS PRACAS NANUSA LIMA JOSE BENONE FELIX BARBOSA SAO PEDRO E CULTURA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 26/08/2021 | 760.00 | 00070087509431 | ABRAAO MENESES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO E REMOCAO DE ESTACAS DESTIDAS A PRODUCAO DE CERCAS PARA O MATADOURO PuBLICO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 26/08/2021 | 760.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO E BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL NO PERIODO DE 19 DIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006952 | 26/08/2021 | 2733.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 26/08/2021 | 1680.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO BAIRRO JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 DIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 26/08/2021 | 1500.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA CONSTRUCAO DE BARREIROS E ACUDES E SERVICOS DE TERRA PLANAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 26/08/2021 | 530.00 | 00012551544467 | JOSE ALAN NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA NA CONSTRUCAO DE BARREIROS DE ACUDES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006959 | 26/08/2021 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 26/08/2021 | 1160.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE EDIFICACOES NA ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS DE RESIDÊNCIAS NO PROJETO MORADIA LEGAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 26/08/2021 | 1600.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NO SETOR DE LIMPEZA DAS RUAS SETOR DE ELETRICA E TODOS OS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 26/08/2021 | 1450.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 26/08/2021 | 1280.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | MPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA OSSARIO NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 26/08/2021 | 48760.48 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 26/08/2021 | 8911.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 26/08/2021 | 22691.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 26/08/2021 | 11189.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 26/08/2021 | 2800.00 | 38503323000170 | EVONALDO COSTA SILVA 05047742474 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE 3 BOMBAS QUE FAZEM O BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O SITIO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 26/08/2021 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSOES DE 1.000M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 26/08/2021 | 1780.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NA ZONA URBANA E RURAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 26/08/2021 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA PAC PLACA OGF 7475 QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 26/08/2021 | 1240.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS ALEM DE REPAROS EM REBOQUES E FERRAMENTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 26/08/2021 | 820.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NO POVOADO LAGOINHA POVOADO BOM JESUS VILA DELMIRO BARROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 26/08/2021 | 580.00 | 00009258415442 | DAMIAO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' COMO TAMBEM LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO ATE O SITIO PAPAGAIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 26/08/2021 | 1040.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA COLETA DE LIXO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A OPERACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O SITIO CARAPUCA AREIA E SITIO ESCONDIDO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 26/08/2021 | 420.00 | 00005304069420 | GILDINEI SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DO SITIO MERECO SANTA MARIA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 26/08/2021 | 550.00 | 00010763336483 | ADREANO DE OLIVEIRA FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO BOMBEAMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MERECO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 26/08/2021 | 420.00 | 00007859080486 | RONALDO BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS ALEM DE ROCO E CAPINACAO NO SITIO CARAPUCA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 26/08/2021 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS ALEM DA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO DA REFERIDA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 26/08/2021 | 2100.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 26/08/2021 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS ASSIM COMO O TRANSPORTE DE AGUA NA ESCOLA DO SITIO BOLA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 26/08/2021 | 1760.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE 22 DIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 26/08/2021 | 1010.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 26/08/2021 | 1090.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 26/08/2021 | 920.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CRIANCA FELIZ DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 26/08/2021 | 7333.34 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 26/08/2021 | 250.00 | 00092735177491 | AELSON CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO CRAS LOCALIZADO NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 03 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 26/08/2021 | 1010.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E REVITALIZACAO DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 26/08/2021 | 920.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E REVITALIZACAO DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 26/08/2021 | 1040.00 | 00039020134434 | JOSE PEDRO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E READEQUACAO DO PREDIO PuBLICO PARA IMPLANTACAO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 26/08/2021 | 1050.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PIPEIRO NO CAMINHAO PIPA E MOTORISTA EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 26/08/2021 | 2000.00 | 00007093879462 | JAMILTON DE ALMEIDA VIEIRA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA INSPECAO NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL ACOMPANHANDO A QUALIDADE SANITARIA GTA E PROCESSO DE TRABALHO NO ABATE ALEM DE SERVICOS PRESTADOS AO AGRICULTOR PELA SECRETARIA DEAGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 REFERENTE A PARCELA 01 DO CONTRATO N 0202021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 26/08/2021 | 1400.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 26/08/2021 | 850.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 26/08/2021 | 1140.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE GUIA DE TRANSICAO ANIMAL GTA E RETIFICACOES DO CAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 26/08/2021 | 1150.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGAR AS PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 26/08/2021 | 850.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 26/08/2021 | 6166.13 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 26/08/2021 | 20981.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 26/08/2021 | 4151.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 26/08/2021 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 26/08/2021 | 16922.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 26/08/2021 | 4327.83 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 26/08/2021 | 8522.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 26/08/2021 | 1700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 26/08/2021 | 2143.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 26/08/2021 | 7440.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 26/08/2021 | 8628.91 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 26/08/2021 | 1378.27 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 26/08/2021 | 25971.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 26/08/2021 | 1561.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 26/08/2021 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 26/08/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 26/08/2021 | 700.00 | 00004438285470 | DACILEIDE GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE 02 DUAS PASSAGENS DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A NOVO HORIZONTE-SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 26/08/2021 | 6010.23 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 26/08/2021 | 1620.60 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 26/08/2021 | 23501.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 26/08/2021 | 1261.05 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 26/08/2021 | 10981.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 26/08/2021 | 15000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 27/08/2021 | 58.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 UNIDADECONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0007081 | 27/08/2021 | 1861.90 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007133 | 27/08/2021 | 791.11 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0007134 | 27/08/2021 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 27/08/2021 | 550.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 27/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E CONSUMO DE AGUA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COMO CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 MATRICULA 30807719 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 27/08/2021 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 27/08/2021 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO SETOR DO POVOADO BOM JESUS LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 27/08/2021 | 550.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 27/08/2021 | 550.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 27/08/2021 | 550.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 27/08/2021 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 27/08/2021 | 720.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 27/08/2021 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 27/08/2021 | 720.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 27/08/2021 | 410.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 27/08/2021 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 27/08/2021 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 27/08/2021 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 27/08/2021 | 720.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 27/08/2021 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 27/08/2021 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 27/08/2021 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 27/08/2021 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 27/08/2021 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 27/08/2021 | 720.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 27/08/2021 | 720.00 | 00008600752493 | KELLIS ANTONIO SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 27/08/2021 | 720.00 | 00010429585489 | MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 27/08/2021 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 27/08/2021 | 80.00 | 00006822486496 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ROMANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 2 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS MATOS E LIXOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 27/08/2021 | 735.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECAO DE 250 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00011096437481 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 27/08/2021 | 720.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 27/08/2021 | 720.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 27/08/2021 | 1050.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 27/08/2021 | 720.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00011107475430 | VENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 27/08/2021 | 720.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 27/08/2021 | 720.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00012211254438 | GILSON LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 27/08/2021 | 720.00 | 00070821169424 | JOSENILDO FELIZ DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00012161935410 | JOSE LUAN GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 27/08/2021 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00008141718428 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULOS QUE AUXILIA NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 27/08/2021 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 27/08/2021 | 720.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 27/08/2021 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 27/08/2021 | 790.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ANALISE E CONTROLE DE AGUAS COLETAS PELA VIGILANCIA ABMIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007132 | 27/08/2021 | 327.03 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS UBSs - Unidades Basicas de Saude DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0007078 | 27/08/2021 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007135 | 27/08/2021 | 2994.88 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO ANISIO BARBOSA DE SOUZA AUGUSTO DOS ANJOS FRANCISCO ALVES DA SILVA E DEMAIS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 30/08/2021 | 9500.00 | 14354809000126 | MODULARES MOVEIS PLANEJADOS EIRELI | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE BANCADAS EM PROJETAS EM MDF EM 30 METROS COM 16 DE COMPRIMENTO E 60 DE LARGURA DESTINADA A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 30/08/2021 | 625.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA EM 06 PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 30/08/2021 | 4216.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 65KG DE BIFE 35KG DE CARNE MOIDA 14KG DE COSTELAS E 53KG DE FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/08/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART DE PROJETO DE UMA EDIFICACAO DESTINADA PARA SER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA. A OBRA SERA UM TERREO MAIS 1 ANDAR. ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO LAJES PRE-MOLDADAS E ALVENARIA DE VEDACAO. AREA DO LOTE 341 M² CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0007139 | 30/08/2021 | 13600.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007142 | 30/08/2021 | 2440.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO PIPA PAC II PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007143 | 30/08/2021 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO COMPACTADORCOLETOR CAMINHAO VW17.250 DESTINADO A RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO RESIDUO SOLIDO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 30/08/2021 | 1935.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 40KG DE CARNE MOIDA E 21KG DE BIFE DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 30/08/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software - Contabilidade R 1.50000 x 1 Software - Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software - Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0007298 | 31/08/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0007305 | 31/08/2021 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WI-FI LAGOINHA 1 WI-FI LAGOINHA 2 E WI-FI LAGOINHA 3 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0007306 | 31/08/2021 | 653.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET BOM JESUS BAIXO E BOM JESUS CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007361 | 31/08/2021 | 4337.25 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANADAS DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 31/08/2021 | 1349.10 | 03656804000131 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CONES DESTINADOS A SINALIZACAO DO TRANSITO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 31/08/2021 | 273.48 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 31/08/2021 | 37.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 31/08/2021 | 1323.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 31/08/2021 | 1840.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 31/08/2021 | 940.84 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 31/08/2021 | 128.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 31/08/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8022 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 31/08/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8023 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 31/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE SETMEBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 31/08/2021 | 41.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO COD. DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377231-6 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 31/08/2021 | 150.00 | 00010014826461 | DAMIANA IRACI DE SILVESTRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 31/08/2021 | 150.00 | 00070821083465 | DANIELY SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 31/08/2021 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 31/08/2021 | 150.00 | 00006326646499 | ELISANGELA LEITE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 31/08/2021 | 150.00 | 00014390245457 | GLACY KETLLEN LEITE DA S. RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 31/08/2021 | 100.00 | 00011873242484 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 10000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 31/08/2021 | 150.00 | 00012796835464 | JOCIMARA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 31/08/2021 | 150.00 | 00070145513459 | JOSEILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 31/08/2021 | 150.00 | 00070146244400 | LUAN PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 31/08/2021 | 150.00 | 00005971076450 | MARINETE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Promover Acoes de Vigilancia Socio Assistencial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 31/08/2021 | 100.00 | 00004150498490 | NALVA MARIANO CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 10000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 31/08/2021 | 150.00 | 00007847960419 | PEDRO PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 31/08/2021 | 150.00 | 00013250774456 | VITORIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 31/08/2021 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 31/08/2021 | 150.00 | 00008768906480 | GENEROSA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 31/08/2021 | 150.00 | 00009042416459 | LAERTE ELIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 31/08/2021 | 350.00 | 00014787491482 | RITA DE CASSIA DO CARMO ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE GOIANIA-GO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 31/08/2021 | 150.00 | 00004466753423 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 31/08/2021 | 150.00 | 00015416365463 | MIRICAUANE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 31/08/2021 | 150.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 31/08/2021 | 150.00 | 00010072388447 | RAYANNA HENRIQUE DE LIMA TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 31/08/2021 | 150.00 | 00014390960407 | SARAH GOMES FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 31/08/2021 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILSA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 31/08/2021 | 150.00 | 00015483446488 | VANESSA CONCEICAO TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 31/08/2021 | 150.00 | 00071217965467 | VITORIA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 31/08/2021 | 150.00 | 00070820978400 | CAROLINE MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 31/08/2021 | 150.00 | 00011095735454 | ALDENICE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 31/08/2021 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 31/08/2021 | 150.00 | 00086454498468 | LUIZ FRANCISCO BENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 31/08/2021 | 150.00 | 00009353476402 | MARIA ISABEL HENRIQUE SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007364 | 31/08/2021 | 703.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOBO REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 31/08/2021 | 266.15 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 31/08/2021 | 36.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 31/08/2021 | 2016.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 31/08/2021 | 3150.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 31/08/2021 | 1749.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 31/08/2021 | 238.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 31/08/2021 | 10233.82 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 31/08/2021 | 1395.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 31/08/2021 | 3171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 31/08/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0007311 | 31/08/2021 | 420.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS TROCA DE BUCHA E RETENTOR DO ROLETE E SERVICO DE 01 MANGUEIRA DE 34 DO VEICULO TRATOR ESTEIRA 7-D LOTADO NA SEC. DE INFRA DESTE MUN. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0007312 | 31/08/2021 | 500.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS TRANSPORTE DO CAJA PARA AGUA BRANCA - PB DO VEICULO TRATOR ESTEIRA 7-D LOTADO NA SEC. DE INFRA DESTE MUN. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0007313 | 31/08/2021 | 1260.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO TROCA DA BOMBITA DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO PA-CARREGADEIRA HL740-9S LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0007315 | 31/08/2021 | 980.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVICO DE 01 MANGUEIRA DE 12 E SERVICO DE 01 MANGUEIRA DE 58 DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E LOTADO NA SEC. DE INFRA DESTE MUN. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 31/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 31/08/2021 | 85.44 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 31/08/2021 | 420.00 | 00003145936409 | CLAUDIO GONCALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO CLUBE MUNICIPAL DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 31/08/2021 | 800.00 | 00009469765460 | FLAVIO SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 31/08/2021 | 840.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO O BATISTAO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 31/08/2021 | 880.00 | 00070072224479 | RAFAEL LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA DE APARAR GRAMAS NAS VIAS DE ACESSO A CIDADE NO BAIRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 31/08/2021 | 760.00 | 00007720365437 | JOSE MARCELANDIO MIROM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GULTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 31/08/2021 | 440.00 | 00012336155486 | ITALO LUAN COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO NA ESCAVACAO DE COVAS E LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 31/08/2021 | 715.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DA CIDADE DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 31/08/2021 | 520.00 | 00029043016829 | ROBSTON DEIVID DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 31/08/2021 | 840.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO BAIRRO NOVA BRASILIA JOSE BENONE E VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 31/08/2021 | 1690.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SOLDA ELETRICA EM MAQUINARIOS DA PREFEITURA E NA CONFECCAO DE DISPOSITIVO PARA COLOCACAO DE BALDES DE LIXO PARA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 31/08/2021 | 330.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 08 DIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 31/08/2021 | 330.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 31/08/2021 | 210.00 | 00009427992409 | FELIPE JOSE ALVES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO E LIMPEZA DO CURRAL DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 31/08/2021 | 540.00 | 00016275726431 | LEONARDO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO E LIMPEZA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 31/08/2021 | 840.00 | 00006117433450 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 31/08/2021 | 840.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 31/08/2021 | 460.00 | 00070820924407 | VAGNER FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E RETIRADA DE ENTULHOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 31/08/2021 | 680.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00001987802497 | MARLENE FERREIRA BATISTA SILVA | EMEPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VARREDEIRA NAS RUAS DO POVOADO LAGOINHADESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 31/08/2021 | 1780.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 31/08/2021 | 760.00 | 00005444852462 | JOSE CARLOS CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 31/08/2021 | 520.00 | 00015543051441 | ALISON COSTA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 31/08/2021 | 800.00 | 00026709165892 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 31/08/2021 | 800.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 31/08/2021 | 1300.00 | 00076676277468 | JOSEILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NOS SITIOS LAGOA E CAFUNDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 31/08/2021 | 2850.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES 219 DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ASSIM COMO AOS TRABALHADORES NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SANTA MARIA LAGOINHA CAPIM DE PLANTAMACACO MURITIBA E PROFISSIONAIS QUE FAZEM O RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NOS SITIOS CARAPULA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00012273135432 | GILVAN PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ASSIM COMO NA FROTA DA EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 31/08/2021 | 880.88 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA - TAXA DE SERVICOS REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL PARA O PRAD - Plano de Recuperacao de Area Degradada DO LIXAO DESATIVADO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 31/08/2021 | 550.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 31/08/2021 | 2240.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UN DE FOGAO INDL.2BC QS AP ECONOMY REM CRISTALACO E 1 UN DE FOGAO INDL.3BC QS AP ECONOMY REM CRISTALACO DESTINADOS AOS NuCLEOS DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 31/08/2021 | 219.36 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 6 CX DE MASC TRIPLA DESC 50UND E 4 CX DE MASC TRIPLA DESC PRETA 50UND DESTINADOS AOS TRABALHADORES DO SUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 31/08/2021 | 1154.22 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE BARBEIRO PARA EGRESSOS DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0007308 | 31/08/2021 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO LAGOINHA 10MB E SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO BOM JESUS 10MB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 31/08/2021 | 258.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8008 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 31/08/2021 | 258.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 31/08/2021 | 35.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 31/08/2021 | 35.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 31/08/2021 | 802.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 31/08/2021 | 1585.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 31/08/2021 | 1124.17 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 31/08/2021 | 109.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 31/08/2021 | 216.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 31/08/2021 | 153.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 31/08/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 31/08/2021 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 31/08/2021 | 3171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 31/08/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS CODIGO 8010 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 31/08/2021 | 3864.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8015 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 31/08/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS CODIGO 8016 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 31/08/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho relativo a ajustes em constribuicoes previdenciarias codigo da receita 3676 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 31/08/2021 | 17.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NuMERO 11618-4040562021-31 CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 31/08/2021 | 34.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NUMERO 11618-4040552021-96 CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 31/08/2021 | 460.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NUMERO 11618-4040542021-41 CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 31/08/2021 | 1048.63 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 31/08/2021 | 142.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 31/08/2021 | 3171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00004054766471 | ANTONIA MARIA NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM OCONTRATO N 0282021 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 31/08/2021 | 261.80 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 31/08/2021 | 35.70 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 31/08/2021 | 1426.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8049 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 31/08/2021 | 194.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 31/08/2021 | 6525.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 31/08/2021 | 889.82 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8052 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 31/08/2021 | 520.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 31/08/2021 | 25.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 31/08/2021 | 260.89 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 31/08/2021 | 35.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 31/08/2021 | 10349.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 31/08/2021 | 1411.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 31/08/2021 | 1001.50 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 31/08/2021 | 136.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 31/08/2021 | 330.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 31/08/2021 | 45.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 31/08/2021 | 1783.14 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 31/08/2021 | 243.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 31/08/2021 | 253.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 31/08/2021 | 34.50 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8055 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 31/08/2021 | 748.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8056 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 31/08/2021 | 102.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 31/08/2021 | 517.88 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 31/08/2021 | 70.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 31/08/2021 | 594.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8068 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 31/08/2021 | 81.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 31/08/2021 | 654.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 31/08/2021 | 89.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 31/08/2021 | 609.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 31/08/2021 | 1218.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 31/08/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 31/08/2021 | 2079.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 31/08/2021 | 672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 31/08/2021 | 2163.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 31/08/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8051 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 31/08/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS CODIGO 8058 COMPETENCIA 082020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 31/08/2021 | 3591.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 31/08/2021 | 14028.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 31/08/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 31/08/2021 | 3591.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 31/08/2021 | 4053.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 31/08/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 31/08/2021 | 3213.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 31/08/2021 | 7986.60 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007251 | 31/08/2021 | 445.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0007283 | 31/08/2021 | 3680.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ORTOPEDICOS REALIZADOS PELO MEDICO DANILO ANDRADE CALDAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007288 | 31/08/2021 | 2321.23 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO HMQMO - Hospital Municipal Quieria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007289 | 31/08/2021 | 2799.53 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS UBSs - UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007290 | 31/08/2021 | 1477.57 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007291 | 31/08/2021 | 1401.78 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 31/08/2021 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIRA MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADASPELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 31/08/2021 | 500.00 | 00007346917421 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 31/08/2021 | 150.00 | 00002355869430 | JOAO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS SN AREA RURAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS E LOCALIDADES VIZINHAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 31/08/2021 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 31/08/2021 | 500.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONCA BORGES | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANASTACIO DE BRITO N 51 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 31/08/2021 | 300.00 | 00097306037404 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0007299 | 31/08/2021 | 7200.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONSULTAS PSIQUIATRICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 31/08/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0007301 | 31/08/2021 | 4200.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE UMA CIRURGIA DE ADENO-AMIGDALECTOMIA REALIZADA EM JOHAMA HENRIQUE NICOLAU USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0007302 | 31/08/2021 | 5400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS AMBULATORIAIS REALIZADAS NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 31/08/2021 | 500.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS REFERENTE A CISTOCOPIA COM BIOPSIA PARA A PACIENTE GYSLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0007309 | 31/08/2021 | 918.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA BOM JESUS POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 31/08/2021 | 12.80 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5213 RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DASAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 31/08/2021 | 25.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5210 RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL- ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 31/08/2021 | 322.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5208 RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 31/08/2021 | 70.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5206 RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 31/08/2021 | 12.84 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5204 RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 31/08/2021 | 29.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5201 RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 31/08/2021 | 36.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5197 RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL- PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 31/08/2021 | 44.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5195 RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 31/08/2021 | 87.53 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5192 RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 31/08/2021 | 16.20 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5190 RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 31/08/2021 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG NO VALOR R34000 CADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 31/08/2021 | 884.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAUDOS EXCEDENTES ECG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 31/08/2021 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS DESTINADOS A LOGISTICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0007360 | 31/08/2021 | 9903.50 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 31/08/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE JEAN PEREIRA LEITE USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007365 | 31/08/2021 | 1473.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007366 | 31/08/2021 | 3670.32 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007368 | 31/08/2021 | 5010.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007369 | 31/08/2021 | 3754.18 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007370 | 31/08/2021 | 2052.58 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007371 | 31/08/2021 | 967.97 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007372 | 31/08/2021 | 2366.97 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007373 | 31/08/2021 | 1981.32 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007374 | 31/08/2021 | 691.44 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007375 | 31/08/2021 | 1587.22 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007376 | 31/08/2021 | 1900.89 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007377 | 31/08/2021 | 2211.56 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB OREGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007378 | 31/08/2021 | 1575.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007379 | 31/08/2021 | 1622.53 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007380 | 31/08/2021 | 1504.88 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007381 | 31/08/2021 | 1037.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007382 | 31/08/2021 | 1838.17 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007383 | 31/08/2021 | 1238.46 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 31/08/2021 | 45.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7166 RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007385 | 31/08/2021 | 1648.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007386 | 31/08/2021 | 3149.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007387 | 31/08/2021 | 1775.69 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PARATI MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007388 | 31/08/2021 | 284.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 31/08/2021 | 609.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 31/08/2021 | 1218.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 31/08/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 31/08/2021 | 919.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 31/08/2021 | 7174.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 31/08/2021 | 516.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 31/08/2021 | 125.42 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 31/08/2021 | 978.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 31/08/2021 | 70.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 31/08/2021 | 9600.00 | 14354809000126 | MODULARES MOVEIS PLANEJADOS EIRELI | EMEPNHO RELATIVO A CONFECCAO DE BANCADAS PROJETADAS EM MDF EM 30 METROS COM 16 DE COMPRIMENTO E 60 DE LARGURA DESTINADA A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 31/08/2021 | 14761.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 31/08/2021 | 35397.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 31/08/2021 | 6763.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS CODIGO 8037 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 31/08/2021 | 6107.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO8040 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 31/08/2021 | 2012.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 31/08/2021 | 4826.97 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 31/08/2021 | 922.24 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOSCODIGO 8037 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 31/08/2021 | 832.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 31/08/2021 | 3696.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 31/08/2021 | 9877.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 31/08/2021 | 681.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EJA FUNDEB 60 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 31/08/2021 | 4432.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 31/08/2021 | 16168.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 31/08/2021 | 4091.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 CODIGO 8039 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 31/08/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS CODIGO 8041 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0007304 | 31/08/2021 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0007307 | 31/08/2021 | 975.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL MANOEL VICENTE LEITE E JOSE BATISTA DIAS REF. AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007362 | 31/08/2021 | 3067.75 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DONA ZEZE E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 31/08/2021 | 200.00 | 00009752898459 | VANESSA ALVES PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA ALVES PEREIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Administracao NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007389 | 31/08/2021 | 1371.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COPMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOLARE QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007390 | 31/08/2021 | 965.25 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007391 | 31/08/2021 | 812.57 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007392 | 31/08/2021 | 1159.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007408 | 08/09/2021 | 223.34 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007409 | 08/09/2021 | 800.81 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007411 | 08/09/2021 | 616.31 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 08/09/2021 | 400.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOREPARO DE IMPESSORA RICOH MP 1900 DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 08/09/2021 | 1600.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. Agosto2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007415 | 08/09/2021 | 2837.14 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DONA ZEZE E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007416 | 08/09/2021 | 4494.10 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DONA ZEZE E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 08/09/2021 | 600.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF ANISIO BARBOSA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 08/09/2021 | 530.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF SEVERINO FIRMINO SANTANA LOCALIZADA NO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 08/09/2021 | 530.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS LOCALIZADA NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 08/09/2021 | 530.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTODE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 08/09/2021 | 530.00 | 00008518273498 | OCLECIA LOURDES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA LOCALIZADA NO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 08/09/2021 | 530.00 | 00006040114401 | MARILENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 08/09/2021 | 530.00 | 00010588097411 | MARIA DO CARMO VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 08/09/2021 | 530.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 08/09/2021 | 320.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA LOCALIZADA NO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 08/09/2021 | 530.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 08/09/2021 | 440.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ROCO E CAPINACAO DA EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL LOCALIZADA NO SITIO CANUDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 08/09/2021 | 530.00 | 00033652065824 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007444 | 08/09/2021 | 586.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007446 | 08/09/2021 | 1316.49 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007448 | 08/09/2021 | 790.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 08/09/2021 | 850.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO VAN IVECO PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007500 | 08/09/2021 | 335.57 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS OFA 0587 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007503 | 08/09/2021 | 464.78 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB OREGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007506 | 08/09/2021 | 503.76 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOBO REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 08/09/2021 | 1890.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 18 UN DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DELFINO JOSE DOS SANTOS JOSE GOMES DE SALES MAE IAIA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA AUGUSTO DOS SANTOS DENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007508 | 08/09/2021 | 721.94 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOBO REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007510 | 08/09/2021 | 390.36 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOBO REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007405 | 08/09/2021 | 967.97 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 08/09/2021 | 5300.00 | 25348719000149 | CLINICA MEDICA DR.RICARDO SENA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS HOSPITALARES AMBULATORIAIS E ETC. EM 53 CONSULTAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 08/09/2021 | 12000.00 | 34090395000182 | PATRICIA ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL GINECOLOGICO ANALISES CLINICAS PATOLOGIA RADIOLOGIA E ETC. EM CONSULTAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007413 | 08/09/2021 | 2002.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 08/09/2021 | 875.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 DIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 08/09/2021 | 700.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 08/09/2021 | 800.00 | 00005406853481 | PAULA SANDRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00008541004406 | RENILDO SABINO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS E INSUMOS PARA AS UBSs Unidades Basicas de Saude DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 08/09/2021 | 700.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007442 | 08/09/2021 | 778.55 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 08/09/2021 | 800.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 08/09/2021 | 805.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 08/09/2021 | 700.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007450 | 08/09/2021 | 1067.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 08/09/2021 | 800.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RADIOLOGIA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 08/09/2021 | 525.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00007904729458 | ANTONIO ALBERTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00021429051884 | ROBSON DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00005859194455 | JOSE IVAN TRAJANO IMACULADA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO LAGOINHA AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00004362325450 | JOELTO ANTERIO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO LAGOINHA AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 08/09/2021 | 218.40 | 00020276311434 | JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 08/09/2021 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 08/09/2021 | 148.75 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 08/09/2021 | 29.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51810995-9 DO IMOVEL SITUADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA SN BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 08/09/2021 | 1600.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM 20 PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 08/09/2021 | 6836.95 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 08/09/2021 | 2184.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 08/09/2021 | 420.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UN DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADO AO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 08/09/2021 | 648.23 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 08/09/2021 | 1631.58 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007490 | 08/09/2021 | 1238.46 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 08/09/2021 | 782.42 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 08/09/2021 | 404.74 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007494 | 08/09/2021 | 340.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 08/09/2021 | 106.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS 2 TOALHAS DE ROSTO E 2 LENCOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 08/09/2021 | 240.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DA FICHA AMBULATORIA E DE INTERNACAO DESTINADAS A LOGISTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 08/09/2021 | 8500.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 85 CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007504 | 08/09/2021 | 1103.00 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA 11165371413 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO PSF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 08/09/2021 | 1347.50 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES (048.814.424-81) | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 08/09/2021 | 1491.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES (048.814.424-81) | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES QUE SE DESLOCAM A CASA DE APOIO PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 08/09/2021 | 681.10 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES DOS PROFISSIOANIS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 08/09/2021 | 910.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 08/09/2021 | 7302.42 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS A GARANTIA DA SEGURANCA SANITARIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DAS ESCOLAS PARA PROMOCAO E PREVENCAO A COVID-19 DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.857 DE 28072020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 08/09/2021 | 4940.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS A GARANTIA DA SEGURANCA SANITARIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DAS ESCOLAS PARA PROMOCAO E PREVENCAO A COVID-19 DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.857 DE 28072020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 08/09/2021 | 280.00 | 00007845628492 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EMISSAO DE DECLARACAO NO PROGRAMA ITR NAS COMUNIDADES TOTALIZANDO 06 HORAS DIA DURANTE 7 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007462 | 08/09/2021 | 6663.89 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007466 | 08/09/2021 | 3476.18 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0007468 | 08/09/2021 | 12600.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW 13180 EURO 3 WORKER COR AMARELA PLACA GYL 3J26 PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODODE 11082021 A 08092021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007469 | 08/09/2021 | 5720.43 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007470 | 08/09/2021 | 8911.36 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007472 | 08/09/2021 | 4047.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA NEW HOLLAND 7D LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 08/09/2021 | 570.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA PAC PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 08/09/2021 | 1040.00 | 00007058079404 | JOSE PEDRO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E READEQUACAO DO PREDIO PuBLICO PARA IMPLANTACAO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 08/09/2021 | 420.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UN DE GPL EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 08/09/2021 | 520.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007505 | 08/09/2021 | 4142.00 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA 11165371413 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E ADEQUACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 08/09/2021 | 2164.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 08/09/2021 | 320.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAVAGEM DA LONA DAS TENDAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 08/09/2021 | 640.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E DA PRACA DO POVOADO LAGOINHA E CASA DO MEL DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 08/09/2021 | 420.00 | 00011873242484 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 08/09/2021 | 1687.50 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A EQUIPE DE LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO RECOLHIMENTO DE LIXO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007460 | 08/09/2021 | 2806.36 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007463 | 08/09/2021 | 5553.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007465 | 08/09/2021 | 5967.88 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 08/09/2021 | 530.00 | 00016174523438 | MARIA VITORIA DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS QUE LIGAM O BAIRRO JOSE BENONE AO SITIO MOCO DURNTE MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 08/09/2021 | 900.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 08/09/2021 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007502 | 08/09/2021 | 2983.75 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 08/09/2021 | 200.00 | 00073169366491 | MARIA GORETE FERREIRA VERAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM TRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007407 | 08/09/2021 | 703.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOBO REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 08/09/2021 | 850.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADOS NAS SEC. DE INFRA. DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 08/09/2021 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO VEICULO MOTO BROZ PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007516 | 08/09/2021 | 6228.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EMPENHO OLEOS LUBRIFICANTES FLUIDOS ADITIVOS E OUTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 08/09/2021 | 600.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Sistema de Informacao do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais referente ao mês de agosto de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 08/09/2021 | 1000.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Portal Oficial do Site da Prefeitura de Agua Branca - PB httpaguabranca.pb.gov.br Sistema Gerenciador de Licitacao E-Sic Servico Eletronico de Informacao ao Cidadao Sistema de Contratos dePrestacao de Servicos Alugueis e Pessoal e Portal da Transparência referente ao mês de agosto de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0007404 | 08/09/2021 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 08/09/2021 | 360.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEICOES DESTINADAS A REUNIAO SOBRE O PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 08/09/2021 | 1341.00 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007451 | 08/09/2021 | 173.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007453 | 08/09/2021 | 158.42 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007455 | 08/09/2021 | 125.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007457 | 08/09/2021 | 141.91 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007458 | 08/09/2021 | 2406.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007461 | 08/09/2021 | 3265.34 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 08/09/2021 | 315.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 3 UN DE GPL EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GPL ONU 1075 2.1 DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 08/09/2021 | 220.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO DA GUARDA MUNICIPAL PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 08/09/2021 | 320.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DO VEICULO MOTO BROZ OGC 1372 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 08/09/2021 | 200.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES (048.814.424-81) | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HORTIFRUTIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007513 | 08/09/2021 | 1932.97 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICODO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 09/09/2021 | 2000.00 | 00009353824451 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MARKETING DIRETO NA GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO FILMAGEM EM ATOS OFICIAIS E EVENTOS DA PREFEITURA COM EQUIPAMENTOS DE VIDEO PROFISSIONAIS E DRONE MONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA E DE SOM NO APOIO EM EVENTOS OFICIAIS DOGOVERNO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 09/09/2021 | 575.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DO EMPENHO N 6291 RELATIVO A SERVICOS DE AVISO DE LICITACAO PE 19 E 202021 PP 132021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 29072021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 09/09/2021 | 100.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE 90177010487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 09/09/2021 | 3100.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 02 12 16 E 302021 PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB 04 09 E 172021 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB 13 E19082021 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB E 24 E 26082021 PARA A CIDADE DE PATOS - PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 09/09/2021 | 340.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | Empenho relativo a servicos prestados de gravacao e producao de spots para veiculacao em radio e carro de som no municipio de Agua Branca - PB conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 09/09/2021 | 96.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 16 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 09/09/2021 | 954.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 47 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 09/09/2021 | 646.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 500 UNID DE PAO FRANCÊS E 33 UNID DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DA GUARDA MUNICIPAL BOMBEIRO CIVIL E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 09/09/2021 | 660.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 601 UNID DE PAO FRANCÊS E 30 UNID DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 09/09/2021 | 530.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E ORGANIZACAO DE HORARIOS NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 09/09/2021 | 530.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA E ORGANIZACAO DE HORARIOS NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 09/09/2021 | 800.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE ESCUDOS DAS EQUIPES DE FETEBOL MUNICIPAL NO ESTADIO ''O BATISTAO'' ASSIM COMO A MANUTENCAO DO CLUBE DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 09/09/2021 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE E TRABALHO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 09/09/2021 | 65.88 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM TRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00013401135465 | FELIPE SOUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 09/09/2021 | 520.00 | 00000954726812 | ASSIS PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0007561 | 09/09/2021 | 10000.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.110 BT DIESEL PLACA KDW 8948PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 15 DIAS NA ZONA URBANA E 10 DIAS NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO ALEM DE TRANSPORTE DE 06 CACAMBAS DE MASSANTE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM AN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 09/09/2021 | 675.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 35 UND DE BOLOS E 510 UND DE PAES DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 09/09/2021 | 700.00 | 37278253000131 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE REBOCO EM GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 09/09/2021 | 2170.00 | 00070087411466 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE BLOCOS DE GESSO E DIVISORIAS DESTINADOS AO NOVO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 09/09/2021 | 246.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 41 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 09/09/2021 | 327.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 175 UNID DE PAO FRANCES E 12 UNID DE BOLO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 09/09/2021 | 700.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 09/09/2021 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS - Unidade Basica de Saude DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 09/09/2021 | 700.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 09/09/2021 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 09/09/2021 | 700.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 09/09/2021 | 595.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DOS PACIENTES NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 09/09/2021 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 09/09/2021 | 595.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 09/09/2021 | 700.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 09/09/2021 | 700.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 09/09/2021 | 800.00 | 00013914511478 | KETYLENNE BEATRIZ LEITE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 09/09/2021 | 700.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 09/09/2021 | 315.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PONTO DE APOIO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 DIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE TENICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 09/09/2021 | 1270.00 | 00031192657802 | JOSE ADELINO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO REFERENTE A ENTREGA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 09/09/2021 | 525.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 09/09/2021 | 525.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 09/09/2021 | 700.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 09/09/2021 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO ODONTOLOGICO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 09/09/2021 | 800.00 | 00070820894494 | HELENA ANALIA FERREIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 09/09/2021 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 09/09/2021 | 700.00 | 00013403185478 | GABRIELLE VIEIRA FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 09/09/2021 | 525.00 | 00045855004805 | FRANCIELMA PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 09/09/2021 | 595.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 09/09/2021 | 700.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 09/09/2021 | 700.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 09/09/2021 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO PACIENTE FRANCISCO HENRIQUE USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0007562 | 09/09/2021 | 1349.50 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007565 | 09/09/2021 | 1982.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A USO NOS CONSULTORIOS ONDOTOLOGICOS DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 09/09/2021 | 5500.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO JUMPER QFB 3873 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 09/09/2021 | 720.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 09/09/2021 | 750.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 09/09/2021 | 1450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 09/09/2021 | 590.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 09/09/2021 | 2200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 09/09/2021 | 260.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 09/09/2021 | 180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 09/09/2021 | 240.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 09/09/2021 | 372.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 62 UNID. DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L AO VALOR UNITARIO DE R 600 DESTINADOS A UTILIZACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 09/09/2021 | 156.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 26 UN DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 09/09/2021 | 126.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 21 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 09/09/2021 | 60.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10 UNID. DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L AO VALOR UNITARIO DE R 600 DESTINADOS A UTILIZACAO NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 09/09/2021 | 1372.31 | 02571530000115 | REGINALDO MARCELINO DA SILVA - RCAJ SUPERMERCADO CAMILA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ARTIGOS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 09/09/2021 | 67.50 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES 10424301440 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO NA PRODUCAO DE REFEICOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 09/09/2021 | 553.06 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES 10424301440 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS NECESSIDADES TOTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO NA PRODUCAO DE REFEICOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 09/09/2021 | 5980.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS 8 UND DE TESTE ANTIGENO SWAB COVID-19 DESTINADOS A TESTAGEM DE PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS ATENDIDOS NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 09/09/2021 | 8000.00 | 33601289000153 | EMPREMED - EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA EM 30 PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 28 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 09/09/2021 | 300.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 50 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 09/09/2021 | 396.00 | 41942213000110 | ARIANE DIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 40 UN DE CHAVEIRO METALICO PARA PRESENTEAR OS PAIS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007592 | 09/09/2021 | 1751.00 | 30406114000105 | E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 170KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007593 | 09/09/2021 | 824.00 | 30406114000105 | E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 80KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 10/09/2021 | 700.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 FORD RANGER PLACA QSB 7769 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 VAN IVECO PLACA QFF 4E82 MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 ONIBUS PLACA OFX 1169 MICRO ONIBUS PLACA OGF 0587 E VAN IVECO PLACA QFU 1806 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 10/09/2021 | 110.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS VAN IVECO PLACA QFU 1806 FORD RANGER QSB 7769 FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 E VAN IVECO QFF 4E82 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2021 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 10/09/2021 | 987.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 10/09/2021 | 218.40 | 00003759233490 | MARIA DO SOCORRO RAMOS PEREIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DO PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS - Unidade Basica de Saude ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 10/09/2021 | 525.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASCTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 DURANTE 15 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 10/09/2021 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 10/09/2021 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 10/09/2021 | 700.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 10/09/2021 | 700.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 10/09/2021 | 905.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO UBS Unidade Basica de Saude JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 10/09/2021 | 700.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA EM DOMICILIO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA REALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 10/09/2021 | 700.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOCALIZADOS NO PONTO DE APOIO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CASA DE APOIO MAE TONHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 10/09/2021 | 700.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ESTAGIO REMUNERADO NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 10/09/2021 | 350.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 10/09/2021 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DIAS NO VALOR DE R 3500 A DIARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00006062345430 | ALCIONE ANANIAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO CENTRO DO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO CENTRO DO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 10/09/2021 | 300.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE CARROS NA SECRETARIA DE SAuDE CARROS GOL PLACA OGD 5083 GOL PLACA OGD 7138 FORD KA PLACA QSK 1A53 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 SAVEIRO AMBULANCIA QFR 0056 E AMBULANCIA PLACA NPU 8686 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 10/09/2021 | 900.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS FIORINO PLACA QSC 2288 FIORINO PLACA QSC 2328 FIORINO QSK 1A03 FIORINO PLACA QSK 1A13 CITRON JUMPER PLACA QFB 3873 USA PLACA 5J43 VAN IVECO QFF 4E92 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0007631 | 10/09/2021 | 5800.00 | 39772502000176 | MAIS SAUDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 58 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COM APARELHO MARCA SAMSUNG PORTATIL MODELO HM70 NOS DIAS 1308 E 0309 DE 2021 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 042021 INEXIGIBILIDADE N 052021 E CONTRATO N 1452021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 10/09/2021 | 125.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 10/09/2021 | 169.50 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DESIGNER DE SOBRANCELHA DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0007633 | 10/09/2021 | 7500.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA VAICULO CAMINHAO TANQUE MARCA M.BENSL PLACA KH32A58 NO ABASTECIMENTO DE AGUA REALIZANDO 54 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS A A REUNIAO DE ARTICULACAO DA MANDIOCULTURA PIPEIROS E EQUIPE DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 10/09/2021 | 1200.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O FALECIDO JOSE DE ANCHIETA MONTEIRO FALECIMENTO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO FISICO COM ATIVIDADES FUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 NO ESTADIO O BATISTAO' PARA ATLETAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 10/09/2021 | 1400.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO VEICULOS VOYAGEM PLACA QFV 9H56 MOTO BROS PLACA OGC 1F22 CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 RETROESCAVADEIRA 416E E PA MECANICA 0740S REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 10/09/2021 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA 134.864.614-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIAPuBLICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 10/09/2021 | 760.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 TOTALIZANDO 15 DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 10/09/2021 | 720.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 TOTALIZANDO 13 DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 10/09/2021 | 1045.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 10/09/2021 | 1045.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 10/09/2021 | 1045.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 10/09/2021 | 1045.00 | 00070821120417 | JOSEILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 10/09/2021 | 1045.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 10/09/2021 | 750.00 | 00070820828432 | VITOR MANOEL PESSOA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO SETOR DE COMPRAS E GERACAO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 10/09/2021 | 720.00 | 00010972377450 | HELLEN VITORIA DE SANTANA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 TOTALIZANDO 15 DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072021 | 0007650 | 13/09/2021 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007661 | 13/09/2021 | 1781.94 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007664 | 13/09/2021 | 3308.45 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007673 | 13/09/2021 | 8692.14 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007675 | 13/09/2021 | 10404.35 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DA GUARDA MUNICIPAL BOMBEIRO CIVIL E AGENTES DO TRANSITO DESTE MUNICIPIO PARA OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 13/09/2021 | 258.75 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DO EMPENHO N 7559 RELATIVO A SERVICOS DE AVISO DE LICITACAO PE 19 E 202021 PP 132021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 29072021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 13/09/2021 | 1519.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 126 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA INFRAESTRUTURA ADMINISTRACAO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 13/09/2021 | 350.00 | 00037736279802 | MARIA DA CONCEIÇÃO CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE LIMEIRA-SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 13/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME DO MANANCIAL DO ACUDE QUE ABASTECE ESTA MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 13/09/2021 | 1410.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PLACA NQJ 2580 NQE 5151 PLACA QSE 6158 PA MECANICA HYUNDAI 0470S MOTO BROS HONDA PLACA QSE 6168 E VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADOS NA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007660 | 13/09/2021 | 1095.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007684 | 13/09/2021 | 5830.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 13/09/2021 | 8400.00 | 40468192000180 | MARIVAN FERNANDO DE SOUZA - MEI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS REFORMAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PA MECANICA HYUNDAI 740S TRATOR DE PANEU MASSEY FERGUNSON E PIPA FORD MNE 0340 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 13/09/2021 | 8910.00 | 33088153000191 | CASA DAS BOMBAS RECIFE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 PC DE ME-AL 24150 15 T 60 4V BOMBA CENTRIGUGA DESTINADA A PARA ADUTORA DE AGUA DO SITIO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 13/09/2021 | 120.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 PC DE TAMBOR CCT. ST DESTINADA A MANUTENCAO DA MOTO SERRA STHIL Z10 USADA PARA PODAS DE ARVORES ATRAVES DE SERVICO DE LIMPEZA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 13/09/2021 | 180.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA JULIANO CALDEIRA FIRMINO NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021 PARA BUSCAR BOMBA CENTRIFUGA DESTINADA A ADUTORA DO SITIO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 13/09/2021 | 1300.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL E DANCA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 10 PROTESES DENTARIAS A R 15000 CADA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00011927430402 | ISAURA MARIA VERAS DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA E FUNCIONAL NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 13/09/2021 | 720.00 | 00011699707456 | JEAN JOSE DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 REFERENTE A 12 PLANTOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00010050062450 | JOSE LEANDRO SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL E DANCA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00011077969465 | LARISSA ALINE RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM TECNICA EM ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 13/09/2021 | 1250.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO PERIODO NOTURNO ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 13/09/2021 | 315.00 | 00011426264402 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO ESTEVAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 13/09/2021 | 400.00 | 00005694423461 | BRAZ SIRIO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS REALIZADOS NA UBS DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 4 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 13/09/2021 | 2100.00 | 00007093455425 | LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGISTA NA UBS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 13/09/2021 | 8000.00 | 00081972245449 | JOABE JACK DE MENESES | EMPENHO RELATIVO A SERICOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 80 CONSULTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 13/09/2021 | 950.00 | 00007683610445 | NADYA CLECIA FERREIRA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PSICOLOGICO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 13/09/2021 | 260.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS GOL PLACA OGD 7138 FORD KA PLACA QSK 1A53 GOL PLACA QFV 7806 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986 LOTADOS NASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0007666 | 13/09/2021 | 5700.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE 57 CONSULTAS MEDICAS NEUROLOGICAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007667 | 13/09/2021 | 511.77 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A USO NOS CONSULTORIOS ONDOTOLOGICOS DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007669 | 13/09/2021 | 1605.51 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007671 | 13/09/2021 | 1249.02 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007672 | 13/09/2021 | 1822.63 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00010134878426 | JUCIANA GABRIEL LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NO LABORATORIO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007681 | 13/09/2021 | 130.95 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A USO NOS CONSULTORIOS ONDOTOLOGICOS DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 13/09/2021 | 14000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS LUCENA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF PAPAGAIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 13/09/2021 | 281.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES E BOLOS 323 UND DE PAO FRANCÊS E 10 UND DE BOLO DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 13/09/2021 | 300.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS 10 UND DE BOLO E 360 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 13/09/2021 | 1800.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE ORTESE PARA AMPUTACAO DE HALLUX E PALMILHA DE SILICONE SOB MEDIDA DESTINADA A JOSEFA DE FREITAS OLIVEIRA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 13/09/2021 | 1850.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO DO POSTO DE APOIO DO PSF DO POVOADO BOM JESUS LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 13/09/2021 | 800.00 | 00013914511478 | KETYLENNE BEATRIZ LEITE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 13/09/2021 | 800.00 | 00070820894494 | HELENA ANALIA FERREIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 13/09/2021 | 800.00 | 00005406853481 | PAULA SANDRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 13/09/2021 | 1293.84 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS A GARANTIA DA SEGURANCA SANITARIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DAS ESCOLAS PARA PROMOCAO E PREVENCAO A COVID-19 DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.857 DE 28072020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 13/09/2021 | 700.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 13/09/2021 | 47.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 5721003-2 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007761 | 13/09/2021 | 1232.01 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 13/09/2021 | 350.00 | 00031893849830 | MARCELO LEITE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVACAO DA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 13/09/2021 | 200.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADRIANA MARQUES DE CARVALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE Matematica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 13/09/2021 | 200.00 | 00053318726893 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALINE OLIVEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 13/09/2021 | 200.00 | 00013775883436 | ALLYSON DA SILVA ANIZIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 13/09/2021 | 200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 13/09/2021 | 200.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 13/09/2021 | 200.00 | 00014396710445 | ANACLECIA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANACLECIA - ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 13/09/2021 | 200.00 | 00007023266402 | ANTONIA AILMA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 13/09/2021 | 200.00 | 00010887839452 | BERNADETE YSTEFANNE SOUSA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERNADETE YSTEFANNE SOUZA CABRAL - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 13/09/2021 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 13/09/2021 | 200.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 13/09/2021 | 200.00 | 00015733333448 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 13/09/2021 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007680 | 13/09/2021 | 6213.20 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS EMEIF MAE IAIA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 13/09/2021 | 200.00 | 00009494475445 | DAISLÂNIA LAYS LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAISLANIA LAYS LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Servico Social NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 13/09/2021 | 400.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 13/09/2021 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGARIO FERNANDES - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 13/09/2021 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 13/09/2021 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 13/09/2021 | 200.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TEC. EM EDIFICACOES NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 13/09/2021 | 240.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 20 UNID DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 13/09/2021 | 400.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDIVANIA SOARES SILVA - ESTUDANTE DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB E REALIZANDO ESTAGIOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 13/09/2021 | 593.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 1.187 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 13/09/2021 | 400.00 | 00013596923476 | EMERSON AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMERSON ACELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R40000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 13/09/2021 | 200.00 | 00016478125424 | ERICA AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnica em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 13/09/2021 | 200.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM RECIFE-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 13/09/2021 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 13/09/2021 | 4752.00 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | Empenho relativo a servicos de transporte de alunos da rede municipal de ensino perfazendo o percurso da cidade para os sitios espuma cafundo cajarana sossego e arroz no horario das 12h30 e 17h30 no mês de agosto de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 13/09/2021 | 400.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 13/09/2021 | 864.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | Empenho relativo a servicos de transporte de alunos da rede municipal de ensino perfazendo o percurso do sitio muricoca para a cidade no horario das 12h30 e 17h30 no mês de agosto de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 13/09/2021 | 200.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 13/09/2021 | 1782.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO 08141718428 | Empenho relativo a servicos de transporte de alunos da rede municipal de ensino perfazendo o percurso do sitio querido para a cidade no horario das 12h30 e 17h30 durante 08 dias no mês de agosto de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 13/09/2021 | 400.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 13/09/2021 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO DEVRY EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 13/09/2021 | 200.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 13/09/2021 | 200.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL GONCALVES PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 13/09/2021 | 200.00 | 00010752574418 | GENILDA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GENILDA BARBOSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 13/09/2021 | 200.00 | 00005816833405 | GIVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILVANEIDE RODRIGUES MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 13/09/2021 | 200.00 | 00009650641408 | HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 13/09/2021 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0007714 | 13/09/2021 | 224000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VEICULOS DE TRACAO MECANICA UM VEICULO TIPO VAN MINIBUS IVECO DAILY 45-170 16 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PEFEITURA DE AGUA BRANCA - PB CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 202021 E CONTRATO N 1872021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 13/09/2021 | 400.00 | 00013553892404 | ILEN CLARA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ILEN CLARA DE ALMEIDA RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 13/09/2021 | 200.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO FTM EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 13/09/2021 | 200.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABEL ALVES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 13/09/2021 | 200.00 | 00011604419440 | IVANILDA ISIDORO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IVANILDA ISIDRO SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 13/09/2021 | 400.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000- REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 13/09/2021 | 400.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 13/09/2021 | 200.00 | 00004338615419 | JAENE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAENE ANASTACIO DE BRITO- ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 13/09/2021 | 200.00 | 00014381048474 | JAMILY ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILY ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM Ciências Economicas NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALORMENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 13/09/2021 | 200.00 | 00053318726893 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALINE OLIVEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 13/09/2021 | 200.00 | 00048050833879 | JESSICA TEIXEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 13/09/2021 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 13/09/2021 | 200.00 | 00012640884425 | JOSE MARCOS BENTO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 13/09/2021 | 200.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 13/09/2021 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 13/09/2021 | 200.00 | 00010377592498 | LAIS DE LIMA LOREDO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LAIS DE LIMA LOREDO - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 13/09/2021 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTEA SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 13/09/2021 | 200.00 | 00015571953403 | LUCIANA EMANOELA TAVARES ROCHA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCIANA EMANOELA TAVARES ROCHA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 13/09/2021 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 13/09/2021 | 400.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 13/09/2021 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 13/09/2021 | 400.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 13/09/2021 | 200.00 | 00012904196471 | MARIA FABIELLY VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 13/09/2021 | 200.00 | 00071217068490 | MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 13/09/2021 | 200.00 | 00044905293847 | MARIA LUCILHA CAETANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 13/09/2021 | 200.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 13/09/2021 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE ASETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 13/09/2021 | 200.00 | 00071217137483 | MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM Agua Branca - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 13/09/2021 | 200.00 | 00014963609401 | MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 13/09/2021 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 13/09/2021 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 13/09/2021 | 200.00 | 00015016292477 | JAMILE BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE BATISTA ALVES- ESTUDANTE DO CURSO DE Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 13/09/2021 | 200.00 | 00012630570479 | JOSE DENILSON DA SILVA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE DENILSON DA SILVA ROCHA - ESTUDANTE DO CURSO DE Corretor de Imoveis NA INSTITUICAO DE ENSINO Escola Tecnica Sao Vicente da Paraiba EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 13/09/2021 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIARIA DA EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 14/09/2021 | 200.00 | 00014767888476 | MILENY DA SILVA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MILENY DA SILVA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 14/09/2021 | 200.00 | 00008250755480 | NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 14/09/2021 | 400.00 | 00014392756459 | PAULINA HELEN LEITE SALVADOR MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULINA HELEN LEITE SALVADOR MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTAO PuBLICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 14/09/2021 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 14/09/2021 | 200.00 | 00071217833471 | RAQUEL BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 14/09/2021 | 400.00 | 00070821154400 | REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000- REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 14/09/2021 | 200.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contabeis NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 14/09/2021 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 14/09/2021 | 400.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FAFOPAI EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 14/09/2021 | 200.00 | 00013737146462 | THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 14/09/2021 | 200.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 14/09/2021 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALORMENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 14/09/2021 | 200.00 | 00013176004443 | VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 14/09/2021 | 200.00 | 00070821118439 | VITORIA REGIA DEODATO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 14/09/2021 | 400.00 | 00070821069470 | WELLANIA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DO EMPENHO N°3702 REFERENTE A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICOS SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 14/09/2021 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO - ESTUDANTE DO CURSO DE INGLÊS NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 14/09/2021 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONOMICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 14/09/2021 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 14/09/2021 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MADICINA NA INSTITUICAO DE ENSINO PEQUENO PRINCIPE EM CURITIBA - PR ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELODECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 14/09/2021 | 400.00 | 00010366430424 | MYLLENA MELO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MYLLENA MELO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTEA SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 14/09/2021 | 400.00 | 00009752898459 | VANESSA ALVES PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA ALVES PEREIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Administracao NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007763 | 14/09/2021 | 7010.31 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007764 | 14/09/2021 | 5004.15 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007770 | 14/09/2021 | 4142.00 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA 11165371413 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENA REFORMA E ADEQUACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 14/09/2021 | 1120.00 | 21674597000120 | LEYANA KARLA BERNARDO FERREIRA 05932131497 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 16 UN DE MOLDURA CFOTO 39cmx49cm DESTINADAS A CONFECCAO DE QUADROS PARA A GALERIA DOS PREFEITOS MUNICIPAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 14/09/2021 | 1500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO NA PRODUCAO DE TEXTO BLOGS SITES DE NOTICIAS IMPRENSA E CANAIS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ASSIM COMO O GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA TRANSMISSAO AO VIVO E VIDEOS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007769 | 14/09/2021 | 2150.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANADAS DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 15/09/2021 | 90.00 | 00005810154441 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIO DE TRANSPORTES EDUARDO BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 16092021 PARA BUSCAR VEICULO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007800 | 15/09/2021 | 5999.96 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 15/09/2021 | 250.00 | 00092735177491 | AELSON CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO CRAS LOCALIZADO NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 03 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007803 | 15/09/2021 | 703.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOBO REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0007798 | 15/09/2021 | 4760.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS LIMPEZA NO RADIADOR DE ARREFECIMENTO DO MOTOR MANUTENCAO E TROCA DE REPARO COMPLETO DE DOIS CILINDROS DA LAMINA E SERVICO DE 01 MANGUEIRA DE 34 DO VEICULO TRATOR ESTEIRA 7-D LOTADO NA SEC. DE INFRA DESTE MUN. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 15/09/2021 | 1475.00 | 00031192657802 | JOSE ADELINO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO REFERENTE A ENTREGA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 15/09/2021 | 218.40 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 30 DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 15/09/2021 | 783.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE ESF - Estrategia Saude da Familia DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20 DE JULHO A 26 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 15/09/2021 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE ALDIETE FERREIRA GOMES SUA MAE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 15/09/2021 | 960.00 | 34090395000182 | PATRICIA ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL GINECOLOGICO EM CONSULTAS DESTINADAS A PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 15/09/2021 | 1395.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO COM LIGACAO DE CABO CONSERTO DE BOMBA DE VACUO COM DESTRAVAMENTO MECANICO CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO CADEIRA CNSERTO DO SISTEMA DE BOMBA DE VACUO CADEIRA E CONSERTODE APARELHO DE PROFILAXIA COM TROCA DAS PONTAS ULTRASSONICAS NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 15/09/2021 | 1408.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS NA UBS BOM JESUS UBS LAGOINHA UBS RIACHO DO MEIO E UBS JOSE GOMES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 15/09/2021 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007797 | 15/09/2021 | 335.57 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS OFA 0587 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 15/09/2021 | 480.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DO SITIO SANTA MARIA CAPIM DE PLANTA E MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 16/09/2021 | 735.00 | 00014398262423 | IJAQUIEL VILA NOVA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS NO LABORATORIO DA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 16/09/2021 | 422.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E PINTURA DE 02 GELADEIRAS ALEM DE CONSERTO E MANUTENCAO DO GAS DE 01 GELA AGUA DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 16/09/2021 | 7600.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO EM GERAL 20 UN DE CAD. GIRT. SECRET. 4004 BG L 2048 REG-ALTURA INJ. EP - TEC CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007808 | 16/09/2021 | 2867.80 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007809 | 16/09/2021 | 4417.92 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007810 | 16/09/2021 | 631.80 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007811 | 16/09/2021 | 125.80 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007812 | 16/09/2021 | 230.50 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 16/09/2021 | 546.70 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 16/09/2021 | 438.07 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 16/09/2021 | 1201.32 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 16/09/2021 | 274.14 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 16/09/2021 | 1449.54 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 16/09/2021 | 5137.28 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007822 | 16/09/2021 | 318.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007807 | 16/09/2021 | 8898.36 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 16/09/2021 | 1349.10 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CONES DESTINADOS A SINALIZACAO DO TRANSITO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 16/09/2021 | 280.00 | 41942213000110 | ARIANE DIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 28 CANECAS PERSONALIZADAS PARA ENTREGA AOS PAIS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO SEU DIA NO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 16/09/2021 | 1050.00 | 00070071172440 | SIMONE ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 16/09/2021 | 320.00 | 00012263498460 | WESLEY JUNIOR MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 17/09/2021 | 402.00 | 19682204000188 | ANTONIO BRILHANTE PROCÓPIO - CHAVEIRO FREI DAMIÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE YALE E CARCACA CHAVE CANIVETE DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFY 0624 CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 17/09/2021 | 90.00 | 00007358910443 | JAMERSON DUARTE MELO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIO ADJUNTO DE TRANSPORTES JAMERSON DUARTE MELO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 16092021 PARA BUSCAR VEICULO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 17/09/2021 | 1100.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 17/09/2021 | 3200.00 | 00031424450802 | JOSE IVALDO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A ESTACAO DE TRANSBORDO DE SAO JOSE DE PRINCESA - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 17/09/2021 | 530.00 | 00074860321472 | CLEIDE DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DO ESPACO PARA A IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 17/09/2021 | 500.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DOS GRUPOS DE MULHERES PAIF SOBRE O TEMA VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 17/09/2021 | 901.00 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENÊNOS ALIMENTICIOS PARA O CURSO DE BROWNIE OFERTADO PARA AS MAES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 17/09/2021 | 2000.05 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONFEITARIA PARA O CURSO DE BROWNIE OFERTADO PARA AS MAES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 17/09/2021 | 670.00 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0007824 | 17/09/2021 | 12600.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA FORDSCARGO 1317F PLACA GSG 8623PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODO DE 26082021 A 17092021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0007825 | 17/09/2021 | 12600.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA FORDSCARGO 1317F PLACA GSG 8623PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODO DE 26082021 A 17092021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 17/09/2021 | 5653.80 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA 7D LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 17/09/2021 | 1300.00 | 24065132000160 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 09092021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento Rural | Implantar Abastecimento D'Agua na Zona Urbana/Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0007844 | 17/09/2021 | 33144.60 | 31093656000120 | JCR EDIFICACOES EIRELI | EMPENHO RELATIVO A ADITIVO DOS SERVICOS DE MELHORIA DA ADUTORA DO POVOADO LAGOINHA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME CONTRATO N 1212021 - CNO N 90.007.0513878 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 17/09/2021 | 3477.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 17/09/2021 | 1800.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB PARA PRINCESA ISABEL - PB NOS DIAS 12 23 28 E 30 DE JULHO DE 2021 E NOS DIAS 10 12 18 25 E 27 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 17/09/2021 | 1050.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE AFOAGADOS DA INGAZEIRA - PE NO DIA 06082021 TABIRA - PE NO DIA 07082021 TAPEROA - PB NO DIA 27082021 SITIOS ARROZ E BOLA NOS DIAS 03 E 11 DE AGOSTO DE 2021 E NO SITIO SANTA MARIA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 17/09/2021 | 1800.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA OS SITIOS OLHO D'AGUA BOLA GLORIA E CATOLE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 12 19 E 26 DE JULHO DE 2021 E NOS DIAS 02 09 16 23 E 30 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 17/09/2021 | 1400.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB PARA PATOS - PB E VICE-VERSA DURANTE O PERIODO DE 06 A 19 DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 17/09/2021 | 1350.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB PARA PATOS - PB E VICE-VERSA DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 17/09/2021 | 2200.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB PARA PATOS - PB E VICE-VERSA DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007846 | 17/09/2021 | 2680.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 17/09/2021 | 5420.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TESTE DA BOMBA RECUPERACAO DA BOMBA TESTE DE QUATRO BICOS INJETORES E RECUPERACAO DE TRÊS BICOS INJETORES DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 20/09/2021 | 1615.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DAS EMEIFs DELFINO JOSE DOS SANTOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0007850 | 20/09/2021 | 4640.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONSULTAS UROLOGICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007855 | 20/09/2021 | 226.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 20/09/2021 | 2800.00 | 15455658000165 | Locadora de Veículos Ltda-ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSI 7D83 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 20/09/2021 | 340.00 | 36730423000104 | LUCRECIO FLOR DA SILVA 26224871850 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR PA CARREGADEIRA 740S LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 20/09/2021 | 31000.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA REFORMA DE ESTRADAS NO MUNICIPIO NAS LOCALIDADES DE LAGOINHA A SITIO FURNAS DE LAGOINHA A SITIO MURITIBA DE LAGOINHA A SITIO PAU DO FOGO DO SITIO PAU DO FOGO A SITIO ARROZ DO SITIO MURITIBA ASITIO RIACHO DOS NEGO DO SITIO ESCONDIDO AO SITIO MONTEIRO DO SITIO CARUARA A ENTRADA DE LAGOA DA ENTRADA DA LAGOA A CARAPUCA DA AREIA A CARAPUCA DO ESCONDIDO AO BREDO E DO BREDO AO MERECO TOTAL 200 HORAS DE MAQUINA CONF DOC ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 20/09/2021 | 949.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES (048.814.424-81) | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 20/09/2021 | 420.00 | 26940589000100 | EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA 89306414404 | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 20/09/2021 | 230.00 | 26940589000100 | EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA 89306414404 | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0007857 | 20/09/2021 | 45181.35 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A 2 SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA PRACA DE EVENTOS LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 8759922018 OPERACAO N 1059139-05 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 20/09/2021 | 5049.00 | 24058388000140 | A S GOMES CAMPOS GOES - GRAFICA - ME | Empenho relativo a servicos de confeccao de 110 camisas de malha dryfit colmeia manga longa com ziper de 15cm e bolsos traseiros 50 camisas tamanho G 40 camisas tamanho M 15 camisas tamanho GG e 05 camisas tamanho P destinadas ao evento ciclistico primeiro pedal turistico de Agua Branca a ser realizado no dia 26 de setembro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 20/09/2021 | 11500.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de 01 sistema de som 20 pares de leds 55x3 RGBWA e 10 praticaveis 21 destinados a semana de emancipacao politica da cidade de Agua Branca - PB em comemoracao aos 62 anos evento realizados no dia 07 de setembro no hasteamento da bandeira e nos dias 20 e 20 de setembro na quadra de esportes o Marcelao e na praca da cultura conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 21/09/2021 | 175.00 | 00000514669888 | BENEDITO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS COMO TORNEIRO MECANICO NA FABRICACAO DE PULIA DO ALTERNADOR DO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 21/09/2021 | 1486.00 | 20975350000180 | FABIO ROGERIO DE LIMA GOMES - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS A AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007869 | 21/09/2021 | 759.66 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Empenho relativo a aquisicao de injecao matergam para administracao em gestantes acompanhadas pela APS na 28-30 semanas de gestacao em mulheres que sao Rh-negativas conforme documento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 21/09/2021 | 1550.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS NA FUNILARIA NA TAMPA TRASEIRA E RECUPERACAO DE PARA-CHOQUE TRASEIRO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 21/09/2021 | 380.00 | 00015501952475 | RODRIGO DEODATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA QSK 7H63 MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 E MICO ONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 21/09/2021 | 2280.00 | 00004351239476 | AMAURI DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS RECONDICIONAMENTO COMPLETO DA CAIXA DE DIRECAO E LIMPEZA DE BICOS INJETORES DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0G87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007864 | 21/09/2021 | 944.75 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007865 | 21/09/2021 | 442.43 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007866 | 21/09/2021 | 596.00 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007867 | 21/09/2021 | 1884.21 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007868 | 21/09/2021 | 1267.58 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICAN 0 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Encargos Especias | Transferência para educação básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Educacao com RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 22/09/2021 | 21874.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social- RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 960 conforme documento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0007874 | 22/09/2021 | 36790.00 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 20 UNID DE COMPUTADOR INTEL CRE I3 4GB 500GB HD - PREMIUM BUSINESS TECLADO E MOUSE - MULTILASER 20 UN DE ESTABILIZADOR PROTETOR BIVOLT 330VA - ENERGY LUX 10 UNID DE MONITOR LED 195 HQ-LED HDMI - HQ E 10 UNID DE MONITOR LED195 HQ-LED HDMI - HQ DESTINADOS A EQUIPAR O LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 22/09/2021 | 3058.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 E 1870753 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007881 | 22/09/2021 | 581.58 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007882 | 22/09/2021 | 415.44 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007884 | 22/09/2021 | 171.14 | 00063974576134 | VITAL CLEMENTINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007885 | 22/09/2021 | 627.84 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007886 | 22/09/2021 | 703.67 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007887 | 22/09/2021 | 480.66 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007888 | 22/09/2021 | 584.14 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 22/09/2021 | 510.86 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007894 | 22/09/2021 | 417.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFU 1776 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0007872 | 22/09/2021 | 1961.40 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007875 | 22/09/2021 | 156.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 22/09/2021 | 2180.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE REFIL DE TINTAS DE IMPRESSORA DESTINADAS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 22/09/2021 | 4898.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 22/09/2021 | 2339.90 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007895 | 22/09/2021 | 230.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 22/09/2021 | 600.00 | 00097677469434 | SALUSTRIANO DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO A MAQUINAS PESADAS NA CONSTRUCAO DE BARREIROS E ACUDES E SERVICOS DE TERRA PLANAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007896 | 22/09/2021 | 2820.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO PIPA PAC II PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007897 | 22/09/2021 | 400.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 22/09/2021 | 3150.00 | 00011962819477 | JOSE ALEFF PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE BARBEIRO DESTINADO A USUARIOS EGRESSOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS DE 0609 A 1709 DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 22/09/2021 | 3612.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE DESIGN DE SOBRANCELHAS DESTINADO AS MAES DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 22/09/2021 | 600.00 | 00005304066405 | MARIA DE LOURDES SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PONTOS QUE SERVIRAO COMO APOIO AO 1° PRIMEIRO PEDAL TURISTICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 22/09/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel icital contratado bem como acesso a secretaria de controle interno deste municipio referente ao mês de agosto de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 22/09/2021 | 19245.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377331 377746 377748 377757 377814 680673 1081819 1211653 1251063 1390836 1397395 1593047 1614185 1629679 1712472 1751975 1827186 1857261 2057311 2057740 2057990 2059728 E 2122663 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 22/09/2021 | 2000.00 | 00005882442443 | DAVID WADSON DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CRIACAO DE ARRANJO MIXAGEM MASTERIZACAO GRAVACAO DOS INSTRUMENTOS MELODICOS GRAVACAO DE HARMONIA E VOZES DE DUAS VERSOES DO HINO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 22/09/2021 | 200.00 | 43523545000195 | SIMONE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 PARA A PESSOA JURIDICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 23/09/2021 | 64.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 UNIDADE CONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0007899 | 23/09/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0007901 | 23/09/2021 | 3980.00 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A USO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007913 | 23/09/2021 | 3822.10 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO CLUBE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007918 | 23/09/2021 | 5793.60 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E PINTURAS DO ESTADIO ''O BATISTAO'' DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007919 | 23/09/2021 | 2864.75 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E PINTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007921 | 23/09/2021 | 4022.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E PINTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007923 | 23/09/2021 | 7227.05 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007928 | 23/09/2021 | 4095.30 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E PINTURA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 23/09/2021 | 827.00 | 08492141000180 | ALVES DOS SANTOS & CIA. LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE KITS PARA OFICINAS DE CORTE DE CABELO E BARBEARIA DESTINADAS A EGRESSOS DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007904 | 23/09/2021 | 7116.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007905 | 23/09/2021 | 8701.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007906 | 23/09/2021 | 8950.25 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007907 | 23/09/2021 | 2956.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS EPIs E FARRAMENTAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007908 | 23/09/2021 | 1379.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCOES DO CAMPO DO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007910 | 23/09/2021 | 4929.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DO CENTRO BAIRRO JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007915 | 23/09/2021 | 2456.45 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SERRALHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007916 | 23/09/2021 | 6578.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007917 | 23/09/2021 | 2070.70 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A REDE DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007920 | 23/09/2021 | 780.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO TINTAS DESTINADOS A PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 23/09/2021 | 950.00 | 00070145663426 | JOSE DELFINO | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE CONFECCAO DE 1.000 BLOCOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007929 | 23/09/2021 | 4007.50 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PuBLICA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 23/09/2021 | 3405.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 23/09/2021 | 10755.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO A 239 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007903 | 23/09/2021 | 143.44 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS UBSs - UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007911 | 23/09/2021 | 1608.25 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007914 | 23/09/2021 | 792.75 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UM PSF NO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007922 | 23/09/2021 | 10631.70 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM PSF NO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 23/09/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO NA PROGRAMACAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE REGINALDO JOSE DOS SANTOS USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007900 | 23/09/2021 | 232.50 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007909 | 23/09/2021 | 4387.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007924 | 23/09/2021 | 3052.85 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007936 | 27/09/2021 | 5565.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 150 RESMAS DE PAPEL SULFITE E QUADRO BRANCO DESTINADOS AS ESCOLAS EMEIF ANDRE ALVES ANISIO BARBOSA FRANCISCO LOPES ANTONIO VIRGOLINO E DELFINO JOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0007941 | 27/09/2021 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007954 | 27/09/2021 | 13941.63 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007955 | 27/09/2021 | 1844.63 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007958 | 27/09/2021 | 1539.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao de Outras Atividades da Educacao Infantil - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0007975 | 27/09/2021 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO 422020 COMPETÊNCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007956 | 27/09/2021 | 17194.75 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO DO PSF DO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007963 | 27/09/2021 | 4348.74 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DA FARMACIA BASICA PARA DISPERSAO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0007964 | 27/09/2021 | 7200.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONSULTAS PSIQUIATRICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 27/09/2021 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIRA MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADASPELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 27/09/2021 | 500.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONCA BORGES | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANASTACIO DE BRITO N 51 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 27/09/2021 | 150.00 | 00002355869430 | JOAO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS SN AREA RURAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS E LOCALIDADES VIZINHAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 27/09/2021 | 300.00 | 00097306037404 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 27/09/2021 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 27/09/2021 | 500.00 | 00007346917421 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007978 | 27/09/2021 | 950.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007979 | 27/09/2021 | 970.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007980 | 27/09/2021 | 1900.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007957 | 27/09/2021 | 3918.80 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL METALuRGICO DESTINADOS A UTILIZACAO NA SERRALHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007959 | 27/09/2021 | 2890.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007961 | 27/09/2021 | 417.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007962 | 27/09/2021 | 1438.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 27/09/2021 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 27/09/2021 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO SETOR DO POVOADO BOM JESUS LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 27/09/2021 | 550.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 27/09/2021 | 550.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 27/09/2021 | 550.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 27/09/2021 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 27/09/2021 | 41.75 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E CONSUMO DE AGUA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COMO CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 MATRICULA 30807719 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 27/09/2021 | 29.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 UNIDADE CONSUMIDORA 5828241-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 27/09/2021 | 28.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 UNIDADE CONSUMIDORA 5828241-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 27/09/2021 | 80.00 | 00005816555405 | GILDO ALVES MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR GILDO ALVES MOURA NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 22092021 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 27/09/2021 | 80.00 | 00010347108423 | ADILANE SOARES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR ADILANE SOARES BARBOSA NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 22092021 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0007974 | 27/09/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste municipio referente ao periodo de 01 a 30 de setembro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007960 | 27/09/2021 | 1959.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E PINTURA DO GINASIO O MARCELAO E ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0007942 | 27/09/2021 | 1861.90 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 27/09/2021 | 1261.05 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 28/09/2021 | 16176.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 28/09/2021 | 15000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 28/09/2021 | 6300.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE ESTRUTURAS 01 TRAVE 44 MONTADO EM GRID Q30 01 PORTAL 32 LARGADA E CHEGADA DOS MARATONISTAS E CICLISTA E MONTADO EM GRID DE ALUMINIO Q30 NA SEMANA DA EMENCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB DOS DIAS 20 A 26 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 28/09/2021 | 1900.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NO AUDITORIO COM APLICACAO DE 21 METROS DE GESSO 3D NA PAREDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO PARA FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 28/09/2021 | 5614.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 28/09/2021 | 1228.27 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 28/09/2021 | 24101.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 28/09/2021 | 300.00 | 00009407315410 | ALISOM GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 28/09/2021 | 7807.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 28/09/2021 | 1378.27 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 28/09/2021 | 22916.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 28/09/2021 | 1561.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 28/09/2021 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 28/09/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 28/09/2021 | 5350.09 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 28/09/2021 | 8522.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 28/09/2021 | 1700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 28/09/2021 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE E TRABALHO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 28/09/2021 | 800.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EMANCIPACAO POLITICA ORGANIZACAO E APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DOS JOGOS ESPORTIVOS E INAUGURACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 28/09/2021 | 2143.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 28/09/2021 | 7410.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 28/09/2021 | 4151.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 28/09/2021 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 28/09/2021 | 16922.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 28/09/2021 | 5764.48 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 28/09/2021 | 20981.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 28/09/2021 | 850.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 28/09/2021 | 1400.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 28/09/2021 | 1140.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE GUIA DE TRANSICAO ANIMAL GTA E RETIFICACOES DO CAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 28/09/2021 | 1500.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGAR AS PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 28/09/2021 | 1300.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PIPEIRO NO CAMINHAO PIPA E MOTORISTA EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 28/09/2021 | 2000.00 | 00007093879462 | JAMILTON DE ALMEIDA VIEIRA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA INSPECAO NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL ACOMPANHANDO A QUALIDADE SANITARIA GTA E PROCESSO DE TRABALHO NO ABATE ALEM DE SERVICOS PRESTADOS AO AGRICULTOR PELA SECRETARIA DEAGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 REFERENTE A PARCELA 01 DO CONTRATO N 0202021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 28/09/2021 | 1350.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS ALEM DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DOS EVENTOS DA EMENCIPACAO POLITICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007985 | 28/09/2021 | 641.10 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REVITALIZACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007987 | 28/09/2021 | 4227.15 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REVITALIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 28/09/2021 | 7333.34 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 28/09/2021 | 1550.00 | 00005444852462 | JOSE CARLOS CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E ADAPTACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 28/09/2021 | 1950.00 | 00015434284445 | EDGAR JACINTO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR EM REPAROS E REVITALIZACAO DO SCFV DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 28/09/2021 | 880.00 | 00003538647496 | JOSE SINTINALTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR EM REPAROS E REVITALIZACAO DO SCFV DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 28/09/2021 | 1640.00 | 00007058079404 | JOSE PEDRO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E READEQUACAO DO PREDIO PuBLICO PARA IMPLANTACAO DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008114 | 28/09/2021 | 2028.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REVITALIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008115 | 28/09/2021 | 2198.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REVITALIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 28/09/2021 | 1600.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 28/09/2021 | 1600.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 28/09/2021 | 1680.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E REVITALIZACAO DOS PREDIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 28/09/2021 | 1640.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E REVITALIZACAO DOS PREDIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007981 | 28/09/2021 | 929.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DAS LIXEIRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007983 | 28/09/2021 | 466.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA BOMBA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 28/09/2021 | 49538.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 28/09/2021 | 8519.03 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 28/09/2021 | 20191.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 28/09/2021 | 11189.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 28/09/2021 | 320.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS QUERIDO GOMES BELA VISTA E BALANCA EM SERVICOS DE ROCO DE MATO E TAPA BURACOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 28/09/2021 | 150.00 | 00070145663426 | JOSE DELFINO | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE CONFECCAO DE 1.000 BLOCOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 28/09/2021 | 630.00 | 00070820924407 | VAGNER FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E RETIRADA DE ENTULHOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 28/09/2021 | 800.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 28/09/2021 | 800.00 | 00026709165892 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 28/09/2021 | 520.00 | 00015543051441 | ALISON COSTA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 28/09/2021 | 1260.00 | 00008143351440 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 28/09/2021 | 540.00 | 00006822486496 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ROMANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 2 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 28/09/2021 | 720.00 | 00070821169424 | JOSENILDO FELIZ DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 28/09/2021 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS MATOS E LIXOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00011096437481 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00011107475430 | VENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00012211254438 | GILSON LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 28/09/2021 | 1200.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 28/09/2021 | 880.00 | 00012161935410 | JOSE LUAN GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 28/09/2021 | 840.00 | 00008141718428 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULOS QUE AUXILIA NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 28/09/2021 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 28/09/2021 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 28/09/2021 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 28/09/2021 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 28/09/2021 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 28/09/2021 | 410.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 28/09/2021 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 28/09/2021 | 720.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 28/09/2021 | 720.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 28/09/2021 | 720.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 28/09/2021 | 720.00 | 00008600752493 | KELLIS ANTONIO SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 28/09/2021 | 720.00 | 00010429585489 | MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 28/09/2021 | 790.00 | 00014398620443 | SARA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECAO DE 300 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 28/09/2021 | 720.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 28/09/2021 | 720.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 28/09/2021 | 720.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 28/09/2021 | 720.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 28/09/2021 | 720.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 28/09/2021 | 600.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO E BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E JOSE BENONE NO PERIODO DE 12 DIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 28/09/2021 | 1760.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE ALVENARIA NA ESCOLA JOAO MINERVINO NO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 28/09/2021 | 1450.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 28/09/2021 | 1600.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NO SETOR DE LIMPEZA DAS RUAS SETOR DE ELETRICA E TODOS OS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 28/09/2021 | 760.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NO POVOADO LAGOINHA POVOADO BOM JESUS VILA DELMIRO BARROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 28/09/2021 | 1240.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS ALEM DE REPAROS EM REBOQUES E FERRAMENTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 28/09/2021 | 1780.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NA ZONA URBANA E RURAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 28/09/2021 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSOES DE 1.000M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 28/09/2021 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA PAC PLACA OGF 7475 QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 28/09/2021 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS ASSIM COMO O TRANSPORTE DE AGUA NA ESCOLA DO SITIO BOLA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 28/09/2021 | 1840.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 28/09/2021 | 420.00 | 00007859080486 | RONALDO BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS ALEM DE ROCO E CAPINACAO NO SITIO CARAPUCA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A OPERACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O SITIO CARAPUCA AREIA E SITIO ESCONDIDO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA COLETA DE LIXO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 28/09/2021 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS ALEM DA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO DA REFERIDA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 28/09/2021 | 550.00 | 00010763336483 | ADREANO DE OLIVEIRA FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO BOMBEAMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MERECO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 28/09/2021 | 420.00 | 00005304069420 | GILDINEI SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DO SITIO MERECO SANTA MARIA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 28/09/2021 | 720.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 28/09/2021 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 28/09/2021 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 28/09/2021 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 28/09/2021 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 28/09/2021 | 690.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 28/09/2021 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 28/09/2021 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' COMO TAMBEM LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO ATE O SITIO PAPAGAIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 28/09/2021 | 580.00 | 00009258415442 | DAMIAO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008116 | 28/09/2021 | 2047.80 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MURITIBA E CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008117 | 28/09/2021 | 7740.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 28/09/2021 | 1500.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA CONSTRUCAO DE BARREIROS E ACUDES E SERVICOS DE TERRA PLANAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0008165 | 28/09/2021 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 28/09/2021 | 1160.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE EDIFICACOES NA ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS DE RESIDÊNCIAS NO PROJETO MORADIA LEGAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 28/09/2021 | 1010.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO BAIRRO JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 28/09/2021 | 720.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 28/09/2021 | 850.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 28/09/2021 | 720.00 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO FELIX MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 28/09/2021 | 1050.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINAGEM NAS PRACAS NANUSA LIMA JOSE BENONE FELIX BARBOSA SAO PEDRO E CULTURA ALEM DA PRODUCAO DE MUDAS PARA O VIVEIRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 28/09/2021 | 760.00 | 00048984221368 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO PARA PASSAGENS DE ENCANACAO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0008025 | 28/09/2021 | 58700.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE PLANTOES DISTRIBUIDOS ENTRE 05 MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 28/09/2021 | 300.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA MEDICA DE FAELLY CECILIA VIRGOLINO USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 28/09/2021 | 1640.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVITALIZACAO DO POSTO DE APOIO DO PSF DO POVOADO BOM JESUS LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 28/09/2021 | 1260.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE APOIO AO PSF DO POVOADO BOM JESUS LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 28/09/2021 | 1260.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE APOIO AO PSF DO POVOADO BOM JESUS LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 28/09/2021 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DIAS NO VALOR DE R 3500 A DIARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 28/09/2021 | 350.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 28/09/2021 | 700.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ESTAGIO REMUNERADO NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CASA DE APOIO MAE TONHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 28/09/2021 | 700.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOCALIZADOS NO PONTO DE APOIO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 28/09/2021 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA EM DOMICILIO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA REALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 28/09/2021 | 1300.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL E DANCA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 28/09/2021 | 1500.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 10 PROTESES DENTARIAS A R 15000 CADA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 28/09/2021 | 700.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 28/09/2021 | 905.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO UBS Unidade Basica de Saude JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 28/09/2021 | 700.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 28/09/2021 | 700.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 28/09/2021 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 28/09/2021 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 28/09/2021 | 525.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASCTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DURANTE 15 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS - Unidade Basica de Saude ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 28/09/2021 | 700.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 28/09/2021 | 700.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 28/09/2021 | 595.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 28/09/2021 | 525.00 | 00045855004805 | FRANCIELMA PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 28/09/2021 | 700.00 | 00013403185478 | GABRIELLE VIEIRA FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 28/09/2021 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 28/09/2021 | 800.00 | 00070820894494 | HELENA ANALIA FERREIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00011927430402 | ISAURA MARIA VERAS DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA E FUNCIONAL NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 28/09/2021 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO ODONTOLOGICO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 28/09/2021 | 720.00 | 00011699707456 | JEAN JOSE DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 REFERENTE A 12 PLANTOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 28/09/2021 | 700.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 28/09/2021 | 525.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 28/09/2021 | 525.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 28/09/2021 | 1475.00 | 00031192657802 | JOSE ADELINO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO REFERENTE A ENTREGA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE TENICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 28/09/2021 | 315.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PONTO DE APOIO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 DIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00010050062450 | JOSE LEANDRO SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL E DANCA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 28/09/2021 | 700.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 28/09/2021 | 800.00 | 00013914511478 | KETYLENNE BEATRIZ LEITE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 28/09/2021 | 700.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00011077969465 | LARISSA ALINE RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM TECNICA EM ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 28/09/2021 | 700.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 28/09/2021 | 595.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 28/09/2021 | 420.00 | 00007847960419 | PEDRO PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE APOIO AO PSF DO POVOADO BOM JESUS LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 28/09/2021 | 32388.49 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 28/09/2021 | 3380.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 28/09/2021 | 3463.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 28/09/2021 | 71677.68 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 28/09/2021 | 4675.42 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 28/09/2021 | 26066.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 28/09/2021 | 48600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 28/09/2021 | 175157.12 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 28/09/2021 | 38254.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 28/09/2021 | 24893.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 28/09/2021 | 85889.12 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 28/09/2021 | 28886.06 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 28/09/2021 | 21620.51 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 28/09/2021 | 1065.83 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SACOLAS PARA MONTAGEM DE KITS EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 28/09/2021 | 480.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DO SITIO SANTA MARIA CAPIM DE PLANTA E MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 28/09/2021 | 1760.00 | 00092735177491 | AELSON CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MAE IAIA E ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 DIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ORGANIZACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 29/09/2021 | 400.00 | 00005360499478 | VALDOMIRO ALVES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESCOLAS DO SITIO PAIZINHO SITIO ESPUMA E SITIO CANUDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008249 | 29/09/2021 | 14453.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO SEVERINO FIRMINO DE SANTANA AUGUSTO DOS ANJOS ANISIO BARBOSA DE SOUSA ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 29/09/2021 | 440.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE APOIO AO PSF DO POVOADO BOM JESUS LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 29/09/2021 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 29/09/2021 | 595.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DOS PACIENTES NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 29/09/2021 | 700.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 29/09/2021 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 29/09/2021 | 700.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 29/09/2021 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS - Unidade Basica de Saude DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 29/09/2021 | 700.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 29/09/2021 | 875.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 DIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 29/09/2021 | 700.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 29/09/2021 | 800.00 | 00005406853481 | PAULA SANDRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 29/09/2021 | 65.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO TROCA DE OLEO E SUBSTITUICAO DE ROLAMENTO NA RODA TRASEIRA DO VEICULO MOTO TITAN 150 PLACA MNW 6241 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 29/09/2021 | 402.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 29/09/2021 | 126.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 5721003-2 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008250 | 29/09/2021 | 1232.01 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HMQMO - Hospital Municipal Quieria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 29/09/2021 | 40534.42 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 29/09/2021 | 5303.86 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 29/09/2021 | 11205.20 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 29/09/2021 | 2387.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 29/09/2021 | 7116.67 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 29/09/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 29/09/2021 | 17100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 29/09/2021 | 59000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 29/09/2021 | 5910.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 29/09/2021 | 1253.66 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 29/09/2021 | 2700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 29/09/2021 | 2900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 29/09/2021 | 8569.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 29/09/2021 | 1500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 29/09/2021 | 4967.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 29/09/2021 | 7493.12 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 29/09/2021 | 3600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 29/09/2021 | 11300.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 29/09/2021 | 5777.60 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 29/09/2021 | 1292.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 29/09/2021 | 5800.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 29/09/2021 | 13800.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 29/09/2021 | 3112.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 29/09/2021 | 8900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 29/09/2021 | 2747.62 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 29/09/2021 | 58638.61 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 29/09/2021 | 18863.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 29/09/2021 | 23430.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 29/09/2021 | 4400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 29/09/2021 | 840.00 | 00006117433450 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 29/09/2021 | 240.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 29/09/2021 | 360.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 29/09/2021 | 40.00 | 00070820275409 | BRUNO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 01 DIA DO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 29/09/2021 | 480.00 | 00012107943494 | MATHEUS BARBOSA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 29/09/2021 | 440.00 | 00014385142475 | JOSE LEONARDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 29/09/2021 | 80.00 | 00070145749495 | JAILTOM SOUZA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 02 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 29/09/2021 | 400.00 | 00086454498468 | LUIZ FRANCISCO BENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CAPINACAO E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS NOS BAIRROS NOVA BRASILIA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 29/09/2021 | 440.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 29/09/2021 | 320.00 | 00013958900488 | GERSON GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 29/09/2021 | 480.00 | 00014386040412 | BRUNO PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 29/09/2021 | 280.00 | 00036094711823 | RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 29/09/2021 | 360.00 | 00017260423404 | MANOEL MESSIAS BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 29/09/2021 | 620.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA OPERACAO DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 29/09/2021 | 480.00 | 00048709151893 | MARCIO APARECIDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 29/09/2021 | 840.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 29/09/2021 | 280.00 | 00016275726431 | LEONARDO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO E LIMPEZA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 29/09/2021 | 400.00 | 00009427992409 | FELIPE JOSE ALVES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO E LIMPEZA DO CURRAL DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 29/09/2021 | 400.00 | 00011223082482 | DJALMA LEONARDO GONALCAVES DE LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE PODAS DE ARVORES NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 29/09/2021 | 840.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 29/09/2021 | 560.00 | 00083324003415 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS NO SITIO BOLA GLORIA E CATOLE DURANTE 14 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 29/09/2021 | 400.00 | 00010080296459 | JOSE VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 29/09/2021 | 400.00 | 00070146244400 | LUAN PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 29/09/2021 | 360.00 | 00044815349827 | RIVERLON DUQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE PODAS DE ARVORES DO BAIRRO JOSE BENONE GULTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 29/09/2021 | 280.00 | 00029043016829 | ROBSTON DEIVID DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 29/09/2021 | 880.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO BAIRRO NOVA BRASILIA JOSE BENONE E VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 29/09/2021 | 280.00 | 00007720365437 | JOSE MARCELANDIO MIROM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GULTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 29/09/2021 | 400.00 | 00070072224479 | RAFAEL LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA DE APARAR GRAMAS NAS VIAS DE ACESSO A CIDADE NO BAIRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 29/09/2021 | 760.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO O BATISTAO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 29/09/2021 | 440.00 | 00009469765460 | FLAVIO SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 29/09/2021 | 420.00 | 00003145936409 | CLAUDIO GONCALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO CLUBE MUNICIPAL DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 29/09/2021 | 510.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 29/09/2021 | 250.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 06 DIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 29/09/2021 | 250.00 | 00070087412438 | ADRIANO BERNARDINO DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 05 DIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 29/09/2021 | 440.00 | 00012336155486 | ITALO LUAN COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO NA ESCAVACAO DE COVAS E LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 29/09/2021 | 93.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR DESEMPENO NO ARO DA RODA TRASEIRA E TROCA DE OLEO DA MOTO PLACA OGC 1372 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 29/09/2021 | 267.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO KIT DE TRACAO CONSERTO DA CAIXA DE DIRECAO E DESEMPENO DO ARO DA RODA DIANTEIRA DA MOTO PLACA OGC 1F22 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00012273135432 | GILVAN PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ASSIM COMO NA FROTA DA EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00013401135465 | FELIPE SOUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 29/09/2021 | 400.00 | 00080505651491 | DIMAS ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 29/09/2021 | 840.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA EM DIVERSOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM CONTRUCAO DE BARREIROS DE ACUDE E RETIRADA DE ENTULHOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 29/09/2021 | 440.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CRIANCA FELIZ DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 29/09/2021 | 2397.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 RELATIVOS A SAFRA 202021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA GARAGEM ONDE LOCALIZA-SE A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 29/09/2021 | 580.00 | 00009888792474 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOCO EM GESSO DE UMA SALA NO AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 29/09/2021 | 120.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE CONSERTO DA CAIXA DE DIRECAO E REVISAO ELETRICA COMPLETA DA MOTO BROS 160 PLACA QSE 6238 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 29/09/2021 | 340.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO VINDAS DA CIDADE DE PATOS - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 29/09/2021 | 4025.00 | 24497725000103 | JOSE MATEUS NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 PAINEL DE LED P10 42 NA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021 NA PRACA DA CULTURA PARA APRESENTACAO DO NOVO CLIPE MUSICAL DO HINO DE AGUA BRANCA EMUMA NOVA VERSAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 30/09/2021 | 2478.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 30/09/2021 | 3150.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 30/09/2021 | 266.15 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 30/09/2021 | 36.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/09/2021 | 6750.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | Empenho relativo a aquisicao de 135 UND de caixa de som inova a serem distribuidos em data comemorativa ao dia dos professores da rede de ensino municipal de ensino conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008496 | 30/09/2021 | 9009.35 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A DIVULGACAO ORGANIZACAO E CONTROLE PARA EVENTOS LIGADOS A SEMANA DE EMANCIPACAO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 30/09/2021 | 700.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA DOS EVENTOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 30/09/2021 | 150.00 | 00011095735454 | ALDENICE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 30/09/2021 | 150.00 | 00070820978400 | CAROLINE MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 30/09/2021 | 150.00 | 00010014826461 | DAMIANA IRACI DE SILVESTRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 30/09/2021 | 150.00 | 00070821083465 | DANIELY SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 30/09/2021 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 30/09/2021 | 150.00 | 00006326646499 | ELISANGELA LEITE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 30/09/2021 | 150.00 | 00014390245457 | GLACY KETLLEN LEITE DA S. RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/09/2021 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 30/09/2021 | 150.00 | 00008768906480 | GENEROSA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/09/2021 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 30/09/2021 | 150.00 | 00012796835464 | JOCIMARA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 30/09/2021 | 150.00 | 00070145513459 | JOSEILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 30/09/2021 | 150.00 | 00070146244400 | LUAN PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 30/09/2021 | 150.00 | 00086454498468 | LUIZ FRANCISCO BENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 30/09/2021 | 150.00 | 00009042416459 | LAERTE ELIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 30/09/2021 | 150.00 | 00009353476402 | MARIA ISABEL HENRIQUE SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 30/09/2021 | 150.00 | 00004466753423 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 30/09/2021 | 150.00 | 00015416365463 | MIRICAUANE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 30/09/2021 | 150.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 30/09/2021 | 150.00 | 00005971076450 | MARINETE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Promover Acoes de Vigilancia Socio Assistencial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 30/09/2021 | 100.00 | 00004150498490 | NALVA MARIANO CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 10000. REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 30/09/2021 | 150.00 | 00007847960419 | PEDRO PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 30/09/2021 | 150.00 | 00010072388447 | RAYANNA HENRIQUE DE LIMA TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/09/2021 | 150.00 | 00014390960407 | SARAH GOMES FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 30/09/2021 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILSA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 30/09/2021 | 150.00 | 00013250774456 | VITORIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 30/09/2021 | 150.00 | 00071217965467 | VITORIA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 30/09/2021 | 38.83 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM TRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 30/09/2021 | 390.00 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A NONA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 30/09/2021 | 42.61 | 00004433404470 | DVANEUDA DA SILVA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM TRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 30/09/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software - Contabilidade R 1.50000 x 1 Software - Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software - Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 30/09/2021 | 600.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA - EPP | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao da impressora ricoh 201 com substituicao da unidade de imagem conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 30/09/2021 | 1300.00 | 05883266000143 | CLIMOAR REFRIGERACAO E SERVICOS EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao em três condicionadores de ar e troca de filtro no centro administrativo deste municipio conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 30/09/2021 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLAVIA REJANE BATISTA SALES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 04102021 PARA BUSCAR RGs PRONTOS EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/09/2021 | 1548.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CAIXAS ORGANIZADORAS DESTINADAS A ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 30/09/2021 | 770.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS SERVICOS PuBLICOS DIVULGADOS PARA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDUCACAO SAuDE E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SOMANDO 15HORAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0008483 | 30/09/2021 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008493 | 30/09/2021 | 1199.09 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 30/09/2021 | 290.00 | 11591893000103 | CLAUDIO CICERO LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 30/09/2021 | 630.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 6 UN DE GPL EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GPL ONU 1075 2.1 DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 30/09/2021 | 1500.00 | 42669791000197 | REJANE ANASTACIO DE BRITO 28812486835 | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS A PIPEIROS AJUDANTES DE PIPEIRO E EQUIPE DE IMPRENSSA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0008518 | 30/09/2021 | 653.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET BOM JESUS BAIXO E BOM JESUS CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0008520 | 30/09/2021 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WI-FI LAGOINHA 1 WI-FI LAGOINHA 2 E WI-FI LAGOINHA 3 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008525 | 30/09/2021 | 870.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008526 | 30/09/2021 | 240.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO DA GUARDA MUNICIPAL PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 30/09/2021 | 600.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Sistema de Informacao do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais referente ao mês de setembro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 30/09/2021 | 1000.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Portal Oficial do Site da Prefeitura de Agua Branca - PB httpaguabranca.pb.gov.br Sistema Gerenciador de Licitacao E-Sic Servico Eletronico de Informacao ao Cidadao Sistema de Contratos dePrestacao de Servicos Alugueis e Pessoal e Portal da Transparência referente ao mês de setembro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 30/09/2021 | 880.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 800 UNID DE PAO FRANCÊS E 40 UNID DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 30/09/2021 | 801.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 642 UNID DE PAO FRANCÊS E 40 UNID DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL AGENTES DE TRANSITO E BOMBEIROS CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 30/09/2021 | 3200.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 02 13 16 20 E 30092021 PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB 06 09 E 17092021 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB 14 E 21092021 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB E 24 E 27092021 PARA A CIDADE DE PATOS - PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0008669 | 30/09/2021 | 2400.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES RECICLAGEM DE TONNER E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 30/09/2021 | 2502.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 208 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072021 | 0008716 | 30/09/2021 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 30/09/2021 | 1323.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 30/09/2021 | 273.48 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 30/09/2021 | 37.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 30/09/2021 | 130.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADOS NAS SEC. DE INFRA. DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008523 | 30/09/2021 | 1200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADOS NAS SEC. DE INFRA. DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 30/09/2021 | 2075.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RESTAREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO E CONSERTO DO MODULO DO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGF 7475 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 30/09/2021 | 1465.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO VEICULOS VOYAGEM PLACA QFV 9H56 MOTO BROS PLACA OGC 1F22 CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 RETROESCAVADEIRA 416E PA MECANICA 0740S E CACAMBA PAC 2 PLACA NQE 5151 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 30/09/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8022 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 30/09/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8023 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 30/09/2021 | 940.84 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 30/09/2021 | 128.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 30/09/2021 | 1050.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUSA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANIMACAO HUMORISTICA MAIS DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS PEDALCULISTICO NO DIA 26092021 EM COMEMORACAO AO 62 ANOS DE EMENCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 30/09/2021 | 690.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 115 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008565 | 30/09/2021 | 1394.00 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA 11165371413 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EFORMA DO CAMPO DOS PAIZINHO MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E CAMPO DE FUTEBOL O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 30/09/2021 | 380.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 30/09/2021 | 190.00 | 00067536590482 | JOSENILDO ALVES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 30/09/2021 | 903.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 30/09/2021 | 530.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 30/09/2021 | 260.00 | 00004460389460 | CICERO DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 30/09/2021 | 440.00 | 00010296612430 | KALINE FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 30/09/2021 | 3171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 30/09/2021 | 1048.63 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 30/09/2021 | 142.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008450 | 30/09/2021 | 2549.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA 7D LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0008500 | 30/09/2021 | 12600.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW 13180 EURO 3 WORKER COR AMARELA PLACA GYL 3J26 PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODODE 09092021 A 05102021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0008501 | 30/09/2021 | 11200.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA VAICULO CAMINHAO TANQUE MARCA M.BENSL PLACA KH32A58 NO ABASTECIMENTO DE AGUA REALIZANDO 80 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R14000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 30/09/2021 | 4794.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 RELATIVOS A SAFRA 202021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 30/09/2021 | 4794.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 RELATIVOS A SAFRA 202021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 30/09/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 30/09/2021 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 30/09/2021 | 2940.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 30/09/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS CODIGO 8010 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/09/2021 | 3864.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8015 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 30/09/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS CODIGO 8016 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 30/09/2021 | 802.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 30/09/2021 | 109.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 30/09/2021 | 1585.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 30/09/2021 | 216.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 30/09/2021 | 1124.17 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 30/09/2021 | 153.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 30/09/2021 | 258.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8008 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 30/09/2021 | 35.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/09/2021 | 258.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 30/09/2021 | 35.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0008389 | 30/09/2021 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 30/09/2021 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 30/09/2021 | 16217.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 31082021 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 30/09/2021 | 461.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NUMERO 11618-4040542021-41 CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 30/09/2021 | 34.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NUMERO 11618-4040552021-96 CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 30/09/2021 | 17.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NuMERO 11618-4040562021-31 CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 30/09/2021 | 80.00 | 00009893871433 | TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 28092021 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 30/09/2021 | 80.00 | 00006015442425 | ROZILDA DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR ROZILDA DE SOUZA LOPES NA CIDADE DE TAVARES- PB NO DIA 28092021 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 30/09/2021 | 525.00 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 30/09/2021 | 550.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008494 | 30/09/2021 | 8002.50 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM SEDE EM LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0008513 | 30/09/2021 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO LAGOINHA 10MB E SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO BOM JESUS 10MB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 30/09/2021 | 180.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 30/09/2021 | 900.00 | 00007845628492 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA E INAUGURACOES DE PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 30/09/2021 | 1485.75 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 30/09/2021 | 2940.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 30/09/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 30/09/2021 | 10140.80 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 30/09/2021 | 1382.84 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 30/09/2021 | 1749.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 30/09/2021 | 238.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0008386 | 30/09/2021 | 13600.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008387 | 30/09/2021 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO COMPACTADORCOLETOR CAMINHAO VW17.250 DESTINADO A RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO RESIDUO SOLIDO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0008425 | 30/09/2021 | 43072.46 | 40485838000137 | CONSTRUTORA E LOCADORA DOIS IRMAOS LTDA | Empenho relativo a contrataca de empresa para execucao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedo em diversas ruas do municipio de Agua Branca - PB referente a primeira medicao de acordo com a modalidade de licitacao tomada de preco N 052021 e contrato N 1852021 conforme documento em anexo. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/09/2021 | 480.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 30/09/2021 | 1780.00 | 00024762789801 | JOSE COSTA CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E EXPLOSAO DE PEDRAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 30/09/2021 | 2660.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES 117 DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 30/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 30/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 30/09/2021 | 160.00 | 00007026372467 | LEANDRO BRAUNA SIQUEIRA NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 30/09/2021 | 290.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 30/09/2021 | 312.00 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 26 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O ÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 30/09/2021 | 4700.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PIPA FORD PLACA MNE 0340 RETRO ESCAVADEIRA 416E E VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 30/09/2021 | 153.00 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ADUTORA DE AGUA DO SITIO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 30/09/2021 | 225.00 | 00007436002406 | GINALDO IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NOS SITIOS MACACO SANTA MARIA AO MERECO DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 30/09/2021 | 2250.00 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADO A UTILIZACAO NA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 30/09/2021 | 881.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 38 UND DE BOLOS E 850 UND DE PAES DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008579 | 30/09/2021 | 2115.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 30/09/2021 | 225.00 | 00004004593450 | ROSINEIDE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA EM OBRAS DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/09/2021 | 947.00 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA INAUGURACAO DA ADUTORA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 30/09/2021 | 609.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/09/2021 | 1218.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 30/09/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 30/09/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 30/09/2021 | 672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 30/09/2021 | 2163.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/09/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8051 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 30/09/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS CODIGO 8058 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 30/09/2021 | 3591.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 30/09/2021 | 11067.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 30/09/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 30/09/2021 | 3591.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 30/09/2021 | 4053.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/09/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 30/09/2021 | 2856.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 30/09/2021 | 261.80 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 30/09/2021 | 35.70 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 30/09/2021 | 1426.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8049 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 30/09/2021 | 194.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 30/09/2021 | 6525.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 30/09/2021 | 889.82 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8052 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/09/2021 | 520.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 30/09/2021 | 70.97 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 30/09/2021 | 260.89 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 30/09/2021 | 35.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 30/09/2021 | 10357.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 30/09/2021 | 1412.32 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 30/09/2021 | 1001.50 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 30/09/2021 | 136.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 30/09/2021 | 330.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/09/2021 | 45.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 30/09/2021 | 1783.14 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 30/09/2021 | 243.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 30/09/2021 | 253.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 30/09/2021 | 34.50 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8055 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 30/09/2021 | 748.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8056 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 30/09/2021 | 102.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 30/09/2021 | 517.88 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 30/09/2021 | 70.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 30/09/2021 | 594.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8068 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 30/09/2021 | 81.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 30/09/2021 | 654.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 30/09/2021 | 89.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008398 | 30/09/2021 | 1731.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DA FARMACIA BASICA PARA DISPERSAO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008399 | 30/09/2021 | 544.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DA FARMACIA BASICA PARA DISPERSAO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008402 | 30/09/2021 | 2739.27 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DA FARMACIA BASICA PARA DISPERSAO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008409 | 30/09/2021 | 124.08 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008411 | 30/09/2021 | 3303.35 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 30/09/2021 | 516.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008433 | 30/09/2021 | 1513.90 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008434 | 30/09/2021 | 364.23 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008435 | 30/09/2021 | 358.20 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008436 | 30/09/2021 | 512.98 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008437 | 30/09/2021 | 927.05 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008438 | 30/09/2021 | 276.19 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 30/09/2021 | 6645.00 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS ACS PARA EXCELÊNCIA NA EXECUCAO DOS SEUS TRABALHOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO CENTRO DO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00008541004406 | RENILDO SABINO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS E INSUMOS PARA AS UBSs Unidades Basicas de Saude DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 30/09/2021 | 700.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 30/09/2021 | 800.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 30/09/2021 | 805.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 30/09/2021 | 700.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 30/09/2021 | 1250.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO PERIODO NOTURNO ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 30/09/2021 | 800.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RADIOLOGIA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/09/2021 | 525.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00007904729458 | ANTONIO ALBERTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00021429051884 | ROBSON DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00004362325450 | JOELTO ANTERIO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO LAGOINHA AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 30/09/2021 | 700.00 | 00003776635495 | MARIA LENILDA DE FREITAS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0008484 | 30/09/2021 | 918.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA BOM JESUS POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0008486 | 30/09/2021 | 9114.40 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 30/09/2021 | 800.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 30/09/2021 | 3770.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0008491 | 30/09/2021 | 4200.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE UMA CIRURGIA DE ADENO-AMIGDALECTOMIA REALIZADA EM MARIA LAUANY DA SILVA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 30/09/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 30/09/2021 | 228.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 38 UN DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008505 | 30/09/2021 | 1000.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 30/09/2021 | 420.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UN DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADO AO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008507 | 30/09/2021 | 350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/09/2021 | 330.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 55 UNID. DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L AO VALOR UNITARIO DE R 600 DESTINADOS A UTILIZACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008509 | 30/09/2021 | 240.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 30/09/2021 | 84.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 14 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008511 | 30/09/2021 | 690.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008512 | 30/09/2021 | 1850.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008514 | 30/09/2021 | 470.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008517 | 30/09/2021 | 300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA FIORINO QSK 1A03 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008519 | 30/09/2021 | 650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008521 | 30/09/2021 | 640.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008528 | 30/09/2021 | 13176.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008529 | 30/09/2021 | 5354.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A FEIRA DE SAuDE REALIZADA NO PERIODO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0008532 | 30/09/2021 | 8300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 30/09/2021 | 11120.80 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 30/09/2021 | 700.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ESTAGIO REMUNERADO NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 30/09/2021 | 1300.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL E DANCA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 30/09/2021 | 700.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOCALIZADOS NO PONTO DE APOIO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 30/09/2021 | 700.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00010050062450 | JOSE LEANDRO SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL E DANCA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00011927430402 | ISAURA MARIA VERAS DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA E FUNCIONAL NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/09/2021 | 720.00 | 00011699707456 | JEAN JOSE DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 REFERENTE A 12 PLANTOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00070820894494 | HELENA ANALIA FERREIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00005406853481 | PAULA SANDRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00013914511478 | KETYLENNE BEATRIZ LEITE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 30/09/2021 | 113.15 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 30/09/2021 | 1242.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA GERAL DS FILTROS LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM ADITIVOS RASTREAMENTO ELETRONICO E PROGRAMACAO DO VEICULO QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0008552 | 30/09/2021 | 5797.97 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS AO SAMU DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 30/09/2021 | 240.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DA FICHA AMBULATORIA E DE INTERNACAO DESTINADAS A LOGISTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 30/09/2021 | 3500.00 | 21043220000172 | CLINICA REUMATOLOGICA DE PERNAMBUCO LTDA/EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REALIZADOS DE 35 CONSULTAS REUMATOLOGICAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 30/09/2021 | 218.40 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 30/09/2021 | 1002.00 | 00046036346840 | MONICA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE ALDIETE FERREIRA GOMES SUA MAE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 30/09/2021 | 11300.00 | 25348719000149 | CLINICA MEDICA DR.RICARDO SENA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS HOSPITALARES AMBULATORIAIS E ETC. DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/09/2021 | 6229.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SEGUROS DO VEICULO USA PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 30/09/2021 | 1200.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS FIORINO PLACA QSC 2288 FIORINO PLACA QSC 2328 FIORINO QSK 1A03 FIORINO PLACA QSK 1A13 CITRON JUMPER PLACA QFB 3873 USA PLACA 5J43 VAN IVECO QFF 4E92 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008566 | 30/09/2021 | 1200.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS UBSs - Unidades Basicas de Saude DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008567 | 30/09/2021 | 717.98 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008568 | 30/09/2021 | 548.49 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO EVENTO SAuDE EM MOVIMENTO REALIZADO NA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008569 | 30/09/2021 | 1136.98 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO SAMU - Servico de Atendimento Medico de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008570 | 30/09/2021 | 2519.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LEITE E SUPLEMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008571 | 30/09/2021 | 1970.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0008572 | 30/09/2021 | 686.00 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA 11165371413 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 30/09/2021 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS DESTINADOS A LOGISTICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008575 | 30/09/2021 | 3442.70 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008577 | 30/09/2021 | 2156.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008580 | 30/09/2021 | 3095.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 30/09/2021 | 1491.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES (048.814.424-81) | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES QUE SE DESLOCAM A CASA DE APOIO PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/09/2021 | 1200.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE 90177010487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO JUMPER PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008585 | 30/09/2021 | 1310.14 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 30/09/2021 | 6029.70 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-CIRuRGICOS REALIZANDO 07 CIRURGIAS DE CATARATA E 03 CIRURGIAS DE PTERIGIO NO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2021 DESTINADAS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 30/09/2021 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0008605 | 30/09/2021 | 2206.90 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 30/09/2021 | 620.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME - 4099 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 30/09/2021 | 600.00 | 00011535723467 | LOURIVAL DA SILVA JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE BANNER LONA FRONT 440GM 2M X 15M E ILHOES DE FERRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00010992482488 | MARCIO DOS SANTOS SILVA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 30/09/2021 | 750.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 30/09/2021 | 500.00 | 00003842050461 | ELIENE KARLA FEITOZA MARTINS BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 30/09/2021 | 1250.00 | 00010648965457 | ANDREYA DAYANNE HERCULANO GOMES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 30/09/2021 | 1302.00 | 00010816497478 | JOSE LUIS GUILHERME FRAGOSO CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 30/09/2021 | 600.00 | 00003335719409 | VANDEILDA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 30/09/2021 | 750.00 | 00002866071409 | VIVIANE DA COSTA LIMA VANDERLEI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NOS MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 30/09/2021 | 1250.00 | 00010387541438 | NATANAEL SOARES BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NOS MÊS DE AGOSTO DE 2021 REFERENTE A LICENCA DA ENFERMEIRA KALINE KERSIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 30/09/2021 | 13000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS LUCENA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ESF JOSE GOMES FILHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 30/09/2021 | 5544.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS LUCENA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU REFERENTE A4 PLANTOES DE 18 HORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 30/09/2021 | 900.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 30/09/2021 | 7439.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/09/2021 | 700.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 30/09/2021 | 105.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADO A Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 30/09/2021 | 105.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 30/09/2021 | 105.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADO AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 30/09/2021 | 2100.00 | 00007093455425 | LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGISTA NA UBS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 30/09/2021 | 5000.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS 50 CONSULTAS NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021 DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/09/2021 | 470.80 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES 10424301440 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS NECESSIDADES TOTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO NA PRODUCAO DE REFEICOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 30/09/2021 | 78.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 13 UNID. DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L AO VALOR UNITARIO DE R 600 DESTINADOS A UTILIZACAO NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 30/09/2021 | 107.00 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES 10424301440 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO NA PRODUCAO DE REFEICOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 30/09/2021 | 13000.00 | 00009423975410 | NILDSON VINICIUS DE SIQUEIRA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO EM CONSULTAS MEDICAS NO PSF DO POVOADO BOM JESUS DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.3 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0008715 | 30/09/2021 | 7000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS 082021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 30/09/2021 | 3696.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/09/2021 | 10164.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 30/09/2021 | 681.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EJA FUNDEB 60 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 30/09/2021 | 4432.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 30/09/2021 | 16338.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 30/09/2021 | 4091.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 CODIGO 8039 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 30/09/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS CODIGO 8041 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 30/09/2021 | 14768.69 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 30/09/2021 | 2013.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 30/09/2021 | 34838.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 30/09/2021 | 4750.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 30/09/2021 | 6048.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS CODIGO 8037 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 30/09/2021 | 824.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOSCODIGO 8037 COMPETENCIA 072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 30/09/2021 | 6107.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO8040 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 30/09/2021 | 832.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 30/09/2021 | 919.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 30/09/2021 | 125.42 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 30/09/2021 | 7174.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 30/09/2021 | 978.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/09/2021 | 516.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 30/09/2021 | 70.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008424 | 30/09/2021 | 7197.25 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO SEVERINO FIRMINO DE SANTANA AUGUSTO DOS ANJOS ANISIO BARBOSA DE SOUSA ENTRE OUTRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008440 | 30/09/2021 | 1751.00 | 30406114000105 | E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 170KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 30/09/2021 | 560.00 | 00033652065824 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 30/09/2021 | 560.00 | 00008518273498 | OCLECIA LOURDES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA LOCALIZADA NO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 30/09/2021 | 560.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 30/09/2021 | 560.00 | 00010588097411 | MARIA DO CARMO VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 30/09/2021 | 320.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA LOCALIZADA NO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/09/2021 | 560.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 30/09/2021 | 440.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ROCO E CAPINACAO DA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA LOCALIZADA NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 30/09/2021 | 640.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF ANISIO BARBOSA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 30/09/2021 | 550.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 900 UNIDADES DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO NO DIA 23092021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 30/09/2021 | 235.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE LENCOIS PARA BERCOS E CORTINAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 30/09/2021 | 560.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF SEVERINO FIRMINO SANTANA LOCALIZADA NO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 30/09/2021 | 560.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS LOCALIZADA NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 30/09/2021 | 560.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 30/09/2021 | 400.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 30/09/2021 | 1600.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. Setembro2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0008515 | 30/09/2021 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0008516 | 30/09/2021 | 975.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL MANOEL VICENTE LEITE E JOSE BATISTA DIAS REF. SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008522 | 30/09/2021 | 170.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008524 | 30/09/2021 | 1700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFX 1169 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008527 | 30/09/2021 | 1700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 30/09/2021 | 306.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 51 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 30/09/2021 | 2310.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 22 UN DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DONA ZEZE EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008550 | 30/09/2021 | 885.40 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONFFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A CAMPANHA DE SETEMBRO AMAELO NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E DELFINO JOSE DOS SANTOS E MATERIAIS PARA PROFESSORES PARA FORMACAO SAELO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 30/09/2021 | 500.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 FORD RANGER PLACA QSB 7769 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 VAN IVECO PLACA QFF 4E82 MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 ONIBUS PLACA OFX 1169 MICRO ONIBUS PLACA OGF 0587 E VAN IVECO PLACA QFU 1806 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 30/09/2021 | 200.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADRIANA MARQUES DE CARVALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE Matematica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 30/09/2021 | 200.00 | 00053318726893 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALINE OLIVEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 30/09/2021 | 200.00 | 00013775883436 | ALLYSON DA SILVA ANIZIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 30/09/2021 | 200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 30/09/2021 | 200.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/09/2021 | 200.00 | 00014396710445 | ANACLECIA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANACLECIA - ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 30/09/2021 | 200.00 | 00007023266402 | ANTONIA AILMA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 30/09/2021 | 200.00 | 00010887839452 | BERNADETE YSTEFANNE SOUSA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERNADETE YSTEFANNE SOUZA CABRAL - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 30/09/2021 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 30/09/2021 | 200.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 30/09/2021 | 200.00 | 00015733333448 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 30/09/2021 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 30/09/2021 | 200.00 | 00009494475445 | DAISLÂNIA LAYS LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAISLANIA LAYS LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Servico Social NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 30/09/2021 | 400.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 30/09/2021 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGARIO FERNANDES - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 30/09/2021 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 30/09/2021 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 30/09/2021 | 200.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TEC. EM EDIFICACOES NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 30/09/2021 | 400.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDIVANIA SOARES SILVA - ESTUDANTE DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB E REALIZANDO ESTAGIOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/09/2021 | 400.00 | 00013596923476 | EMERSON AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMERSON ACELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R40000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 30/09/2021 | 200.00 | 00016478125424 | ERICA AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnica em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 30/09/2021 | 200.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM RECIFE-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 30/09/2021 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/09/2021 | 400.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 30/09/2021 | 200.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 30/09/2021 | 400.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 30/09/2021 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO DEVRY EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 30/09/2021 | 200.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/09/2021 | 200.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL GONCALVES PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 30/09/2021 | 200.00 | 00010752574418 | GENILDA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GENILDA BARBOSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 30/09/2021 | 200.00 | 00005816833405 | GIVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILVANEIDE RODRIGUES MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 30/09/2021 | 200.00 | 00009650641408 | HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 30/09/2021 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 30/09/2021 | 200.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO FTM EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 30/09/2021 | 200.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABEL ALVES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 30/09/2021 | 200.00 | 00011604419440 | IVANILDA ISIDORO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IVANILDA ISIDRO SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 30/09/2021 | 400.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000- REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 30/09/2021 | 400.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 30/09/2021 | 200.00 | 00004338615419 | JAENE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAENE ANASTACIO DE BRITO- ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 30/09/2021 | 200.00 | 00015016292477 | JAMILE BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE BATISTA ALVES- ESTUDANTE DO CURSO DE Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 30/09/2021 | 200.00 | 00014381048474 | JAMILY ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILY ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM Ciências Economicas NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALORMENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 30/09/2021 | 200.00 | 00048050833879 | JESSICA TEIXEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 30/09/2021 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/09/2021 | 200.00 | 00012630570479 | JOSE DENILSON DA SILVA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE DENILSON DA SILVA ROCHA - ESTUDANTE DO CURSO DE Corretor de Imoveis NA INSTITUICAO DE ENSINO Escola Tecnica Sao Vicente da Paraiba EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 30/09/2021 | 200.00 | 00012640884425 | JOSE MARCOS BENTO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 30/09/2021 | 200.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 30/09/2021 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 30/09/2021 | 200.00 | 00010377592498 | LAIS DE LIMA LOREDO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LAIS DE LIMA LOREDO - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 30/09/2021 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTEA OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/09/2021 | 200.00 | 00015571953403 | LUCIANA EMANOELA TAVARES ROCHA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCIANA EMANOELA TAVARES ROCHA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 30/09/2021 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 30/09/2021 | 400.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 30/09/2021 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 30/09/2021 | 400.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 30/09/2021 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 30/09/2021 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIARIA DA EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 30/09/2021 | 200.00 | 00012904196471 | MARIA FABIELLY VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 30/09/2021 | 200.00 | 00071217068490 | MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 30/09/2021 | 200.00 | 00044905293847 | MARIA LUCILHA CAETANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 30/09/2021 | 200.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0008670 | 30/09/2021 | 2700.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES RECICLAGEM DE TONNER E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 30/09/2021 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE AOUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/09/2021 | 200.00 | 00071217137483 | MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM Agua Branca - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 30/09/2021 | 200.00 | 00014963609401 | MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 30/09/2021 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 30/09/2021 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 30/09/2021 | 200.00 | 00014767888476 | MILENY DA SILVA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MILENY DA SILVA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 30/09/2021 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONOMICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 30/09/2021 | 400.00 | 00010366430424 | MYLLENA MELO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MYLLENA MELO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTEA OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 30/09/2021 | 200.00 | 00008250755480 | NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 30/09/2021 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/09/2021 | 400.00 | 00014392756459 | PAULINA HELEN LEITE SALVADOR MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULINA HELEN LEITE SALVADOR MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTAO PuBLICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 30/09/2021 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 30/09/2021 | 200.00 | 00071217833471 | RAQUEL BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 30/09/2021 | 400.00 | 00070821154400 | REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000- REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 30/09/2021 | 200.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contabeis NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 30/09/2021 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 30/09/2021 | 400.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FAFOPAI EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 30/09/2021 | 200.00 | 00013737146462 | THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 30/09/2021 | 200.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 30/09/2021 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALORMENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 30/09/2021 | 400.00 | 00009752898459 | VANESSA ALVES PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA ALVES PEREIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Administracao NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 30/09/2021 | 200.00 | 00013176004443 | VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 30/09/2021 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MADICINA NA INSTITUICAO DE ENSINO PEQUENO PRINCIPE EM CURITIBA - PR ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELODECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 30/09/2021 | 200.00 | 00070821118439 | VITORIA REGIA DEODATO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/09/2021 | 560.00 | 00007258590404 | ALCIONE GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 30/09/2021 | 400.00 | 00070821069470 | WELLANIA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DO EMPENHO N°3702 REFERENTE A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICOS SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Equipar/Estruturar Rede de Servicos Socio Assistenciais de Protecao Ba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008720 | 08/10/2021 | 57890.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA - VIA LESTE | Empenho relativo a aquisicao de 01 um veiculo tipo passeio RENAULT KWD ZEN 1.0 12 VALVULAS SCe 20212022 para atender as necessidades da Secretaria de Desenvovimento e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB conforme proposta de preco tipo menor preco global julgada vencedora pelo pregoeiro no processo PREGAO ELETRONICO N 212021 e CONTRATO N 1882021 conforme documento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008746 | 13/10/2021 | 996.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOBO REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 13/10/2021 | 918.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1.500 UNID DE PAO FRANCES E 14 UNID DE BOLO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008832 | 13/10/2021 | 590.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 20KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008736 | 13/10/2021 | 3029.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008738 | 13/10/2021 | 4680.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008740 | 13/10/2021 | 6404.47 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA NEW HOLLAND 7D LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008743 | 13/10/2021 | 2699.63 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008744 | 13/10/2021 | 8857.54 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0008785 | 13/10/2021 | 12600.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA FORDSCARGO 1317F PLACA GSG 8623PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODO DE 17092021 A 13102021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008821 | 13/10/2021 | 8450.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 13/10/2021 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NA CIDADE DE MARI - PB NO DIA 15102021 PARA PARTICIPAR DE UM DIA DE INTERCAMBIO ACERCA DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DA MANDIOCULTURA - APLM - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 13/10/2021 | 80.00 | 00055944167491 | JAILSOM VIRGOLINO GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO TECNICO EM AGROPECUARIA JAILSOM VIRGOLINO GONCALVES NA CIDADE DE MARI - PB NO DIA 15102021 PARA PARTICIPAR DE UM DIA DE INTERCAMBIO ACERCA DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DA MANDIOCULTURA - APLM - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 13/10/2021 | 1700.00 | 01612452000197 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Empenho relativo CR 1060152-05 tarifa de reprogramacao contratual com alteracao de cronogramaeventograma | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008725 | 13/10/2021 | 4058.16 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008726 | 13/10/2021 | 3456.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008728 | 13/10/2021 | 2549.76 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 13/10/2021 | 470.00 | 00002822956405 | ANTONIO ALDAIR DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE UM PAINEL DE CONTROLE DA ADUTORA DE AGUA DO SITIO CARAPUCA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS E SERVICOS DE LIMPEZA COM O TRATOR DE PNEU TL75 PLACA BRA 0005 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0008779 | 13/10/2021 | 8500.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.110 BT DIESEL PLACA KDW 8948PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 15 DIAS NA ZONA URBANA E 10 DIAS NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO ALEM DE TRANSPORTE DE 06 CACAMBAS DE MASSANTE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0008781 | 13/10/2021 | 2800.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS DO VEICULO TRATOR ESTEIRA 7-D LOTADO NA SEC. DE INFRA DESTE MUN. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0008782 | 13/10/2021 | 2940.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740-9S DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUN. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 13/10/2021 | 2100.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SOLDA ELETRICA EM MAQUINARIOS DA PREFEITURA E NA CONFECCAO DE DISPOSITIVO PARA COLOCACAO DE BALDES DE LIXO PARA LIMPEZA URBANA E PLACAS DE SINALIZACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 13/10/2021 | 400.00 | 00009282429431 | JORGE FRANCISCO SABINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE MATO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008822 | 13/10/2021 | 6320.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MENUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO FISICO COM ATIVIDADES FUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NO ESTADIO O BATISTAO' PARA ATLETAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008722 | 13/10/2021 | 3559.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008723 | 13/10/2021 | 181.73 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008724 | 13/10/2021 | 2967.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008768 | 13/10/2021 | 2151.76 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICODO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008771 | 13/10/2021 | 197.14 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008772 | 13/10/2021 | 147.76 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 13/10/2021 | 320.00 | 00004501869461 | MARIA DA GUIA GOMES SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PREATADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE A EMANCIPACAO POLITICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 13/10/2021 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA 134.864.614-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIAPuBLICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 13/10/2021 | 720.00 | 00010972377450 | HELLEN VITORIA DE SANTANA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 TOTALIZANDO 15 DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 13/10/2021 | 720.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 TOTALIZANDO 13 DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 13/10/2021 | 760.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 TOTALIZANDO 15 DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 13/10/2021 | 2000.00 | 00009353824451 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MARKETING DIRETO NA GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO FILMAGEM EM ATOS OFICIAIS E EVENTOS DA PREFEITURA COM EQUIPAMENTOS DE VIDEO PROFISSIONAIS E DRONE MONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA E DE SOM NO APOIO EM EVENTOS OFICIAIS DOGOVERNO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 13/10/2021 | 1045.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 13/10/2021 | 1045.00 | 00070821120417 | JOSEILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 13/10/2021 | 1045.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 13/10/2021 | 1045.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 13/10/2021 | 1045.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 13/10/2021 | 750.00 | 00070820828432 | VITOR MANOEL PESSOA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO SETOR DE COMPRAS E GERACAO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008815 | 13/10/2021 | 1534.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 52KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0008820 | 13/10/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008827 | 13/10/2021 | 155.92 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 13/10/2021 | 700.00 | 30499748000141 | ROQUE VALCLERIO BEZERRA GOMES 04820970437 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS DESTINADOS A FESTA DE DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 13/10/2021 | 2200.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA 12685504427 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS DE LOCACAO DE PARQUE INFANTIL QUIOSQUE DE ALGODAO DOCE E QUIOSQUE DE SORVETE PARA O DIA DAS CRIANCAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 13/10/2021 | 300.00 | 00009206849476 | JOELIS LEITE FELIX | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008737 | 13/10/2021 | 1525.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB OREGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008739 | 13/10/2021 | 524.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOBO REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008741 | 13/10/2021 | 835.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOBO REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008742 | 13/10/2021 | 866.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COPMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOLARE QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008745 | 13/10/2021 | 2395.90 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008747 | 13/10/2021 | 1048.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008748 | 13/10/2021 | 1882.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008749 | 13/10/2021 | 666.78 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008751 | 13/10/2021 | 427.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008753 | 13/10/2021 | 775.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008754 | 13/10/2021 | 1034.86 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008757 | 13/10/2021 | 204.86 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS OFA 0587 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008761 | 13/10/2021 | 612.63 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008763 | 13/10/2021 | 1032.94 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008765 | 13/10/2021 | 1488.81 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 13/10/2021 | 1276.50 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR E CONFECCAO DE LENCOIS E CORTINAS PARA A ESCOLA DELFINO JOSE DOSSANTOS E CRECHE DONA ZEZE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008814 | 13/10/2021 | 15596.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEREROS DE ALIMENTACAO 193KG DE BIFE 168KG DE CARNE MOIDA E 181KG DE COSTELAS DESTINADOS A PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS MARIA DE LOURDES GUILHERME ANDRE ALVES DO NASCIMENTO AUGUSTO DOS ANJOS FRANCISCO LOPES DA SILVA MANOEL GONCALVES DE MOURA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 13/10/2021 | 6534.00 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | Empenho relativo a servicos de transporte de alunos da rede municipal de ensino perfazendo o percurso da cidade para os sitios espuma cafundo cajarana sossego e arroz no horario das 12h30 e 17h30 no mês de setembro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 13/10/2021 | 2079.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | Empenho relativo a servicos de transporte de alunos da rede municipal de ensino perfazendo o percurso do sitio muricoca para a cidade no horario das 12h30 e 17h30 no mês de setembro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 13/10/2021 | 3402.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO 08141718428 | Empenho relativo a servicos de transporte de alunos da rede municipal de ensino perfazendo o percurso do sitio querido para a cidade no horario das 12h30 e 17h30 no mês de setembro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 13/10/2021 | 200.00 | 00071217869409 | RENNALY ANASTACIO FÉLIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENNALY ANASTACIO FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 13/10/2021 | 200.00 | 00013948935408 | NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 13/10/2021 | 200.00 | 00070146374444 | JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 13/10/2021 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTEA OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008727 | 13/10/2021 | 1311.92 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008729 | 13/10/2021 | 1596.51 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008730 | 13/10/2021 | 1481.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008731 | 13/10/2021 | 1616.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008732 | 13/10/2021 | 1818.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008733 | 13/10/2021 | 5055.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008735 | 13/10/2021 | 1914.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PARATI MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008750 | 13/10/2021 | 3240.44 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008752 | 13/10/2021 | 3027.98 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008755 | 13/10/2021 | 4018.98 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008756 | 13/10/2021 | 6164.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008758 | 13/10/2021 | 946.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008759 | 13/10/2021 | 2259.88 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008760 | 13/10/2021 | 1020.14 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008762 | 13/10/2021 | 2730.74 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008764 | 13/10/2021 | 1970.89 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008766 | 13/10/2021 | 1165.86 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008767 | 13/10/2021 | 1161.95 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008769 | 13/10/2021 | 1603.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008770 | 13/10/2021 | 1422.19 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB OREGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008773 | 13/10/2021 | 1518.99 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 13/10/2021 | 52.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS 8 M DE TEC. CETIN PARA ORNAMENTACAO DO PSF DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0008780 | 13/10/2021 | 52700.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE PLANTOES DISTRIBUIDOS ENTRE 05 MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 13/10/2021 | 1500.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 13/10/2021 | 700.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00005918440445 | CARLYANE JUSSARA SIMOA DE SOUZA CALADO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00010134878426 | JUCIANA GABRIEL LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NO LABORATORIO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00007504819433 | MARIA ELIETE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAuDE TIRANDO A LICENCA MATERNIDADE DA AGENTE JARLEIDE PEREIRA ALVES ARAuJO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 13/10/2021 | 846.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE A SEMANA DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 13/10/2021 | 675.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A PATOS - PB E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 13/10/2021 | 400.00 | 00005694423461 | BRAZ SIRIO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS REALIZADOS NA UBS DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 4 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 13/10/2021 | 950.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 13/10/2021 | 750.00 | 00003842050461 | ELIENE KARLA FEITOZA MARTINS BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 13/10/2021 | 200.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 TRANSFERENCIA NO DIA 24 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 13/10/2021 | 1250.00 | 00003335719409 | VANDEILDA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 13/10/2021 | 1250.00 | 00010387541438 | NATANAEL SOARES BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3 PLANTOES DE 24 HORAS NOS MÊS DE SETEMBRO DE 2021 REFERENTE A LICENCA DA ENFERMEIRA KALINE KERSIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008810 | 13/10/2021 | 4401.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 85KG DE BIFE 19KG DE CARNE MOIDA 14KG DE COSTELAS E 50KG DE FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 13/10/2021 | 2250.00 | 00010648965457 | ANDREYA DAYANNE HERCULANO GOMES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 9 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 13/10/2021 | 4050.00 | 00070146132432 | FERNANDA MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 27 PROTESES DENTARIAS PARCIAIS E COMPLETAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00006062345430 | ALCIONE ANANIAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 13/10/2021 | 210.00 | 00031682552896 | MARIA BETANIA SILVA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE SALGADOS CANJIQUINHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE A SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008825 | 13/10/2021 | 1519.88 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008826 | 13/10/2021 | 376.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 13/10/2021 | 738.00 | 00070821083465 | DANIELY SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PRODUCAO DE SALGADOS PARA INAUGURACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO E PROFISSIONAIS DA SAuDE EM ACAO AO SETEMBRO AMARELO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 13/10/2021 | 218.40 | 00020276311434 | JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008840 | 14/10/2021 | 2778.80 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008841 | 14/10/2021 | 4443.70 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008842 | 14/10/2021 | 8724.15 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008843 | 14/10/2021 | 7345.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008844 | 14/10/2021 | 1477.23 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 14/10/2021 | 2009.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 4019 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 14/10/2021 | 1017.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE ASPIRADOR DE PO ELECTROLUX AWD01 E 1 UN DE LAVADORA DE PRESSAO ELECTROLUX EWS30AM DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE ONIBUS MICRO-ONIBUS E VANS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0008853 | 14/10/2021 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO 422020 COMPETÊNCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 14/10/2021 | 142.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 92 UNID DE PAO FRANCÊS E 8 UNID DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 14/10/2021 | 748.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR DESTINADOS A SEDE DA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 14/10/2021 | 320.00 | 00004501869461 | MARIA DA GUIA GOMES SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PREATADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE A EMANCIPACAO POLITICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 14/10/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME DO MANANCIAL DO ACUDE QUE ABASTECE ESTA MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 14/10/2021 | 748.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Equipar/Estruturar Rede de Servicos Socio Assistenciais de Protecao Ba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 14/10/2021 | 520.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIRA MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE CONJ ROMA CENC 80X80 GRANITO CH 090 - TUPT BR-M DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Equipar/Estruturar Rede de Servicos Socio Assistenciais de Protecao Ba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 14/10/2021 | 3085.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 CD DE LIQ.ARNO POWER MIX LQ11 220V 02686 1 UN DE REF 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A RE31 BR 02675 1 UN DE FOGAO 4B BRASLAR SIRIUS SACEND 1001007 02499 E 1 UN DE KITS 8P GOLDEN 02832 DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 15/10/2021 | 637.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A OFICINAS COM MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 15/10/2021 | 80.00 | 00010347108423 | ADILANE SOARES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR ADILANE SOARES BARBOSA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 14102021 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 15/10/2021 | 80.00 | 00009893871433 | TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 14102021 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 15/10/2021 | 550.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE 90177010487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO APLICACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE R134A E REPARO DE COMPRESSOR DO VEICULO CACAMBA PAC PLACA NQE 5151 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008859 | 15/10/2021 | 1432.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008860 | 15/10/2021 | 120.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 15/10/2021 | 2260.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PLACA NQJ 2580 NQE 5151 CACAMBA PAC II NQE 5151 PLACA QSE 6158 PA MECANICA HYUNDAI 0470S MOTO BROS HONDA PLACA QSE 6168 E VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008867 | 15/10/2021 | 460.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO REBOQUE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008861 | 15/10/2021 | 480.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 15/10/2021 | 1500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO NA PRODUCAO DE TEXTO BLOGS SITES DE NOTICIAS IMPRENSA E CANAIS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ASSIM COMO O GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA TRANSMISSAO AO VIVO E VIDEOS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 15/10/2021 | 372.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 800 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 15/10/2021 | 85.58 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 15/10/2021 | 71.33 | 00003994701406 | MARIA DAS NEVES MIROM | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 15/10/2021 | 2835.00 | 00007900500480 | FRANCILEUDO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COMEMORACAOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRINACAS NO DIA 12102021 NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008862 | 15/10/2021 | 590.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9456 LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008880 | 15/10/2021 | 1720.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9456 LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008857 | 15/10/2021 | 1450.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008858 | 15/10/2021 | 3520.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008863 | 15/10/2021 | 170.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 15/10/2021 | 155.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS VAN IVECO PLACA QFU 2036 FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 E VAN IVECO QFF 4E82 E QSB 7769 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 15/10/2021 | 200.00 | 00053318726893 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALINE OLIVEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008879 | 15/10/2021 | 1372.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 15/10/2021 | 800.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS GOL PLACA OGD 7138 FORD KA PLACA QSK 1A53 GOL PLACA QFV 7806 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986 GOL PLACA OGD 5113 GOL PLACA OGD 5083 E SAVEIRO AMBULANCIA NPU 8686 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 15/10/2021 | 266.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES E BOLOS 532 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 15/10/2021 | 477.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS 954 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 15/10/2021 | 250.00 | 00006502063470 | TEREZA CLARA NUNES PIRES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS NO DIA 11 DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008875 | 15/10/2021 | 1067.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 15/10/2021 | 218.40 | 00003759233490 | MARIA DO SOCORRO RAMOS PEREIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DO PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0008885 | 18/10/2021 | 8800.00 | 39772502000176 | MAIS SAUDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 88 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COM APARELHO MARCA SAMSUNG PORTATIL MODELO HM70 NOS DIAS 1308 E 0309 DE 2021 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 042021 INEXIGIBILIDADE N 052021 E CONTRATO N 1452021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 18/10/2021 | 2100.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO PROJETO PARA IMPLANTACAO DE UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE MENTAL - AMENT TIPO II NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 18/10/2021 | 850.00 | 00070172917433 | ENIO RENATO DE OLIVEIRA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB INAUGURACAO DA SEDE DA GUARDA CIVIL AUDIÊNCIA PuBLICA PARA ELABORACAO DO PLANEJAMENTO DE SANEAMENTO BASICO EVENTO CIVICO DO 07 DE SETEMBRO DE 2021 E EVENTO CIVICO DE EMENCIPACAO POLITICA DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 18/10/2021 | 6002.28 | 03353358000439 | Ministério do Desenvolvimento Regional | Referente a valor DBPCV TED devolucao de saldo remanescente convênio Pavimentacao de diversas ruas no municipio de Agua Branca – PB Siconv 8306702016 conforme dcoumentacao comprobatoria em anexo. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 18/10/2021 | 2850.00 | 00012032520729 | MARCIO CLEMENTINO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE DESENHOS NO PREDIO DO PROGRAMA SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE E SETORES DO POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 19/10/2021 | 525.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5 UN DE GPL EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 19/10/2021 | 80.00 | 00009893871433 | TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 18102021 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 19/10/2021 | 80.00 | 00033010411839 | GERALDA APARECEIDA LEITE DE MELO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA APARECIDA LEITE DE MELO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 18102021 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008893 | 19/10/2021 | 4978.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 19/10/2021 | 400.00 | 00004113033501 | MARTA BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA - BA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 19/10/2021 | 1200.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O FALECIDO FILHO DE MARIA JOSE BATISTA PRIMO FALECIMENTO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 19/10/2021 | 530.00 | 00074860321472 | CLEIDE DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DO CENTRO ADMINISTATIVO PARA ASTEAMENTO DA BANDEIRA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021 E ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO PROFESSOR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 19/10/2021 | 4000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE MIGUEL MANOEL DE LIMA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 19/10/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008894 | 19/10/2021 | 1473.90 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 19/10/2021 | 884.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 19/10/2021 | 509.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES DOS PROFISSIOANIS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 19/10/2021 | 1069.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES (048.814.424-81) | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 19/10/2021 | 1051.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES (048.814.424-81) | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008902 | 19/10/2021 | 350.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008903 | 19/10/2021 | 380.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008904 | 19/10/2021 | 4320.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008912 | 20/10/2021 | 1530.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 20/10/2021 | 2346.80 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS A INTEGRACAO E CONVIVÊNCIA DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 20/10/2021 | 910.06 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RAGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 20/10/2021 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RAGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 20/10/2021 | 450.00 | 41777966000117 | JOANA D'AC DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS REBOQUE DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 DA CIDADE DE PATOS - PB PARA A CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 20/10/2021 | 84.67 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 20/10/2021 | 118.34 | 00014390245457 | GLACY KETLLEN LEITE DA S. RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 20/10/2021 | 246.00 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ADUTORA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 20/10/2021 | 1200.25 | 24092611000175 | ANGELA MARIA SILVA CHAGAS PIRES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS CRIANCAS DO SCFV PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 20/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E CONSUMO DE AGUA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COMO CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 MATRICULA 30807719 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 20/10/2021 | 1300.00 | 24065132000160 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 20102021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 20/10/2021 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008920 | 21/10/2021 | 3578.60 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA 7D LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008921 | 21/10/2021 | 7379.40 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO HYUNDAI 740-9S LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 21/10/2021 | 80.00 | 00009893871433 | TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 20102021 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 21/10/2021 | 80.00 | 00010347108423 | ADILANE SOARES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR ADILANE SOARES BARBOSA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 20102021 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008927 | 21/10/2021 | 490.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 21/10/2021 | 1000.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 21/10/2021 | 200.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO TESTE DO MODULO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 21/10/2021 | 1400.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 21/10/2021 | 360.00 | 00015501952475 | RODRIGO DEODATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA QSK 7H63 MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 E MICO ONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊSDE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008926 | 21/10/2021 | 3650.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008919 | 21/10/2021 | 3460.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 21/10/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE PROGRAMACAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE JOSE JOAQUIM DE SENA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0008923 | 21/10/2021 | 10840.27 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 21/10/2021 | 1218.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 22/10/2021 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE ALDIETE FERREIRA GOMES SUA MAE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008935 | 22/10/2021 | 1964.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 22/10/2021 | 939.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES INTERNAS DO LABORATORIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 22/10/2021 | 6525.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0008946 | 22/10/2021 | 7000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS 092021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008936 | 22/10/2021 | 3421.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFU 1776 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008938 | 22/10/2021 | 3470.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA RLG 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 22/10/2021 | 4042.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 E 1870753 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 22/10/2021 | 2381.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008931 | 22/10/2021 | 526.35 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008933 | 22/10/2021 | 1395.29 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MERCADO PuBLICO GINASIO O MARCELAO ESTADIO O BATISTAO E SEDE DA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 22/10/2021 | 25084.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377331 377746 377748 377757 377814 680673 1081819 1211653 1251063 1390836 1397395 1593047 1614185 1629679 1712472 1751975 1827186 1857261 2057311 2057740 2057990 2059728 E 2122663 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008932 | 22/10/2021 | 679.47 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 22/10/2021 | 8084.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA UC 378009 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00013401135465 | FELIPE SOUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 25/10/2021 | 510.00 | 26940589000100 | EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA 89306414404 | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB NO MÊS DE OUTRUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 25/10/2021 | 280.00 | 00007720365437 | JOSE MARCELANDIO MIROM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GULTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 25/10/2021 | 280.00 | 00007720365437 | JOSE MARCELANDIO MIROM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GULTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 25/10/2021 | 250.00 | 00006984709407 | MARIA EDILMA MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 25/10/2021 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 25/10/2021 | 550.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 25/10/2021 | 550.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 25/10/2021 | 550.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO SETOR DO POVOADO BOM JESUS LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 25/10/2021 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 25/10/2021 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 25/10/2021 | 80.00 | 00009893871433 | TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 22102021 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 25/10/2021 | 80.00 | 00006015442425 | ROZILDA DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR ROZILDA DE SOUZA LOPES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 22102021 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 25/10/2021 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 26102021 PARA PARTICIPAR DE SEGUNDO SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTOBASICO COMO PROGRMACAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 25/10/2021 | 24160.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 30092021 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0008957 | 25/10/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste municipio referente ao periodo de 01 a 31 de outubro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0008952 | 25/10/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 25/10/2021 | 3768.00 | 42669791000197 | REJANE ANASTACIO DE BRITO 28812486835 | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALMOCO DESTINADAS A PIPEIROS AJUDANTES DE PIPEIRO E EQUIPE DE IMPRENSSA ALEM DE EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CURSO DE CICLOTURISMO E GASTRONOMIA E JNATAR PARA COMPONENTES DA BANDA MARCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 25/10/2021 | 1200.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RESTAREAMENTO EM TODOS OS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 25/10/2021 | 550.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 25/10/2021 | 150.00 | 00011095735454 | ALDENICE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 25/10/2021 | 150.00 | 00070820978400 | CAROLINE MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 25/10/2021 | 150.00 | 00010014826461 | DAMIANA IRACI DE SILVESTRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 25/10/2021 | 150.00 | 00070821083465 | DANIELY SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 25/10/2021 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 25/10/2021 | 150.00 | 00006326646499 | ELISANGELA LEITE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 25/10/2021 | 150.00 | 00014390245457 | GLACY KETLLEN LEITE DA S. RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 25/10/2021 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 25/10/2021 | 150.00 | 00008768906480 | GENEROSA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 25/10/2021 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 25/10/2021 | 150.00 | 00012796835464 | JOCIMARA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 25/10/2021 | 150.00 | 00070145513459 | JOSEILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 25/10/2021 | 150.00 | 00070146244400 | LUAN PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 25/10/2021 | 150.00 | 00086454498468 | LUIZ FRANCISCO BENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 25/10/2021 | 150.00 | 00009042416459 | LAERTE ELIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 25/10/2021 | 150.00 | 00009353476402 | MARIA ISABEL HENRIQUE SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 25/10/2021 | 150.00 | 00004466753423 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 25/10/2021 | 150.00 | 00015416365463 | MIRICAUANE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 25/10/2021 | 150.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 25/10/2021 | 150.00 | 00005971076450 | MARINETE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Promover Acoes de Vigilancia Socio Assistencial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 25/10/2021 | 100.00 | 00004150498490 | NALVA MARIANO CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 10000. REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 25/10/2021 | 150.00 | 00010072388447 | RAYANNA HENRIQUE DE LIMA TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 25/10/2021 | 150.00 | 00014390960407 | SARAH GOMES FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 25/10/2021 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILSA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 25/10/2021 | 150.00 | 00013250774456 | VITORIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 25/10/2021 | 150.00 | 00071217965467 | VITORIA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 25/10/2021 | 113.63 | 00000774564407 | DENISE ELIAS DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008950 | 25/10/2021 | 1294.93 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008951 | 25/10/2021 | 13632.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008954 | 25/10/2021 | 3634.14 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MANOEL GONCALVES DE MOURA JOSE BATISTA DIAS ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008955 | 25/10/2021 | 1961.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MANOEL GONCALVES DE MOURA JOSE BATISTA DIAS ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 25/10/2021 | 200.00 | 00010752574418 | GENILDA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GENILDA BARBOSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0008964 | 25/10/2021 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO 422020 COMPETÊNCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009014 | 25/10/2021 | 351.86 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009015 | 25/10/2021 | 1049.77 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009016 | 25/10/2021 | 626.15 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009017 | 25/10/2021 | 608.65 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009018 | 25/10/2021 | 410.44 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009019 | 25/10/2021 | 1362.50 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009020 | 25/10/2021 | 336.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009021 | 25/10/2021 | 551.50 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009022 | 25/10/2021 | 496.20 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009023 | 25/10/2021 | 559.10 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009024 | 25/10/2021 | 539.71 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - EJA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009025 | 25/10/2021 | 495.24 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 25/10/2021 | 479.52 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009027 | 25/10/2021 | 149.38 | 00063974576134 | VITAL CLEMENTINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 25/10/2021 | 90.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE ANGELA MACIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 26102021 PARA PARTICIPAR DE SEGUNDO SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO COMO PROGRMACAODO PLANO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 25/10/2021 | 107.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA N 83 3481-1142 REFERENTE AO MÊS DE MARCO 9652DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 25/10/2021 | 209.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 5721003-2 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 25/10/2021 | 698.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 25/10/2021 | 30.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51810995-9 DO IMOVEL SITUADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA SN BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 26/10/2021 | 32725.03 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 26/10/2021 | 3380.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 26/10/2021 | 4617.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 26/10/2021 | 72269.15 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 26/10/2021 | 4283.09 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 26/10/2021 | 26946.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 26/10/2021 | 48600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 26/10/2021 | 177687.40 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 26/10/2021 | 40639.55 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 26/10/2021 | 33190.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 26/10/2021 | 112261.09 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 26/10/2021 | 29535.68 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 26/10/2021 | 27164.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 26/10/2021 | 5500.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO DESTINADO AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOSLOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 26/10/2021 | 6623.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 26/10/2021 | 1228.27 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 26/10/2021 | 24101.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 26/10/2021 | 1664.31 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 26/10/2021 | 15271.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 26/10/2021 | 15000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 26/10/2021 | 2143.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 26/10/2021 | 7360.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 26/10/2021 | 4327.83 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 26/10/2021 | 9442.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 26/10/2021 | 1700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 26/10/2021 | 2070.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EVENTO REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO NO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 26/10/2021 | 7807.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 26/10/2021 | 1378.27 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 26/10/2021 | 22916.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 26/10/2021 | 1561.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 26/10/2021 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 26/10/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 26/10/2021 | 4151.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 26/10/2021 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 26/10/2021 | 16922.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 26/10/2021 | 5764.48 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 26/10/2021 | 20981.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 26/10/2021 | 6966.67 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 26/10/2021 | 43.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 UNIDADE CONSUMIDORA 5828241-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 26/10/2021 | 48007.07 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 26/10/2021 | 9041.27 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 26/10/2021 | 20191.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 26/10/2021 | 11189.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 27/10/2021 | 709.50 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETRO LASER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ADUTORA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0009095 | 27/10/2021 | 11383.00 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A USO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0009098 | 27/10/2021 | 6057.00 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A USO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 27/10/2021 | 80.00 | 00010347108423 | ADILANE SOARES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR ADILANE SOARES BARBOSA NA CIDADE DE IMACULADA - PB NO DIA 25102021 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 27/10/2021 | 80.00 | 00033010411839 | GERALDA APARECEIDA LEITE DE MELO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA APARECIDA LEITE DE MELO NA CIDADE DE IMACULADA - PB NO DIA 05102021 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 27/10/2021 | 80.00 | 00009893871433 | TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS NA CIDADE DE IMACULADA - PB NO DIA 25102021 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 27/10/2021 | 45.00 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MINI VASOS DESTINADOS A UTILIZACAO EM ATIVIDADES EDUCATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0009109 | 27/10/2021 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 27/10/2021 | 463.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NUMERO 11618-4040542021-41 CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 27/10/2021 | 34.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NUMERO 11618-4040552021-96 CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 27/10/2021 | 17.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NuMERO 11618-4040562021-31 CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009074 | 27/10/2021 | 218.15 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0009082 | 27/10/2021 | 1861.90 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 27/10/2021 | 2875.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 32 METROS DE GRID MONTADO EM ALUMINIO Q30 E 01 PALCO SEM COBERTURA MEDINDO 85 E 150 DE ALTURA NO DIA 12 DE OUTUBRO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0009083 | 27/10/2021 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 27/10/2021 | 132.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE A OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 27/10/2021 | 1540.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS E MANUTENCAO CORRETIVA REPARO DE VAZAMENTO NA TUBULACAO REPOSICAO DE GAS NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 27/10/2021 | 2000.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A INSTALACAO DE APARELHO DE AR-CONDICONADO COM INSTALACAO ELETRICA MATERIAL NA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 27/10/2021 | 2381.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 27/10/2021 | 4042.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 E 1870753 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009075 | 27/10/2021 | 610.25 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009076 | 27/10/2021 | 430.17 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009077 | 27/10/2021 | 718.65 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009078 | 27/10/2021 | 166.09 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009079 | 27/10/2021 | 1341.77 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009080 | 27/10/2021 | 697.72 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009081 | 27/10/2021 | 3702.08 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 27/10/2021 | 3600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 27/10/2021 | 13400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 27/10/2021 | 5330.57 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 27/10/2021 | 1292.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 27/10/2021 | 5800.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 27/10/2021 | 12700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009092 | 27/10/2021 | 489.16 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A USO NOS CONSULTORIOS ONDOTOLOGICOS DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 27/10/2021 | 3112.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009094 | 27/10/2021 | 608.18 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A USO NOS CONSULTORIOS ONDOTOLOGICOS DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 27/10/2021 | 41371.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 27/10/2021 | 4370.86 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 27/10/2021 | 11551.37 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 27/10/2021 | 2387.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 27/10/2021 | 6400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 27/10/2021 | 2200.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLÍNICA MEDICA EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DOIS BERAS COM SEDACAO NO VALOR R 2.20000 REALIZADOS NOS PACIENTES MATHEUS PATRIOTA FLORENCIO E DAVI MIGUEL ALVES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 27/10/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 27/10/2021 | 19200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009105 | 27/10/2021 | 5002.75 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009106 | 27/10/2021 | 5008.26 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 27/10/2021 | 56900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 27/10/2021 | 8310.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 27/10/2021 | 2700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 27/10/2021 | 2900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 27/10/2021 | 7723.93 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 27/10/2021 | 1500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 27/10/2021 | 7200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 27/10/2021 | 8800.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 27/10/2021 | 3236.98 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 27/10/2021 | 60396.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 27/10/2021 | 18863.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 27/10/2021 | 1100.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE URODINAMICA COMPLETA E CISTOSCOPIA EOU URETROSCOPIA PARA O PACIENTE FLAELLY CECILIA VIRGOLINO SILVA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 27/10/2021 | 24530.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 27/10/2021 | 4400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0009132 | 27/10/2021 | 10754.52 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009135 | 27/10/2021 | 126.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO HMQMO - Hospital Municipal Quieria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009136 | 27/10/2021 | 1676.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 27/10/2021 | 4400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 28/10/2021 | 7723.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 28/10/2021 | 10379.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 28/10/2021 | 4011.56 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 28/10/2021 | 350.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DE AGUA BRANCA - PB COM DESTINO A PATOS - PB DURANTE O PERIODO DE 0208 A 0809 DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 28/10/2021 | 800.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS NAS ESCOLAS MAE IAIA ESCOLA DO SITIO QUERIDO E ESCOLA DA LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 28/10/2021 | 1280.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE ALVENARIA NA ESCOLA MAE IAIA DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 28/10/2021 | 480.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DO SITIO SANTA MARIA CAPIM DE PLANTA E MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ORGANIZACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 28/10/2021 | 420.00 | 00005360499478 | VALDOMIRO ALVES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESCOLAS DO SITIO PAIZINHO SITIO ESPUMA E SITIO CANUDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 28/10/2021 | 3900.00 | 24497725000103 | JOSE MATEUS NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 SISTEMA DE SONORIZACAO DIGITAL E ILUMINACAO BASICA DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 28/10/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 52220830-0 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 28/10/2021 | 350.00 | 00034387515856 | EDILEUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE SOROCABA - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 28/10/2021 | 1140.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE GUIA DE TRANSICAO ANIMAL GTA E RETIFICACOES DO CAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 28/10/2021 | 1400.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 28/10/2021 | 850.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 28/10/2021 | 1400.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PIPEIRO NO CAMINHAO PIPA E MOTORISTA EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 28/10/2021 | 1300.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGAR AS PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO ALEM DE ABASTECIMENTO NA AREA URBANA TOTALIZANDO 51 CARRADAS DE AGUA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 28/10/2021 | 1400.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS ALEM DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DOS EVENTOS DA EMENCIPACAO POLITICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 28/10/2021 | 2000.00 | 00007093879462 | JAMILTON DE ALMEIDA VIEIRA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA INSPECAO NO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL ACOMPANHANDO A QUALIDADE SANITARIA GTA E PROCESSO DE TRABALHO NO ABATE ALEM DE SERVICOS PRESTADOS AO AGRICULTOR PELA SECRETARIA DEAGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 REFERENTE A PARCELA 01 DO CONTRATO N 0202021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 28/10/2021 | 1120.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | MPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 28/10/2021 | 1755.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES 117 DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 28/10/2021 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA PAC PLACA OGF 7475 QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 28/10/2021 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSOES DE 1.000M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 28/10/2021 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 28/10/2021 | 1300.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NA ZONA URBANA E RURAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 28/10/2021 | 1240.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS ALEM DE REPAROS EM REBOQUES E FERRAMENTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 28/10/2021 | 800.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NO POVOADO LAGOINHA POVOADO BOM JESUS VILA DELMIRO BARROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 28/10/2021 | 580.00 | 00009258415442 | DAMIAO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' COMO TAMBEM LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO ATE O SITIO PAPAGAIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 28/10/2021 | 1600.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NO SETOR DE LIMPEZA DAS RUAS SETOR DE ELETRICA E TODOS OS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 28/10/2021 | 560.00 | 00007444543445 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR ENA REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 28/10/2021 | 1000.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 28/10/2021 | 1450.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 28/10/2021 | 800.00 | 00002495517480 | JOSE ALDO FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E COLOCACAO DE UM PORTAO NA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 28/10/2021 | 800.00 | 00092735177491 | AELSON CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS NA ALVENARIA DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 28/10/2021 | 1280.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO BAIRRO JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 28/10/2021 | 520.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO E BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E JOSE BENONE NO PERIODO DE 12 DIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 28/10/2021 | 640.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E REVITAIZACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 28/10/2021 | 1430.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E REVITAIZACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 28/10/2021 | 1160.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE EDIFICACOES NA ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS DE RESIDÊNCIAS NO PROJETO MORADIA LEGAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 28/10/2021 | 720.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0009163 | 28/10/2021 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 28/10/2021 | 720.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 28/10/2021 | 720.00 | 00004473998452 | ROSINEIDE FRANCISCO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 28/10/2021 | 720.00 | 00029043016829 | ROBSTON DEIVID DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 28/10/2021 | 720.00 | 00009469765460 | FLAVIO SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 28/10/2021 | 720.00 | 00010072388447 | RAYANNA HENRIQUE DE LIMA TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 28/10/2021 | 720.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 28/10/2021 | 1500.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA CONSTRUCAO DE BARREIROS E ACUDES E SERVICOS DE TERRA PLANAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 28/10/2021 | 735.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECAO DE 250 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 28/10/2021 | 1300.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS E SERVICOS DE LIMPEZA COM O TRATOR DE PNEU TL75 PLACA BRA 0005 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 28/10/2021 | 720.00 | 00010429585489 | MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 28/10/2021 | 720.00 | 00008600752493 | KELLIS ANTONIO SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 28/10/2021 | 720.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 28/10/2021 | 720.00 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO FELIX MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 28/10/2021 | 720.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 28/10/2021 | 720.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 28/10/2021 | 830.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 28/10/2021 | 720.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 28/10/2021 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 28/10/2021 | 850.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINAGEM NAS PRACAS NANUSA LIMA JOSE BENONE FELIX BARBOSA SAO PEDRO E CULTURA ALEM DA PRODUCAO DE MUDAS PARA O VIVEIRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 28/10/2021 | 410.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 28/10/2021 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 28/10/2021 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 28/10/2021 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 28/10/2021 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS MATOS E LIXOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 28/10/2021 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 28/10/2021 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 28/10/2021 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 28/10/2021 | 690.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 28/10/2021 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 28/10/2021 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 28/10/2021 | 1260.00 | 00033959108818 | MARIA DE LOURDES DA COSTA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS PRACAS E RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 28/10/2021 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 28/10/2021 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 28/10/2021 | 200.00 | 00005444852462 | JOSE CARLOS CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENCAO DO CEMITERIO LOCAL DURANTE 02 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 28/10/2021 | 720.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 28/10/2021 | 400.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 28/10/2021 | 420.00 | 00005304069420 | GILDINEI SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DO SITIO MERECO SANTA MARIA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 28/10/2021 | 550.00 | 00010763336483 | ADREANO DE OLIVEIRA FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO BOMBEAMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MERECO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 28/10/2021 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS ALEM DA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO DA REFERIDA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 28/10/2021 | 520.00 | 00015543051441 | ALISON COSTA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 28/10/2021 | 800.00 | 00026709165892 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA COLETA DE LIXO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A OPERACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O SITIO CARAPUCA AREIA E SITIO ESCONDIDO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 28/10/2021 | 800.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 28/10/2021 | 420.00 | 00007859080486 | RONALDO BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS ALEM DE ROCO E CAPINACAO NO SITIO CARAPUCA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 28/10/2021 | 2180.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 28/10/2021 | 1840.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 28/10/2021 | 840.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA EM DIVERSOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM CONTRUCAO DE BARREIROS DE ACUDE E RETIRADA DE ENTULHOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 28/10/2021 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS ASSIM COMO O TRANSPORTE DE AGUA NA ESCOLA DO SITIO BOLA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 28/10/2021 | 640.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 28/10/2021 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 28/10/2021 | 260.00 | 00012161935410 | JOSE LUAN GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00024762789801 | JOSE COSTA CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E EXPLOSAO DE PEDRAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 28/10/2021 | 420.00 | 00009914088457 | JOSE BELCHIOR FIRMINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO LOCAL ONDE E DESCARTADO AS ODAS DE ARVORES DE MADEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 28/10/2021 | 945.00 | 00076676277468 | JOSEILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NOS SITIOS LAGOA E CAFUNDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 28/10/2021 | 380.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE 03 MAQUINAS DE APARAR GRAMA E UM MOTOR SERRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 28/10/2021 | 720.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 28/10/2021 | 720.00 | 00070821169424 | JOSENILDO FELIZ DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 28/10/2021 | 620.00 | 00015434284445 | EDGAR JACINTO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO BOM JESUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 28/10/2021 | 360.00 | 00003525572492 | DELMIRO DAS NEVES FIRME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 28/10/2021 | 720.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 28/10/2021 | 420.00 | 00071872890490 | JOSE JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 28/10/2021 | 160.00 | 00054815216878 | JOSE JULIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009249 | 28/10/2021 | 6545.50 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 28/10/2021 | 420.00 | 00005991400466 | REGIVAN ODILON DA SILVA SANTOS E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 28/10/2021 | 400.00 | 00011873242484 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 28/10/2021 | 840.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 28/10/2021 | 210.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 28/10/2021 | 420.00 | 00080505651491 | DIMAS ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 28/10/2021 | 420.00 | 00070146244400 | LUAN PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 28/10/2021 | 420.00 | 00011223082482 | DJALMA LEONARDO GONALCAVES DE LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE PODAS DE ARVORES NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 28/10/2021 | 400.00 | 00016275726431 | LEONARDO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO E LIMPEZA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 28/10/2021 | 840.00 | 00006117433450 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 28/10/2021 | 840.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 28/10/2021 | 380.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO NOSSA SENHOA DA CONCEICAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 28/10/2021 | 420.00 | 00003145936409 | CLAUDIO GONCALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO CLUBE MUNICIPAL DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 28/10/2021 | 460.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO BAIRRO NOVA BRASILIA JOSE BENONE E VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 28/10/2021 | 440.00 | 00012336155486 | ITALO LUAN COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO NA ESCAVACAO DE COVAS E LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 28/10/2021 | 420.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 10 DIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 28/10/2021 | 420.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 28/10/2021 | 720.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 28/10/2021 | 420.00 | 00071217270485 | JARDEL RIBEIRO BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GAVATA E CENTRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 28/10/2021 | 100.00 | 00012967570486 | JOSE NUNES SOARES JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 28/10/2021 | 100.00 | 00071969916486 | MATHEUS ALBERTO RODRIGUES HONORATO MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 28/10/2021 | 420.00 | 00047038178881 | LUAN HENRIQUE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 28/10/2021 | 100.00 | 00005508236465 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 28/10/2021 | 800.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO O BATISTAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 28/10/2021 | 840.00 | 00013329264446 | MATTEUS RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 28/10/2021 | 420.00 | 00012967570486 | JOSE NUNES SOARES JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0009281 | 29/10/2021 | 13600.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009282 | 29/10/2021 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO COMPACTADORCOLETOR CAMINHAO VW17.250 DESTINADO A RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO RESIDUO SOLIDO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 29/10/2021 | 9970.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 29/10/2021 | 1359.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 29/10/2021 | 620.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA OPERACAO DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 29/10/2021 | 1749.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 29/10/2021 | 238.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 29/10/2021 | 2940.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 29/10/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 29/10/2021 | 1048.63 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 29/10/2021 | 142.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 29/10/2021 | 2345.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE VACINAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO DA FEBRE AFTOSA EM BOVINOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 29/10/2021 | 3171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 29/10/2021 | 802.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 29/10/2021 | 109.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 29/10/2021 | 1585.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 29/10/2021 | 216.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 29/10/2021 | 1124.17 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 29/10/2021 | 153.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 29/10/2021 | 258.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8008 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 29/10/2021 | 35.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 29/10/2021 | 258.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 29/10/2021 | 35.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 29/10/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 29/10/2021 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 29/10/2021 | 2940.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 29/10/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS CODIGO 8010 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 29/10/2021 | 3864.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8015 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 29/10/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS CODIGO 8016 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 29/10/2021 | 17.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NuMERO 11618-4040562021-31 CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 29/10/2021 | 34.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NUMERO 11618-4040552021-96 CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 29/10/2021 | 463.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NUMERO 11618-4040542021-41 CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 29/10/2021 | 266.15 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 29/10/2021 | 36.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 29/10/2021 | 2478.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 29/10/2021 | 3150.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072021 | 0009283 | 29/10/2021 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00013388396400 | MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0009285 | 29/10/2021 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 29/10/2021 | 940.84 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 29/10/2021 | 128.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 29/10/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8022 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 29/10/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8023 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 29/10/2021 | 273.48 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 29/10/2021 | 37.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 29/10/2021 | 1323.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 29/10/2021 | 14768.69 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 29/10/2021 | 560.00 | 00008158548466 | APARECIDO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENCAO DA EMEIF EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 7 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 29/10/2021 | 2013.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 29/10/2021 | 35004.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 29/10/2021 | 4733.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 29/10/2021 | 5905.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS CODIGO 8037 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 29/10/2021 | 805.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOSCODIGO 8037 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 29/10/2021 | 6107.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO8040 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 29/10/2021 | 832.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 29/10/2021 | 919.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 29/10/2021 | 125.42 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 29/10/2021 | 7313.80 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 29/10/2021 | 997.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 29/10/2021 | 522.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 29/10/2021 | 71.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 29/10/2021 | 1600.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. Outubro2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 29/10/2021 | 3696.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 29/10/2021 | 10164.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 29/10/2021 | 681.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EJA FUNDEB 60 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 29/10/2021 | 4432.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 29/10/2021 | 15997.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 29/10/2021 | 4091.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 CODIGO 8039 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 29/10/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS CODIGO 8041 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 29/10/2021 | 200.00 | 00044905293847 | MARIA LUCILHA CAETANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009286 | 29/10/2021 | 747.75 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL INJETAVEL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009297 | 29/10/2021 | 873.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009299 | 29/10/2021 | 25737.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009302 | 29/10/2021 | 1453.46 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009304 | 29/10/2021 | 2812.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 29/10/2021 | 261.80 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 29/10/2021 | 35.70 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 29/10/2021 | 1426.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8049 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 29/10/2021 | 194.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 29/10/2021 | 6709.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 29/10/2021 | 914.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8052 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 29/10/2021 | 520.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 29/10/2021 | 70.97 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 29/10/2021 | 10357.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 29/10/2021 | 1412.32 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 29/10/2021 | 1001.50 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 29/10/2021 | 136.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 29/10/2021 | 330.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 29/10/2021 | 45.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 29/10/2021 | 1783.14 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 29/10/2021 | 243.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 29/10/2021 | 253.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 29/10/2021 | 34.50 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8055 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 29/10/2021 | 748.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8056 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 29/10/2021 | 102.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 29/10/2021 | 517.88 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 29/10/2021 | 70.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 29/10/2021 | 594.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8068 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 29/10/2021 | 81.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 29/10/2021 | 654.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 29/10/2021 | 89.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 29/10/2021 | 609.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 29/10/2021 | 1218.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 29/10/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 29/10/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 29/10/2021 | 672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 29/10/2021 | 2604.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 29/10/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8051 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 29/10/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS CODIGO 8058 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 29/10/2021 | 3822.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 29/10/2021 | 10626.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 29/10/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 29/10/2021 | 3591.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 29/10/2021 | 4284.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 29/10/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 29/10/2021 | 2625.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 03/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 03/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0009411 | 04/11/2021 | 4306.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO PIPA PAC II PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0009416 | 04/11/2021 | 1061.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 04/11/2021 | 248.90 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CHAPA GALVANIZADA 20MM DESTINADO A SUPORTE DA PLACA DO LIXAO DESATIVADO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 04/11/2021 | 460.00 | 00011827240431 | WESLEY MAX VIEIRA DA SILVA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE ENTULHOS MATOS E LIXOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 04/11/2021 | 411.46 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA LIGACAO 30803608 REFERENTE AO MÊS 062020 N DA FATURA 42247 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 04/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA LIGACAO 30803608 REFERENTE AO MÊS 052021 N DA FATURA 47006 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 04/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA LIGACAO 30803608 REFERENTE AO MÊS 042021 N DA FATURA 46581 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 04/11/2021 | 411.46 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA LIGACAO 30803608 REFERENTE AO MÊS 052020 N DA FATURA 41815 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 04/11/2021 | 411.46 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA LIGACAO 30803608 REFERENTE AO MÊS 042020 N DA FATURA 41410 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 04/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA LIGACAO 30803608 REFERENTE AO MÊS 032021 N DA FATURA 46129 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 04/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA LIGACAO 30803608 REFERENTE AO MÊS 102021 N DA FATURA 49233 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 04/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA LIGACAO 30803608 REFERENTE AO MÊS 012021 N DA FATURA 45286 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 04/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA LIGACAO 30803608 REFERENTE AO MÊS 082021 N DA FATURA 48356 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 04/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA LIGACAO 30803608 REFERENTE AO MÊS 022021 N DA FATURA 45708 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 04/11/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA LIGACAO 30803608 REFERENTE AO MÊS 102020 N DA FATURA 43959 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 04/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA LIGACAO 30803608 REFERENTE AO MÊS 062021 N DA FATURA 47459 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 04/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA LIGACAO 30803608 REFERENTE AO MÊS 072021 N DA FATURA 47901 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 04/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA LIGACAO 30803608 REFERENTE AO MÊS 092021 N DA FATURA 48785 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 04/11/2021 | 411.46 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA LIGACAO 30803608 REFERENTE AO MÊS 072020 N DA FATURA 42697 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 04/11/2021 | 411.46 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA LIGACAO 30803608 REFERENTE AO MÊS 082020 N DA FATURA 43101 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 04/11/2021 | 1094.68 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA LIGACAO 30803608 E CHAFARIS LIGACAO 30807085 REFERENTE AO MÊS 092020 N DA FATURA 43526 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 04/11/2021 | 420.00 | 00003415205193 | RUBEM BATISTA PEREIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MuSICO VIOLINISTA EM PARTICIPACAO NO DIA DE FINADOS DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 04/11/2021 | 2830.00 | 38503323000170 | EVONALDO COSTA SILVA 05047742474 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS COM REBOBINAMENTO TROCA DE OLEO ROLAMENTO SELO MECANICO ENCHIMENTO E DIAFRAGMA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0009399 | 04/11/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009418 | 04/11/2021 | 176.26 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009426 | 04/11/2021 | 1452.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 121KG DE FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 04/11/2021 | 118.76 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009402 | 04/11/2021 | 290.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009403 | 04/11/2021 | 1220.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009404 | 04/11/2021 | 360.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009405 | 04/11/2021 | 400.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA FIORINO QSK 1A03 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009406 | 04/11/2021 | 560.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009407 | 04/11/2021 | 125.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSK 1A53 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009408 | 04/11/2021 | 700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009409 | 04/11/2021 | 550.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009410 | 04/11/2021 | 680.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009412 | 04/11/2021 | 1100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0009413 | 04/11/2021 | 1980.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ATUOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009415 | 04/11/2021 | 1000.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO JUMPER QFB 3873 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 04/11/2021 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG NO VALOR R34000 CADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 04/11/2021 | 238.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAUDOS EXCEDENTES ECG REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0009430 | 04/11/2021 | 7200.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONSULTAS PSIQUIATRICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009431 | 04/11/2021 | 242.47 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009432 | 04/11/2021 | 450.14 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009433 | 04/11/2021 | 633.32 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009434 | 04/11/2021 | 124.96 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009435 | 04/11/2021 | 474.11 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009436 | 04/11/2021 | 618.95 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009445 | 04/11/2021 | 5153.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 81KG DE BIFE 18KG DE CARNE MOIDA 10KG DE COSTELAS E 134KG DE FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0009414 | 04/11/2021 | 3086.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFU 1776 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009417 | 04/11/2021 | 103.66 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0009419 | 04/11/2021 | 2408.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA RLG 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 04/11/2021 | 560.00 | 00033652065824 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 04/11/2021 | 560.00 | 00010588097411 | MARIA DO CARMO VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 04/11/2021 | 440.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ROCO E CAPINACAO DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA LOCALIZADA NO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 04/11/2021 | 320.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA LOCALIZADA NO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 04/11/2021 | 560.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009427 | 04/11/2021 | 17977.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEREROS DE ALIMENTACAO 201KG DE BIFE 167KG DE CARNE MOIDA E 278KG DE COSTELAS DESTINADOS A PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 04/11/2021 | 640.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF ANISIO BARBOSA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 04/11/2021 | 787.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DO FUNCIONARIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 28102021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 04/11/2021 | 560.00 | 00008518273498 | OCLECIA LOURDES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA LOCALIZADA NO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 04/11/2021 | 560.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 04/11/2021 | 560.00 | 00007258590404 | ALCIONE GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 04/11/2021 | 560.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 04/11/2021 | 560.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS LOCALIZADA NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 04/11/2021 | 560.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF SEVERINO FIRMINO SANTANA LOCALIZADA NO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 04/11/2021 | 560.00 | 00007065731456 | EDNAILZA ALVES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 04/11/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 E CRECHE MUNICIPAL LIGACAO 30806860 REFERENTE AO MÊS 062020 N DA FATURA 42247 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 04/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 E CRECHE MUNICIPAL LIGACAO 30806860 REFERENTE AO MÊS 052021 N DA FATURA 47006 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 04/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 E CRECHE MUNICIPAL LIGACAO 30806860 REFERENTE AO MÊS 042020 N DA FATURA 46581 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 04/11/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 E CRECHE MUNICIPAL LIGACAO 30806860 REFERENTE AO MÊS 052020 N DA FATURA 41815 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 04/11/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 E CRECHE MUNICIPAL LIGACAO 30806860 REFERENTE AO MÊS 042020 N DA FATURA 41410 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 04/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 E CRECHE MUNICIPAL LIGACAO 30806860 REFERENTE AO MÊS 032021 N DA FATURA 46129 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 04/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 E CRECHE MUNICIPAL LIGACAO 30806860 REFERENTE AO MÊS 102021 N DA FATURA 49233 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 04/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 E CRECHE MUNICIPAL LIGACAO 30806860 REFERENTE AO MÊS 012021 N DA FATURA 45286 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 04/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 E CRECHE MUNICIPAL LIGACAO 30806860 REFERENTE AO MÊS 082021 N DA FATURA 48356 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 04/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 E CRECHE MUNICIPAL LIGACAO 30806860 REFERENTE AO MÊS 022021 N DA FATURA 45708 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 04/11/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 E CRECHE MUNICIPAL LIGACAO 30806860 REFERENTE AO MÊS 102020 N DA FATURA 43959 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 04/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 E CRECHE MUNICIPAL LIGACAO 30806860 REFERENTE AO MÊS 062021 N DA FATURA 47459 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 04/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 E CRECHE MUNICIPAL LIGACAO 30806860 REFERENTE AO MÊS 072021 N DA FATURA 47901 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 04/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 E CRECHE MUNICIPAL LIGACAO 30806860 REFERENTE AO MÊS 092021 N DA FATURA 48785 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 04/11/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 E CRECHE MUNICIPAL LIGACAO 30806860 REFERENTE AO MÊS 072020 N DA FATURA 42697 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 04/11/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 E CRECHE MUNICIPAL LIGACAO 30806860 REFERENTE AO MÊS 082020 N DA FATURA 43101 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 04/11/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 E CRECHE MUNICIPAL LIGACAO 30806860 REFERENTE AO MÊS 092020 N DA FATURA 43526 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 05/11/2021 | 200.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADRIANA MARQUES DE CARVALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE Matematica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 05/11/2021 | 400.00 | 00053318726893 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALINE OLIVEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 05/11/2021 | 200.00 | 00013775883436 | ALLYSON DA SILVA ANIZIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 05/11/2021 | 200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 05/11/2021 | 200.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 05/11/2021 | 200.00 | 00014396710445 | ANACLECIA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANACLECIA - ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 05/11/2021 | 200.00 | 00007023266402 | ANTONIA AILMA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 05/11/2021 | 200.00 | 00010887839452 | BERNADETE YSTEFANNE SOUSA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERNADETE YSTEFANNE SOUZA CABRAL - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 05/11/2021 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 05/11/2021 | 200.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 05/11/2021 | 200.00 | 00015733333448 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 05/11/2021 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 05/11/2021 | 200.00 | 00009494475445 | DAISLÂNIA LAYS LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAISLANIA LAYS LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Servico Social NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 05/11/2021 | 400.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 05/11/2021 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGARIO FERNANDES - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 05/11/2021 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 05/11/2021 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 05/11/2021 | 200.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TEC. EM EDIFICACOES NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 05/11/2021 | 400.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDIVANIA SOARES SILVA - ESTUDANTE DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB E REALIZANDO ESTAGIOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 05/11/2021 | 400.00 | 00013596923476 | EMERSON AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMERSON ACELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 05/11/2021 | 200.00 | 00016478125424 | ERICA AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnica em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 05/11/2021 | 200.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM RECIFE-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 05/11/2021 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 05/11/2021 | 400.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009522 | 05/11/2021 | 170.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 05/11/2021 | 200.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 05/11/2021 | 400.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 05/11/2021 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO DEVRY EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009527 | 05/11/2021 | 390.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 05/11/2021 | 200.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 05/11/2021 | 200.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL GONCALVES PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 05/11/2021 | 400.00 | 00010752574418 | GENILDA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GENILDA BARBOSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 05/11/2021 | 200.00 | 00005816833405 | GIVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILVANEIDE RODRIGUES MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 05/11/2021 | 200.00 | 00009650641408 | HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 05/11/2021 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 05/11/2021 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTEA NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 05/11/2021 | 200.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO FTM EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 05/11/2021 | 200.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABEL ALVES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 05/11/2021 | 200.00 | 00011604419440 | IVANILDA ISIDORO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IVANILDA ISIDRO SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 05/11/2021 | 400.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000- REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 05/11/2021 | 400.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0009549 | 05/11/2021 | 1040.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL MANOEL VICENTE LEITE JOSE BATISTA DIAS E AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 05/11/2021 | 200.00 | 00004338615419 | JAENE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAENE ANASTACIO DE BRITO- ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 05/11/2021 | 200.00 | 00015016292477 | JAMILE BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE BATISTA ALVES- ESTUDANTE DO CURSO DE Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 05/11/2021 | 200.00 | 00014381048474 | JAMILY ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILY ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM Ciências Economicas NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALORMENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 05/11/2021 | 200.00 | 00048050833879 | JESSICA TEIXEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 05/11/2021 | 200.00 | 00070146374444 | JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 05/11/2021 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0009559 | 05/11/2021 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 05/11/2021 | 200.00 | 00012630570479 | JOSE DENILSON DA SILVA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE DENILSON DA SILVA ROCHA - ESTUDANTE DO CURSO DE Corretor de Imoveis NA INSTITUICAO DE ENSINO Escola Tecnica Sao Vicente da Paraiba EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 05/11/2021 | 200.00 | 00012640884425 | JOSE MARCOS BENTO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 05/11/2021 | 200.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 05/11/2021 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 05/11/2021 | 200.00 | 00010377592498 | LAIS DE LIMA LOREDO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LAIS DE LIMA LOREDO - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 05/11/2021 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTEA NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 05/11/2021 | 200.00 | 00015571953403 | LUCIANA EMANOELA TAVARES ROCHA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCIANA EMANOELA TAVARES ROCHA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 05/11/2021 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009570 | 05/11/2021 | 1100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO PIPA PAC DE PLACA OGF 4148 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 05/11/2021 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 05/11/2021 | 400.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 05/11/2021 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 05/11/2021 | 400.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 05/11/2021 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 05/11/2021 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 05/11/2021 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIARIA DA EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 05/11/2021 | 200.00 | 00014767888476 | MILENY DA SILVA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MILENY DA SILVA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 05/11/2021 | 200.00 | 00012904196471 | MARIA FABIELLY VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 05/11/2021 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONOMICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 05/11/2021 | 400.00 | 00010366430424 | MYLLENA MELO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MYLLENA MELO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTEA NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 05/11/2021 | 200.00 | 00071217068490 | MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 05/11/2021 | 200.00 | 00008250755480 | NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 05/11/2021 | 200.00 | 00013948935408 | NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 05/11/2021 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 05/11/2021 | 400.00 | 00014392756459 | PAULINA HELEN LEITE SALVADOR MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULINA HELEN LEITE SALVADOR MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTAO PuBLICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 05/11/2021 | 200.00 | 00044905293847 | MARIA LUCILHA CAETANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 05/11/2021 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 05/11/2021 | 200.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 05/11/2021 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE ANOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 05/11/2021 | 200.00 | 00071217833471 | RAQUEL BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 05/11/2021 | 200.00 | 00071217137483 | MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM Agua Branca - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 05/11/2021 | 400.00 | 00070821154400 | REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000- REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 05/11/2021 | 200.00 | 00014963609401 | MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 05/11/2021 | 200.00 | 00071217869409 | RENNALY ANASTACIO FÉLIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENNALY ANASTACIO FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 05/11/2021 | 200.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contabeis NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 05/11/2021 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 05/11/2021 | 400.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FAFOPAI EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 05/11/2021 | 200.00 | 00013737146462 | THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 05/11/2021 | 200.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 05/11/2021 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALORMENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 05/11/2021 | 400.00 | 00009752898459 | VANESSA ALVES PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA ALVES PEREIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Administracao NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 05/11/2021 | 200.00 | 00013176004443 | VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 05/11/2021 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MADICINA NA INSTITUICAO DE ENSINO PEQUENO PRINCIPE EM CURITIBA - PR ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELODECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 05/11/2021 | 200.00 | 00070821118439 | VITORIA REGIA DEODATO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 05/11/2021 | 400.00 | 00070821069470 | WELLANIA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DO EMPENHO N°3702 REFERENTE A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICOS SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 05/11/2021 | 318.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 53 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 05/11/2021 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA ANATALIANE ATANAZIO VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE ARTES VISUAIS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 05/11/2021 | 106.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MALHA E CETIM PARA ORNAMENTACAO DA COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR NA EMEIF DEFINO JOSE DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009525 | 05/11/2021 | 160.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0009560 | 05/11/2021 | 918.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA BOM JESUS POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0009564 | 05/11/2021 | 6415.80 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 05/11/2021 | 4050.00 | 00070146132432 | FERNANDA MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAIS E COMPLETAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 05/11/2021 | 5000.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS 50 CONSULTAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 05/11/2021 | 6240.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES LTDA SC | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EXAMES DE RAIOS-X DIVERSOS E DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 05/11/2021 | 2510.00 | 31810304000148 | J E DE MOURA JUNIOR EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00007904729458 | ANTONIO ALBERTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00004362325450 | JOELTO ANTERIO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO LAGOINHA AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00021429051884 | ROBSON DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 05/11/2021 | 396.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 66 UNID. DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L AO VALOR UNITARIO DE R 600 DESTINADOS A UTILIZACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 05/11/2021 | 96.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 16 UNID. DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L AO VALOR UNITARIO DE R 600 DESTINADOS A UTILIZACAO NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 05/11/2021 | 198.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 33 UN DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 05/11/2021 | 48.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 08 UN DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS A USO DOS FUNCIONARIOS DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 05/11/2021 | 48.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 08 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS E INSUMOS PARA AS UBSs Unidades Basicas de Saude DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 05/11/2021 | 700.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 05/11/2021 | 805.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 05/11/2021 | 700.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 05/11/2021 | 525.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0009630 | 05/11/2021 | 6000.00 | 34090395000182 | PATRICIA ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL GINECOLOGICO EM CONSULTAS DESTINADAS A PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 05/11/2021 | 8500.00 | 29779011000101 | M F ESMERALDO PINHEIRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 85 CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 05/11/2021 | 8500.00 | 29779011000101 | M F ESMERALDO PINHEIRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE 85 CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 05/11/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0009637 | 05/11/2021 | 1981.90 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 05/11/2021 | 600.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Sistema de Informacao do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais referente ao mês de outubro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 05/11/2021 | 1000.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Portal Oficial do Site da Prefeitura de Agua Branca - PB httpaguabranca.pb.gov.br Sistema Gerenciador de Licitacao E-Sic Servico Eletronico de Informacao ao Cidadao Sistema de Contratos dePrestacao de Servicos Alugueis e Pessoal e Portal da Transparência referente ao mês de outubro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009530 | 05/11/2021 | 350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009537 | 05/11/2021 | 75.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DO VEICULO MOTO BROZ OGC 1372 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009538 | 05/11/2021 | 240.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009540 | 05/11/2021 | 200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0009554 | 05/11/2021 | 653.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET BOM JESUS BAIXO E BOM JESUS CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0009557 | 05/11/2021 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WI-FI LAGOINHA 1 WI-FI LAGOINHA 2 E WI-FI LAGOINHA 3 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 05/11/2021 | 210.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 35 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL AGENTES DE TRANSITO E BOMBEIROS CIVIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252018 | 0009631 | 05/11/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software - Contabilidade R 1.50000 x 1 Software - Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software - Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 05/11/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel icital contratado bem como acesso a secretaria de controle interno deste municipio referente ao mês de outubro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009531 | 05/11/2021 | 1150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADOS NAS SEC. DE INFRA. DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 05/11/2021 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE E TRABALHO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 05/11/2021 | 800.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DO CLUBE MUNICIPAL APOS A REFORMA ALEM DA DECORACAO NATALINA CONFECIONANDO OS UTENSILIOS DECORATIVOS NO PERIODO DE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 05/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 05/11/2021 | 75.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 UNIDADE CONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 05/11/2021 | 3500.00 | 00042439736449 | JOANA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 20 KITS DE NATALIDADE BANHEIRAS ROUPAS PARA RECEM NASCIDOS TOALHA DE BANHO COBERTOR DENTRE OUTROS DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI N 3612013 DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 05/11/2021 | 800.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE E PIPOCAS DESTINADOS A COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009536 | 05/11/2021 | 650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA PAC PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 05/11/2021 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E CONSUMO DE AGUA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COMO CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 MATRICULA 30807719 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009520 | 05/11/2021 | 280.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0009551 | 05/11/2021 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO LAGOINHA 10MB E SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO BOM JESUS 10MB DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 05/11/2021 | 550.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 05/11/2021 | 1100.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL CENTRO DA CIDADE POVOADO BOM JESUS SITIO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 05/11/2021 | 1100.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL CENTRO DA CIDADE POVOADO BOM JESUS SITIO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 05/11/2021 | 1100.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL CENTRO DA CIDADE POVOADO BOM JESUS SITIO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 05/11/2021 | 1100.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL CENTRO DA CIDADE POVOADO BOM JESUS SITIO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 05/11/2021 | 370.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 05/11/2021 | 1140.00 | 16788707000144 | MARLUCE DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ORNAMENTACAO E CONSERVACAO DE FLORES NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO EM ALUSAO A REINAUGURACAO E RESTAURACAO DO CEMIERIO NO DIA DE FINADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009533 | 05/11/2021 | 850.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 05/11/2021 | 560.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR ENA REVITALIZACAO E MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 05/11/2021 | 143.25 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORACAO DE PALCO PARA A MISSA DE FINADOS E POSTERIORMENTE CONFECCAOES DE TOALHAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 08/11/2021 | 850.00 | 00070146350421 | RAMON CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELAITIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM MAQUINARIOS DA PREFEITURA E NA CONFECCAO DE DISPOSITIVO PARA COLOCACAO DE BALDES DE LIXO PARA LIMPEZA URBANA DA CIDADE E MANUTENCAO DE PLACA DE SINALIZACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 08/11/2021 | 420.00 | 00062552090400 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 08/11/2021 | 420.00 | 00012533103438 | JOAO VICTOR SANTOS LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSEVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00012273135432 | GILVAN PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ASSIM COMO NA FROTA DA EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 08/11/2021 | 320.00 | 00007058079404 | JOSE PEDRO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E READEQUACAO DO PREDIO PuBLICO PARA IMPLANTACAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 08/11/2021 | 530.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA DURANTE OS TREINOS NO GINASIO O MARCELAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 08/11/2021 | 530.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA DURANTE OS TREINOS NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0009638 | 08/11/2021 | 1125.00 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA 11165371413 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO PORTAO DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA GARAGEM ONDE LOCALIZA-SE A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0009641 | 08/11/2021 | 578.00 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA 11165371413 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000352017 | 0009644 | 08/11/2021 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS DESTINADOS A LOGISTICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 08/11/2021 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DIAS NO VALOR DE R 3500 A DIARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 08/11/2021 | 350.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 08/11/2021 | 700.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CASA DE APOIO MAE TONHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 08/11/2021 | 700.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE LOCALIZADOS NO PONTO DE APOIO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00006062345430 | ALCIONE ANANIAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 08/11/2021 | 1300.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL E DANCA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 08/11/2021 | 1500.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 10 PROTESES DENTARIAS A R 15000 CADA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 08/11/2021 | 700.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 08/11/2021 | 905.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO UBS Unidade Basica de Saude JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 08/11/2021 | 700.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 08/11/2021 | 700.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 08/11/2021 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 08/11/2021 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 08/11/2021 | 525.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASCTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DURANTE 15 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS - Unidade Basica de Saude ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 08/11/2021 | 700.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 08/11/2021 | 700.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 08/11/2021 | 595.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 08/11/2021 | 525.00 | 00045855004805 | FRANCIELMA PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRODE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 08/11/2021 | 700.00 | 00013403185478 | GABRIELLE VIEIRA FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 08/11/2021 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00070820894494 | HELENA ANALIA FERREIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00011927430402 | ISAURA MARIA VERAS DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA E FUNCIONAL NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 08/11/2021 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO ODONTOLOGICO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 08/11/2021 | 720.00 | 00011699707456 | JEAN JOSE DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 08/11/2021 | 525.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 08/11/2021 | 525.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 08/11/2021 | 1475.00 | 00031192657802 | JOSE ADELINO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO REFERENTE A ENTREGA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE TENICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 08/11/2021 | 315.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PONTO DE APOIO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 DIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00010050062450 | JOSE LEANDRO SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL E DANCA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 08/11/2021 | 700.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00010134878426 | JUCIANA GABRIEL LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NO LABORATORIO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00013914511478 | KETYLENNE BEATRIZ LEITE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 08/11/2021 | 700.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00011077969465 | LARISSA ALINE RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM TECNICA EM ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 08/11/2021 | 700.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 08/11/2021 | 595.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 08/11/2021 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 08/11/2021 | 595.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DOS PACIENTES NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 08/11/2021 | 700.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 08/11/2021 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 08/11/2021 | 700.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 08/11/2021 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS - Unidade Basica de Saude DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 08/11/2021 | 700.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 08/11/2021 | 875.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 DIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 08/11/2021 | 700.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00005406853481 | PAULA SANDRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA ESF JOSE GOMES FILHO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00008541004406 | RENILDO SABINO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 08/11/2021 | 1250.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO PERIODO NOTURNO ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 08/11/2021 | 800.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RADIOLOGIA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 08/11/2021 | 770.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 DIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 08/11/2021 | 700.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 08/11/2021 | 360.00 | 00070820924407 | VAGNER FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 08/11/2021 | 218.40 | 00003759233490 | MARIA DO SOCORRO RAMOS PEREIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DO PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 08/11/2021 | 218.40 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009642 | 08/11/2021 | 17977.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEREROS DE ALIMENTACAO 201KG DE BIFE 167KG DE CARNE MOIDA E 278KG DE COSTELAS DESTINADOS A PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009643 | 08/11/2021 | 15596.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEREROS DE ALIMENTACAO 193KG DE BIFE 168KG DE CARNE MOIDA E 181KG DE COSTELAS DESTINADOS A PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS MARIA DE LOURDES GUILHERME ANDRE ALVES DO NASCIMENTO AUGUSTO DOS ANJOS FRANCISCO LOPES DA SILVA MANOEL GONCALVES DE MOURA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 09/11/2021 | 220.00 | 30456416000180 | GLICCIA ALEXANDRA ALBUQUERQUE SIQUEIRA PATRIOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 09/11/2021 | 400.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0009761 | 09/11/2021 | 3591.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO 08141718428 | Empenho relativo a servicos de transporte de alunos da rede municipal de ensino perfazendo o percurso do sitio querido para a cidade no horario das 12h30 e 17h30 no mês de outubro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0009762 | 09/11/2021 | 2079.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | Empenho relativo a servicos de transporte de alunos da rede municipal de ensino perfazendo o percurso do sitio muricoca para a cidade no horario das 12h30 e 17h30 no mês de outubro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0009724 | 09/11/2021 | 58850.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE PLANTOES DISTRIBUIDOS ENTRE 05 MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009726 | 09/11/2021 | 3200.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 09/11/2021 | 2200.00 | 30456416000180 | GLICCIA ALEXANDRA ALBUQUERQUE SIQUEIRA PATRIOTA | EMPENHO RELATIVO A MONITORAMENTO DOS VEICULOS PLACAS QFB 3873 QFF 4E92 QFV 7806 QSC 2288 QSC 2328 QSI 7D83 QSK 1A13 QSK 1A03 QSK 1A53 E QSK 2G69 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009737 | 09/11/2021 | 1661.58 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 09/11/2021 | 700.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00008824161464 | JULIANA BARROS MIRON LOURENCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE NO SITIO CATOLE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 09/11/2021 | 800.00 | 00071217913408 | BRUNO JOSE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00038030071515 | JOAO PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUCA AO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira E ESF LAGOINHA DESTE MUNICIPIO ENTRE OS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 09/11/2021 | 800.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 09/11/2021 | 800.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 09/11/2021 | 400.00 | 00005694423461 | BRAZ SIRIO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS REALIZADOS NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 09/11/2021 | 240.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DA FICHA AMBULATORIA E DE INTERNACAO DESTINADAS A LOGISTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 09/11/2021 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIRA MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADASPELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 09/11/2021 | 500.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONCA BORGES | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANASTACIO DE BRITO N 51 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 09/11/2021 | 150.00 | 00002355869430 | JOAO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS SN AREA RURAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS E LOCALIDADES VIZINHAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 09/11/2021 | 300.00 | 00097306037404 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 09/11/2021 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 09/11/2021 | 500.00 | 00007346917421 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 09/11/2021 | 4400.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO EM 2 PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 09/11/2021 | 2000.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E APOIO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 09/11/2021 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA EM DOMICILIO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA REALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO FISICO COM ATIVIDADES FUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NO ESTADIO O BATISTAO' PARA ATLETAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 09/11/2021 | 1284.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 107 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA TRANSPORTE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 09/11/2021 | 800.00 | 00010972377450 | HELLEN VITORIA DE SANTANA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 TOTALIZANDO DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009717 | 09/11/2021 | 2147.72 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MERCADO PuBLICO GINASIO O MARCELAO ESTADIO O BATISTAO E SEDE DA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 09/11/2021 | 800.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 TOTALIZANDO 20 DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 09/11/2021 | 800.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 TOTALIZANDO 20 DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 09/11/2021 | 1045.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 09/11/2021 | 1045.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 09/11/2021 | 1045.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 09/11/2021 | 1045.00 | 00070821120417 | JOSEILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 09/11/2021 | 1045.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 09/11/2021 | 750.00 | 00070820828432 | VITOR MANOEL PESSOA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO SETOR DE COMPRAS E GERACAO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 09/11/2021 | 880.00 | 30456416000180 | GLICCIA ALEXANDRA ALBUQUERQUE SIQUEIRA PATRIOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DOS VEICULOS PLACAS OGC 1372 OGC 1F22 QSE 6168 E QSE 6238 DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 09/11/2021 | 1275.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA EM ANIMAIS PROGRAMA E AVISOS SOBRE O DIA DE FINADOS E DIAS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PuBLICO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 09/11/2021 | 96.08 | 00010175743401 | DAMIANA BEZERRA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 09/11/2021 | 700.00 | 00010419821430 | MARIA DE LOURDES MARTINS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE 02 DUAS PASSAGENS DA CIDADE DE NOVO HORIZONTE - SP PARA A CIDADE DE AGUA BRANCA - PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 09/11/2021 | 220.00 | 30456416000180 | GLICCIA ALEXANDRA ALBUQUERQUE SIQUEIRA PATRIOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PRESTADOS DE MONITORAMENTO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009760 | 09/11/2021 | 11500.26 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009763 | 09/11/2021 | 656.01 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS MAES REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0009758 | 09/11/2021 | 12600.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW 13180 EURO 3 WORKER COR AMARELA PLACA GYL 3J26 PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODODE 06102021 A 10112021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009715 | 09/11/2021 | 798.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0009734 | 09/11/2021 | 8400.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS DO VEICULO TRATOR ESTEIRA 7-D LOTADO NA SEC. DE INFRA DESTE MUN. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0009735 | 09/11/2021 | 4060.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E LOTADO NA SEC. DE INFRA DESTE MUN. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0009738 | 09/11/2021 | 7510.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.110 BT DIESEL PLACA KDW 8948PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 12 DIAS NA ZONA URBANA E 10 DIAS NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 09/11/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART DE PROJETO DE REFORMA E DEMOLICAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE LOUREDO GOMES LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB. A REFORMA SE DARA PELA DEMOLICAO DA MARQUISE RENOVACAO DA MALHA ELETRICA RENOVACAO DOS REVESTIMENTOS E PINTURAS DAS PAREDES RENOVACAO DO FORO E UMA PAVIMENTACAO DE ACESSO A EDIFICACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 10/11/2021 | 420.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 10/11/2021 | 1150.00 | 00070145663426 | JOSE DELFINO | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE CONFECCAO DE 1.000 BLOCOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 10/11/2021 | 220.00 | 00002822956405 | ANTONIO ALDAIR DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE UM PAINEL DE CONTROLE DA ADUTORA DE AGUA DO SITIO CARAPUCA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 10/11/2021 | 124.69 | 00013775704442 | GESSILENE CLEMENTINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 10/11/2021 | 82.72 | 00071217078452 | DAMIANA ANANIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00016215300438 | JEFERSON NASCIMENTO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MARKETING DIRETO NA GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO FILMAGEM EM ATOS OFICIAIS E EVENTOS DA PREFEITURA COM EQUIPAMENTOS DE VIDEO PROFISSIONAIS E DRONE MONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA E DE SOM NO APOIO EM EVENTOS OFICIAIS DOGOVERNO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009775 | 10/11/2021 | 2093.60 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE PLACA PARA JUNTA MILITAR BANNERS ETIQUETAS ADESIVAS PLACAS INFORMATIVAS ADESIVOS DE SINALIZACAO E OUTROS MATERIAS DERTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 10/11/2021 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA 134.864.614-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIAPuBLICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 10/11/2021 | 57.30 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES 10424301440 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO NA PRODUCAO DE REFEICOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 10/11/2021 | 460.24 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES 10424301440 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS NECESSIDADES TOTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO NA PRODUCAO DE REFEICOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00004362325450 | JOELTO ANTERIO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO LAGOINHA AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00021429051884 | ROBSON DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00007904729458 | ANTONIO ALBERTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 10/11/2021 | 800.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 10/11/2021 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009776 | 10/11/2021 | 2173.14 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DIVERSOS DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009779 | 10/11/2021 | 4348.74 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DA FARMACIA BASICA PARA DISPERSAO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 10/11/2021 | 1640.00 | 00012575928400 | KEYLHA GEANE GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DOS POSTOS DE SAuDE PARA A CAMPANHA MUNICIPAL DE MULTIVACINACAO DA SEMANA D BEBÊ 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 10/11/2021 | 671.21 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009788 | 10/11/2021 | 608.16 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009789 | 10/11/2021 | 708.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E ROTINEIRAS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009790 | 10/11/2021 | 668.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E ROTINEIRAS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 10/11/2021 | 340.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA DESINSTALACAO DE JET SONIC DA CADEIRA 01 E INSTALACAO NA CADEIRA 02 E CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA ROTACAO COM TROCA DOS REPAROS NA CADEIRA 03 NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 10/11/2021 | 2172.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS NA UBS LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009795 | 10/11/2021 | 260.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009796 | 10/11/2021 | 3020.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 10/11/2021 | 5500.00 | 34159738000118 | RONIEL MARQUES DE ALMEIDA 09423488420 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR-CONDICONADO PISOTETO 36.000 BTUS 220V - HITACHI DESTINADO AO LABORATORIO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0009773 | 10/11/2021 | 5868.00 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | Empenho relativo a servicos de transporte de alunos da rede municipal de ensino perfazendo o percurso da cidade para os sitios espuma cafundo cajarana sossego e arroz no horario das 12h30 e 17h30 no mês de outubro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009774 | 10/11/2021 | 7664.70 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS BANNERS FAIXAS PLACAS CONVITES PANFLETOS E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00032510614886 | JOSE CLEUTO BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB TOTALIZANDO 05 VIAGENS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 10/11/2021 | 2780.08 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 10/11/2021 | 585.13 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RAGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 10/11/2021 | 750.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA DOS EVENTOS DO DIA DOS PROFESSORES REUNIAO DE DEPARTAMENTO DOS PROFESSORES E CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009797 | 10/11/2021 | 352.86 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009798 | 10/11/2021 | 1088.77 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009801 | 11/11/2021 | 1730.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009802 | 11/11/2021 | 2040.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0F87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 11/11/2021 | 1650.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA E EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS NECESSARIOS AOS ATENDIMENTOS MEDICOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 11/11/2021 | 49.15 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 11/11/2021 | 25.41 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 11/11/2021 | 508.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 11/11/2021 | 615.00 | 00070821083465 | DANIELY SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PRODUCAO DE SALGADOS DESTINADOS AS COMOMORACOES DE DIA DO AGENTE COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 11/11/2021 | 1125.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB PARA PATOS - PB E VICE-VERSA DURANTE O PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 08 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 11/11/2021 | 98.32 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 11/11/2021 | 300.00 | 11169334000100 | ELIZABETE PALMEIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO AMIGO DO PEITO QUE REALIZARAM AS MAMOGRAFIAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 11/11/2021 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE HISTEROSCOPIA NA PACIENTE FLAELLY CECILIA VIRGOLINO SILVA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 11/11/2021 | 50.82 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 11/11/2021 | 2567.25 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL 75 UN DE COPO PLAST 180 ML BRANCO PP - PCT C 100 250 UN DE COPO PLAST 180 ML TRANSP PP - PCT C 100 E 75 UN DE COPO PLAST 150 ML PP CFT TRAN - PCT C 100 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 11/11/2021 | 3764.00 | 22246272000109 | DECOR FESTA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 11/11/2021 | 5075.00 | 04154994000151 | C B H BIRU OCULOS LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 11/11/2021 | 180.00 | 00002163596435 | JOSE ROMUALDO RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE CULTURA ESPORTE E LAZER JOSE ROMOALDO RODRIGUES SOARES NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 12112021 PARA IDA A RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS PARA DECORACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 11/11/2021 | 6012.80 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL 100 KG DE SACO PARA LIXO RECICLADO 70X80X12 76KG DE SACO PARA LIXO RECICLADO 110X120X12 E 80KG DE SACO PARA LIXO RECICLADO 90X100X12 DESTINADO A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0009820 | 11/11/2021 | 42938.35 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃ EIRELI - EPP | Empenho relativo a 2 Medicao dos Servicos CR 1060152-052018 Siconv 877531 - Implantacao de Pavimentacao em Vias Publicas Urbanas no Municipio de Agua Branca - PB pelo Programa de Planejamento Urbano do Ministerio do Desenvolvimento Regional conforme documento em anexo. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 11/11/2021 | 420.00 | 00062552090400 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA 2 ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA 2021 RELATIVO A 150 DOSES APLICADAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0009803 | 11/11/2021 | 5500.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA REALIZACAO DE ESCAVACAO E CONSTRUCAO DE CACIMBAS E SILOS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB TOTALIZANDO 16 HORAS DE MAQUINA VALOR DA HORA R 11000 VALOR TOTAL R 5.50000 CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 11/11/2021 | 80.00 | 00070145977447 | ALERSON JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO DIRETOR DE TRIBUTOS ALERSON JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 12112021 PARA TRATAR ASSUNTOS CORRESPONDENTES AS LICITACOES MUNICIPAIS COMO PLANEJAMENTO E ORGANIZACOES JUNTAMENTE COM O ESCRITORIO DE JOAO LOPES DE SOUSA NETO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 11/11/2021 | 90.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE FINANCAS PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 12112021 PARA TRATAR ASSUNTOS CORRESPONDENTES AS LICITACOES MUNICIPAIS COMO PLANEJAMENTO E ORGANIZACOES JUNTAMENTE COM O ESCRITORIO DE JOAO LOPES DE SOUSA NETO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009800 | 11/11/2021 | 656.01 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS MAES REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 12/11/2021 | 800.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE UNIDADE E PLANTIO DE PALMA FORRAGEIRA NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DURANTE 20 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009824 | 12/11/2021 | 5014.90 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MERCADO PuBLICO GINASIO O MARCELAO CLUBE SEDE DA GUARDA E DEMAIS REPARTICOES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 12/11/2021 | 1000.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A PATOS - PB E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 12/11/2021 | 2000.00 | 00003963688408 | DEBORA BEZERRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 12/11/2021 | 1020.00 | 00004836046408 | IVONALDO PEREIRA DE GOIS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE ESF - Estrategia Saude da Familia DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 04 A 27 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009830 | 12/11/2021 | 1202.82 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009831 | 12/11/2021 | 3017.46 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS UBSs - UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009832 | 12/11/2021 | 2010.16 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO HMQMO - Hospital Municipal Quieria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009833 | 12/11/2021 | 2200.80 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009826 | 12/11/2021 | 2002.25 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009827 | 12/11/2021 | 6001.67 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009829 | 12/11/2021 | 1000.90 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009834 | 16/11/2021 | 1206.10 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009837 | 16/11/2021 | 930.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009838 | 16/11/2021 | 1218.28 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009839 | 16/11/2021 | 3374.14 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009840 | 16/11/2021 | 1820.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COPMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOLARE QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009841 | 16/11/2021 | 918.30 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOBO REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009842 | 16/11/2021 | 542.86 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOBO REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009843 | 16/11/2021 | 1822.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB OREGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009844 | 16/11/2021 | 1709.58 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009845 | 16/11/2021 | 1014.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009846 | 16/11/2021 | 696.45 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009847 | 16/11/2021 | 881.18 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009848 | 16/11/2021 | 3282.64 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009849 | 16/11/2021 | 585.18 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009850 | 16/11/2021 | 1806.91 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 16/11/2021 | 1186.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 08 DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009900 | 16/11/2021 | 522.00 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009901 | 16/11/2021 | 483.81 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009902 | 16/11/2021 | 378.92 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009907 | 16/11/2021 | 498.95 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009908 | 16/11/2021 | 1502.80 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009909 | 16/11/2021 | 363.17 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009836 | 16/11/2021 | 3203.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009859 | 16/11/2021 | 1364.51 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009867 | 16/11/2021 | 2005.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009868 | 16/11/2021 | 713.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB OREGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009869 | 16/11/2021 | 3902.89 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009870 | 16/11/2021 | 823.79 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009871 | 16/11/2021 | 4717.56 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009872 | 16/11/2021 | 332.23 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009873 | 16/11/2021 | 2284.32 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PARATI MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009874 | 16/11/2021 | 1723.95 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009875 | 16/11/2021 | 1146.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009876 | 16/11/2021 | 2760.18 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009877 | 16/11/2021 | 4899.96 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009878 | 16/11/2021 | 1847.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009879 | 16/11/2021 | 1487.30 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009880 | 16/11/2021 | 1711.81 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009881 | 16/11/2021 | 1447.09 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009882 | 16/11/2021 | 1057.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009883 | 16/11/2021 | 822.89 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009884 | 16/11/2021 | 990.73 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009885 | 16/11/2021 | 792.16 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009886 | 16/11/2021 | 1537.99 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009888 | 16/11/2021 | 2133.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009889 | 16/11/2021 | 1805.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009890 | 16/11/2021 | 323.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009891 | 16/11/2021 | 1500.30 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009892 | 16/11/2021 | 3523.68 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009894 | 16/11/2021 | 3445.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009895 | 16/11/2021 | 2690.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00007982138411 | MARCIO DOS SANTOS SENA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ESF JOSE GOMES FILHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 16/11/2021 | 588.00 | 00047555254468 | IONE MELO DOS ANJOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS PARA RECEM NASCIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009910 | 16/11/2021 | 504.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E ROTINEIRAS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009835 | 16/11/2021 | 3500.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANADAS DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009851 | 16/11/2021 | 1710.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009860 | 16/11/2021 | 3754.86 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009861 | 16/11/2021 | 4352.59 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICODO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009862 | 16/11/2021 | 182.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009863 | 16/11/2021 | 174.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009864 | 16/11/2021 | 147.76 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009865 | 16/11/2021 | 209.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 16/11/2021 | 1500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO NA PRODUCAO DE TEXTO BLOGS SITES DE NOTICIAS IMPRENSA E CANAIS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ASSIM COMO O GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA TRANSMISSAO AO VIVO E VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 16/11/2021 | 600.00 | 00012575928400 | KEYLHA GEANE GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTINADAS AS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 16/11/2021 | 1000.00 | 00012575928400 | KEYLHA GEANE GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO E CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO FUNCIONARIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009852 | 16/11/2021 | 3741.81 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009853 | 16/11/2021 | 7695.83 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009854 | 16/11/2021 | 13263.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009855 | 16/11/2021 | 7053.44 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA NEW HOLLAND 7D LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009856 | 16/11/2021 | 5759.91 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 16/11/2021 | 2345.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE VACINAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO DA FEBRE AFTOSA EM BOVINOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009866 | 16/11/2021 | 773.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOBO REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009896 | 16/11/2021 | 1612.50 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009897 | 16/11/2021 | 935.20 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009857 | 16/11/2021 | 2739.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009858 | 16/11/2021 | 5509.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 17/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA LIGACAO 30803608 REFERENTE AO MÊS 112021 N DA FATURA 49690 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009913 | 17/11/2021 | 4319.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 17/11/2021 | 460.00 | 00086454498468 | LUIZ FRANCISCO BENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CAPINACAO E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS NOS BAIRROS NOVA BRASILIA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 17/11/2021 | 275.00 | 00042439345415 | EZEQUIAS PEREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS INSTALACAO DE IGNICAO REVISAO DA PARTE ELETRICA COMPLETA DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 17/11/2021 | 585.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVICO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 17/11/2021 | 1000.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO PIPA PAC II PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 17/11/2021 | 1036.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO PIPA FORD MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0009947 | 17/11/2021 | 10243.74 | 40485838000137 | CONSTRUTORA E LOCADORA DOIS IRMAOS LTDA | Empenho relativo ao primeiro termo de aditivo realativo a contratacao de empresa para execucao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedo em diversas ruas do municipio de Agua Branca - PB de acordo com a modalidade de licitacao tomada de preco N 052021 e contrato N 1852021 conforme documento em anexo. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 17/11/2021 | 80.00 | 00009893871433 | TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 29102021 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 17/11/2021 | 80.00 | 00008201371461 | JOSILENE ALVES BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR JOSILENE ALVES BATISTA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 29102021 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 17/11/2021 | 260.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0009914 | 17/11/2021 | 11000.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA SERVICOS DE CARREGAMENTO DE ENTULHO E RECOLHIMENTO PARA LIMPEZA URBANA DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 TOTALIZANDO 100 HORAS DE MAQUINA VALOR DA HORA R 11000 VALOR TOTAL R 11.00000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 17/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME DO MANANCIAL DO ACUDE QUE ABASTECE ESTA MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 17/11/2021 | 1100.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10 UN DE GPL EM BOTIJAO DE 13 KG G13 GPL ONU 1075 2.1 DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GUARDA BOMBEIRO CIVIL E AGENTES DO TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 17/11/2021 | 3860.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 04 18 E 19102021 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PB 06 11 21 E 25102021 PARA A CIDADE DE PATOS - PB E 05 07 13E 27102021 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 17/11/2021 | 1395.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO VEICULOS VOYAGEM PLACA QFV 9H56 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS PLACA OGC 1F22 CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 RETROESCAVADEIRA 416E PA MECANICA 0740S E CACAMBA PAC 2 PLACA NQE 5151 PIPA FORD PLACA MNE 0340 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009916 | 17/11/2021 | 899.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 17/11/2021 | 255.00 | 00042439345415 | EZEQUIAS PEREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS REVISAO ELETRICA E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 TFD LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009920 | 17/11/2021 | 1140.74 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009921 | 17/11/2021 | 236.22 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009922 | 17/11/2021 | 361.17 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009923 | 17/11/2021 | 458.03 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009924 | 17/11/2021 | 523.18 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009925 | 17/11/2021 | 1836.25 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009927 | 17/11/2021 | 5098.75 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009932 | 17/11/2021 | 717.39 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009933 | 17/11/2021 | 192.59 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0009939 | 17/11/2021 | 4200.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SEIS VIDEONASOLARINGOSCOPIA E QUATRO CAUTERIZACOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 17/11/2021 | 70.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO JUMPER QFB 3873 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 17/11/2021 | 70.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 17/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 E CRECHE MUNICIPAL LIGACAO 30806860 REFERENTE AO MÊS 112021 N DA FATURA 49690 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 17/11/2021 | 630.00 | 00042439345415 | EZEQUIAS PEREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO VAN IVECO PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009926 | 17/11/2021 | 1475.04 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009928 | 17/11/2021 | 582.50 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009929 | 17/11/2021 | 136.89 | 00063974576134 | VITAL CLEMENTINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009930 | 17/11/2021 | 147.39 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 17/11/2021 | 469.36 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009934 | 17/11/2021 | 454.18 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0009936 | 17/11/2021 | 430.68 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - EJA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 17/11/2021 | 1980.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 18 UN DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 17/11/2021 | 335.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO DO MOTOR E PARTIDA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 17/11/2021 | 1000.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 18/11/2021 | 15228.93 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 18/11/2021 | 1650.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 18/11/2021 | 2110.48 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE AO 132021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 18/11/2021 | 33830.07 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 18/11/2021 | 2104.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 18/11/2021 | 9625.04 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS REFERENTE AO 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 18/11/2021 | 26583.42 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS REFERENTE AO 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 18/11/2021 | 84703.83 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 18/11/2021 | 18358.09 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 18/11/2021 | 15873.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS REFERENTE AO 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 18/11/2021 | 49161.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS REFERENTE AO 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 18/11/2021 | 40.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 18/11/2021 | 14118.20 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 18/11/2021 | 11517.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE AO 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 18/11/2021 | 919.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 18/11/2021 | 125.42 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 18/11/2021 | 8077.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 18/11/2021 | 1101.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 18/11/2021 | 522.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 18/11/2021 | 1200.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SOLDA DOS VEICULOS PLACA OEW 6533 PLACA OGD 1486 E ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 18/11/2021 | 71.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 18/11/2021 | 14845.69 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 18/11/2021 | 2024.41 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 18/11/2021 | 37172.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 18/11/2021 | 5069.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 18/11/2021 | 6212.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS CODIGO 8037 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 18/11/2021 | 847.09 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOSCODIGO 8037 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 18/11/2021 | 6157.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO8040 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 18/11/2021 | 839.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 18/11/2021 | 3638.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 18/11/2021 | 8931.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 18/11/2021 | 585.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EJA FUNDEB 60 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 18/11/2021 | 5227.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 18/11/2021 | 17172.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 18/11/2021 | 600.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 FORD RANGER PLACA QSB 7769 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 VAN IVECO PLACA QFF 4E82 MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 ONIBUS PLACA OFX 1169 MICRO ONIBUS PLACA OGE 0587 E VAN IVECO PLACA QFU 1806 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 18/11/2021 | 4094.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 CODIGO 8039 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 18/11/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS CODIGO 8041 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009997 | 18/11/2021 | 31247.30 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009998 | 18/11/2021 | 39705.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009967 | 18/11/2021 | 77.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 18/11/2021 | 1000.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SOLDA DOS VEICULOS PLACA OGC 5490 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 18/11/2021 | 1510.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA QSC 2288 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A03 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 CITROEN JUMPER SAMU PLACA QFB 3873 USA PLACA QSK 5J43 E VAN IVECO TFD PLACA QFF 4E92 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 18/11/2021 | 565.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE CARROS NA SECRETARIA DE SAuDE CARROS GOL PLACA OGD 5083 GOL PLACA OGD 7138 FORD KA PLACA QSK 1A53 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 SAVEIRO AMBULANCIA QFR 0056 E AMBULANCIA PLACA NPU 8686 E OGD PLACA 5113 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 18/11/2021 | 2160.00 | 33581651000171 | MARIA DE FATIMA ALVES DE LIMA SILVA - MEI | EMPENHO RELATIVO A CURSO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PESSOAL HABILITADO EM SALA DE VACINA NA ATENCAO PRIMARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 18/11/2021 | 425.00 | 00003417347483 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA NO PONTO DE APOIO DE SAuDE NO SITIO CARAPUCA REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 18/11/2021 | 1050.00 | 00006381035412 | JOSILMA PEREIRA ALVES | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DE EVENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO GINASIO ''O MARCELAO'' E AUDITORIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0009999 | 18/11/2021 | 49600.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA REFORMA DE ESTRADAS NAS SEGUINTES LOCALIZADADES SITIO CABACEIRO AO POVOADO LAGOINHA SITIO DESTERRO AO SITIO MOCO AGUA BRANCA AO SITIO MOCO SITIO MOCO AO SITIO AREIA SITIO DESTERRO AO POCO COMPRIDO ENTE OUTRAS TOTALIZANDO 320 HORAS DE MAQUINA VALOR DA HORA R 15500 VALOR TOTAL R 49.60000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 18/11/2021 | 1000.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SOLDA NO FEIXO DE MOLAS DO VEICULO MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 18/11/2021 | 225.00 | 00007436002406 | GINALDO IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NOS SITIOS MACACO SANTA MARIA AO MERECO DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0010001 | 18/11/2021 | 12600.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODO DE 21102021 A 19112021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0010003 | 19/11/2021 | 3502.00 | 30406114000105 | E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 340KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 22/11/2021 | 3200.00 | 23529968000105 | EUGENIO S.Q. DA SILVA CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRA DE CAPACITACAO DESTINADA A COORDENADORES PEDAGOGICOS RIENTADORES EDUCACIONAIS SUPERVISORES E GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0010027 | 22/11/2021 | 4806.24 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0010028 | 22/11/2021 | 3230.16 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0010029 | 22/11/2021 | 6248.07 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0010030 | 22/11/2021 | 7250.96 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFA 0587 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0010031 | 22/11/2021 | 7065.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0010049 | 22/11/2021 | 3502.00 | 30406114000105 | E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 340KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010005 | 22/11/2021 | 2953.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E ROTINEIRAS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00011077969465 | LARISSA ALINE RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM TECNICA EM ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010007 | 22/11/2021 | 3480.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010008 | 22/11/2021 | 220.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010009 | 22/11/2021 | 250.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 22/11/2021 | 800.00 | 00070820955469 | MICHELE ALVES DINIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010011 | 22/11/2021 | 1352.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010013 | 22/11/2021 | 550.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010014 | 22/11/2021 | 250.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00010134878426 | JUCIANA GABRIEL LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NO LABORATORIO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010016 | 22/11/2021 | 3480.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 22/11/2021 | 800.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RADIOLOGIA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00005406853481 | PAULA SANDRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00013914511478 | KETYLENNE BEATRIZ LEITE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00070820894494 | HELENA ANALIA FERREIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 22/11/2021 | 5480.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 22/11/2021 | 2480.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0010023 | 22/11/2021 | 7000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS 102021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010024 | 22/11/2021 | 250.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010032 | 22/11/2021 | 4350.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO JUMPER PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010033 | 22/11/2021 | 1352.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPELAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010034 | 22/11/2021 | 1352.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010035 | 22/11/2021 | 300.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO RETENTOR DO VOLANTE E DA BOMBA DE OLEO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010036 | 22/11/2021 | 1352.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010037 | 22/11/2021 | 400.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010038 | 22/11/2021 | 250.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010039 | 22/11/2021 | 1740.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010040 | 22/11/2021 | 170.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010041 | 22/11/2021 | 1352.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010042 | 22/11/2021 | 1352.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 9H46 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010043 | 22/11/2021 | 360.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO QFV 9H46 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 22/11/2021 | 4025.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 R 17265 E BOMBEIRO 2021 R 2590 DO VEICULO PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0010050 | 22/11/2021 | 6560.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONSULTAS UROLOGICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA ESF JOSE GOMES FILHO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00006062345430 | ALCIONE ANANIAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 22/11/2021 | 1950.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO PERIODO NOTURNO ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 22/11/2021 | 930.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 22/11/2021 | 360.00 | 00070820924407 | VAGNER FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010062 | 22/11/2021 | 1352.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPELAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Adquirir/Desapropriar Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 22/11/2021 | 50000.00 | 00093609400463 | MARTA CORREIA BORGES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UMA PARTE DE IMOVEL TIPO PROPRIEDADE RURAL LOCALIZADA NO SITIO MUTAMBA MEDINDO 925M2 VIA AUTORIZACAO LEGISLATIVA DESTINADO A ABERTURA DE VIA PuBLICA AS MARGENS DA BR PB-306 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 22/11/2021 | 820.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 40 UND DE BOLOS E 680 UND DE PAES DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 22/11/2021 | 1300.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS E SERVICOS DE LIMPEZA COM O TRATOR DE PNEU TL75 PLACA BRA 0005 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0010047 | 22/11/2021 | 12600.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA FORDSCARGO 1317F PLACA GSG 8623PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODO DE 08112021 A 30112021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0010048 | 22/11/2021 | 12600.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA FORDSCARGO 1317F PLACA GSG 8623PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODO DE 08112021 A 30112021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 22/11/2021 | 1550.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE GUIA DE TRANSICAO ANIMAL GTA E RETIFICACOES DO CAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 22/11/2021 | 1400.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 22/11/2021 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 22/11/2021 | 208.50 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 15 UNID DE PAO FRANCES E 57 UNID DE BOLO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 22/11/2021 | 375.00 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OFICINA COM MULHERES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 22/11/2021 | 620.00 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO NATALINA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0010045 | 22/11/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 22/11/2021 | 382.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 18 UNID DE BOLO E 332 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA BOMBEIRO CIVIL E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 22/11/2021 | 750.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 780 UNID DE PAO FRANCÊS E 30 UNID DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 22/11/2021 | 31.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 52220830-0 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 22/11/2021 | 380.00 | 00070821137492 | MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE BOITUVA - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 22/11/2021 | 110.73 | 00071217965467 | VITORIA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 22/11/2021 | 380.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 23/11/2021 | 85.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 UNIDADE CONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 23/11/2021 | 31741.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377331 377746 377748 377757 377814 680673 1081819 1211653 1251063 1390836 1397395 1593047 1614185 1629679 1712472 1751975 1827186 1857261 2057311 2057740 2057990 2059728 2122663 e 2258521 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0010078 | 23/11/2021 | 976.75 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A USO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 23/11/2021 | 1000.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ARES-CONDICIONADOS DO CENTRO ADMINISTATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0010096 | 23/11/2021 | 8439.00 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A USO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 23/11/2021 | 850.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 23/11/2021 | 1375.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGAR AS PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO ALEM DE ABASTECIMENTO NA AREA URBANA TOTALIZANDO 58 CARRADAS DE AGUA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 23/11/2021 | 850.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS ASSIM COMO NA ORGANIZACAO DOS EVENTOS DA EMANCIPACAOPOLITICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 23/11/2021 | 1500.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PIPEIRO NO CAMINHAO PIPA E MOTORISTA EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 23/11/2021 | 8757.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA UC 378009 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 23/11/2021 | 720.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 23/11/2021 | 850.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 23/11/2021 | 720.00 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO FELIX MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010083 | 23/11/2021 | 4675.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CALCAMENTO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 23/11/2021 | 1055.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINAGEM NAS PRACAS NANUSA LIMA JOSE BENONE FELIX BARBOSA SAO PEDRO E CULTURA ALEM DA PRODUCAO DE MUDAS PARA O VIVEIRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010085 | 23/11/2021 | 3599.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CALCAMENTO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCA VIDAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010086 | 23/11/2021 | 2671.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CALCAMENTO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010087 | 23/11/2021 | 7796.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010090 | 23/11/2021 | 10281.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010091 | 23/11/2021 | 7258.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010092 | 23/11/2021 | 2089.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO NO CLUBE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010094 | 23/11/2021 | 6175.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 23/11/2021 | 1400.00 | 44132020000191 | AMANDA SILVA SANTOS 13709511402 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 23/11/2021 | 330.00 | 00073359238400 | EDIGLEDSON LACERDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS VARETAGEM DO RADIADOR DO VEICULO TRATOR RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 23/11/2021 | 19.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 23/11/2021 | 8180.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 23/11/2021 | 4200.00 | 21043220000172 | CLINICA REUMATOLOGICA DE PERNAMBUCO LTDA/EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REALIZADOS DE 42 CONSULTAS REUMATOLOGICAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 23/11/2021 | 503.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS 406 UND DE PAO FRANCÊS E 25 UND DE BOLO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 23/11/2021 | 224.50 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAES E BOLOS 161 UND DE PAO FRANCÊS E 12 UND DE BOLO DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010104 | 23/11/2021 | 2003.60 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010105 | 23/11/2021 | 5932.48 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 23/11/2021 | 1120.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ARES-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DA ACADEMIA DE SAuDE E POSTOS DE SAuDE DO SITIO GLORIA POVOADO LAGOINHA E UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 23/11/2021 | 1620.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ARES-CONDICIONADOS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Contribui para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 23/11/2021 | 15757.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 31102021 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010111 | 23/11/2021 | 240.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00070820924407 | VAGNER FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 23/11/2021 | 5724.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 E 1870753 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 23/11/2021 | 2870.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 10 DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 23/11/2021 | 3180.00 | 44132020000191 | AMANDA SILVA SANTOS 13709511402 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RAGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 23/11/2021 | 350.00 | 44132020000191 | AMANDA SILVA SANTOS 13709511402 | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 23/11/2021 | 200.00 | 44132020000191 | AMANDA SILVA SANTOS 13709511402 | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE DESLOCAMENTO DO VEICULO PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 23/11/2021 | 687.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 1.374 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 23/11/2021 | 360.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 30 UNID DE PAO FRANCÊS E 8 UNID DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DELFINO JOSE DOS SANTOS CRECHE DONA ZEZE E ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0010113 | 24/11/2021 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO 422020 COMPETÊNCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010123 | 24/11/2021 | 659.10 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA EMEIF JOSE BATISTA DIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010124 | 24/11/2021 | 3950.25 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 24/11/2021 | 1950.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO PERIODO NOTURNO ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0010126 | 24/11/2021 | 788.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PACIENTES COM INTOLERANCIA A LACTOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010127 | 24/11/2021 | 1752.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010129 | 24/11/2021 | 150.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010131 | 24/11/2021 | 210.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO DO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010132 | 24/11/2021 | 1352.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010133 | 24/11/2021 | 6324.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010134 | 24/11/2021 | 5633.85 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 24/11/2021 | 595.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DOS PACIENTES NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 24/11/2021 | 700.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 24/11/2021 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 24/11/2021 | 595.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 24/11/2021 | 700.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 24/11/2021 | 700.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 24/11/2021 | 315.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PONTO DE APOIO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 DIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00011927430402 | ISAURA MARIA VERAS DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA E FUNCIONAL NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 24/11/2021 | 700.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS - Unidade Basica de Saude ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 24/11/2021 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 24/11/2021 | 700.00 | 00013403185478 | GABRIELLE VIEIRA FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 24/11/2021 | 525.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 24/11/2021 | 595.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 24/11/2021 | 700.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO ODONTOLOGICO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00010050062450 | JOSE LEANDRO SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL E DANCA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 24/11/2021 | 905.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS Unidade Basica de Saude JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 24/11/2021 | 700.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 24/11/2021 | 700.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 24/11/2021 | 350.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 24/11/2021 | 700.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 24/11/2021 | 1300.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL E DANCA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 24/11/2021 | 525.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASCTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 24/11/2021 | 700.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 24/11/2021 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00013401135465 | FELIPE SOUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010119 | 24/11/2021 | 3154.10 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERRALHARIA DA PREFEITURA PARA MANUTENCAO E REFORMAS EM GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010122 | 24/11/2021 | 1043.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 24/11/2021 | 500.00 | 00004511420475 | GENELICE SOUSA COSTA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 05 FREEZERES DESTINADOS A USO EM EVENTOS E REUNIOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 24/11/2021 | 1300.00 | 24065132000160 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 22112021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0010125 | 24/11/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste municipio referente ao periodo de 01 a 30 de novembro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 24/11/2021 | 620.00 | 00074860321472 | CLEIDE DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO NATALINA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0010120 | 24/11/2021 | 656.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010128 | 24/11/2021 | 260.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO DA GUARDA MUNICIPAL PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010130 | 24/11/2021 | 1140.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO DA GUARDA MUNICIPAL PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 24/11/2021 | 2060.00 | 42669791000197 | REJANE ANASTACIO DE BRITO 28812486835 | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALMOCO DESTINADA A PIPEIROS AJUDANTES DE PIPEIRO EQUIPE DE IMPRENSSA E EQUIPE DA EMPAE GARANTIA SAFRA NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010121 | 24/11/2021 | 1338.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 24/11/2021 | 380.00 | 00031449731813 | JUBELANIO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE NOVO HORIZONTE - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 24/11/2021 | 43.98 | 00020413091724 | JEISLANE DE JESUS LOPES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 25/11/2021 | 150.00 | 00011095735454 | ALDENICE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 25/11/2021 | 150.00 | 00070820978400 | CAROLINE MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 25/11/2021 | 150.00 | 00010014826461 | DAMIANA IRACI DE SILVESTRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 25/11/2021 | 150.00 | 00070821083465 | DANIELY SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 25/11/2021 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 25/11/2021 | 150.00 | 00006326646499 | ELISANGELA LEITE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 25/11/2021 | 150.00 | 00014390245457 | GLACY KETLLEN LEITE DA S. RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 25/11/2021 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 25/11/2021 | 150.00 | 00008768906480 | GENEROSA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 25/11/2021 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 25/11/2021 | 150.00 | 00012796835464 | JOCIMARA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 25/11/2021 | 150.00 | 00070145513459 | JOSEILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 25/11/2021 | 150.00 | 00070146244400 | LUAN PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 25/11/2021 | 150.00 | 00086454498468 | LUIZ FRANCISCO BENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 25/11/2021 | 150.00 | 00009042416459 | LAERTE ELIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 25/11/2021 | 150.00 | 00009353476402 | MARIA ISABEL HENRIQUE SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 25/11/2021 | 150.00 | 00004466753423 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 25/11/2021 | 150.00 | 00015416365463 | MIRICAUANE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 25/11/2021 | 150.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 25/11/2021 | 150.00 | 00005971076450 | MARINETE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Promover Acoes de Vigilancia Socio Assistencial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 25/11/2021 | 100.00 | 00004150498490 | NALVA MARIANO CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 10000. REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 25/11/2021 | 150.00 | 00010072388447 | RAYANNA HENRIQUE DE LIMA TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 25/11/2021 | 150.00 | 00014390960407 | SARAH GOMES FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 25/11/2021 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILSA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 25/11/2021 | 150.00 | 00013250774456 | VITORIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 25/11/2021 | 150.00 | 00071217965467 | VITORIA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010166 | 25/11/2021 | 747.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010167 | 25/11/2021 | 553.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010169 | 25/11/2021 | 928.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTADIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0010190 | 25/11/2021 | 1013.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A INSTALACAO DE UM PORTAO DA GARAGEM DE CARROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010174 | 25/11/2021 | 5761.54 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DA GUARDA AGENTES DE TRANSITO E BOMBEIROS CIVIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010175 | 25/11/2021 | 4448.75 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS EM COMEMORACAO DO DIA DO FUNCIONARIO PuBLICO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010176 | 25/11/2021 | 5115.90 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010183 | 25/11/2021 | 3487.70 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REVITALIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010195 | 25/11/2021 | 992.80 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DO POVOADO BOM JESUS E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010170 | 25/11/2021 | 653.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO DO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010173 | 25/11/2021 | 10874.82 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 25/11/2021 | 2300.00 | 00007799299428 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PIPA DO PAC II PLACA OGF 7475 CACAMBA PLACA NQJ 2580 FIAT UNO PLACA NPW 1836 TRATOR JOHN DEERE PLACA JOH 5085 ENCHEDEIRA PLACA HYU 0740 E TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 25/11/2021 | 160.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA TROCA DE OLEO SUBSTITUICAO DE LAMPADA E REPARO NO COMANDO DO VEICULO MOTO PLACA OGC 1F22 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 25/11/2021 | 345.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA TROCA DE LAMPADA E REPARO NO COMANDO TROCA DAS PASTILHAS DE FEIO E TROCA DE OLEO DO VEICULO QSC 6168 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 25/11/2021 | 1889.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenho relativo a constribuicao do INSS relativa a 2 Medicao dos Servicos CR 1060152-052018 Siconv 877531 - Implantacao de Pavimentacao em Vias Publicas Urbanas no Municipio de Agua Branca - PB pelo Programa de Planejamento Urbano do Ministerio do Desenvolvimento Regional atraves da empresa POLYEFE CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010185 | 25/11/2021 | 1242.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010198 | 25/11/2021 | 2727.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO CAMPO DO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010202 | 25/11/2021 | 4633.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES LAGOINHA E CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010165 | 25/11/2021 | 918.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO DO PSF DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010168 | 25/11/2021 | 444.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E CONSERVACAO DO POSTINHO DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 25/11/2021 | 670.00 | 00007799299428 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS HONDA PLACA MNW 6241 SAVEIRO PLACA OGC 5490 SAVEIRO PLACA QFR 0056 E GOL PLACA QFV 9746 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010187 | 25/11/2021 | 1607.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 25/11/2021 | 500.00 | 00070821083465 | DANIELY SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PRODUCAO DE SALGADOS E EMBALAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 25/11/2021 | 60.00 | 00070087411466 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NO CONSERTO DE PORTA E JANELA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010171 | 25/11/2021 | 4006.55 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA COMEMORACAO DOS FUNCIONARIOS PuBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010172 | 25/11/2021 | 5000.28 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA AS SECRETARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 25/11/2021 | 275.00 | 00007799299428 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS PLACA OFB 9358 ONIBUS PLACA OFX 1169 VAN ESCOLAR PLACA QFU 1806 MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421 E MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010193 | 25/11/2021 | 1585.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 25/11/2021 | 110.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE A SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 25/11/2021 | 115.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010225 | 26/11/2021 | 200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010235 | 26/11/2021 | 620.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 26/11/2021 | 32280.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 26/11/2021 | 3380.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 26/11/2021 | 3463.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 26/11/2021 | 69765.42 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 26/11/2021 | 4667.17 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 26/11/2021 | 26513.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 26/11/2021 | 40950.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 26/11/2021 | 176908.58 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 26/11/2021 | 37693.83 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 26/11/2021 | 24893.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 26/11/2021 | 99405.14 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 26/11/2021 | 28236.45 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 26/11/2021 | 20910.51 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 26/11/2021 | 3500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA 03968048458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS BALANCETES DESPESASEMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010221 | 26/11/2021 | 1352.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010223 | 26/11/2021 | 180.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSK 1A53 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010227 | 26/11/2021 | 210.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010232 | 26/11/2021 | 170.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEGOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010238 | 26/11/2021 | 2060.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010239 | 26/11/2021 | 1352.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QSK 1A53 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010241 | 26/11/2021 | 1140.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010243 | 26/11/2021 | 90.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 26/11/2021 | 3800.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 26/11/2021 | 12500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 26/11/2021 | 5330.57 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 26/11/2021 | 1483.62 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 26/11/2021 | 5800.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 26/11/2021 | 12700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 26/11/2021 | 3112.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 26/11/2021 | 7723.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 26/11/2021 | 1500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 26/11/2021 | 4400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 26/11/2021 | 7200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 26/11/2021 | 42285.67 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 26/11/2021 | 8800.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 26/11/2021 | 2747.62 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 26/11/2021 | 4826.45 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 26/11/2021 | 57919.77 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 26/11/2021 | 11205.20 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 26/11/2021 | 18863.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 26/11/2021 | 2387.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 26/11/2021 | 24530.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 26/11/2021 | 6400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 26/11/2021 | 4400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 26/11/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 26/11/2021 | 19200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 26/11/2021 | 69800.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 26/11/2021 | 8420.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 26/11/2021 | 3600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 26/11/2021 | 176.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 5721003-2 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 26/11/2021 | 2900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 26/11/2021 | 3500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA 03968048458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS BALANCETES DESPESASEMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010333 | 26/11/2021 | 251.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010229 | 26/11/2021 | 240.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010236 | 26/11/2021 | 676.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 26/11/2021 | 48023.75 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 26/11/2021 | 8901.60 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 26/11/2021 | 25154.33 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 26/11/2021 | 11189.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010327 | 26/11/2021 | 2960.10 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010328 | 26/11/2021 | 853.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010329 | 26/11/2021 | 1075.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010330 | 26/11/2021 | 7031.05 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010332 | 26/11/2021 | 914.50 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010335 | 26/11/2021 | 10690.60 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERRALHARIA DA PREFEITURA PARA A MANUTENCAO E REFORMAS EM GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 26/11/2021 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 26/11/2021 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO SETOR DO POVOADO BOM JESUS LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 26/11/2021 | 550.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 26/11/2021 | 550.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 26/11/2021 | 550.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 26/11/2021 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 26/11/2021 | 6600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 26/11/2021 | 4151.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 26/11/2021 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 26/11/2021 | 16922.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 26/11/2021 | 720.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA 02805714458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DO VEICULO PIPA PAC DE PLACA OGF 7475 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 26/11/2021 | 5764.48 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 26/11/2021 | 20981.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 26/11/2021 | 2397.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 RELATIVOS A SAFRA 202021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0010336 | 26/11/2021 | 1255.50 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA 7D LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 26/11/2021 | 7807.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 26/11/2021 | 1228.27 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 26/11/2021 | 25016.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 26/11/2021 | 1561.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 26/11/2021 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 26/11/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 26/11/2021 | 3500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA 03968048458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE OS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 26/11/2021 | 2143.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 26/11/2021 | 8560.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 26/11/2021 | 1400.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 26/11/2021 | 4327.83 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 26/11/2021 | 8972.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 26/11/2021 | 1700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010326 | 26/11/2021 | 2147.40 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010331 | 26/11/2021 | 3609.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 26/11/2021 | 5614.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 26/11/2021 | 1228.27 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 26/11/2021 | 24101.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 26/11/2021 | 380.00 | 00070821012444 | RIVANDA RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE DIADEMA - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 26/11/2021 | 1261.05 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 26/11/2021 | 15426.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 26/11/2021 | 15000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 29/11/2021 | 180.00 | 00005810154441 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIO DE TRANSPORTES EDUARDO BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 30112021 PARA BUSCAR BOMBA DE POCO SUBMERSO PARA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CARUA E AUTOPECAS PARA O TRATOR ESTEIRA 7D DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0010339 | 29/11/2021 | 1812.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0010341 | 29/11/2021 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 29/11/2021 | 390.00 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A NONA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 29/11/2021 | 540.00 | 26940589000100 | EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA 89306414404 | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 29/11/2021 | 180.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA JULIANO CALDEIRA FIRMINO NA CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA BUSCAR BOMBA DE POCO SUBMERSO PARA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CARUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0010351 | 29/11/2021 | 13600.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0010352 | 29/11/2021 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO COMPACTADORCOLETOR CAMINHAO VW17.250 DESTINADO A RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO RESIDUO SOLIDO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010342 | 29/11/2021 | 4663.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Distribuicao de medicacao complementar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0010345 | 29/11/2021 | 10965.83 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 29/11/2021 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE ALDIETE FERREIRA GOMES SUA MAE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0010347 | 29/11/2021 | 5200.00 | 39772502000176 | MAIS SAUDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 52 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COM APARELHO MARCA SAMSUNG PORTATIL MODELO HM70 NOS DIAS 1308 E 0309 DE 2021 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 042021 INEXIGIBILIDADE N 052021 E CONTRATO N 1452021CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000182021 | 0010349 | 29/11/2021 | 8360.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO 35 UNI DE CIL. OXIGENIO MEDICINAL 10M3 ONU 1072 E 17 UNI DE CIL. OXIGENIO MEDICINAL 35M3 ONU 1072 DESTINADOS A UTILIZACAO NO Hospital Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0010338 | 29/11/2021 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 29/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 30/11/2021 | 3111.62 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE Ao 14 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 30/11/2021 | 5399.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 14 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 30/11/2021 | 171563.75 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 14 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 30/11/2021 | 37506.06 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO 14 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 30/11/2021 | 23188.37 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS REFERENTE AO 14 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/11/2021 | 91056.85 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS REFERENTE AO 14 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 30/11/2021 | 30834.91 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 14 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 30/11/2021 | 19481.52 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE AO 14 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 30/11/2021 | 919.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 30/11/2021 | 125.42 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 30/11/2021 | 7313.80 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 30/11/2021 | 997.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 30/11/2021 | 522.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 30/11/2021 | 71.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 30/11/2021 | 14768.69 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/11/2021 | 2013.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 30/11/2021 | 34934.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 30/11/2021 | 4763.83 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 30/11/2021 | 5905.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS CODIGO 8037 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 30/11/2021 | 805.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOSCODIGO 8037 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 30/11/2021 | 6107.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO8040 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 30/11/2021 | 832.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0010418 | 30/11/2021 | 2002.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0010423 | 30/11/2021 | 7028.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0010426 | 30/11/2021 | 3807.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFU 1776 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 30/11/2021 | 3696.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 30/11/2021 | 8547.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 30/11/2021 | 681.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EJA FUNDEB 60 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/11/2021 | 4432.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 30/11/2021 | 18725.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 30/11/2021 | 4091.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 CODIGO 8039 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 30/11/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS CODIGO 8041 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010473 | 30/11/2021 | 13358.15 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO AUGUSTO DOS ANJOS FRANCISCO LOPES DA SILVA FANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA MANOEL VICENTE LEITE SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DENTRE OUTRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 30/11/2021 | 1600.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. novembro2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ORGANIZACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0010491 | 30/11/2021 | 12176.52 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0010496 | 30/11/2021 | 4943.18 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS ANDRE ALVES AUGUSTO DOS ANJOS ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 30/11/2021 | 320.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS NAS ESCOLAS MAE IAIA ESCOLA DO SITIO QUERIDO E ESCOLA DA LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 04 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 30/11/2021 | 1360.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE ALVENARIA NA ESCOLA MAE IAIA DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 30/11/2021 | 480.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DO SITIO SANTA MARIA CAPIM DE PLANTA E MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 30/11/2021 | 580.00 | 00005444852462 | JOSE CARLOS CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010645 | 30/11/2021 | 1848.39 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COPMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOLARE QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010646 | 30/11/2021 | 1148.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOBO REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010647 | 30/11/2021 | 929.16 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010648 | 30/11/2021 | 550.98 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010649 | 30/11/2021 | 777.63 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COPMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010650 | 30/11/2021 | 381.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010651 | 30/11/2021 | 222.76 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS OFA 0587 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010652 | 30/11/2021 | 1880.88 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010653 | 30/11/2021 | 1238.85 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010654 | 30/11/2021 | 4350.27 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010655 | 30/11/2021 | 1216.51 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010656 | 30/11/2021 | 1397.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010657 | 30/11/2021 | 1246.68 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010658 | 30/11/2021 | 2484.62 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010659 | 30/11/2021 | 899.73 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOBO REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010660 | 30/11/2021 | 1295.68 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB OREGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART DE AREA ONDE SERA CONTRUIDA UMA ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 30/11/2021 | 0.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS CODIGO 8037 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 30/11/2021 | 104.15 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 30/11/2021 | 560.00 | 00033652065824 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 30/11/2021 | 440.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ROCO E CAPINACAO DA EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL LOCALIZADA NO SITIO CANUDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 30/11/2021 | 320.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NA EMEIF JOSE BATISTA DIAS LOCALIZADA NO SITIO LAJE D'AGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 30/11/2021 | 560.00 | 00010588097411 | MARIA DO CARMO VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 30/11/2021 | 560.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 30/11/2021 | 560.00 | 00008518273498 | OCLECIA LOURDES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA LOCALIZADA NO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 30/11/2021 | 560.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 30/11/2021 | 560.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS LOCALIZADA NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 30/11/2021 | 560.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF SEVERINO FIRMINO SANTANA LOCALIZADA NO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/11/2021 | 560.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 30/11/2021 | 640.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF ANISIO BARBOSA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 30/11/2021 | 261.80 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 30/11/2021 | 35.70 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 30/11/2021 | 1426.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8049 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 30/11/2021 | 194.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 30/11/2021 | 6709.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 30/11/2021 | 914.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8052 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 30/11/2021 | 520.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/11/2021 | 70.97 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 30/11/2021 | 10360.55 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 30/11/2021 | 1412.80 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 30/11/2021 | 1001.50 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 30/11/2021 | 136.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 30/11/2021 | 330.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 30/11/2021 | 45.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 30/11/2021 | 1783.14 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/11/2021 | 243.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 30/11/2021 | 253.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 30/11/2021 | 34.50 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8055 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 30/11/2021 | 748.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8056 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 30/11/2021 | 102.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 30/11/2021 | 517.88 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 30/11/2021 | 70.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0010421 | 30/11/2021 | 2075.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 30/11/2021 | 594.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8068 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 30/11/2021 | 81.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 30/11/2021 | 654.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 30/11/2021 | 89.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0010428 | 30/11/2021 | 6754.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/11/2021 | 609.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 30/11/2021 | 1218.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 30/11/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 30/11/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 30/11/2021 | 672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 30/11/2021 | 2373.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 30/11/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8051 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 30/11/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS CODIGO 8058 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 30/11/2021 | 3822.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 30/11/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 30/11/2021 | 3591.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 30/11/2021 | 4284.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 30/11/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 30/11/2021 | 2625.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 30/11/2021 | 13125.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010468 | 30/11/2021 | 5820.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010469 | 30/11/2021 | 4199.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010470 | 30/11/2021 | 7034.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/11/2021 | 187.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAUDOS EXCEDENTES ECG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 30/11/2021 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG NO VALOR R34000 CADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0010503 | 30/11/2021 | 56700.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE PLANTOES DISTRIBUIDOS ENTRE 05 MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0010506 | 30/11/2021 | 9250.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE PLANTOES DISTRIBUIDOS ENTRE 05 MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010510 | 30/11/2021 | 2752.90 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PARATI MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010513 | 30/11/2021 | 469.54 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010516 | 30/11/2021 | 1758.85 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 30/11/2021 | 2599.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIANMENTO 2020 R 17265 BOMBEIRO 2020 R 2590 LICENCIANMENTO 2021 R 17265 BOMBEIRO 2021 R 2590 DESTINADO AO VEICULO PLACA QFB 3873 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 30/11/2021 | 2708.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIANMENTO 2021 R 17265 BOMBEIRO 2021 R 2590 DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE 0577 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 30/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIANMENTO 2020 R 17265 BOMBEIRO 2020 R 2590 LICENCIANMENTO 2021 R 17265 BOMBEIRO 2021 R 2590 DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE 0567 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010535 | 30/11/2021 | 1306.25 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010537 | 30/11/2021 | 2293.26 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010541 | 30/11/2021 | 4854.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010544 | 30/11/2021 | 1376.78 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010547 | 30/11/2021 | 1708.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010549 | 30/11/2021 | 1050.59 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010552 | 30/11/2021 | 1708.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010555 | 30/11/2021 | 1884.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010558 | 30/11/2021 | 1472.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB OREGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010561 | 30/11/2021 | 1642.89 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010564 | 30/11/2021 | 1214.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010566 | 30/11/2021 | 1531.46 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010569 | 30/11/2021 | 1727.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010572 | 30/11/2021 | 281.86 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010575 | 30/11/2021 | 941.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010578 | 30/11/2021 | 1709.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010625 | 30/11/2021 | 3007.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010626 | 30/11/2021 | 3262.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010627 | 30/11/2021 | 4043.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010628 | 30/11/2021 | 6423.30 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010629 | 30/11/2021 | 2293.26 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010633 | 30/11/2021 | 1632.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00010992482488 | MARCIO DOS SANTOS SILVA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FRAUDAS DE DIVERSOS TAMANHOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010674 | 30/11/2021 | 1199.80 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010676 | 30/11/2021 | 1321.62 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010677 | 30/11/2021 | 3013.10 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010678 | 30/11/2021 | 3366.35 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 30/11/2021 | 5250.00 | 00070146132432 | FERNANDA MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAIS E COMPLETAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 30/11/2021 | 6000.00 | 10473821000107 | Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB | Empenho relativo a contratacao conforme a Lei n 8.66693 art. 24 IV para prestacao de servicos de imagem atraves da tomografia computadorizada Raio X Eletroencefalograma Ultrassonografia e Mamografia bilateral em estabelecimento proprio visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saude da cidade de Agua Branca - PB referente ao mês de agosto de 2021 conforme contrato em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010685 | 30/11/2021 | 7210.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO NA PRODUCAO DE MATERIAL GRAFICO FICHAS MEDICAS AMBULATORIAS E OUTRAS DESTINADAS a ATENCAO BASICA CEO E HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 30/11/2021 | 218.40 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 29 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 30/11/2021 | 1000.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIRA MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADASPELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 30/11/2021 | 500.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONCA BORGES | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANASTACIO DE BRITO N 51 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 30/11/2021 | 150.00 | 00002355869430 | JOAO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS SN AREA RURAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS E LOCALIDADES VIZINHAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/11/2021 | 300.00 | 00097306037404 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 30/11/2021 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 30/11/2021 | 500.00 | 00007346917421 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0010718 | 30/11/2021 | 13094.90 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 30/11/2021 | 1749.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/11/2021 | 238.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 30/11/2021 | 9970.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/11/2021 | 1359.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0010429 | 30/11/2021 | 3210.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO PIPA PAC II PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 30/11/2021 | 3163.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/11/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 30/11/2021 | 1690.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE O SITIO CARUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 30/11/2021 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS ASSIM COMO O TRANSPORTE DE AGUA NA ESCOLA DO SITIO BOLA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 30/11/2021 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSOES DE 1.000M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 30/11/2021 | 1300.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NA ZONA URBANA E RURAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 30/11/2021 | 1240.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS ALEM DE REPAROS EM REBOQUES E FERRAMENTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 30/11/2021 | 800.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NO POVOADO LAGOINHA POVOADO BOM JESUS VILA DELMIRO BARROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 30/11/2021 | 280.00 | 00009258415442 | DAMIAO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' COMO TAMBEM LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO ATE O SITIO PAPAGAIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 30/11/2021 | 640.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR NAS ORNAMENTACOES DE NATAL DE 2021 DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 30/11/2021 | 1450.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 30/11/2021 | 840.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS NA PRACA SAO PEDRO PRACA DA CULTURA E PRACA FELIX BARBOSA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/11/2021 | 1720.00 | 00002495517480 | JOSE ALDO FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA PRACA SAO PEDRO PRACA DA CULTURA E PRACA FELIX BARBOSA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA EM DIVERSOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM CONTRUCAO DE BARREIROS DE ACUDE E RETIRADA DE ENTULHOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 30/11/2021 | 520.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO E BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E JOSE BENONE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO BAIRRO JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0010512 | 30/11/2021 | 2925.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E REFORMA DOS DISPOSITIVOS DE ILUMINACAO PARA ORNAMENTACAO DE NATAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 30/11/2021 | 1160.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE EDIFICACOES NA ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS DE RESIDÊNCIAS NO PROJETO MORADIA LEGAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 30/11/2021 | 1300.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS MATOS E LIXOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 30/11/2021 | 1400.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 30/11/2021 | 1300.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 30/11/2021 | 1300.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 30/11/2021 | 590.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 30/11/2021 | 1300.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 30/11/2021 | 1300.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 30/11/2021 | 550.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DE UM POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO MERECO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/11/2021 | 420.00 | 00005304069420 | GILDINEI SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DO SITIO MERECO SANTA MARIA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 30/11/2021 | 720.00 | 00004473998452 | ROSINEIDE FRANCISCO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 30/11/2021 | 720.00 | 00029043016829 | ROBSTON DEIVID DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 30/11/2021 | 720.00 | 00009469765460 | FLAVIO SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 30/11/2021 | 720.00 | 00010072388447 | RAYANNA HENRIQUE DE LIMA TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 30/11/2021 | 670.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 30/11/2021 | 720.00 | 00070821169424 | JOSENILDO FELIZ DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 30/11/2021 | 720.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 30/11/2021 | 720.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 30/11/2021 | 720.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/11/2021 | 720.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 30/11/2021 | 720.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 30/11/2021 | 980.00 | 00014398620443 | SARA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECAO DE 300 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 30/11/2021 | 720.00 | 00010429585489 | MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 30/11/2021 | 720.00 | 00008600752493 | KELLIS ANTONIO SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/11/2021 | 720.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 30/11/2021 | 720.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 30/11/2021 | 720.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 30/11/2021 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 30/11/2021 | 410.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 30/11/2021 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 30/11/2021 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 30/11/2021 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 30/11/2021 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 30/11/2021 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 30/11/2021 | 690.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/11/2021 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 30/11/2021 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 30/11/2021 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 30/11/2021 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 30/11/2021 | 720.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 30/11/2021 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS ALEM DA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO DA REFERIDA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA COLETA DE LIXO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A OPERACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O SITIO CARAPUCA AREIA E SITIO ESCONDIDO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 30/11/2021 | 670.00 | 00007859080486 | RONALDO BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS ALEM DE ROCO E CAPINACAO NO SITIO CARAPUCA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 30/11/2021 | 1360.00 | 00076676277468 | JOSEILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE UM PAINEL ELETRICO PARA A BOMBA D'AGUA DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO BACURAU POCO QUE ABAASTECE O SITIO BACURAU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 30/11/2021 | 420.00 | 00036094711823 | RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 30/11/2021 | 420.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 30/11/2021 | 500.00 | 00017260423404 | MANOEL MESSIAS BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/11/2021 | 420.00 | 00048709151893 | MARCIO APARECIDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 30/11/2021 | 340.00 | 00013958900488 | GERSON GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 30/11/2021 | 590.00 | 00012161935410 | JOSE LUAN GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 30/11/2021 | 840.00 | 00013329264446 | MATTEUS RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 30/11/2021 | 340.00 | 00011827240431 | WESLEY MAX VIEIRA DA SILVA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE ENTULHOS MATOS E LIXOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 30/11/2021 | 84.00 | 00071217270485 | JARDEL RIBEIRO BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GAVATA E CENTRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 30/11/2021 | 380.00 | 00071872890490 | JOSE JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 30/11/2021 | 250.00 | 00047038178881 | LUAN HENRIQUE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/11/2021 | 880.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 30/11/2021 | 340.00 | 00070146244400 | LUAN PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 30/11/2021 | 840.00 | 00006117433450 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 30/11/2021 | 840.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 30/11/2021 | 420.00 | 00003145936409 | CLAUDIO GONCALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DO CLUBE MUNICIPAL DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 30/11/2021 | 710.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO O BATISTAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 30/11/2021 | 750.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO BAIRRO NOVA BRASILIA GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 30/11/2021 | 420.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA NO PERIODO DE 10 DIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 30/11/2021 | 540.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 30/11/2021 | 420.00 | 00012533103438 | JOAO VICTOR SANTOS LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSEVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00015434284445 | EDGAR JACINTO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO BOM JESUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 30/11/2021 | 890.00 | 00024762789801 | JOSE COSTA CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E EXPLOSAO DE PEDRAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 30/11/2021 | 1260.00 | 00006724932416 | MARIA RIVANI BELARMINO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRIACAO DE RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 30/11/2021 | 640.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA OPERACAO DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 30/11/2021 | 420.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 30/11/2021 | 520.00 | 00015543051441 | ALISON COSTA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 30/11/2021 | 800.00 | 00026709165892 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 30/11/2021 | 800.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/11/2021 | 580.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 30/11/2021 | 1100.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL CENTRO DA CIDADE POVOADO BOM JESUS SITIO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 30/11/2021 | 1100.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL CENTRO DA CIDADE POVOADO BOM JESUS SITIO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 30/11/2021 | 1100.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL CENTRO DA CIDADE POVOADO BOM JESUS SITIO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 30/11/2021 | 1100.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL CENTRO DA CIDADE POVOADO BOM JESUS SITIO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 30/11/2021 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010636 | 30/11/2021 | 1634.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010637 | 30/11/2021 | 5387.61 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 30/11/2021 | 420.00 | 00009282429431 | JORGE FRANCISCO SABINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE MATO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 30/11/2021 | 420.00 | 00010080296459 | JOSE VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 30/11/2021 | 460.00 | 00014385142475 | JOSE LEONARDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DURANTE 11 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 30/11/2021 | 250.00 | 00070145749495 | JAILTOM SOUZA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DURANTE 06 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 30/11/2021 | 1300.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 30/11/2021 | 420.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/11/2021 | 420.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DURANTE 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 30/11/2021 | 970.00 | 00070146350421 | RAMON CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELAITIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM MAQUINARIOS DA PREFEITURA E NA CONFECCAO DE DISPOSITIVO PARA COLOCACAO DE BALDES DE LIXO PARA LIMPEZA URBANA DA CIDADE E MANUTENCAO DE PLACA DE SINALIZACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 30/11/2021 | 340.00 | 00002769902423 | SALES DE ASSIS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS NA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE O SITIO MOCO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 30/11/2021 | 170.00 | 00070087487446 | SEBASTIAO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 30/11/2021 | 1120.00 | 00004836046408 | IVONALDO PEREIRA DE GOIS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE REALIZAM O RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 30/11/2021 | 420.00 | 00007463541428 | CRISLAYNE KEYLA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 30/11/2021 | 420.00 | 00018403592779 | WELDES LAURINDO NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHO NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 30/11/2021 | 1600.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NO SETOR DE LIMPEZA DAS RUAS SETOR DE ELETRICA E TODOS OS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 30/11/2021 | 2300.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 30/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART DESINADA AOS FINS CADASTRAIS DE AREA RURAL PARA TRASICAO EM ZONA URBANA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 30/11/2021 | 59.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 UNIDADE CONSUMIDORA 5828241-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Prog. de Capacitacao e Formacao dos Trabalhadores do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 30/11/2021 | 180.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 01 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA CAPACITACAO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 30/11/2021 | 558.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADO A EVENTO DE CAPACITACAO DE GESTORES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 30/11/2021 | 400.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | MPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010508 | 30/11/2021 | 529.92 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOBO REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010696 | 30/11/2021 | 773.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOBO REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 30/11/2021 | 258.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8008 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 30/11/2021 | 35.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 30/11/2021 | 258.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 30/11/2021 | 35.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 30/11/2021 | 802.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 30/11/2021 | 109.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 30/11/2021 | 1585.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 30/11/2021 | 216.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 30/11/2021 | 1124.17 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 30/11/2021 | 153.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 30/11/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 30/11/2021 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 30/11/2021 | 3171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 30/11/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS CODIGO 8010 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 30/11/2021 | 3864.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8015 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 30/11/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS CODIGO 8016 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 30/11/2021 | 90.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE FINANCAS PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA REUNIAO COM MINISTRO DA EDUCACAO E REPRESENTANTE DO FNDE PARA TRATAR DE INICIATIVAS CASTRADAS NO PAR 04 ENVIO DE DOCUMENTOS E REUNIAO NO ESCRITORIO IRAMILTON SOBRE CONVÊNIOS E REPASSES ATIVOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 30/11/2021 | 1048.63 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 30/11/2021 | 142.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0010441 | 30/11/2021 | 3968.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 30/11/2021 | 3171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/11/2021 | 625.00 | 00062552090400 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA 2 ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA 2021 RELATIVO A 260 DOSES APLICADAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 30/11/2021 | 960.00 | 00010658161466 | LENILDO VENÂNCIO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VAQUEIRO EM APOIO A EQUIPE DE VACINACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 30/11/2021 | 1400.00 | 00005253087419 | AILTOM SERGIO SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA II DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 30/11/2021 | 2000.00 | 27674601000136 | J.ANDERSON CUNHA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RESOSABILIDADE TENICA E FISCALIZACAO DO MATADOURO PuBLICO TRANSITO ANIMAL E ACOMPANHAMENTO DA CAMPANHA II DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010630 | 30/11/2021 | 6053.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010631 | 30/11/2021 | 5312.39 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010632 | 30/11/2021 | 11233.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010635 | 30/11/2021 | 8347.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010638 | 30/11/2021 | 2318.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 30/11/2021 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA REUNIAO COM MINISTRO DA EDUCACAO E REPRESENTANTE DO FNDE PARA TRATAR DE INICIATIVAS CASTRADAS NO PAR 04 ENVIO DE DOCUMENTOS E REUNIAO NO ESCRITORIO IRAMILTON SOBRE CONVÊNIOS E REPASSES ATIVOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252018 | 0010353 | 30/11/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software - Contabilidade R 1.50000 x 1 Software - Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software - Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 30/11/2021 | 4545.00 | 09139551000105 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP. DA PARAIBA SEBRAE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTORIA DO CURSO CONDUTOR LOCAL DE CICLOTURISMO - 40 HORAS E CONSULTORIA PARA ATENDER EMPRESAS DE ALIMENTACAO FORA DO LAR QUE COMPOEM A ROTA GASTRONOMICA VALE DOS SERTOES - 32 HORAS NO PERIODO DE 0111 A 30112021 EM AGUA BRANCA CONFORME CONTRATO ENTRE SEBRAEPB E PREFEITURA DE AGUA BRANCA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 30/11/2021 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLAVIA REJANE BATISTA SALES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 02122021 PARA BUSCAR RGs PRONTOS EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0010487 | 30/11/2021 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 30/11/2021 | 2100.00 | 00010891439404 | JOSE HENRIQUE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB PARA PRINCESA ISABEL - PB E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010634 | 30/11/2021 | 2363.89 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010639 | 30/11/2021 | 204.86 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010640 | 30/11/2021 | 4453.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010641 | 30/11/2021 | 263.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010642 | 30/11/2021 | 215.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010643 | 30/11/2021 | 184.32 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010644 | 30/11/2021 | 3121.17 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICODO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 30/11/2021 | 542.50 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AVISO DE LICITACAO TP 62021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 14102021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 30/11/2021 | 90.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA REUNIAO COM MINISTRO DA EDUCACAO E REPRESENTANTE DO FNDE PARA TRATAR DE INICIATIVAS CASTRADAS NO PAR 04 ENVIO DE DOCUMENTOS E REUNIAO NO ESCRITORIO IRAMILTON SOBRE CONVÊNIOS E REPASSES ATIVOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 30/11/2021 | 1729.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 144 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072021 | 0010709 | 30/11/2021 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072021 | 0010710 | 30/11/2021 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 30/11/2021 | 273.48 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 30/11/2021 | 37.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 30/11/2021 | 1554.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 30/11/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel icital contratado bem como acesso a secretaria de controle interno deste municipio referente ao mês de novembro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA GARAGEM ONDE LOCALIZA-SE A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 30/11/2021 | 940.84 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 30/11/2021 | 128.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 30/11/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8022 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 30/11/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8023 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 30/11/2021 | 266.15 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/11/2021 | 36.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 30/11/2021 | 2478.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 30/11/2021 | 3150.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 30/11/2021 | 90.00 | 00034086152843 | ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA NA CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA REUNIAO COM MINISTRO DA EDUCACAO E REPRESENTANTE DO FNDE PARA TRATAR DE INICIATIVAS CASTRADAS NO PAR 04 ENVIO DE DOCUMENTOS E REUNIAO NO ESCRITORIO IRAMILTON SOBRE CONVÊNIOS E REPASSES ATIVOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 30/11/2021 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 06/12/2021 | 380.00 | 00009516235409 | REGINA BENTO DA SILVA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA SAO PAULO - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 06/12/2021 | 380.00 | 00012796835464 | JOCIMARA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA SAO PAULO - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 06/12/2021 | 88.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 06/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO COD. DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377231-6 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 06/12/2021 | 825.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AVISO DE LICITACAO PE N 22 23 24 E 252021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 03122021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0010727 | 06/12/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 06/12/2021 | 126.87 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 06/12/2021 | 2030.00 | 31810304000148 | J E DE MOURA JUNIOR EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 06/12/2021 | 3010.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES LTDA SC | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EXAMES DE RAIOS-X DIVERSOS E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0010728 | 06/12/2021 | 1500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ATUOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0010729 | 06/12/2021 | 3330.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010738 | 07/12/2021 | 252.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E ROTINEIRAS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010746 | 07/12/2021 | 730.98 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010754 | 07/12/2021 | 700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010757 | 07/12/2021 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010758 | 07/12/2021 | 650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010759 | 07/12/2021 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010760 | 07/12/2021 | 1250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010761 | 07/12/2021 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010762 | 07/12/2021 | 360.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010763 | 07/12/2021 | 370.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010764 | 07/12/2021 | 800.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010765 | 07/12/2021 | 1450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010766 | 07/12/2021 | 950.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO JUMPER QFB 3873 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010775 | 07/12/2021 | 291.10 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010776 | 07/12/2021 | 156.20 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010777 | 07/12/2021 | 1686.61 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010778 | 07/12/2021 | 194.54 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010779 | 07/12/2021 | 697.93 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010780 | 07/12/2021 | 203.77 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010781 | 07/12/2021 | 948.00 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010782 | 07/12/2021 | 2423.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010783 | 07/12/2021 | 5875.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010784 | 07/12/2021 | 6128.60 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DAS UBSs - Unidades Basicas de Saude DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010785 | 07/12/2021 | 5434.90 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010786 | 07/12/2021 | 454.40 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0010787 | 07/12/2021 | 2899.92 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010788 | 07/12/2021 | 2225.70 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010789 | 07/12/2021 | 2109.95 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010790 | 07/12/2021 | 1158.55 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010791 | 07/12/2021 | 1298.27 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0010792 | 07/12/2021 | 1278.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA BOM JESUS POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 07/12/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 07/12/2021 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 A 29 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 07/12/2021 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE ALDIETE FERREIRA GOMES SUA MAE REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 07/12/2021 | 240.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DA FICHA AMBULATORIA E DE INTERNACAO DESTINADAS A LOGISTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0010807 | 07/12/2021 | 1711.85 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00011077969465 | LARISSA ALINE RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM TECNICA EM ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00010134878426 | JUCIANA GABRIEL LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA NO LABORATORIO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 07/12/2021 | 1500.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 10 PROTESES DENTARIAS A R 15000 CADA DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 07/12/2021 | 700.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 07/12/2021 | 960.00 | 00004836046408 | IVONALDO PEREIRA DE GOIS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 07/12/2021 | 700.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00013914511478 | KETYLENNE BEATRIZ LEITE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00008824161464 | JULIANA BARROS MIRON LOURENCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE NO SITIO CATOLE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE TENICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 07/12/2021 | 1475.00 | 00031192657802 | JOSE ADELINO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO REFERENTE A ENTREGA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 07/12/2021 | 525.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00070820894494 | HELENA ANALIA FERREIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 07/12/2021 | 770.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 DIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 07/12/2021 | 525.00 | 00045855004805 | FRANCIELMA PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 07/12/2021 | 700.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 07/12/2021 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00006062345430 | ALCIONE ANANIAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 07/12/2021 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA EM DOMICILIO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA REALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CASA DE APOIO MAE TONHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 07/12/2021 | 6000.00 | 10473821000107 | Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB | Empenho relativo a contratacao conforme a Lei n 8.66693 art. 24 IV para prestacao de servicos de imagem atraves da tomografia computadorizada Raio X Eletroencefalograma Ultrassonografia e Mamografia bilateral em estabelecimento proprio visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saude da cidade de Agua Branca - PB referente ao mês de setembro de 2021 conforme contrato em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0010843 | 07/12/2021 | 8000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 07/12/2021 | 2300.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL NA PACIENTE VALDELUCE BARBOSA DE SOUZA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 07/12/2021 | 1200.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE EXERESE DE TUMORACAO SUPERFICIAL NA CABECA NA PACIENTE ELIZETE RITA DA SILVA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010748 | 07/12/2021 | 10380.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010749 | 07/12/2021 | 4080.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010750 | 07/12/2021 | 3464.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010751 | 07/12/2021 | 4080.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010752 | 07/12/2021 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0F87 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010753 | 07/12/2021 | 800.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010755 | 07/12/2021 | 700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010756 | 07/12/2021 | 1450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0010794 | 07/12/2021 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0010796 | 07/12/2021 | 1040.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL MANOEL VICENTE LEITE JOSE BATISTA DIAS E AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 07/12/2021 | 560.00 | 00007258590404 | ALCIONE GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 07/12/2021 | 560.00 | 00007065731456 | EDNAILZA ALVES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 07/12/2021 | 485.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 800 SALGADOS DESTINADOS A LANCHE DOS FUNCIONARIOS E DEMAIS CONVIDADOS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 07/12/2021 | 137.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UM GELA AGUA DA EMEIF MARIA DE LOUDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 07/12/2021 | 535.00 | 00015501952475 | RODRIGO DEODATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA QSK 7H63 MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 E MICRO ONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 07/12/2021 | 1045.00 | 00070821120417 | JOSEILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 07/12/2021 | 1045.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 07/12/2021 | 1045.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 07/12/2021 | 1045.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 07/12/2021 | 800.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 TOTALIZANDO 20 DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 07/12/2021 | 800.00 | 00010972377450 | HELLEN VITORIA DE SANTANA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 TOTALIZANDO DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 07/12/2021 | 800.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA ORGANIZACAO DE FILAS E DISTANCIAMENTO SOCIAL NOS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 TOTALIZANDO 20 DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 07/12/2021 | 1045.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0010744 | 07/12/2021 | 3285.50 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010767 | 07/12/2021 | 900.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010771 | 07/12/2021 | 1100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO DA GUARDA MUNICIPAL PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010772 | 07/12/2021 | 320.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010774 | 07/12/2021 | 1569.81 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0010793 | 07/12/2021 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WI-FI LAGOINHA 1 WI-FI LAGOINHA 2 E WI-FI LAGOINHA 3 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0010795 | 07/12/2021 | 653.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET BOM JESUS BAIXO E BOM JESUS CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 07/12/2021 | 600.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Sistema de Informacao do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais referente ao mês de novembro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 07/12/2021 | 1000.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Portal Oficial do Site da Prefeitura de Agua Branca - PB httpaguabranca.pb.gov.br Sistema Gerenciador de Licitacao E-Sic Servico Eletronico de Informacao ao Cidadao Sistema de Contratos dePrestacao de Servicos Alugueis e Pessoal e Portal da Transparência referente ao mês de novembro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 07/12/2021 | 5600.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MONTAGEM DE 01 PAINEL DE LED P6 MEDINDO 42 MONTADO EM GRID Q30 NOS IDAS 26 NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E NO DIA 27 NA TRANSMIISSAO DO JOGO NA FINAL DA LIBERTADORES EM PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010739 | 07/12/2021 | 1457.80 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010745 | 07/12/2021 | 3453.45 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE NATAL 2021 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 07/12/2021 | 486.50 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE NATAL NAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010770 | 07/12/2021 | 1300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADOS NAS SEC. DE INFRA. DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010768 | 07/12/2021 | 550.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA PAC PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 07/12/2021 | 1140.00 | 00031901722856 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE CADASTRO E LANCAMENTO DE VACINA NO SISTEMA SIDAP DURANTE A CAMPANHA DE II DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0010841 | 07/12/2021 | 14000.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA VAICULO CAMINHAO TANQUE MARCA M.BENSL PLACA KH32A58 NO ABASTECIMENTO DE AGUA REALIZANDO 100 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R14000 CADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 07/12/2021 | 550.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010747 | 07/12/2021 | 1227.85 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0010797 | 07/12/2021 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO LAGOINHA 10MB E SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO BOM JESUS 10MB DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010740 | 07/12/2021 | 4661.25 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERRALHARIA DA PREFEITURA PARA A MANUTENCAO E REFORMAS EM GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010742 | 07/12/2021 | 765.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010743 | 07/12/2021 | 3094.60 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO PORTAO DA GARAGEM DOS CARROS DA PEFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010769 | 07/12/2021 | 500.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010773 | 07/12/2021 | 1650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 07/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010802 | 07/12/2021 | 3169.00 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA 11165371413 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0010803 | 07/12/2021 | 5040.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL740-9S LOTADO NA SEC. DE INFRA DESTE MUN. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00012273135432 | GILVAN PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ASSIM COMO NA FROTA DA EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 07/12/2021 | 440.00 | 00012336155486 | ITALO LUAN COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO NA ESCAVACAO DE COVAS E LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 07/12/2021 | 871.85 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CARUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0010846 | 08/12/2021 | 14000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO EM PSF - Programa Saude da Familia A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 09/12/2021 | 700.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 09/12/2021 | 1500.00 | 00010648965457 | ANDREYA DAYANNE HERCULANO GOMES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 6 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 09/12/2021 | 1500.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 09/12/2021 | 500.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 09/12/2021 | 500.00 | 00003842050461 | ELIENE KARLA FEITOZA MARTINS BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 09/12/2021 | 1500.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 09/12/2021 | 2250.00 | 00009326417417 | VIVIANE GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 09/12/2021 | 1900.00 | 00010387541438 | NATANAEL SOARES BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 09/12/2021 | 1500.00 | 00003335719409 | VANDEILDA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000352017 | 0010951 | 09/12/2021 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS DESTINADOS A LOGISTICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 09/12/2021 | 600.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME - 4099 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010970 | 09/12/2021 | 638.85 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010971 | 09/12/2021 | 5280.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010972 | 09/12/2021 | 1771.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010973 | 09/12/2021 | 2423.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010848 | 09/12/2021 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0F87 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010850 | 09/12/2021 | 4080.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010851 | 09/12/2021 | 3464.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 09/12/2021 | 400.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA DOS EVENTOS DA SEMANA DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E PLENARIO FINAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010853 | 09/12/2021 | 4080.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 09/12/2021 | 200.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADRIANA MARQUES DE CARVALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE Matematica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 09/12/2021 | 400.00 | 00053318726893 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALINE OLIVEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 09/12/2021 | 200.00 | 00013775883436 | ALLYSON DA SILVA ANIZIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 09/12/2021 | 200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 09/12/2021 | 200.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 09/12/2021 | 200.00 | 00014396710445 | ANACLECIA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANACLECIA - ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 09/12/2021 | 200.00 | 00007023266402 | ANTONIA AILMA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALLYSON DA SILVA ANIZIO - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 09/12/2021 | 200.00 | 00010887839452 | BERNADETE YSTEFANNE SOUSA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERNADETE YSTEFANNE SOUZA CABRAL - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 09/12/2021 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 09/12/2021 | 200.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 09/12/2021 | 200.00 | 00015733333448 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 09/12/2021 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 09/12/2021 | 200.00 | 00009494475445 | DAISLÂNIA LAYS LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAISLANIA LAYS LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Servico Social NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 09/12/2021 | 400.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 09/12/2021 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGARIO FERNANDES - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 09/12/2021 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 09/12/2021 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNINASSAU EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 09/12/2021 | 200.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TEC. EM EDIFICACOES NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 09/12/2021 | 400.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDIVANIA SOARES SILVA - ESTUDANTE DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB E REALIZANDO ESTAGIOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 09/12/2021 | 400.00 | 00013596923476 | EMERSON AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMERSON ACELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 09/12/2021 | 200.00 | 00016478125424 | ERICA AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA AVELINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnica em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 09/12/2021 | 200.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM RECIFE-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 09/12/2021 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 09/12/2021 | 400.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 09/12/2021 | 200.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 09/12/2021 | 400.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 09/12/2021 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO DEVRY EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 09/12/2021 | 200.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 09/12/2021 | 200.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL GONCALVES PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 09/12/2021 | 400.00 | 00010752574418 | GENILDA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GENILDA BARBOSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 09/12/2021 | 200.00 | 00005816833405 | GIVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILVANEIDE RODRIGUES MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 09/12/2021 | 200.00 | 00009650641408 | HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 09/12/2021 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 09/12/2021 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 09/12/2021 | 200.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO FTM EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 09/12/2021 | 200.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABEL ALVES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 09/12/2021 | 200.00 | 00011604419440 | IVANILDA ISIDORO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IVANILDA ISIDRO SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 09/12/2021 | 400.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000- REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 09/12/2021 | 400.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 09/12/2021 | 200.00 | 00004338615419 | JAENE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAENE ANASTACIO DE BRITO- ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 09/12/2021 | 200.00 | 00015016292477 | JAMILE BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE BATISTA ALVES- ESTUDANTE DO CURSO DE Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 09/12/2021 | 200.00 | 00014381048474 | JAMILY ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILY ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM Ciências Economicas NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 09/12/2021 | 200.00 | 00048050833879 | JESSICA TEIXEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 09/12/2021 | 200.00 | 00070146374444 | JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO - ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 09/12/2021 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 09/12/2021 | 200.00 | 00012630570479 | JOSE DENILSON DA SILVA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE DENILSON DA SILVA ROCHA - ESTUDANTE DO CURSO DE Corretor de Imoveis NA INSTITUICAO DE ENSINO Escola Tecnica Sao Vicente da Paraiba EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 09/12/2021 | 200.00 | 00012640884425 | JOSE MARCOS BENTO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 09/12/2021 | 200.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE EMFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 09/12/2021 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 09/12/2021 | 200.00 | 00010377592498 | LAIS DE LIMA LOREDO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LAIS DE LIMA LOREDO - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 09/12/2021 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 09/12/2021 | 200.00 | 00015571953403 | LUCIANA EMANOELA TAVARES ROCHA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCIANA EMANOELA TAVARES ROCHA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 09/12/2021 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 09/12/2021 | 400.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 09/12/2021 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 09/12/2021 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 09/12/2021 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB ESTAGIARIA DA EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 09/12/2021 | 200.00 | 00012904196471 | MARIA FABIELLY VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 09/12/2021 | 200.00 | 00071217068490 | MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 09/12/2021 | 200.00 | 00044905293847 | MARIA LUCILHA CAETANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA LUCILHA CAETANO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 09/12/2021 | 200.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 09/12/2021 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 09/12/2021 | 200.00 | 00071217137483 | MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM Agua Branca - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 09/12/2021 | 200.00 | 00014963609401 | MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 09/12/2021 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 09/12/2021 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 09/12/2021 | 200.00 | 00014767888476 | MILENY DA SILVA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MILENY DA SILVA CALDEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE CRUZEIRO DO SUL EM AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 09/12/2021 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONOMICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 09/12/2021 | 400.00 | 00010366430424 | MYLLENA MELO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MYLLENA MELO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 09/12/2021 | 200.00 | 00008250755480 | NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 09/12/2021 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA ANATALIANE ATANAZIO VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE ARTES VISUAIS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 09/12/2021 | 200.00 | 00013948935408 | NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 09/12/2021 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 09/12/2021 | 400.00 | 00014392756459 | PAULINA HELEN LEITE SALVADOR MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULINA HELEN LEITE SALVADOR MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTAO PuBLICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 09/12/2021 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 09/12/2021 | 200.00 | 00071217833471 | RAQUEL BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 09/12/2021 | 400.00 | 00070821154400 | REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 09/12/2021 | 200.00 | 00071217869409 | RENNALY ANASTACIO FÉLIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENNALY ANASTACIO FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 09/12/2021 | 200.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contabeis NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 09/12/2021 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 09/12/2021 | 400.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FAFOPAI EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 09/12/2021 | 200.00 | 00013737146462 | THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAMIRES VERAS DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 09/12/2021 | 200.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 09/12/2021 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 09/12/2021 | 400.00 | 00009752898459 | VANESSA ALVES PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA ALVES PEREIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Administracao NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 09/12/2021 | 200.00 | 00013176004443 | VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM Odontologia NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 09/12/2021 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MADICINA NA INSTITUICAO DE ENSINO PEQUENO PRINCIPE EM CURITIBA - PR ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 09/12/2021 | 200.00 | 00070821118439 | VITORIA REGIA DEODATO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 09/12/2021 | 400.00 | 00070821069470 | WELLANIA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DO EMPENHO N°3702 REFERENTE A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICOS SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 09/12/2021 | 45561.61 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 09/12/2021 | 7953.95 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010974 | 09/12/2021 | 1518.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 09/12/2021 | 6600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 09/12/2021 | 4766.48 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 09/12/2021 | 3648.87 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 09/12/2021 | 1243.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 09/12/2021 | 800.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E DECORACAO NATALINA DA PRACA SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 09/12/2021 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE E TRABALHO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 09/12/2021 | 4276.56 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 09/12/2021 | 876.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DA COPA DR. GILDO LUIZ REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 09/12/2021 | 580.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA DURANTE OS TREINOS NO GINASIO O MARCELAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 09/12/2021 | 530.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA DURANTE OS TREINOS NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO FISICO COM ATIVIDADES FUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NO ESTADIO O BATISTAO' PARA ATLETAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 09/12/2021 | 350.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA DOS EVENTOS DE DIA DE FINADOS CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA E CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 09/12/2021 | 7207.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 09/12/2021 | 1177.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 09/12/2021 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 09/12/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 09/12/2021 | 240.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE 03 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 09/12/2021 | 750.00 | 00070820828432 | VITOR MANOEL PESSOA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO SETOR DE COMPRAS E GERACAO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 09/12/2021 | 5109.86 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 09/12/2021 | 1177.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIOESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 09/12/2021 | 1209.78 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0011028 | 10/12/2021 | 1660.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 10/12/2021 | 5109.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL 150 UN DE COPO PLAST 180 ML BRANCO PP - PCT C 100 150 UN DE COPO PLAST 180 ML TRANSP PP - PCT C 100 75 UN DE COPO PLAST 150 ML PP CFT TRAN - PCT C 100 45 KG DE SACO PARA LIXO RECICLADO 70X80X12 30 KG DE SACO PARA LIXO RECICLADO 110X120X12 E 40 KG DE SACO PARA LIXO RECICLADO 90X100X12 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00016215300438 | JEFERSON NASCIMENTO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MARKETING DIRETO NA GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO FILMAGEM EM ATOS OFICIAIS E EVENTOS DA PREFEITURA COM EQUIPAMENTOS DE VIDEO PROFISSIONAIS E DRONE MONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA E DE SOM NO APOIO EM EVENTOS OFICIAIS DO GOVERNO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 10/12/2021 | 400.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMERA DE SEGURANCA DESTINA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 10/12/2021 | 488.00 | 28093010000138 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS 4 UN DE LAJE PREMOLDADO 200 UN DE BLOCOSDE CIMENTO 20X40X10 E 12 UN DE COBOGO 25X25X10 DESTINADOS A REFORMA E ADEQUACAO DE UMA EDIFICACAO PARA IMPLANTACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010982 | 10/12/2021 | 9499.39 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010983 | 10/12/2021 | 765.08 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 10/12/2021 | 160.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 E KWID 2021 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 10/12/2021 | 482.00 | 28093010000138 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS 6 UN DE LAJE PREMOLDADO 15 UN DE CANALETA 25X15X10 E 130 UN DE BLOCOSDE CIMENTO 20X40X10 DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 10/12/2021 | 420.00 | 00014386040412 | BRUNO PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO NA AREA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 10/12/2021 | 1530.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA QFV 9H56 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROSS PLACA OGC 1F22 CACMABA MERCEDES PLACA NQJ 2580 ETROESCAVADEIRA MOD 416E PA MECANICA 0740S CACAMBA PAC 2 PLACA NQE 5151 E PIPA FORD PLACA MNE 0340 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 10/12/2021 | 850.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA 136 UNID DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EMEIF MAE IAIA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0011010 | 10/12/2021 | 2079.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | Empenho relativo a servicos de transporte de alunos da rede municipal de ensino perfazendo o percurso do sitio muricoca para a cidade no horario das 12h30 e 17h30 no mês de novembro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0011012 | 10/12/2021 | 1410.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFU 1776 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0011013 | 10/12/2021 | 6840.00 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | Empenho relativo a servicos de transporte de alunos da rede municipal de ensino perfazendo o percurso da cidade para os sitios espuma cafundo cajarana sossego e arroz no horario das 12h30 e 17h30 no mês de novembro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 10/12/2021 | 1170.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 FORD RANGER PLACA QSD 7769 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 VAN IVECO PLACA QFF 4E82 MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 ONIBUS PLACA OFX 1169 MICRO ONIBUS PLACA OGE 0587 E VAN IVECO PLACA QFU 1806 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0011021 | 10/12/2021 | 4149.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO 08141718428 | Empenho relativo a servicos de transporte de alunos da rede municipal de ensino perfazendo o percurso do sitio querido para a cidade no horario das 12h30 e 17h30 no mês de novembro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0011029 | 10/12/2021 | 3074.50 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADA COM PROFESSORES DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 10/12/2021 | 1950.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO PERIODO NOTURNO ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 10/12/2021 | 700.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ESF JOSE GOMES FILHO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 10/12/2021 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS - Unidade Basica de Saude DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 10/12/2021 | 700.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRODE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 10/12/2021 | 875.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 DIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 10/12/2021 | 700.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 10/12/2021 | 800.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RADIOLOGIA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS E INSUMOS PARA AS UBSs Unidades Basicas de Saude DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 10/12/2021 | 700.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/12/2021 | 805.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 10/12/2021 | 525.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 10/12/2021 | 700.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 10/12/2021 | 800.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00021429051884 | ROBSON DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00007904729458 | ANTONIO ALBERTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA ESF JOSE GOMES FILHO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 10/12/2021 | 218.40 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00005406853481 | PAULA SANDRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 10/12/2021 | 800.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0011007 | 10/12/2021 | 1227.75 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0011009 | 10/12/2021 | 1457.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0011011 | 10/12/2021 | 3018.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ATUOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 10/12/2021 | 1540.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA QSC 2288 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A03 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 CITROEN JUMPER SAMU PLACA QFB 3873 USA PLACA QSK 5J43 E VAN IVECO TFD PLACA QFF 4E92 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 10/12/2021 | 300.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS GOL PLACA OGD 5083 GOL PLACA OGD 7138 FORD KA PLACA QSK 1A53 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 E GOL PLACA OGD 5113 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 10/12/2021 | 645.05 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES 10424301440 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS NECESSIDADES TOTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 10/12/2021 | 80.70 | 22110176000139 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES 10424301440 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00007581946410 | JOSE APARECIDO MAMEDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00004362325450 | JOELTO ANTERIO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA UBS DO POVOADO LAGOINHA AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 10/12/2021 | 740.00 | 00070820924407 | VAGNER FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0011030 | 10/12/2021 | 2990.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO BLOCOS RECITUARIOS CONSOLIDADOS CARTOES DE VACINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0011031 | 10/12/2021 | 2045.71 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 13/12/2021 | 5125.49 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 13/12/2021 | 1381.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 13/12/2021 | 1312.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 13/12/2021 | 34968.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 13/12/2021 | 2365.78 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 13/12/2021 | 9655.20 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 13/12/2021 | 1285.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 13/12/2021 | 3400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 13/12/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 13/12/2021 | 7723.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 13/12/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 13/12/2021 | 2545.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 13/12/2021 | 49552.42 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 13/12/2021 | 2800.00 | 15455658000165 | Locadora de Veículos Ltda-ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSI 7D83 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 13/12/2021 | 2800.00 | 15455658000165 | Locadora de Veículos Ltda-ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSI 7D83 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 13/12/2021 | 110.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 13/12/2021 | 220.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UN DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 13/12/2021 | 110.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE GOMES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 13/12/2021 | 440.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UN DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 13/12/2021 | 440.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UN DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 13/12/2021 | 110.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 13/12/2021 | 25.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DAS REPARTICOES DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 13/12/2021 | 337.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 54 UNID. DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L AO VALOR UNITARIO DE R 625 DESTINADOS A UTILIZACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 13/12/2021 | 137.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 22 UNID. DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L AO VALOR UNITARIO DE R 625 DESTINADOS A UTILIZACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 13/12/2021 | 25.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DAS REPARTICOES DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 13/12/2021 | 43.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 7 UN DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 13/12/2021 | 125.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 20 UN DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 13/12/2021 | 43.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 07 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 13/12/2021 | 50.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 08 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 13/12/2021 | 43.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 07 UNID. DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L AO VALOR UNITARIO DE R 625 DESTINADOS A UTILIZACAO NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 13/12/2021 | 18.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 03 UNID. DE BOTIJOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L AO VALOR UNITARIO DE R 625 DESTINADOS A UTILIZACAO NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 13/12/2021 | 31.25 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5 UN DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS A USO DOS FUNCIONARIOS DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 13/12/2021 | 25.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UN DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS A USO DOS FUNCIONARIOS DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 13/12/2021 | 800.00 | 00071217913408 | BRUNO JOSE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0011075 | 13/12/2021 | 2200.00 | 39772502000176 | MAIS SAUDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 22 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COM APARELHO MARCA SAMSUNG PORTATIL MODELO HM70 NOS DIAS 1308 E 0309 DE 2021 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 042021 INEXIGIBILIDADE N 052021 E CONTRATO N 1452021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 13/12/2021 | 168.00 | 00087500345453 | JARLENE CARDOSO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JARLENE CARDOSO DOS SANTOS COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ONCOLOGICO NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 01 DE JANEIRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 13/12/2021 | 4400.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO EM PLANTOES DE 24 HORAS NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 13/12/2021 | 13000.00 | 00004272205480 | RODRIGO DE MEDEIROS FINIZOLA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESF - Estrategia Saude da Familia DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011051 | 13/12/2021 | 15708.45 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 13/12/2021 | 2310.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 21 UN DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOSE GOMES DE SALES GUALTERINA ALENCAR VIDAL AUGUSTO DOS ANJOS DENTRE OUTRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 13/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO R 32049 BOMBEIRO PREVENCAO INCEND R 2622 E PAR PLACAS MERCOSUL R 20395 DO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0011083 | 13/12/2021 | 14977.33 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0011085 | 13/12/2021 | 1844.63 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR DS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0011086 | 13/12/2021 | 12595.63 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0011087 | 13/12/2021 | 13941.63 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 13/12/2021 | 360.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 30 UNID DE PAO FRANCÊS E 8 UNID DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DELFINO JOSE DOS SANTOS CRECHE DONA ZEZE E ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 13/12/2021 | 142.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 92 UNID DE PAO FRANCÊS E 8 UNID DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 13/12/2021 | 201.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 R 17481 E BOMBEIRO 2021 R 2622 DO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 13/12/2021 | 201.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 R 17481 E BOMBEIRO 2021 R 2622 DO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 13/12/2021 | 201.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 R 17481 E BOMBEIRO 2021 R 2622 DO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0011047 | 13/12/2021 | 7900.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.110 BT DIESEL PLACA KDW 8948PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 13 DIAS NA ZONA URBANA E 10 DIAS NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 13/12/2021 | 600.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - PARE INCENDIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CONEXOES DA SAIDA DE AGUA DA ADUTORA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 13/12/2021 | 90.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA JULIANO CALDEIRA FIRMINO NA CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021 REUNIAO NO ESCRITORIO AD PROJETOS PARA TRATAR ACERCA DA PAVIMENTACAO E TOPOGRAFIA DO TERRENO ONDE SERA REALIZADA A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 13/12/2021 | 42.00 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E CONSUMO DE AGUA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 MATRICULA 30807719 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 13/12/2021 | 330.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 3 UN DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 13/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO R 32049 BOMBEIRO PREVENCAO INCEND R 2622 E PAR PLACAS MERCOSUL R 20395 DO VEICULO PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 13/12/2021 | 1229.60 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011084 | 13/12/2021 | 529.92 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 13/12/2021 | 909.45 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 13/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME DO MANANCIAL DO ACUDE QUE ABASTECE ESTA MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 13/12/2021 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NA CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021 REUNIAO NO ESCRITORIO AD PROJETOS PARA TRATAR ACERCA DA PAVIMENTACAO E TOPOGRAFIA DO TERRENO ONDE SERA REALIZADA A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 13/12/2021 | 3200.00 | 40890166000145 | JOSE GIZONALDO DUARTE DE OLIVEIRA 36502723420 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA DE JOAO PESSOA - PB PARA AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 13/12/2021 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA 134.864.614-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 13/12/2021 | 990.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 9 UN DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 13/12/2021 | 1193.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 191 UN DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 13/12/2021 | 600.00 | 00004529221431 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0011110 | 14/12/2021 | 1416.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 48KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 14/12/2021 | 625.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AVISO DE ADJUDICACAO TP 62021 AVISO DE HOMOLOGACAO TP 62021 EXTRATO DE CONTRATO 2132021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 14122021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 14/12/2021 | 150.00 | 00011095735454 | ALDENICE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 14/12/2021 | 150.00 | 00070820978400 | CAROLINE MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 14/12/2021 | 150.00 | 00010014826461 | DAMIANA IRACI DE SILVESTRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 14/12/2021 | 150.00 | 00070821083465 | DANIELY SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 14/12/2021 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 14/12/2021 | 150.00 | 00006326646499 | ELISANGELA LEITE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 14/12/2021 | 150.00 | 00014390245457 | GLACY KETLLEN LEITE DA S. RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 14/12/2021 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 14/12/2021 | 150.00 | 00008768906480 | GENEROSA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 14/12/2021 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 14/12/2021 | 150.00 | 00012796835464 | JOCIMARA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 14/12/2021 | 150.00 | 00070145513459 | JOSEILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 14/12/2021 | 150.00 | 00070146244400 | LUAN PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 14/12/2021 | 150.00 | 00086454498468 | LUIZ FRANCISCO BENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 14/12/2021 | 150.00 | 00009042416459 | LAERTE ELIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 14/12/2021 | 150.00 | 00009353476402 | MARIA ISABEL HENRIQUE SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 14/12/2021 | 150.00 | 00004466753423 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 14/12/2021 | 150.00 | 00015416365463 | MIRICAUANE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 14/12/2021 | 150.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 14/12/2021 | 150.00 | 00005971076450 | MARINETE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 14/12/2021 | 100.00 | 00004150498490 | NALVA MARIANO CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 10000. REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 14/12/2021 | 150.00 | 00010072388447 | RAYANNA HENRIQUE DE LIMA TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 14/12/2021 | 150.00 | 00014390960407 | SARAH GOMES FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 14/12/2021 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILSA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 14/12/2021 | 150.00 | 00013250774456 | VITORIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 14/12/2021 | 850.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 14/12/2021 | 1400.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 14/12/2021 | 2000.00 | 27674601000136 | J.ANDERSON CUNHA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RESPONSABILIDADE TENICA E FISCALIZACAO DO MATADOURO PuBLICO TRANSITO ANIMAL E ACOMPANHAMENTO DA CAMPANHA II DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 14/12/2021 | 1550.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE GUIA DE TRANSICAO ANIMAL GTA E RETIFICACOES DO CAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 14/12/2021 | 850.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS ASSIM COMO NA ORGANIZACAO DOS EVENTOS DA EMANCIPACAO POLITICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 14/12/2021 | 2980.00 | 00005253087419 | AILTOM SERGIO SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA II DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 14/12/2021 | 1500.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PIPEIRO NO CAMINHAO PIPA E MOTORISTA EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 14/12/2021 | 1300.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGAR AS PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO ALEM DE ABASTECIMENTO NA AREA URBANA TOTALIZANDO 58 CARRADAS DE AGUA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 14/12/2021 | 29714.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS - RFB-PREV-PARC60 VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA DURANTE TODO O EXERCICIO 2021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 14/12/2021 | 51282.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS - RFB-PREV-PARC60 VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA DURANTE TODO O EXERCICIO 2021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 14/12/2021 | 1232.00 | 00004779337429 | ALEXANDRA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 14/12/2021 | 550.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 14/12/2021 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 14/12/2021 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO SETOR DO POVOADO BOM JESUS LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 14/12/2021 | 550.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 14/12/2021 | 550.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 14/12/2021 | 550.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 14/12/2021 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - Programa Primeira Infancia LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 14/12/2021 | 1300.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PROGRAMA DE ARACAO DE TERRAS E SERVICOS DE LIMPEZA COM O TRATOR DE PNEU TL75 PLACA BRA 0005 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 14/12/2021 | 720.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 14/12/2021 | 720.00 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO FELIX MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 14/12/2021 | 1055.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINAGEM NAS PRACAS NANUSA LIMA JOSE BENONE FELIX BARBOSA SAO PEDRO E CULTURA ALEM DA PRODUCAO DE MUDAS PARA O VIVEIRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 14/12/2021 | 850.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011118 | 14/12/2021 | 1013.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA GALERIA DE ESGOTOS DA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0011108 | 14/12/2021 | 6425.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEREROS DE ALIMENTACAO 84KG DE BIFE 45KG DE CARNE MOIDA E 100KG DE COSTELAS DESTINADOS A PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0011102 | 14/12/2021 | 215.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E ROTINEIRAS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0011103 | 14/12/2021 | 84.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E ROTINEIRAS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0011105 | 14/12/2021 | 6119.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 95KG DE BIFE 33KG DE CARNE MOIDA 38KG DE COSTELAS E 86KG DE FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0011111 | 14/12/2021 | 12000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ULTRASSONOGRAFIA EXAMES DE IMAGEM DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0011170 | 15/12/2021 | 1112.32 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0011171 | 15/12/2021 | 205.17 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0011173 | 15/12/2021 | 1002.67 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0011174 | 15/12/2021 | 494.07 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0011176 | 15/12/2021 | 150.10 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0011179 | 15/12/2021 | 555.97 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0011180 | 15/12/2021 | 6786.19 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0011181 | 15/12/2021 | 291.05 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 15/12/2021 | 120.00 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 26 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011186 | 15/12/2021 | 4100.30 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0011187 | 15/12/2021 | 1637.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 15/12/2021 | 1871.40 | 00004779337429 | ALEXANDRA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0011189 | 15/12/2021 | 4890.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 15/12/2021 | 1294.00 | 00004779337429 | ALEXANDRA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 15/12/2021 | 2500.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVICOS NOS COMPONENTES FREIO CUICA VAZAMENTO DA CAIXA E REGULAGEM DE EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0011191 | 15/12/2021 | 150.25 | 00063974576134 | VITAL CLEMENTINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 15/12/2021 | 446.92 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0011193 | 15/12/2021 | 692.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0011194 | 15/12/2021 | 517.04 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0011195 | 15/12/2021 | 381.16 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0011196 | 15/12/2021 | 542.75 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0011197 | 15/12/2021 | 1600.92 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0011198 | 15/12/2021 | 1548.53 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0011199 | 15/12/2021 | 459.04 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - EJA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0011200 | 15/12/2021 | 1179.22 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0011201 | 15/12/2021 | 329.08 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0011202 | 15/12/2021 | 458.37 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0011203 | 15/12/2021 | 487.14 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0011204 | 15/12/2021 | 639.23 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 0012021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 15/12/2021 | 1670.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0F87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 15/12/2021 | 675.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0F87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 15/12/2021 | 1750.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | Empenho relativo a preparacao de cocumentos e servicos especializados na area de assitência social atraves de assessoria consultoria e acompanhamentos tecnicos junto a secretaria de acao social referente ao aprimoramento da gestao do programa crianca feliz atraves do monitoramento do sistema e-PCF e planejamento de atividades conforme documento em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 15/12/2021 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0011209 | 15/12/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste municipio referente ao periodo de 01 a 31 de dezembro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 15/12/2021 | 1300.00 | 24065132000160 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 27122021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 15/12/2021 | 165.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREZER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 15/12/2021 | 350.00 | 00004552967401 | LAUDECI FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 15/12/2021 | 53.82 | 00013750862435 | BEATRIZ SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 15/12/2021 | 1200.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O FALECIDO EDNALDO ALVES DA SILVA FALECIMENTO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 15/12/2021 | 625.00 | 00070821083465 | DANIELY SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PRODUCAO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 15/12/2021 | 1500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO NA PRODUCAO DE TEXTO BLOGS SITES DE NOTICIAS IMPRENSA E CANAIS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ASSIM COMO O GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA TRANSMISSAO AO VIVO E VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0011178 | 15/12/2021 | 461.62 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 15/12/2021 | 1355.00 | 00004779337429 | ALEXANDRA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 16/12/2021 | 560.00 | 42669791000197 | REJANE ANASTACIO DE BRITO 28812486835 | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALMOCO DESTINADA A PIPEIROS AJUDANTES DE PIPEIRO E EQUIPE DE IMPRENSSA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 16/12/2021 | 8500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 16/12/2021 | 600.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Sistema de Informacao do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais referente ao mês de dezembro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 16/12/2021 | 1000.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Portal Oficial do Site da Prefeitura de Agua Branca - PB httpaguabranca.pb.gov.br Sistema Gerenciador de Licitacao E-Sic Servico Eletronico de Informacao ao Cidadao Sistema de Contratos de Prestacao de Servicos Alugueis e Pessoal e Portal da Transparência referente ao mês de dezembro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0011296 | 16/12/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252018 | 0011302 | 16/12/2021 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software - Contabilidade R 1.50000 x 1 Software - Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software - Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 16/12/2021 | 273.48 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 16/12/2021 | 37.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 16/12/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 16/12/2021 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 16/12/2021 | 940.84 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 16/12/2021 | 128.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 16/12/2021 | 4100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 16/12/2021 | 266.15 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 16/12/2021 | 36.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 16/12/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 16/12/2021 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0011210 | 16/12/2021 | 14000.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA VAICULO CAMINHAO TANQUE MARCA M.BENSL PLACA KH32A58 NO ABASTECIMENTO DE AGUA REALIZANDO 100 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R14000 CADA DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0011213 | 16/12/2021 | 12600.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA MERCEDES BENZ 113 PLACA BTR 5896PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0011214 | 16/12/2021 | 12600.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA FORDSCARGO 1317F PLACA GSG 8623PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 16/12/2021 | 1048.63 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 16/12/2021 | 142.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 16/12/2021 | 861.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 16/12/2021 | 4100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 16/12/2021 | 35.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 16/12/2021 | 258.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 16/12/2021 | 258.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 16/12/2021 | 35.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 16/12/2021 | 802.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 16/12/2021 | 109.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 16/12/2021 | 1585.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 16/12/2021 | 216.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 16/12/2021 | 1124.17 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 16/12/2021 | 153.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 16/12/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 16/12/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 16/12/2021 | 1785.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 16/12/2021 | 861.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8015 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 16/12/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS CODIGO 8016 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 16/12/2021 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 16/12/2021 | 2200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0011212 | 16/12/2021 | 12600.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 16/12/2021 | 1749.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 16/12/2021 | 238.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 16/12/2021 | 10023.55 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 16/12/2021 | 1366.85 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 16/12/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 16/12/2021 | 5200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 16/12/2021 | 1870.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000182021 | 0011215 | 16/12/2021 | 11600.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO 58 UNI DE CIL. OXIGENIO MEDICINAL 10M3 ONU 1072 DESTINADOS A UTILIZACAO NO Hospital Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 16/12/2021 | 2650.00 | 24624139000174 | ALGE OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO NO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO O SR. EDMILSON JUNIOR SIMOA FEITOSA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Contribui para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 16/12/2021 | 14778.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 30112021 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 16/12/2021 | 2108.33 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTRATADOS REFERENTE AO 13 SALARIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 16/12/2021 | 9900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO 13 SALARIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 16/12/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTRATADOS REFERENTE AO 13 SALARIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 16/12/2021 | 13200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO 13 SALARIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 16/12/2021 | 13200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO 13 SALARIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 16/12/2021 | 7700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO 13 SALARIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 16/12/2021 | 4400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO 13 SALARIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 16/12/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE AO 13 SALARIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 16/12/2021 | 8800.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO 13 SALARIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 16/12/2021 | 14300.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 SALARIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 16/12/2021 | 12100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO 13 SALARIO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 16/12/2021 | 303.84 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 16/12/2021 | 41.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 16/12/2021 | 1699.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 16/12/2021 | 231.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 16/12/2021 | 7693.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 16/12/2021 | 1049.05 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 16/12/2021 | 520.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 16/12/2021 | 70.97 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 16/12/2021 | 10901.53 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 16/12/2021 | 1486.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 16/12/2021 | 1127.61 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 16/12/2021 | 153.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 16/12/2021 | 242.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 16/12/2021 | 33.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 16/12/2021 | 2124.14 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 16/12/2021 | 289.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 16/12/2021 | 282.70 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 16/12/2021 | 38.55 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 16/12/2021 | 748.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 16/12/2021 | 102.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 16/12/2021 | 559.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 16/12/2021 | 76.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 16/12/2021 | 242.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 16/12/2021 | 33.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 16/12/2021 | 288.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 16/12/2021 | 36.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 16/12/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 16/12/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 16/12/2021 | 442.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 16/12/2021 | 2079.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 16/12/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8051 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 16/12/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS CODIGO 8058 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 16/12/2021 | 2772.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 16/12/2021 | 2772.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 16/12/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 16/12/2021 | 3003.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 16/12/2021 | 2541.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 16/12/2021 | 1550.00 | 00038030071515 | JOAO PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUCA AO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira E ESF LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 16/12/2021 | 1350.00 | 00038030071515 | JOAO PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUCA AO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira E ESF LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 17/12/2021 | 1871.40 | 00004779337429 | ALEXANDRA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 17/12/2021 | 1294.00 | 00004779337429 | ALEXANDRA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 17/12/2021 | 700.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0011318 | 17/12/2021 | 1937.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00006062345430 | ALCIONE ANANIAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 17/12/2021 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 17/12/2021 | 1300.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA FUNCIONAL E DANCA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00011927430402 | ISAURA MARIA VERAS DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DE AEROBICA E FUNCIONAL NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00004362325450 | JOELTO ANTERIO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA UBS DO POVOADO LAGOINHA AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00007581946410 | JOSE APARECIDO MAMEDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 17/12/2021 | 700.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 17/12/2021 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS - Unidade Basica de Saude DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 17/12/2021 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS - Unidade Basica de Saude DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ESF JOSE GOMES FILHO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA ESF JOSE GOMES FILHO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00070820924407 | VAGNER FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 17/12/2021 | 8694.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 17/12/2021 | 5502.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 E 1870753 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 17/12/2021 | 2808.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 11 DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011312 | 17/12/2021 | 7282.75 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 17/12/2021 | 37177.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA UC 378009 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 17/12/2021 | 440.00 | 00018403592779 | WELDES LAURINDO NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHO NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 17/12/2021 | 1232.00 | 00004779337429 | ALEXANDRA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 17/12/2021 | 1355.00 | 00004779337429 | ALEXANDRA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 17/12/2021 | 30622.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377331 377746 377748 377757 377814 680673 1081819 1211653 1251063 1390836 1397395 1593047 1614185 1629679 1712472 1751975 1827186 1857261 2057311 2057740 2057990 2059728 2122663 e 2258521 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO.3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0011393 | 20/12/2021 | 652.74 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MERCADO PuBLICO GINASIO O MARCELAO E ESTADIO O BATISTAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 20/12/2021 | 452.20 | 41942213000110 | ARIANE DIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MOUSE PAD 34 UND 25X35 LATEX DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011433 | 20/12/2021 | 235.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 20/12/2021 | 75.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 UNIDADE CONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 20/12/2021 | 110.96 | 00009175392496 | ORLEANDO MARCENA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 20/12/2021 | 586.50 | 41942213000110 | ARIANE DIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CANECAS DE PORCELANA BRANCA 23 UND DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 20/12/2021 | 720.00 | 00004473998452 | ROSINEIDE FRANCISCO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 20/12/2021 | 720.00 | 00009469765460 | FLAVIO SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 20/12/2021 | 180.00 | 00010072388447 | RAYANNA HENRIQUE DE LIMA TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SEVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 20/12/2021 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 20/12/2021 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 20/12/2021 | 670.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E NOVA BRASILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 20/12/2021 | 720.00 | 00070821169424 | JOSENILDO FELIZ DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 20/12/2021 | 720.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DESTINADA AO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 20/12/2021 | 420.00 | 00005304069420 | GILDINEI SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DO SITIO MERECO SANTA MARIA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 20/12/2021 | 550.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DE UM POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO MERECO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 20/12/2021 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS ALEM DA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO DA REFERIDA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA COLETA DE LIXO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 20/12/2021 | 720.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A OPERACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O SITIO CARAPUCA AREIA E SITIO ESCONDIDO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 20/12/2021 | 720.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 20/12/2021 | 420.00 | 00007859080486 | RONALDO BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS ALEM DE ROCO E CAPINACAO NO SITIO CARAPUCA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 20/12/2021 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS ASSIM COMO O TRANSPORTE DE AGUA NA ESCOLA DO SITIO BOLA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 20/12/2021 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSOES DE 1.000M DE COMPRIMENTO E 4M DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 20/12/2021 | 1240.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS ALEM DE REPAROS EM REBOQUES E FERRAMENTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 20/12/2021 | 740.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NO POVOADO LAGOINHA POVOADO BOM JESUS VILA DELMIRO BARROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 20/12/2021 | 720.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES ''O MARCELAO'' COMO TAMBEM LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO ATE O SITIO PAPAGAIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 20/12/2021 | 735.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECAO DE 250 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 20/12/2021 | 1450.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 20/12/2021 | 720.00 | 00010429585489 | MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 20/12/2021 | 720.00 | 00008600752493 | KELLIS ANTONIO SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 20/12/2021 | 720.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 20/12/2021 | 720.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 20/12/2021 | 1300.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO BAIRRO JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 20/12/2021 | 720.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 20/12/2021 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 20/12/2021 | 410.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 20/12/2021 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 20/12/2021 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 20/12/2021 | 1160.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE EDIFICACOES NA ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS DE RESIDÊNCIAS NO PROJETO MORADIA LEGAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 20/12/2021 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 20/12/2021 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0011381 | 20/12/2021 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 20/12/2021 | 840.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA EM DIVERSOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM CONTRUCAO DE BARREIROS DE ACUDE E RETIRADA DE ENTULHOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 20/12/2021 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 20/12/2021 | 720.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 20/12/2021 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 20/12/2021 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 20/12/2021 | 720.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 20/12/2021 | 630.00 | 00076676277468 | JOSEILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CARUA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 20/12/2021 | 640.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA OPERACAO DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 20/12/2021 | 520.00 | 00015543051441 | ALISON COSTA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 20/12/2021 | 800.00 | 00026709165892 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 20/12/2021 | 800.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 20/12/2021 | 670.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DURANTE 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 20/12/2021 | 380.00 | 00017260423404 | MANOEL MESSIAS BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 20/12/2021 | 840.00 | 00012161935410 | JOSE LUAN GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 20/12/2021 | 630.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 20/12/2021 | 840.00 | 00006117433450 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 20/12/2021 | 840.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 20/12/2021 | 750.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO O BATISTAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 20/12/2021 | 440.00 | 00012336155486 | ITALO LUAN COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO NA ESCAVACAO DE COVAS E LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 20/12/2021 | 590.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 20/12/2021 | 840.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS MATOS E LIXOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 20/12/2021 | 1260.00 | 00001987802497 | MARLENE FERREIRA BATISTA SILVA | EMEPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VARREDEIRA NAS RUAS DO POVOADO LAGOINHADESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 20/12/2021 | 980.00 | 00004836046408 | IVONALDO PEREIRA DE GOIS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE FAZEM O RECOLHIMENTO DE RESIDUOS PERIGOSOS NO SITIO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 20/12/2021 | 1300.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL CENTRO DA CIDADE POVOADO BOM JESUS SITIO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011428 | 20/12/2021 | 9800.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS 2 UND DE PNEU ATF 195L-51 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 20/12/2021 | 1300.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL CENTRO DA CIDADE POVOADO BOM JESUS SITIO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 20/12/2021 | 1300.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL CENTRO DA CIDADE POVOADO BOM JESUS SITIO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 20/12/2021 | 1300.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL CENTRO DA CIDADE POVOADO BOM JESUS SITIO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 20/12/2021 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 20/12/2021 | 660.00 | 00010820702463 | ERIDIANE DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011436 | 20/12/2021 | 4900.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO PIPA PAC II PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 20/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART DE FISCALIZACAO DO CR 10736212020 - PAVIMENTACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011440 | 20/12/2021 | 420.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON 292 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 20/12/2021 | 316.00 | 26940589000100 | EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA 89306414404 | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 20/12/2021 | 720.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 20/12/2021 | 2200.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E REFORMA DOS DISPOSITIVOS DE ILUMINACAO PARA ORNAMENTACAO DE NATAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NO SETOR DE LIMPEZA DAS RUAS SETOR DE ELETRICA E TODOS OS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 20/12/2021 | 1300.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NA ZONA URBANA E RURAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 20/12/2021 | 2300.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ORGANIZACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 20/12/2021 | 1260.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE ALVENARIA NA ESCOLA MAE IAIA DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011389 | 20/12/2021 | 1392.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 20/12/2021 | 480.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DO SITIO SANTA MARIA CAPIM DE PLANTA E MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011392 | 20/12/2021 | 4184.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011394 | 20/12/2021 | 3359.90 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAR MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011395 | 20/12/2021 | 5966.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0011398 | 20/12/2021 | 18342.50 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A OTIMIZACAO DOS PROCESSAMENTOS DE DADOS E ARMAZENAMENTO NAS REDES DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EMEIF ANTONIO V. BATISTA MEIF MAE IAIA E OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0011416 | 20/12/2021 | 2250.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 20/12/2021 | 450.00 | 00005444852462 | JOSE CARLOS CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENCAO NA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011438 | 20/12/2021 | 2175.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEICULO MICRO ONIBUS QFF4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011439 | 20/12/2021 | 170.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011443 | 20/12/2021 | 4125.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A PRDUCAO DE KITS ESCOLARES DIRECIONADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011444 | 20/12/2021 | 6684.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011445 | 20/12/2021 | 150.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0011446 | 20/12/2021 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO 422020 COMPETÊNCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 20/12/2021 | 8000.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALUZACAO DE CIRURGIA DA ARTICULACAO TEMPOROMAMDIBULAR DESTINADA A PACIENTE MILENY DA SILVA CALDEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 20/12/2021 | 1300.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DA CIDADE DE BELO JARDIM-PE PARA A CIDADE DE AGUA BRANCA-PB DESTINADO AO VEICULO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Distribuicao de medicacao complementar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011430 | 20/12/2021 | 6267.79 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0011453 | 20/12/2021 | 693.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA FSICA INTERNADA NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 20/12/2021 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMEPENHO REALATIVO A PESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 21/12/2021 | 1340.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ITENS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0011480 | 22/12/2021 | 3804.76 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 22/12/2021 | 1000.00 | 00039020223453 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CESTAS PARA PRESENTES DO DIA DO FUNCIONARIO PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 22/12/2021 | 700.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HMQMO - Hospital Municipal Quiteria Maria de Oliveira DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 22/12/2021 | 10.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MULTAS EM ATRASO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 22/12/2021 | 18.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MULTAS EM ATRASO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 22/12/2021 | 18.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MULTAS EM ATRASO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 22/12/2021 | 1.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MULTAS EM ATRASO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS CODIGO 8058 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 22/12/2021 | 6.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MULTAS EM ATRASO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8051 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 22/12/2021 | 13.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MULTAS EM ATRASO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 22/12/2021 | 2.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MULTAS EM ATRASO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 22/12/2021 | 1.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MULTAS EM ATRASO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 22/12/2021 | 4.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MULTAS EM ATRASO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 22/12/2021 | 8.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MULTAS EM ATRASO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011533 | 22/12/2021 | 1132.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 22/12/2021 | 9.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011536 | 22/12/2021 | 219.18 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 22/12/2021 | 4.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011538 | 22/12/2021 | 88.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PARATI MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011539 | 22/12/2021 | 2503.73 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011540 | 22/12/2021 | 900.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011541 | 22/12/2021 | 823.96 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 22/12/2021 | 15.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011543 | 22/12/2021 | 545.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 22/12/2021 | 6.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8051 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011545 | 22/12/2021 | 548.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 22/12/2021 | 1.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS CODIGO 8058 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011547 | 22/12/2021 | 276.56 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 22/12/2021 | 25.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011549 | 22/12/2021 | 1313.23 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 22/12/2021 | 79.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011551 | 22/12/2021 | 1398.86 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 22/12/2021 | 10.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011553 | 22/12/2021 | 2429.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 22/12/2021 | 17.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011555 | 22/12/2021 | 1822.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011556 | 22/12/2021 | 1222.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011557 | 22/12/2021 | 1255.28 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 22/12/2021 | 2300.00 | 28932921000101 | AD PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | Empenho relativo a servico de topografia e levantamento planimetrico referente ao cadastro de escola de 13 salas conforme PB24019EFREG0667482021 4 019 - Construir escola ou creche. PAR 04- FNDE conforme documento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 22/12/2021 | 560.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 22/12/2021 | 1902.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 3.170 SALGADOS DESTINADOS A AULA DA SAUDADE DOS ESTUDANTES DO 5 ANO DA EMEIF MAE IAIA E DELFINO JOSE DOS SANTOS E DOS ESTUDANTES DO 9 ANO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 22/12/2021 | 560.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF SEVERINO FIRMINO SANTANA LOCALIZADA NO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 22/12/2021 | 560.00 | 00033652065824 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 22/12/2021 | 560.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS LOCALIZADA NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 22/12/2021 | 440.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ROCO E CAPINACAO DA EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MANOEL GONCALVES DE MOURA E AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 22/12/2021 | 640.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF ANISIO BARBOSA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 22/12/2021 | 320.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 22/12/2021 | 560.00 | 00010588097411 | MARIA DO CARMO VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 22/12/2021 | 560.00 | 00007065731456 | EDNAILZA ALVES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 22/12/2021 | 560.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 22/12/2021 | 560.00 | 00008518273498 | OCLECIA LOURDES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA LOCALIZADA NO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 22/12/2021 | 560.00 | 00007258590404 | ALCIONE GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 22/12/2021 | 560.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0011483 | 22/12/2021 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0011487 | 22/12/2021 | 8119.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO E FRALDAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA HIGIENE DOS ALUNOS DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011490 | 22/12/2021 | 1977.98 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011496 | 22/12/2021 | 1133.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011498 | 22/12/2021 | 1101.91 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011500 | 22/12/2021 | 522.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011502 | 22/12/2021 | 605.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011503 | 22/12/2021 | 686.56 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011506 | 22/12/2021 | 911.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011508 | 22/12/2021 | 978.63 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011509 | 22/12/2021 | 1455.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011510 | 22/12/2021 | 1063.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011512 | 22/12/2021 | 1199.46 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011513 | 22/12/2021 | 1287.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011515 | 22/12/2021 | 1112.68 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COPMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOLARE QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011516 | 22/12/2021 | 1079.19 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011517 | 22/12/2021 | 559.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011518 | 22/12/2021 | 1255.27 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00013401135465 | FELIPE SOUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011492 | 22/12/2021 | 6020.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 22/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011524 | 22/12/2021 | 580.18 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011525 | 22/12/2021 | 2649.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Adquirir/Desapropriar Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 22/12/2021 | 5000.00 | 00047554550497 | JOSEFA DE SOUSA AGUIAR | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UMA AREA DE TERRA URBANA TIPO PROPRIEDADE URBANA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA POR TRAS DA RUA SILVINO ROMEU MEDINDO 37812 M2 DESTINADO A ABERTURA DE VIA PuBLICA DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 092021 E CONTRATO N 2132021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0011486 | 22/12/2021 | 14000.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW 13180 EURO 3 WORKER COR AMARELA PLACA GYL 3J26 PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011489 | 22/12/2021 | 790.06 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011491 | 22/12/2021 | 4264.19 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011519 | 22/12/2021 | 9882.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011521 | 22/12/2021 | 7033.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011522 | 22/12/2021 | 4730.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011523 | 22/12/2021 | 5855.54 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0011460 | 22/12/2021 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 22/12/2021 | 420.00 | 00012575928400 | KEYLHA GEANE GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO NATALINA DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0011476 | 22/12/2021 | 3763.15 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A USO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0011479 | 22/12/2021 | 10052.66 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SEDE E POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 22/12/2021 | 700.00 | 38392741000138 | CINEIDE MARIA DE SOUSA 06149681432 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE EPIs mascaras de protecao DESTINADAS A PROTECAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM COMBATE AO COVID-19 NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0011482 | 22/12/2021 | 1812.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 22/12/2021 | 450.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AVISO DE LICITACAO PE 26 E 272021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 10122021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0011493 | 22/12/2021 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0011494 | 22/12/2021 | 5000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS SECRETARIOS MEMBROS DO SETOR DE LICITACAO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE INTERNO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011520 | 22/12/2021 | 3238.45 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011526 | 22/12/2021 | 2202.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011527 | 22/12/2021 | 179.53 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011528 | 22/12/2021 | 214.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011531 | 22/12/2021 | 157.55 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011532 | 22/12/2021 | 193.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011535 | 22/12/2021 | 3486.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 22/12/2021 | 1700.00 | 00048638196504 | EDSON ROSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FRETE EM CAMINHAO BAU PARA TRANSPORTE DO MOTOR DO PIPA FORD 11000 PLACA MNE 0340 ALEM DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE BOMBAS PARA POCOS ARTESIANOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 23/12/2021 | 440.00 | 16788707000144 | MARLUCE DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO E CONSERVACAO DE FLORES DAS PRACAS DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0011576 | 23/12/2021 | 1029.15 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO GINASIO O MARCELAO E ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 23/12/2021 | 8400.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES 87273160415 | EMPENHO RELATIVO A GERACAO E ENVIO DE SAGRES MODALIDADE FOLHA DE PAGAMENTO AJUSTES NA FOLHA DE PAGAMENTO PARA MELHOR ATENDER AS RECOMENDACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE - PB GERACAO E ENVIO DE GEFIP'sSEFIP PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE AGUA BRANCA - PB CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0011579 | 23/12/2021 | 2117.90 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E BLOQUEADORES SOLARES PARA PROTECAO DOS AGENTES DO TRANSITO BOMBEIROS CIVIS E GUARDAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0011580 | 23/12/2021 | 2005.10 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011568 | 23/12/2021 | 323.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0011577 | 23/12/2021 | 2860.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BLOQUEADORES SOLARES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PuBLICA E PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0011578 | 23/12/2021 | 745.25 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0011581 | 23/12/2021 | 1254.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 23/12/2021 | 812.02 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OFA 0587 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 23/12/2021 | 1190.00 | 14215199000180 | PRL EXTINTORES LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 7 UN DE EXTINTOR PO QUIMICO SECO 04 KG TIPO BC NOVO DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 23/12/2021 | 121.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011583 | 23/12/2021 | 912.05 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011559 | 23/12/2021 | 1839.74 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011560 | 23/12/2021 | 442.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011561 | 23/12/2021 | 1130.79 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011562 | 23/12/2021 | 583.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011563 | 23/12/2021 | 484.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011564 | 23/12/2021 | 3613.96 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011565 | 23/12/2021 | 2423.91 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011566 | 23/12/2021 | 1301.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011567 | 23/12/2021 | 1226.64 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012021 E CONTRATO N 042021 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 23/12/2021 | 1060.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 23/12/2021 | 420.00 | 00005708078405 | WEDJA MARIA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE ESTAO VACINANDO NOS PONTOS DE APOIO CONTRA A COVID-19 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 24/12/2021 | 24.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS EM ATRASO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 24/12/2021 | 46.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 24/12/2021 | 56.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 24/12/2021 | 12.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 112021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 24/12/2021 | 24.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 24/12/2021 | 39.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 24/12/2021 | 500.00 | 00059925868491 | LEONETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 24/12/2021 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 27/12/2021 | 5614.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 27/12/2021 | 1279.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIOESTATUTARIOS REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 27/12/2021 | 24101.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0011665 | 27/12/2021 | 5039.96 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 27/12/2021 | 1261.05 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 27/12/2021 | 15306.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 27/12/2021 | 15000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0011594 | 27/12/2021 | 4088.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0011595 | 27/12/2021 | 2316.94 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEDE DA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 27/12/2021 | 7807.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 27/12/2021 | 1228.27 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 27/12/2021 | 25016.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 27/12/2021 | 1561.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 27/12/2021 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 27/12/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0011655 | 27/12/2021 | 2000.70 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0011659 | 27/12/2021 | 3000.09 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS BOMBEIROS CIVIS E AGENTES DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0011668 | 27/12/2021 | 5007.76 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 27/12/2021 | 72.50 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO A SERVICOS DE AVISO DE LICITACAO PE 26 E 272021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 10122021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 27/12/2021 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WI-FI LAGOINHA 1 WI-FI LAGOINHA 2 E WI-FI LAGOINHA 3 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 27/12/2021 | 653.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET BOM JESUS BAIXO E BOM JESUS CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 27/12/2021 | 750.00 | 00070820828432 | VITOR MANOEL PESSOA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO SETOR DE COMPRAS E GERACAO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0011597 | 27/12/2021 | 2844.52 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO GINASIO O MARCELAO E ESTADIO O BASTISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 27/12/2021 | 4327.83 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 27/12/2021 | 8522.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 27/12/2021 | 1700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO FISICO COM ATIVIDADES FUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NO ESTADIO O BATISTAO' PARA ATLETAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 27/12/2021 | 2143.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 27/12/2021 | 8610.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 27/12/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel licitado contratado bem como acesso a secretaria de controle interno deste municipio referente ao mês de dezembro de 2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0011596 | 27/12/2021 | 3728.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0011598 | 27/12/2021 | 2698.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0011600 | 27/12/2021 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO COMPACTADORCOLETOR CAMINHAO VW17.250 DESTINADO A RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO RESIDUO SOLIDO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0011601 | 27/12/2021 | 13600.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 27/12/2021 | 48471.57 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 27/12/2021 | 8911.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 27/12/2021 | 22691.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 27/12/2021 | 11189.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0011653 | 27/12/2021 | 5001.42 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0011682 | 27/12/2021 | 4560.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO PIPA PAC II PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 27/12/2021 | 6600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 27/12/2021 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO LAGOINHA 10MB E SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO BOM JESUS 10MB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 27/12/2021 | 4151.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 27/12/2021 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 27/12/2021 | 16922.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 27/12/2021 | 5764.48 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 27/12/2021 | 20981.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 27/12/2021 | 1600.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. Novembro2021 conforme documento em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 27/12/2021 | 33285.35 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 27/12/2021 | 3380.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 27/12/2021 | 3463.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 27/12/2021 | 68876.45 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 27/12/2021 | 4283.09 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 27/12/2021 | 26013.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBROO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 27/12/2021 | 39900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 27/12/2021 | 175641.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 27/12/2021 | 38482.87 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 27/12/2021 | 28236.45 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 27/12/2021 | 24893.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 27/12/2021 | 100595.73 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 27/12/2021 | 21765.16 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 27/12/2021 | 1040.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL MANOEL VICENTE LEITE JOSE BATISTA DIAS E AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 27/12/2021 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011685 | 27/12/2021 | 3460.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011686 | 27/12/2021 | 4320.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 27/12/2021 | 6000.00 | 10473821000107 | Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB | Empenho relativo a contratacao conforme a Lei n 8.66693 art. 24 IV para prestacao de servicos de imagem atraves da tomografia computadorizada Raio X Eletroencefalograma Ultrassonografia e Mamografia bilateral em estabelecimento proprio visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saude da cidade de Agua Branca - PB referente ao mês de novembro de 2021 conforme contrato em anexo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 27/12/2021 | 42.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA EM VIRTUDE DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 27/12/2021 | 2747.62 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 27/12/2021 | 57633.19 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 27/12/2021 | 2400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 27/12/2021 | 11330.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 27/12/2021 | 4600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 27/12/2021 | 8367.58 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 27/12/2021 | 1100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 27/12/2021 | 5900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE AO DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 27/12/2021 | 39499.45 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 27/12/2021 | 2770.86 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 27/12/2021 | 11928.53 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 27/12/2021 | 2387.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 27/12/2021 | 3400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 27/12/2021 | 6600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 27/12/2021 | 23900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 27/12/2021 | 2700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 27/12/2021 | 2900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 27/12/2021 | 2200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTRATADOS REFERENTE AO DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 27/12/2021 | 6144.26 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 27/12/2021 | 1943.98 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 27/12/2021 | 5800.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 27/12/2021 | 12700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 27/12/2021 | 3112.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 27/12/2021 | 918.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA BOM JESUS POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 27/12/2021 | 25.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 27/12/2021 | 329.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DEVIDO ATRASO NO PAGAMENTO DO EMPENHO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 27/12/2021 | 70.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DEVIDO ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 27/12/2021 | 12.84 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DEVIDO ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 27/12/2021 | 3.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETENCIA 132021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 29/12/2021 | 261.80 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 29/12/2021 | 35.70 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 29/12/2021 | 1426.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 29/12/2021 | 194.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 29/12/2021 | 6533.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 29/12/2021 | 890.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 29/12/2021 | 520.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 29/12/2021 | 70.97 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 29/12/2021 | 10364.09 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 29/12/2021 | 1413.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 29/12/2021 | 1001.50 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 29/12/2021 | 136.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 29/12/2021 | 242.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 29/12/2021 | 33.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 29/12/2021 | 1783.14 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 29/12/2021 | 243.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 29/12/2021 | 253.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 29/12/2021 | 34.50 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 29/12/2021 | 748.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 29/12/2021 | 102.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 29/12/2021 | 517.88 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 29/12/2021 | 70.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 29/12/2021 | 594.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 29/12/2021 | 81.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 29/12/2021 | 654.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 29/12/2021 | 89.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Prim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 29/12/2021 | 609.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 29/12/2021 | 1218.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 29/12/2021 | 1239.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 29/12/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 29/12/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 29/12/2021 | 4987.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 29/12/2021 | 504.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 29/12/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 29/12/2021 | 966.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 29/12/2021 | 2625.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 29/12/2021 | 14768.69 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 29/12/2021 | 34540.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 29/12/2021 | 4710.13 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 29/12/2021 | 5905.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS CODIGO 8037 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 29/12/2021 | 805.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS CODIGO 8037 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 29/12/2021 | 6107.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 29/12/2021 | 832.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 29/12/2021 | 919.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 29/12/2021 | 125.42 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 29/12/2021 | 7174.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 29/12/2021 | 978.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 29/12/2021 | 522.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 29/12/2021 | 71.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011762 | 29/12/2021 | 6120.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011763 | 29/12/2021 | 10380.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011764 | 29/12/2021 | 6120.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011765 | 29/12/2021 | 4080.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0F87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011766 | 29/12/2021 | 4320.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 29/12/2021 | 3696.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 29/12/2021 | 8316.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 29/12/2021 | 681.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EJA FUNDEB 60 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 29/12/2021 | 4432.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 29/12/2021 | 18725.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 29/12/2021 | 4091.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 CODIGO 8039 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 29/12/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS CODIGO 8041 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011788 | 29/12/2021 | 3460.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 29/12/2021 | 11670.00 | 24236650000107 | MARIANA MARIA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 3 UND DE PROJETOR EPSON POWER LITE X29 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DONA ZEZE E EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011790 | 29/12/2021 | 5196.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOLARE QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 29/12/2021 | 9972.00 | 24236650000107 | MARIANA MARIA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UND DE SMART TV 43 FULL HD 3HDMI USB WIFI DESTINADAS A EMEIF DALFINO JOSE DOS SANTOS EMEI MANOEL GONCALVES DE MOURA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0011792 | 29/12/2021 | 525.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFU 1776 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 29/12/2021 | 3549.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE REFRIGERADOR CONSUL E 1 UN DE CONJ. COZINHA ITATIAIA AMANDA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011795 | 29/12/2021 | 10380.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011796 | 29/12/2021 | 6120.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011797 | 29/12/2021 | 3460.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011799 | 29/12/2021 | 5196.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 29/12/2021 | 8250.00 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 UN DE ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS 4 PRAT. 1 UN DE ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS P PASTA SUSPENSA E 10 UN DE ESTANTE DE ACO 6 BANDEJAS ARQUIVO DESTINADO A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS E ESTANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 29/12/2021 | 9140.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIRA MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 UN DE MESA POP NEW E 5 UN DE CAD.SECRE. FIXA POP INJETADA 10 MESAS DESTINADAS A EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA 5 MESAS DESTINADAS A ESCOLA MAE IAIA E 5 MESAS E 5 CADEIRAS DESTINADAS A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011802 | 29/12/2021 | 5149.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011803 | 29/12/2021 | 11403.30 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0011804 | 29/12/2021 | 7320.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011806 | 29/12/2021 | 8174.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011807 | 29/12/2021 | 5538.25 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011808 | 29/12/2021 | 4809.08 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RAGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011809 | 29/12/2021 | 5225.13 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RAGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011810 | 29/12/2021 | 3619.93 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011811 | 29/12/2021 | 4571.67 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OFA 0587 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011812 | 29/12/2021 | 2767.47 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OFA 0587 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 29/12/2021 | 3200.00 | 13336492000132 | ANA KARLA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 UN DE VENTILADOR 50CM TURBO 6PAS PAREDE STEEL 5 VENTILADORES DESTINADOS A ESCOLA DONA ZEZE E 5 VENTILADORES DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 29/12/2021 | 67500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO A GRATIFICACAO EXCEPCIONAL2021 NOS TERMOS DA LEI N 5012022 PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 29/12/2021 | 88750.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO A GRATIFICACAO EXCEPCIONAL2021 PARA ROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 29/12/2021 | 56875.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO A GRATIFICACAO EXCEPCIONAL2021 NOS TERMOS DA LEI N 5012022 PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 29/12/2021 | 319375.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO A GRATIFICACAO EXCEPCIONAL2021 PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 29/12/2021 | 408750.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO A GRATIFICACAO EXCEPCIONAL2021 PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 29/12/2021 | 0.03 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 102021 COMPLEMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 29/12/2021 | 2013.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 29/12/2021 | 69375.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE ABONO PROVISORIO NOS TERMOS DA LEI N 5012022 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 29/12/2021 | 15000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE ABONO EXCEPCIONAL NOS TERMOS DA LEI N 5012022 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTRATADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 29/12/2021 | 1048.63 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 29/12/2021 | 142.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0011761 | 29/12/2021 | 19995.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PARA REFORMA DE ESTRADAS NO MUNICIPIOS DE AGUA BRANCA - PB TOTALIZANDO 129 HORAS DE MAQUINA VALOR DA HORA R 15500 VALOR TOTAL R 19.99500 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 29/12/2021 | 3171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011813 | 29/12/2021 | 5230.06 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011814 | 29/12/2021 | 333.90 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011815 | 29/12/2021 | 3702.18 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 29/12/2021 | 802.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 29/12/2021 | 109.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 29/12/2021 | 1585.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 29/12/2021 | 216.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 29/12/2021 | 1124.17 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 29/12/2021 | 153.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 29/12/2021 | 258.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 29/12/2021 | 35.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 29/12/2021 | 258.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 29/12/2021 | 35.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 29/12/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 29/12/2021 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 29/12/2021 | 3171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 29/12/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS CODIGO 8010 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 29/12/2021 | 3864.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8015 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 29/12/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS CODIGO 8016 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 29/12/2021 | 28400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | Empenho relativo a negociacao de debito de Iluminacao Publica para com a ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA contrato 90001579 CDC 5378009-5 MATRICULA 77091933 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 29/12/2021 | 17.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NuMERO 11618-4040562021-31 CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 29/12/2021 | 35.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NuMERO 11618-4040562021-31 CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 29/12/2021 | 468.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NuMERO 11618-4040562021-31 CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 29/12/2021 | 9970.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 29/12/2021 | 1359.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 29/12/2021 | 1749.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 29/12/2021 | 238.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 29/12/2021 | 3171.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 29/12/2021 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 29/12/2021 | 273.48 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 29/12/2021 | 37.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 29/12/2021 | 1554.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 29/12/2021 | 940.84 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 29/12/2021 | 128.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 29/12/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8022 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 29/12/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8023 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0011793 | 29/12/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 29/12/2021 | 450.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP | EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO A SERVICOS DE AVISO DE LICITACAO PE 28 E 292021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 15122021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0011805 | 29/12/2021 | 3293.60 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINANDOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 29/12/2021 | 266.15 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 29/12/2021 | 36.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 29/12/2021 | 2478.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 29/12/2021 | 3150.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Contribuicoes as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 29/12/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO RELATIVO A CONSTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB DEB. AUT. 48.955 PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM SENDO PAGO O VALOR MENSAL DE R 79700 - PARA O PERIODO QUE COMPREENDE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 30/12/2021 | 14682.67 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0011831 | 30/12/2021 | 60400.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | ENPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDIOS PRESTADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 31/12/2021 | 297.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ARRECADACAO CIP - COSIP - MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 31/12/2021 | 598.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ARRECADACAO CIP - COSIP - MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 31/12/2021 | 690.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ARRECADACAO CIP - COSIP - MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 31/12/2021 | 627.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ARRECADACAO CIP - COSIP - MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 31/12/2021 | 624.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ARRECADACAO CIP - COSIP - MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 31/12/2021 | 607.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ARRECADACAO CIP - COSIP - MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 31/12/2021 | 619.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ARRECADACAO CIP - COSIP - MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 31/12/2021 | 633.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ARRECADACAO CIP - COSIP - MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 31/12/2021 | 596.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ARRECADACAO CIP - COSIP - MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 31/12/2021 | 620.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ARRECADACAO CIP - COSIP - MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 31/12/2021 | 687.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ARRECADACAO CIP - COSIP - MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 31/12/2021 | 652.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ARRECADACAO CIP - COSIP - MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 31/12/2021 | 30774.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA CIPE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 31/12/2021 | 28193.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA CIPE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 31/12/2021 | 33993.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA CIPE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 31/12/2021 | 23181.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA CIPE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 31/12/2021 | 29048.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA CIPE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 31/12/2021 | 23983.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA CIPE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 31/12/2021 | 28457.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA CIPE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 31/12/2021 | 28881.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA CIPE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 31/12/2021 | 29093.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA CIPE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 31/12/2021 | 30278.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA CIPE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 31/12/2021 | 33904.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA CIPE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 31/12/2021 | 32439.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA CIPE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024