| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2021 | 1421.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2021 | 724.00 | 09221813000186 | ALAGOA GRANDE CARTÓRIO DE OFICIO DE NOTAS | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTORIAL PRESTADOS NO QUE DIZ RESPEITO AO REGISTRO DE ATAS UMA 03(TRÊS) E OUTRA DE 02(DUAS) PAGINAS, 02(DOIS) TERMOS DE POSSE, 47(QUARENTA E SETE) AUTENTICAÇÕES E 04(QUATRO) RECONHECIMENTOS DE FIRMA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2021 | 258.44 | 11987245000170 | SOBRAL E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2021 | 600.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 69(SESSENTA E NOVE) CHAVES YALE, 01(UMA) CHAVE PLASTICA, 03(TRÊS) TROCAS DE SEGREDO, 02(DUAS) DUAS CONFECÇÕES DE CARIMBOS E MÃO DE OBRA, PARA A ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2021 | 212.45 | 11594427000181 | MINIMERCADO SÃO SEVERINO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2021 | 300.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2021 | 300.00 | 00091065798415 | JOSEFA CARMEM SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2021 | 300.00 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2021 | 300.00 | 00002862813419 | JULIVANIA PEREIRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2021 | 300.00 | 00003579265440 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2021 | 300.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2021 | 300.00 | 00068593759491 | OLAVO VALERIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2021 | 300.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2021 | 300.00 | 00053105435468 | WEDMAM ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2021 | 208.00 | 12227130000140 | MIRTHY ANDREA DE ALBUQUERQUE PEREIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS APOS SESSÃO EXTRAORDINARIA DO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021, REALIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2021 | 64500.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2021 | 4000.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2021 | 18427.94 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2021 | 166.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 16(DEZESSEIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20L E 7(SETE) PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500 ML, PARA O CONSUMO DESTA EDILDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2021 | 2600.00 | 14839417000157 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E CERIMONIAL, NO GINÁSIO DA ESCOLA SISTEMA DINAMCO DE ENSINO(CANTINHO DO SABER), QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DE POSSE, DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE PREFEITO (QUADRIÊNIO2021/2024) E DA ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA MESA DIRETORA, DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O BIÊNIO 2021/2022, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2021 | 2000.00 | 00009476838442 | MAXIMILIANO SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA FINANCEIRA, NA REALIZAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS DE DESPESAS, PARA O SETOR DA TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2021 | 400.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO, COMO TAMBEM ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA DO BIÊNIO 2021/2022, REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2021, NO GINASIO DA ESCOLA SISTEMA DINÂMICA DE ENSINO CANTINHO DO SABER.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2021 | 178.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2021 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2021 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2021 | 700.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2021 | 100.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA EMPRESA ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2021 | 80.00 | 00012096548497 | SEVERINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO O PRESIDENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA EMPRESA ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2021 | 80.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA EDILIDADE, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE E TESOUREIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE UMAREUNIÃO NA EMPRESA ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/01/2021 | 172.93 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A COPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/01/2021 | 515.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO E-CNPJ A3 DE 3 ANOS EM TOKEN - ONLINE, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2021 | 195.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACAS QSM9B38/PB, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/01/2021 | 472.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1° PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2021 | 519.18 | 26640827000153 | POSTO DO PANDEIRO- RODOLPHO REGIS QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTVEIS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), ULTILIZADO PARA ABASTECER O VEICULO CROSSFFOX DE PLACAS KKZ-8D57/PB PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2021 | 4000.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2021 | 4000.00 | 00006982258483 | ANNA RAFAELLA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, PARA ESTA EDILIDADE CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2021 | 800.00 | 00006568067458 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM INFORMAÇÕES PARA O SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2021 | 750.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ANGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DOS FUNCIONARIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2021 | 161.80 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/02/2021 | 2820.00 | 34852914000100 | CRISTIANO DA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTECENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/02/2021 | 150.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO(FONTE MS EXTERNA GB 4 PINOS), PARA SETOR DE SOM E COMUNICAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/02/2021 | 876.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/02/2021 | 19703.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2021 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/02/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/02/2021 | 283.00 | 22661952000199 | JOSE DE MELO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS, NO CONCERTO DAS ENTRADAS PRÉ DA MESA DE SOM SOUNDVOICE MODELO MS162 EUX, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/02/2021 | 3300.00 | 36019293000104 | SHERMAN RICHARDSON PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DA GALERIA LEGISLATIVA BIENIO 2021/2022, DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/02/2021 | 472.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/02/2021 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/02/2021 | 64500.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/02/2021 | 17800.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/02/2021 | 20799.54 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/02/2021 | 300.00 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/02/2021 | 300.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/02/2021 | 300.00 | 00068593759491 | OLAVO VALERIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/02/2021 | 300.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/02/2021 | 300.00 | 00053105435468 | WEDMAM ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/02/2021 | 700.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/02/2021 | 4000.00 | 00006982258483 | ANNA RAFAELLA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, PARA ESTA EDILIDADE CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/02/2021 | 800.00 | 00006568067458 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM INFORMAÇÕES PARA O SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/02/2021 | 750.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ANGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DOS FUNCIONARIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/02/2021 | 1200.00 | 28752246000139 | JULIO WAGNER CAMILO TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E A RETRANSMISSÃO VIA INTERNET, NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,DAS SESSÕES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E QUALQUER EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, COMO TAMBEM FOTOGRAFIAS E INTRODUÇÃO NAS REDES SOCIAS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000063 | 22/02/2021 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL- SOCIEDADE SIMPLES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/02/2021 | 341.32 | 11987245000170 | SOBRAL E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/02/2021 | 1000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AO ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/02/2021 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/02/2021 | 675.71 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/02/2021 | 658.30 | 11594427000181 | MINIMERCADO SÃO SEVERINO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/02/2021 | 52.15 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/02/2021 | 560.00 | 23425339000135 | THIAGO SOBRAL DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E NA ADESIVAGEM DO MATERIAL GRAFICO, IDENTIFICANDO E SINALIZANDO AS PORTAS DO VIDRO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, COMO TAMBEM A FIXAÇÃO DE PELICULA ESCURA NAS PORTAS DE VIDRO INTERNAS DE ACESSO AO PLENARIO E SECRETARIA, DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/02/2021 | 1000.00 | 00070134157400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS DESTA CASA lEGISLATIVA, DE COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/02/2021 | 68.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08(OITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20L E 2(DOIS) PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500 ML, PARA O CONSUMO DESTA EDILDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/02/2021 | 30.50 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A COPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/02/2021 | 500.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR E REDE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/02/2021 | 435.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | IMPORTANCA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA TROCA DE PEÇAS DO VEICULO CROSS FOX DE PLACAS KKZ-8D57/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/02/2021 | 120.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | IMPORTANCA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, NA TROCA PEÇAS DO VEICULO CROSS FOX DE PLACAS KKZ-8D57/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/02/2021 | 240.13 | 26640827000153 | POSTO DO PANDEIRO- RODOLPHO REGIS QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTVEIS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), ULTILIZADO PARA ABASTECER O VEICULOS; MOTO HONDA DE PLACA QSM-9B38 E CROSSFFOX DE PLACAS KKZ-8D57/PB PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/02/2021 | 249.15 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/03/2021 | 416.71 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA A PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/03/2021 | 500.00 | 37745556000117 | ANALINE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) MÁSCARAS EM TECIDO DUPLO DE ALGODÃO, PERSONALIZADAS COM O LOGO DO PODER LEGISLATIVO EM SUBLIMAÇÃO, PARA A PROTEÇÃO CONTRA A PANDEMIA DA VARIANTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), PARA OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, COMO TAMBÉM OS VEREADORES DESTA EGRÉGIA CASA LEGISLATIVA, COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA A PANDEMIA DE ORDEM INTERNACIONAL DO NOVO CORONAVÍRUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/03/2021 | 22898.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/03/2021 | 1166.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/03/2021 | 100.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O SUPERINTENDENTE DO BANCO DO BRASIL, PARA TRATAR DO NÃO FECHAMENTO DO POSTO, DA AGÊNCIA 0908-3, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/03/2021 | 80.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA EDILIDADE, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE E OS DEMAIS VEREADORES QUE VÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O SUPERINTENDENTE DO BANCO DO BRASIL, PARA TRATAR DO NÃO FECHAMENTO DO POSTO, DA AGÊNCIA 0908-3, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/03/2021 | 80.00 | 00087314010404 | ADRIANO EMERSON FERNANDES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA EDILIDADE, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE E OS DEMAIS VEREADORES QUE VÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O SUPERINTENDENTE DO BANCO DO BRASIL, PARA TRATAR DO NÃO FECHAMENTO DO POSTO, DA AGÊNCIA 0908-3, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/03/2021 | 80.00 | 00003434980490 | FERNANDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA EDILIDADE, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE E OS DEMAIS VEREADORES QUE VÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O SUPERINTENDENTE DO BANCO DO BRASIL, PARA TRATAR DO NÃO FECHAMENTO DO POSTO, DA AGÊNCIA 0908-3, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/03/2021 | 80.00 | 00068593759491 | OLAVO VALERIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO O PRESIDENTE E OS DEMAIS VEREADORES QUE VÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O SUPERINTENDENTE DO BANCO DO BRASIL, PARA TRATAR DO NÃO FECHAMENTO DO POSTO, DA AGÊNCIA 0908-3, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/03/2021 | 1200.00 | 13199371000196 | FABRICIO LOURISMAR ARAÚJO AMÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE TODAS AS MATERIAS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NO SITE OFICIAL: CAMARADEALAGOAGRANDE.PB.GOV.BR, COM A CONFECÇÃO DE ARTE GRAFICA E A POSTAGEM DE NOTICIAS E A LEGISLAÇÃOAPROVADA NO PLENARIO, COMO TAMBÉM NAS REDES SOCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/03/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/03/2021 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/03/2021 | 472.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/03/2021 | 700.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/03/2021 | 1200.00 | 28752246000139 | JULIO WAGNER CAMILO TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E A RETRANSMISSÃO VIA INTERNET, NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,DAS SESSÕES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E QUALQUER EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, COMO TAMBEM FOTOGRAFIAS E INTRODUÇÃO NAS REDES SOCIAS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000094 | 18/03/2021 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL- SOCIEDADE SIMPLES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE MARÇO, DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/03/2021 | 800.00 | 00006568067458 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM INFORMAÇÕES PARA O SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/03/2021 | 750.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ANGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DOS FUNCIONARIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/03/2021 | 1000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AO ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/03/2021 | 300.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/03/2021 | 300.00 | 00091065798415 | JOSEFA CARMEM SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/03/2021 | 300.00 | 00002862813419 | JULIVANIA PEREIRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/03/2021 | 300.00 | 00003579265440 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/03/2021 | 300.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/03/2021 | 300.00 | 00068593759491 | OLAVO VALERIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/03/2021 | 300.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/03/2021 | 300.00 | 00053105435468 | WEDMAM ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/03/2021 | 64500.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/03/2021 | 27000.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/03/2021 | 20914.36 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/03/2021 | 24.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA O CONSUMO DESTA EDILDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/03/2021 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/03/2021 | 375.62 | 11987245000170 | SOBRAL E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/03/2021 | 726.10 | 11594427000181 | MINIMERCADO SÃO SEVERINO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/03/2021 | 727.72 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/03/2021 | 169.60 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/03/2021 | 450.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR E REDE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/03/2021 | 1000.00 | 00070134157400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS DESTA CASA lEGISLATIVA, DE COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/03/2021 | 4000.00 | 00006982258483 | ANNA RAFAELLA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, PARA ESTA EDILIDADE CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/03/2021 | 24593.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2021 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/03/2021 | 245.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/03/2021 | 700.17 | 26640827000153 | POSTO DO PANDEIRO- RODOLPHO REGIS QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTVEIS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), ULTILIZADO PARA ABASTECER O VEICULOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/04/2021 | 1000.00 | 13199371000196 | FABRICIO LOURISMAR ARAÚJO AMÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE TODAS AS MATERIAS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NO SITE OFICIAL: CAMARADEALAGOAGRANDE.PB.GOV.BR, COM A CONFECÇÃO DE ARTE GRAFICA E A POSTAGEM DE NOTICIAS E A LEGISLAÇÃOAPROVADA NO PLENARIO, COMO TAMBÉM NAS REDES SOCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/04/2021 | 350.00 | 00005111262474 | PAULO SERGIO TAVARES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO(APLICAÇÃO) NAS PAREDES INTERNAS DO PREDIO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/04/2021 | 723.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/04/2021 | 305.00 | 10950475000100 | FARMACAMPO-VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE INSETICIDA DA TWO OL CE E RATICIDA KELL MATT, PARA A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/04/2021 | 128.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13(TREZE) CHAVES YALE, PARA A ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/04/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/04/2021 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/04/2021 | 700.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/04/2021 | 1200.00 | 28752246000139 | JULIO WAGNER CAMILO TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E A RETRANSMISSÃO VIA INTERNET, NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,DAS SESSÕES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E QUALQUER EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, COMO TAMBEM FOTOGRAFIAS E INTRODUÇÃO NAS REDES SOCIAS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000130 | 16/04/2021 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL- SOCIEDADE SIMPLES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/04/2021 | 800.00 | 00006568067458 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM INFORMAÇÕES PARA O SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/04/2021 | 750.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ANGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DOS FUNCIONARIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/04/2021 | 472.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/04/2021 | 1000.00 | 41260570000106 | JOAO BATISTA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS DESTA CASA lEGISLATIVA, DE COMPETENCIA MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/04/2021 | 64500.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/04/2021 | 27000.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/04/2021 | 19517.65 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/04/2021 | 300.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/04/2021 | 300.00 | 00091065798415 | JOSEFA CARMEM SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/04/2021 | 300.00 | 00002862813419 | JULIVANIA PEREIRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/04/2021 | 300.00 | 00003579265440 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/04/2021 | 300.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/04/2021 | 300.00 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/04/2021 | 300.00 | 00053105435468 | WEDMAM ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/04/2021 | 1000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AO ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/04/2021 | 750.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14(QUATORZE) DIVISORIAS EM ACRILICO, SENDO 13(TREZE) INDIVIDUAIS E 1(UMA) DUPLA, PARA SEREM INSTALADAS NAS BANCADAS DO PLENARIO, PARA A PROTEÇÃO DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO, CONTRA O COVID-19, DURANTE A SESSÃO. PRIMEIRA(1/2) PARCELA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/04/2021 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/04/2021 | 280.00 | 40810057000170 | SEVERINO RANNIERE DE OLIVEIRA FILGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO CILINDRO DA CHAVE, NO SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS VIDROS ELETRICOS DE 2(DUAS) PORTAS DO VEICULO DE PLACAS KKZ8D57/PB,PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/04/2021 | 512.64 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/04/2021 | 540.32 | 11594427000181 | MINIMERCADO SÃO SEVERINO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/04/2021 | 67.10 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/04/2021 | 78.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A COPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/04/2021 | 265.26 | 11987245000170 | SOBRAL E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/04/2021 | 500.00 | 04618348000106 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS SESSÕES ORDINARIAS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/04/2021 | 400.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR E REDE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/04/2021 | 23499.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2021 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/04/2021 | 412.17 | 26640827000153 | POSTO DO PANDEIRO- RODOLPHO REGIS QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTVEIS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), ULTILIZADO PARA ABASTECER O VEICULOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/04/2021 | 234.55 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/05/2021 | 1000.00 | 13199371000196 | FABRICIO LOURISMAR ARAÚJO AMÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE TODAS AS MATERIAS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NO SITE OFICIAL: CAMARADEALAGOAGRANDE.PB.GOV.BR, COM A CONFECÇÃO DE ARTE GRAFICA E A POSTAGEM DE NOTICIAS E A LEGISLAÇÃOAPROVADA NO PLENARIO, COMO TAMBÉM NAS REDES SOCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/05/2021 | 4000.00 | 00006982258483 | ANNA RAFAELLA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, PARA ESTA EDILIDADE CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/05/2021 | 674.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/05/2021 | 100.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO CROSSFOX DE PLACAS KKZ8D57/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/05/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/05/2021 | 700.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/05/2021 | 1200.00 | 28752246000139 | JULIO WAGNER CAMILO TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E A RETRANSMISSÃO VIA INTERNET, NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,DAS SESSÕES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E QUALQUER EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, COMO TAMBEM FOTOGRAFIAS E INTRODUÇÃO NAS REDES SOCIAS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/05/2021 | 800.00 | 00006568067458 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM INFORMAÇÕES PARA O SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/05/2021 | 750.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ANGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DOS FUNCIONARIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000168 | 17/05/2021 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL- SOCIEDADE SIMPLES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE MAIO, DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/05/2021 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/05/2021 | 472.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000171 | 18/05/2021 | 4000.00 | 40810531000164 | IZAMARA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/05/2021 | 188.00 | 09221813000186 | ALAGOA GRANDE CARTÓRIO DE OFICIO DE NOTAS | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTORIAL PRESTADOS NO QUE DIZ RESPEITO AO REGISTRO DE UMA ATA DE 02(DUAS) PAGINAS, 01(UM) TERMOS DE POSSE, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/05/2021 | 300.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/05/2021 | 300.00 | 00091065798415 | JOSEFA CARMEM SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/05/2021 | 300.00 | 00002862813419 | JULIVANIA PEREIRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/05/2021 | 300.00 | 00003579265440 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/05/2021 | 300.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/05/2021 | 300.00 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/05/2021 | 300.00 | 00068593759491 | OLAVO VALERIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/05/2021 | 300.00 | 00053105435468 | WEDMAM ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/05/2021 | 63550.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/05/2021 | 27000.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/05/2021 | 18938.09 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/05/2021 | 1000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AO ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/05/2021 | 1000.00 | 41260570000106 | JOAO BATISTA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS DESTA CASA lEGISLATIVA, DE COMPETENCIA ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/05/2021 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/05/2021 | 290.48 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/05/2021 | 50.00 | 16204779000105 | CELIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO FORRO PVC DO TETO DO PLENARIO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/05/2021 | 344.53 | 11987245000170 | SOBRAL E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/05/2021 | 750.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14(QUATORZE) DIVISORIAS EM ACRILICO, SENDO 13(TREZE) INDIVIDUAIS E 1(UMA) DUPLA, PARA SEREM INSTALADAS NAS BANCADAS DO PLENARIO, PARA A PROTEÇÃO DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO, CONTRA O COVID-19, DURANTE A SESSÃO. SEGUNDA E ULTIMA(2/2) PARCELA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/05/2021 | 600.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR E REDE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/05/2021 | 49.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07(SETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA O CONSUMO DESTA EDILDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/05/2021 | 633.55 | 11594427000181 | MINIMERCADO SÃO SEVERINO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/05/2021 | 314.50 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/05/2021 | 313.13 | 26640827000153 | POSTO DO PANDEIRO- RODOLPHO REGIS QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTVEIS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), ULTILIZADO PARA ABASTECER O VEICULOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/05/2021 | 225.00 | 04618348000106 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/05/2021 | 1325.00 | 03859506000149 | KLEWERSON LEAL CUNHA -ME | IMPORTANCA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2 (DOIS) PNEUS DE REFERENCIA 205/60R15 TRAZANO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CONJUNTO DE SUSPENÇÃO DO VEICULO CROSS FOX DE PLACAS KKZ-8D57/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/05/2021 | 200.00 | 03859506000149 | KLEWERSON LEAL CUNHA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CROSS FOX DE PLACAS KKZ8D57/PB, PERTENCETE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/05/2021 | 24040.45 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2021 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/05/2021 | 265.90 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/06/2021 | 1000.00 | 13199371000196 | FABRICIO LOURISMAR ARAÚJO AMÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE TODAS AS MATERIAS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NO SITE OFICIAL: CAMARADEALAGOAGRANDE.PB.GOV.BR, COM A CONFECÇÃO DE ARTE GRAFICA E A POSTAGEM DE NOTICIAS E A LEGISLAÇÃOAPROVADA NO PLENARIO, COMO TAMBÉM NAS REDES SOCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/06/2021 | 439.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/06/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/06/2021 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/06/2021 | 472.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/06/2021 | 64500.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/06/2021 | 27000.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/06/2021 | 19511.31 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/06/2021 | 300.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/06/2021 | 300.00 | 00091065798415 | JOSEFA CARMEM SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/06/2021 | 300.00 | 00002862813419 | JULIVANIA PEREIRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/06/2021 | 300.00 | 00003579265440 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/06/2021 | 300.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/06/2021 | 300.00 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/06/2021 | 300.00 | 00068593759491 | OLAVO VALERIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/06/2021 | 300.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/06/2021 | 700.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/06/2021 | 1200.00 | 28752246000139 | JULIO WAGNER CAMILO TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E A RETRANSMISSÃO VIA INTERNET, NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,DAS SESSÕES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E QUALQUER EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, COMO TAMBEM FOTOGRAFIAS E INTRODUÇÃO NAS REDES SOCIAS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/06/2021 | 800.00 | 00006568067458 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM INFORMAÇÕES PARA O SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/06/2021 | 750.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ANGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DOS FUNCIONARIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000221 | 17/06/2021 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL- SOCIEDADE SIMPLES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/06/2021 | 558.73 | 11987245000170 | SOBRAL E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/06/2021 | 524.44 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/06/2021 | 1000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AO ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/06/2021 | 1000.00 | 41260570000106 | JOAO BATISTA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS DESTA CASA lEGISLATIVA, DE COMPETENCIA MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/06/2021 | 601.05 | 11594427000181 | MINIMERCADO SÃO SEVERINO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/06/2021 | 99.75 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/06/2021 | 200.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/06/2021 | 23498.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2021 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000230 | 22/06/2021 | 4000.00 | 40810531000164 | IZAMARA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/06/2021 | 1215.00 | 03859506000149 | KLEWERSON LEAL CUNHA -ME | IMPORTANCA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2 (DOIS) PNEUS DE REFERENCIA 205/60R15 TRAZANO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CONJUNTO DE SUSPENÇÃO(COXIM DO AMORTECEDOR E BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA), DO VEICULO CROSS FOX DE PLACAS KKZ-8D57/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/06/2021 | 472.08 | 26640827000153 | POSTO DO PANDEIRO- RODOLPHO REGIS QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTVEIS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), ULTILIZADO PARA ABASTECER O VEICULOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/06/2021 | 212.00 | 04618348000106 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/06/2021 | 600.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR E REDE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/06/2021 | 154.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A COPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/06/2021 | 245.00 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/07/2021 | 1000.00 | 13199371000196 | FABRICIO LOURISMAR ARAÚJO AMÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE TODAS AS MATERIAS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NO SITE OFICIAL: CAMARADEALAGOAGRANDE.PB.GOV.BR, COM A CONFECÇÃO DE ARTE GRAFICA E A POSTAGEM DE NOTICIAS E A LEGISLAÇÃOAPROVADA NO PLENARIO, COMO TAMBÉM NAS REDES SOCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/07/2021 | 436.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/07/2021 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/07/2021 | 472.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/07/2021 | 64500.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/07/2021 | 27000.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/07/2021 | 18427.94 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/07/2021 | 300.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/07/2021 | 300.00 | 00091065798415 | JOSEFA CARMEM SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/07/2021 | 300.00 | 00002862813419 | JULIVANIA PEREIRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/07/2021 | 300.00 | 00003579265440 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/07/2021 | 300.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/07/2021 | 300.00 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/07/2021 | 300.00 | 00068593759491 | OLAVO VALERIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/07/2021 | 300.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000253 | 19/07/2021 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL- SOCIEDADE SIMPLES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE JUlHO, DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/07/2021 | 700.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/07/2021 | 1200.00 | 28752246000139 | JULIO WAGNER CAMILO TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E A RETRANSMISSÃO VIA INTERNET, NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,DAS SESSÕES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E QUALQUER EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, COMO TAMBEM FOTOGRAFIAS E INTRODUÇÃO NAS REDES SOCIAS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/07/2021 | 800.00 | 00006568067458 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM INFORMAÇÕES PARA O SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/07/2021 | 750.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ANGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DOS FUNCIONARIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/07/2021 | 300.00 | 00053105435468 | WEDMAM ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/07/2021 | 269.01 | 11987245000170 | SOBRAL E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/07/2021 | 200.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/07/2021 | 1000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AO ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/07/2021 | 1000.00 | 41260570000106 | JOAO BATISTA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS DESTA CASA lEGISLATIVA, DE COMPETENCIA JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/07/2021 | 348.83 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/07/2021 | 798.81 | 11594427000181 | MINIMERCADO SÃO SEVERINO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/07/2021 | 250.00 | 31452462000173 | RAFAEL DA COSTA DE SOUZA- RC CLIMATIZAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO(REPARO DA FIAÇÃO DO COMPRESSOR, REPARO NO BOTÃO DO VENTILADOR E CONSERTO DA RESISTENCIA DO CONTROLE DE VELOCIDADE DO AR CONDICIONADO), DOVEICULO DE PLACAS KKZ8D57/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/07/2021 | 695.59 | 26640827000153 | POSTO DO PANDEIRO- RODOLPHO REGIS QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTVEIS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), ULTILIZADO PARA ABASTECER OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/07/2021 | 600.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR E REDE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/07/2021 | 212.00 | 04618348000106 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/07/2021 | 23332.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2021 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000270 | 28/07/2021 | 4000.00 | 40810531000164 | IZAMARA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/07/2021 | 138.50 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/07/2021 | 255.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/08/2021 | 1000.00 | 13199371000196 | FABRICIO LOURISMAR ARAÚJO AMÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE TODAS AS MATERIAS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NO SITE OFICIAL: CAMARADEALAGOAGRANDE.PB.GOV.BR, COM A CONFECÇÃO DE ARTE GRAFICA E A POSTAGEM DE NOTICIAS E A LEGISLAÇÃOAPROVADA NO PLENARIO, COMO TAMBÉM NAS REDES SOCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/08/2021 | 517.50 | 13986923000106 | OZINETE TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET(1.150 SALGADOS DIVERSOS, REFRIGERANTES E SUCOS), QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 1° SESSÃO ORDINARIA DO 2° PERIODO LEGISLATIVO, REALIZADA POR ESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA NO DIA03/08/2021, NO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/08/2021 | 554.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/08/2021 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA SESSÃO DE ABERTURA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO ORDINARIO E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS,REALIZADA NO DIA 03/08/2021, POR ESTA CASA LEGISLATIOVA. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/08/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/08/2021 | 472.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/08/2021 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/08/2021 | 700.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/08/2021 | 1200.00 | 28752246000139 | JULIO WAGNER CAMILO TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E A RETRANSMISSÃO VIA INTERNET, NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,DAS SESSÕES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E QUALQUER EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, COMO TAMBEM FOTOGRAFIAS E INTRODUÇÃO NAS REDES SOCIAS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000282 | 17/08/2021 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL- SOCIEDADE SIMPLES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO, DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/08/2021 | 800.00 | 00006568067458 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM INFORMAÇÕES PARA O SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/08/2021 | 750.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ANGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DOS FUNCIONARIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/08/2021 | 64500.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/08/2021 | 25900.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/08/2021 | 18427.94 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/08/2021 | 300.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/08/2021 | 300.00 | 00091065798415 | JOSEFA CARMEM SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/08/2021 | 300.00 | 00002862813419 | JULIVANIA PEREIRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/08/2021 | 300.00 | 00003579265440 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/08/2021 | 300.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/08/2021 | 300.00 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/08/2021 | 300.00 | 00068593759491 | OLAVO VALERIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/08/2021 | 300.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/08/2021 | 300.00 | 00053105435468 | WEDMAM ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/08/2021 | 80.00 | 34852914000100 | CRISTIANO DA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 1(UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, PERTECENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/08/2021 | 345.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/08/2021 | 1000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AO ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/08/2021 | 1000.00 | 41260570000106 | JOAO BATISTA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS DESTA CASA lEGISLATIVA, DE COMPETENCIA JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/08/2021 | 200.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/08/2021 | 147.60 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/08/2021 | 280.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A COPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/08/2021 | 763.58 | 11987245000170 | SOBRAL E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/08/2021 | 1001.54 | 11594427000181 | MINIMERCADO SÃO SEVERINO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/08/2021 | 70.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10(DEZ) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA O CONSUMO DESTA EDILDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/08/2021 | 600.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR E REDE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/08/2021 | 212.00 | 04618348000106 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/08/2021 | 372.00 | 22086739000109 | ROBERTO NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA EPSON 395 E FORNECIMENTO DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO PARA HP DESKJET F4480, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/08/2021 | 100.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO CROSSFOX DE PLACAS KKZ8D57/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/08/2021 | 628.28 | 26640827000153 | POSTO DO PANDEIRO- RODOLPHO REGIS QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTVEIS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), ULTILIZADO PARA ABASTECER OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000312 | 27/08/2021 | 4000.00 | 40810531000164 | IZAMARA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/08/2021 | 190.00 | 28160857000198 | ALEX MACIEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESDD DE PLACA QSM-9B38/PB, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/08/2021 | 293.85 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/08/2021 | 23101.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/08/2021 | 49.99 | 36838751000129 | JOSEANE CARVALHO FERREIRA GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1(UMA) CAFETEIRA EXTRA N14, PARA A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/09/2021 | 4000.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCICIO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/09/2021 | 1000.00 | 13199371000196 | FABRICIO LOURISMAR ARAÚJO AMÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE TODAS AS MATERIAS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NO SITE OFICIAL: CAMARADEALAGOAGRANDE.PB.GOV.BR, COM A CONFECÇÃO DE ARTE GRAFICA E A POSTAGEM DE NOTICIAS E A LEGISLAÇÃOAPROVADA NO PLENARIO, COMO TAMBÉM NAS REDES SOCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/09/2021 | 200.00 | 22914004000118 | JOSE GILDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM A CAPITAL (JOAO PESSOA), NO DIA 02/09/2021, CONDUZINDO DOIS SERVIDORES DO SETOR CONTABIL, ATÉ OS ESCRITÓRIOS DAS EMPRESAS ETICONS E MAXIMA SERVIÇOS TECNOLOGICO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/09/2021 | 743.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/09/2021 | 1000.00 | 41275583000140 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS -LUCENA SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 1.000(HUM MIL) XEROX-FOTOCOPIAS E ENCARDENAÇÃO DOS BALANCETES FINANCEIROS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À SETEMBRO DO CORRENTE ANO,COMPREENDENDO DESGRAMPEAMENTO E ORÇANIZAÇÃO DO ARCEVO ENCARDENADO, DESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/09/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/09/2021 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/09/2021 | 98.00 | 37003267000142 | VD COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG, PARA A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/09/2021 | 472.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/09/2021 | 300.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/09/2021 | 300.00 | 00091065798415 | JOSEFA CARMEM SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/09/2021 | 300.00 | 00002862813419 | JULIVANIA PEREIRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/09/2021 | 300.00 | 00003579265440 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/09/2021 | 300.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/09/2021 | 300.00 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/09/2021 | 300.00 | 00068593759491 | OLAVO VALERIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/09/2021 | 300.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/09/2021 | 300.00 | 00053105435468 | WEDMAM ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/09/2021 | 700.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/09/2021 | 1200.00 | 28752246000139 | JULIO WAGNER CAMILO TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E A RETRANSMISSÃO VIA INTERNET, NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,DAS SESSÕES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E QUALQUER EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, COMO TAMBEM FOTOGRAFIAS E INTRODUÇÃO NAS REDES SOCIAS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000337 | 17/09/2021 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL- SOCIEDADE SIMPLES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/09/2021 | 800.00 | 00006568067458 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM INFORMAÇÕES PARA O SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/09/2021 | 750.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ANGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DOS FUNCIONARIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/09/2021 | 64500.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/09/2021 | 27000.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/09/2021 | 18427.94 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/09/2021 | 525.24 | 11987245000170 | SOBRAL E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/09/2021 | 1000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AO ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/09/2021 | 1000.00 | 41260570000106 | JOAO BATISTA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS DESTA CASA lEGISLATIVA, DE COMPETENCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/09/2021 | 983.98 | 11594427000181 | MINIMERCADO SÃO SEVERINO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/09/2021 | 584.85 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/09/2021 | 47.50 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/09/2021 | 28.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A COPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/09/2021 | 200.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/09/2021 | 600.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR E REDE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/09/2021 | 100.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO CROSSFOX DE PLACAS KKZ8D57/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/09/2021 | 212.00 | 04618348000106 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/09/2021 | 78.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 13(TREZE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA O CONSUMO DESTA EDILDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/09/2021 | 23332.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2021 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/09/2021 | 69.54 | 34028316001932 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, ATRAVES DO CONTRATO DE NÚMERO 9912434111/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/09/2021 | 90.00 | 34852914000100 | CRISTIANO DA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 1(UM) AR CONDICIONADO DA SECRETARIA, PERTECENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/09/2021 | 849.18 | 26640827000153 | POSTO DO PANDEIRO- RODOLPHO REGIS QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTVEIS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), ULTILIZADO PARA ABASTECER OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000359 | 28/09/2021 | 4000.00 | 40810531000164 | IZAMARA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/09/2021 | 285.00 | 10375967000101 | JOSE LUCIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 06(SEIS) PIZZAS TAMANHO GIGANTE, PARA SEREM OFERECIDAS AOS VEREADORES E CONVIDADOS APÓS A SESSÃO DO DIA 28/09/2021,REALIZADA POR ESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/09/2021 | 297.25 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/10/2021 | 1000.00 | 13199371000196 | FABRICIO LOURISMAR ARAÚJO AMÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE TODAS AS MATERIAS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NO SITE OFICIAL: CAMARADEALAGOAGRANDE.PB.GOV.BR, COM A CONFECÇÃO DE ARTE GRAFICA E A POSTAGEM DE NOTICIAS E A LEGISLAÇÃOAPROVADA NO PLENARIO, COMO TAMBÉM NAS REDES SOCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/10/2021 | 1000.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/10/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/10/2021 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/10/2021 | 327.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS KKZ-8D57/PB, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA DE PLACAS QSM9B38/PB, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/10/2021 | 472.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/10/2021 | 300.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/10/2021 | 300.00 | 00091065798415 | JOSEFA CARMEM SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/10/2021 | 300.00 | 00002862813419 | JULIVANIA PEREIRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/10/2021 | 300.00 | 00003579265440 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/10/2021 | 300.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/10/2021 | 300.00 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/10/2021 | 300.00 | 00068593759491 | OLAVO VALERIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/10/2021 | 300.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/10/2021 | 300.00 | 00053105435468 | WEDMAM ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/10/2021 | 64500.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/10/2021 | 27000.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/10/2021 | 18427.94 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/10/2021 | 228.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08(OITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20L E 10(DEZ) PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500 ML, PARA O CONSUMO DESTA EDILDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/10/2021 | 700.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/10/2021 | 1200.00 | 28752246000139 | JULIO WAGNER CAMILO TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E A RETRANSMISSÃO VIA INTERNET, NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,DAS SESSÕES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E QUALQUER EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, COMO TAMBEM FOTOGRAFIAS E INTRODUÇÃO NAS REDES SOCIAS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000384 | 19/10/2021 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL- SOCIEDADE SIMPLES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/10/2021 | 800.00 | 00006568067458 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM INFORMAÇÕES PARA O SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/10/2021 | 750.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ANGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DOS FUNCIONARIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/10/2021 | 71.52 | 34028316001932 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, ATRAVES DO CONTRATO DE NÚMERO 9912434111/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/10/2021 | 200.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/10/2021 | 1000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AO ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/10/2021 | 1000.00 | 41260570000106 | JOAO BATISTA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS DESTA CASA lEGISLATIVA, DE COMPETENCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/10/2021 | 146.00 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/10/2021 | 104.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A COPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/10/2021 | 450.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/10/2021 | 647.88 | 11987245000170 | SOBRAL E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/10/2021 | 1000.00 | 11594427000181 | MINIMERCADO SÃO SEVERINO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/10/2021 | 600.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR E REDE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/10/2021 | 212.00 | 04618348000106 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/10/2021 | 24.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) CHAVES YALE, PARA A ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/10/2021 | 100.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO CROSSFOX DE PLACAS KKZ8D57/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/10/2021 | 23332.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2021 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000401 | 27/10/2021 | 4000.00 | 40810531000164 | IZAMARA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/10/2021 | 779.62 | 26640827000153 | POSTO DO PANDEIRO- RODOLPHO REGIS QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTVEIS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), ULTILIZADO PARA ABASTECER OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/10/2021 | 100.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA EMPRESA MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM BASE NAS NOVAS EXIGÊNCIAS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 13.709/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/10/2021 | 80.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR DESTA EDILIDADE, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE E SERVIDORES À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE UMAREUNIÃO NA EMPRESA MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM BASE NAS NOVAS EXIGÊNCIAS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 13.709/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/10/2021 | 80.00 | 00012096548497 | SEVERINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO O PRESIDENTE E SERVIDORES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE UMAREUNIÃO NA EMPRESA MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM BASE NAS NOVAS EXIGÊNCIAS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 13.709/2018. CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/10/2021 | 80.00 | 00009476838442 | MAXIMILIANO SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE (0,5) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE E SERVIDORES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE UMAREUNIÃO NA EMPRESA MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM BASE NAS NOVAS EXIGÊNCIAS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 13.709/2018. CONFORME COMPROVANTE DE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/10/2021 | 255.45 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/11/2021 | 150.00 | 22914004000118 | JOSE GILDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM PARA PROXIMIDADES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL SENTIDO A CAPITAL NA BR 230, PARA CONDUZIR A VOLTA DO PRESIDENTE E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ALAGOA GRANDE, APÓS O VEÍCULO PERTECENTE A MESMA TER DADO DEFEITO, NO DIA 28/10/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/11/2021 | 1000.00 | 13199371000196 | FABRICIO LOURISMAR ARAÚJO AMÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE TODAS AS MATERIAS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NO SITE OFICIAL: CAMARADEALAGOAGRANDE.PB.GOV.BR, COM A CONFECÇÃO DE ARTE GRAFICA E A POSTAGEM DE NOTICIAS E A LEGISLAÇÃOAPROVADA NO PLENARIO, COMO TAMBÉM NAS REDES SOCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/11/2021 | 630.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | IMPORTANCA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA TROCA DE PEÇAS DO VEICULO CROSSFOX DE PLACAS KKZ-8D57/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/11/2021 | 340.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | IMPORTANCA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, NA TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE E REPARO NO ALTERNADO DO VEICULO CROSSFOX DE PLACAS KKZ-8D57/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/11/2021 | 1292.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/11/2021 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/11/2021 | 700.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/11/2021 | 800.00 | 00006568067458 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM INFORMAÇÕES PARA O SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/11/2021 | 750.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ANGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DOS FUNCIONARIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000418 | 16/11/2021 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL- SOCIEDADE SIMPLES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/11/2021 | 472.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/11/2021 | 64500.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/11/2021 | 7333.34 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/11/2021 | 18427.94 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/11/2021 | 300.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/11/2021 | 300.00 | 00091065798415 | JOSEFA CARMEM SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/11/2021 | 300.00 | 00002862813419 | JULIVANIA PEREIRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/11/2021 | 300.00 | 00003579265440 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/11/2021 | 300.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/11/2021 | 300.00 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/11/2021 | 300.00 | 00068593759491 | OLAVO VALERIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/11/2021 | 300.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/11/2021 | 300.00 | 00053105435468 | WEDMAM ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/11/2021 | 640.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/11/2021 | 193.80 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/11/2021 | 200.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/11/2021 | 1000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AO ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/11/2021 | 1000.00 | 41260570000106 | JOAO BATISTA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS DESTA CASA lEGISLATIVA, DE COMPETENCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/11/2021 | 586.09 | 11987245000170 | SOBRAL E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/11/2021 | 600.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR E REDE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/11/2021 | 212.00 | 04618348000106 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/11/2021 | 900.00 | 11594427000181 | MINIMERCADO SÃO SEVERINO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/11/2021 | 586.19 | 26640827000153 | POSTO DO PANDEIRO- RODOLPHO REGIS QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTVEIS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), ULTILIZADO PARA ABASTECER OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/11/2021 | 18957.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/11/2021 | 40.00 | 28160857000198 | ALEX MACIEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DA MOTOCICLETA NXR 160 BROS ESDD DE PLACA QSM-9B38/PB, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/11/2021 | 108.00 | 36288931000184 | SERGIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 18(DEZOITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20L DE AGUA MINERAL, PARA O CONSUMO DESTA EDILDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000445 | 25/11/2021 | 4000.00 | 40810531000164 | IZAMARA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/11/2021 | 100.00 | 27043030000131 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA LIMA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO CROSSFOX DE PLACAS KKZ8D57/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/11/2021 | 218.80 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/12/2021 | 393.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | IMPORTANCA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA TROCA DE PEÇAS(OLEO DE MOTOR, FILTRO DE OLEO, LIMPA AR CONDICIONADO,FILTRO DE CABINE, SOLUÇÃO DE ARREFICIMENTO E ARRUELA DE VEDAÇÃO DE COBRE) DO VEICULO CROSSFOX DE PLACAS KKZ-8D57/PB, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/12/2021 | 315.00 | 26352574000112 | JULIO CESAR LIMA DE BRITO ME | IMPORTANCA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,CABAGEM, LIMPEZA DE BICOS E LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO CROSS FOX DE PLACAS KKZ-8D57/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/12/2021 | 865.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | MPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/12/2021 | 20008.31 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO COMPLETO DO 13° SALARIO/2021 DO PESSOAL COMISSICIONADO DESTA EDILIDADE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/12/2021 | 18376.67 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO COMPLETO DO 13° SALARIO/2021 DO PESSOAL EFETIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/12/2021 | 8060.83 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 13°SALARIO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA FORNECIDA PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/12/2021 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/12/2021 | 700.00 | 15501738000100 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E REUNIÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000457 | 16/12/2021 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL- SOCIEDADE SIMPLES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/12/2021 | 800.00 | 00006568067458 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM INFORMAÇÕES PARA O SAGRES DO TCE-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/12/2021 | 750.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ANGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DA SEFIP, DOS FUNCIONARIO, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/12/2021 | 472.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/12/2021 | 3334.71 | 07606300000168 | LUIZ RAPHAEL DE SOUZA SOBRAL EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA GÊNEROS ALIMNENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DO VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/12/2021 | 15.65 | 34028316001932 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, ATRAVES DO CONTRATO DE NÚMERO 9912434111/2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/12/2021 | 500.00 | 04618348000106 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE ALAGOA GRANDE - ACRAG | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E NAS MENSAGENS DE FIM DE ANO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/12/2021 | 64500.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/12/2021 | 5500.00 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/12/2021 | 18427.94 | 12922605000119 | CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/12/2021 | 300.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/12/2021 | 300.00 | 00091065798415 | JOSEFA CARMEM SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/12/2021 | 300.00 | 00002862813419 | JULIVANIA PEREIRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/12/2021 | 300.00 | 00003579265440 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/12/2021 | 300.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/12/2021 | 300.00 | 00087313782420 | VALDERLI EVANGELISTA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/12/2021 | 300.00 | 00068593759491 | OLAVO VALERIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/12/2021 | 300.00 | 00091070821420 | ANDRE GLECIO CAVALCANTE CORREIA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/12/2021 | 300.00 | 00053105435468 | WEDMAM ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.304/2016, E A SUA ALTERAÇÃO PELA LEI N°1.392/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/12/2021 | 200.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇO REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/12/2021 | 485.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/12/2021 | 1000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AO ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/12/2021 | 154.80 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/12/2021 | 473.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A ESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/12/2021 | 1000.00 | 41260570000106 | JOAO BATISTA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS DESTA CASA lEGISLATIVA, DE COMPETENCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/12/2021 | 1498.35 | 11594427000181 | MINIMERCADO SÃO SEVERINO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/12/2021 | 161.30 | 11987245000170 | SOBRAL E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA A COPA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/12/2021 | 467.82 | 26640827000153 | POSTO DO PANDEIRO- RODOLPHO REGIS QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTVEIS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), ULTILIZADO PARA ABASTECER OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000485 | 21/12/2021 | 4000.00 | 40810531000164 | IZAMARA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/12/2021 | 600.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, ATRAVES DO BLOG PAI LOCUTOR E REDE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/12/2021 | 717.28 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), ULTILIZADO PARA ABASTECER OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/12/2021 | 18817.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021 DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/12/2021 | 500.00 | 13199371000196 | FABRICIO LOURISMAR ARAÚJO AMÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE TODAS AS MATERIAS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NO SITE OFICIAL: CAMARADEALAGOAGRANDE.PB.GOV.BR, COM A CONFECÇÃO DE ARTE GRAFICA PARA ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/12/2021 | 4600.00 | 17912677000107 | JEAN SOSTENES LOPES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS ITENS E INSTALAÇÕES DE VIDROS TEMPERADOS DE 8 (OITO) MILIMETROS(MM), COM A MEDIÇÃO:4,28 METROS(QUANTRO METROS E VINTE OITO CENTIMETROS) E PARAPEITO DE INOX MEDINDO 6(SEIS)METROS DE COMPROMENTO E 1 METRO DE ALTURA, PARA SER INSTALADO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/12/2021 | 7836.90 | 29037602000103 | MEIRELLES DA SILVA GONÇALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIAS DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/12/2021 | 1500.00 | 16204779000105 | CELIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA RETIRADA DO TELHADO ANTIGO E A INSTALAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO IMBRALIT NO PLENARIO, SALA DE SOM E GABINETE, DESTA CASA LEGISLATIVA,COM DIMENSÕES: 25(VINTE E CINCO) METROS DE COMPRIMENTO E 6(SEIS) METROS DE LARGURA, TOTALIZANDO 150M²(CENTO E CINQUENTA METROS QUADRADOS). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | RENOVACAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/12/2021 | 317.15 | 00000000275379 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO OCORRIDA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CONTA CORRENTE 1925-9, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024